SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA I KWARTAŁ 26 ROKU ŁOBEZ, MAJ 26 rok
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU P O W I A T U Ł O B E S K I E G O ZA I KWARTAŁ 26 r. Budżet powiatu łobeskiego wg stanu na dzień 31 marca 26r. zamknął się następującymi kwotami : I. D O C H O D Y Plan 2.838.274 zł, wykonanie 6.66575 zł ( 29,1 % ) dochody własne plan 4.64.36 zł, wykonanie 93.27 zł ( 22,9 % ) subwencje z budżetu państwa plan 9.717.784 zł, wykonanie 3.17.73 zł ( 32,6 % ) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 3.366.176 zł, wykonanie 1.27.411 zł ( 3,5 % ) na realizację zadań własnych powiatu plan 2.74. zł, wykonanie 671.344 zł ( 32,4 % ) realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan 5 zł, wykonanie 332 zł ( 66,4 % ) realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 673.767 zł, wykonanie 158.381 zł ( 23,5 % ) z funduszy celowych plan 354. zł, wykonanie zł (, % ) otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 237.181 zł, wykonanie 22.319 zł ( 9,4 % ) środki na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 13.974 zł, wykonanie 31.545 zł ( 24,1 % ) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskiwane z innych źródeł plan 219.856 zł, wykonanie 54.9 zł ( 25, % )
II. W Y D A T K I Plan 26.772.19 zł, wykonanie4.951.283 zł ( 18,5 % ) wydatki na realizację zadań własnych plan 18.544.182 zł, wykonanie 4.7.686 zł ( 21,6 % ) wydatki na realizację zadań zleconych plan 3.366.176 zł, wykonanie 68.756 zł ( 2,2 % ) wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan 5 zł, wykonanie zł (, % ) wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 673.767 zł, wykonanie 158.381 zł ( 23,5 % ) wydatki na realizację zadań finansowanych z dotacji otrzymanych z funduszy celowych plan 354. zł, wykonanie zł (, % ) wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego ( samorząd województwa ) plan 237.181 zł, wykonanie 18.15 zł ( 7,6 % ) wydatki na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 13.974 zł, wykonanie 31.545 zł ( 24,1,3 % ) dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskiwanie z innych źródeł publicznych plan 219.856 zł, wykonanie 54.9 zł ( 25, % ) dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatów, pozyskiwanie z innych źródeł publicznych plan 3.245.554 zł, wykonanie zł (, % ) III. W Y N I K B U D Ż E T U Wyszczególnienie Zadania własne wykonanie na 31.3.26 r. Zadania zlecone wykonanie na 31.3.26 r. Zadanie realizowane na podstawie porozumień na 31.3.26 r. O g ó ł e m (2+3+4) 1. 2. 3. 4. 5. Dochody 4.858.132 1.27.411 181.32 6.66.575 Wydatki 4.94.131 68.756 176.396 4.951.283 W y n i k 764.1 346.655 4.636 1.115.292
IV. Zobowiązania budżetu W okresie sprawozdawczym dokonano spłat rat zaciągniętych kredytów w kwocie 132. zł tj.: 1/ spłacono drugą ratę zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Goleniowe O/Łobez na remont budynku po Zasadniczej Szkole Zawodowej w Łobzie na siedzibę Starostwa Powiatowego w kwocie 132. zł. Pozostała do spłaty kwota 134.zł. 2/ w 25 r. zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Goleniowe O/Łobez na współfinansowanie projektu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 914Z Resko Węgorzyno w km 1+-22+795 w kwocie 713.96 zł. Pozostała do spłaty kwota 713.96zł. Ogółem zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 marca 26 r. wynoszą kwotę: 845.96 zł, co stanowi 4,1 %dochodu. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 6% dochodów. Planowany budżet w stosunku do uchwalonego na początku roku zmniejszył się o kwotę ( - 174.872 ) zł po stronie dochodów, a wzrósł o kwotę ( + 213.639 ) zł po stronie wydatków. Zmiany wielkości budżetu dotyczyły: Po stronie dochodów (-174.872,- ) 1/ Zwiększenia planu 44.528,- - celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na wypłatę odszkodowania 5.136,- na wydatki związane z przekwalifikowaniem gruntów zalesionych 8.64,- na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 8.,- na wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie 8.9,- - otrzymane z budżetu państwa, powiatu na podstawie porozumień na wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie 9.67,- - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 1.764,- - wpływy z usług 621,- - otrzymane darowizny 2.4,-
2/ Zmniejszenia planu dochodów 219.4,- - celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 219.4,- Po stronie wydatków (213.639,- ) 1/ Zwiększenia planu 433.39,- - na wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie 17.967,- - na wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych 32.968,- - na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 1.6,- - na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy 1.,- - na wydatki związane z wypłatą odszkodowania 5.136,- - na wydatki związane z przekwalifikowaniem gruntów zalesionych 8.64,- - na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych 184.123,- - na funkcjonowanie placówek opiekuńczo wychowawczych 15.16,- Dom Dziecka -15.16 zł, - na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej 58.499,- 2/ Zmniejszenia planu 219.4,- - na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej 192.4,- - na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 27.,- Realizacja planu dochodów za I kwartał 26 r. jest wyższa o 4,1 % od obowiązującego wskaźnika za 3 miesięcy, tj. o kwotę 857.6 zł. Na taki wskaźnik realizacji dochodów ma wpływ wielkość przekazanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. w wysokości 3,5 % oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2r. w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z ww. rozporządzeniem część oświatowa subwencji ogólnej powinna być ujmowana po stronie dochodowej, zgodnie z datą wpływu na rachunek jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym realizacja planu z tytułu otrzymanych dotacji i subwencji jest wyższa o 6,6 % od obowiązującego wskaźnika za 3 miesięcy, tj. o kwotę 926.494 zł. Mimo ogólnie prawidłowej realizacji dochodów, ogółem poniżej 25 % planu, osiągnięto wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ( 19,5 % ) tj. mniej o 5,5 % od obowiązującego wskaźnika za 3 miesięcy o kwotę 112.328 zł oraz wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ( 14,3 % ). Mamy nadzieję, iż wzorem lat ubiegłych, brakująca kwota udziałów wpłynie w II półroczu 26 r., gdyż na wykonanie wpływów w I kwartale mają wpływ rozliczenia za
rok poprzedni dokonane w I półroczu przez Urzędy Skarbowe.Planowane wydatki w kwocie 26.772.19 zł zrealizowano w wysokości 4.951.283 zł (18,5% ), z tego: 1/ wydatki bieżące plan 2.44.638 zł, wykonanie 4.96.237 zł ( 24, % ) z tego: - plan 1.337.89 zł, wykonanie 2.575.113 zł ( 24,9 % ) - pochodne od wynagr. plan 1.786. zł, wykonanie 369.538 zł ( 2,7 % ) - wydatki na obsługę długu plan 151.357 zł, wykonanie 13.199 zł ( 8,7 % ) - plan 1.969.641 zł, wykonanie 435.951 zł ( 22,1 % ) - pozostałe wydatki plan 6.196.551 zł, wykonanie 1.512.436 zł ( 24,4 % ) 2/ wydatki inwestycyjne plan 6.331.552 zł, wykonanie 45.46 zł (,7 % ).
Dzia ł Rozdz. Par. Wyszczególnienie DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA I KWARTAŁ 26 ROKU według źródeł pochodzenia Plan na dzień 1.1.26r. Plan po zmianach na dzień 31.3.26r. Wykonanie na dzień 31.3.26r. % (7:5) % (7:6) w złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Rolnictwo i łowiectwo 65 73 64 16 248 25, 22,6 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby 15 rolnictwa 65 73 64 16 248 25, 22,6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 211 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 65 73 64 16 248 25, 22,6 2 Leśnictwo 13 974 13 974 31 545 1, 24,8 21 Gospodarka leśna 13 974 13 974 31 545 24,8 24,8 246 6 Transport i łączność Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 13 974 13 974 31 545 24,8 24,8 614 Drogi publiczne powiatowe 69 92 97 Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki 63 Turystyka Wpływy w różnych dochodów 6 6 51 318-85,53 6 6 51 318-85,53 6 6 47 699 79,5 79,5 - - 1 - - - - 3 618 - - - 1 764 - - - 633 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 1 764 - - - 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 1 764 - - -
7 Gospodarka mieszkaniowa 11 16 136 7 884 71,67 48,86 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 11 16 136 7 884 71,67 48,86 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 211 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 11 16 136 7 884 71,67 48,86 71 Działalność usługowa 539 41 547 41 52 432 9,72 9,58 7112 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 92 626 Pozostałe odsetki Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 35 35 12,, - - 12 - - 35 35-7113 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 48 48 12 25, 25, 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 48 48 12 25, 25, 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 17 17 4 248 24,99 24,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 211 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 17 17 4 248 24,99 24,99 7115 Nadzór budowlany 124 41 132 41 36 172 29,7 27,32 92 Pozostałe odsetki 1 1 - - - 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 124 4 132 4 36 172 29,8 27,32 75 Administracja publiczna 214 859 214 859 56 353 26,23 26,23 7511 Urzędy wojewódzkie 8 8 25 33 31,29 31,29 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8 8 25 33 31,29 31,29
7519 Rady powiatów 97 Wpływy z różnych dochodów - - 35 - - - - 35 - - 752 Starostwa powiatowe 12 359 12 359 16 953 14,9 14,9 47 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 929 1 929 1 123 58,22 58,22 69 Wpływy z różnych opłat 2 2 538 26,9 26,9 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 75 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 88 88 219 24,89 24,89 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 4 - - - 92 Pozostałe odsetki 3 3 5 249 17,5 17,5 97 Wpływy z różnych dochodów 45 55 45 55 9 824 21,57 21,57 7545 Komisje poborowe 14 5 14 5 14 332 98,84 98,84 211 212 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 14 14 14 1, 1, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5 5 332 66,4 66,4 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 169 5 1 995 67 686 442 31,64 34,41 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 169 5 1 995 67 686 442 31,64 34,41 92 Pozostałe odsetki - - 1 - - 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 169 5 1 986 681 374 31,41 34,31
756 75618 626 661 42 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - 4 - - - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizaowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorzaądu terytorialnego - 5 67 5 67-1, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem 2 955 811 2 955 811 66 618 2,52 2,52 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 859 39 859 39 21 364 23,43 23,43 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 859 39 859 39 21 364 23,43 23,43 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód 75622 budżetu państwa 2 96 421 2 96 421 45 254 19,33 19,33 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 35 61 2 35 61 396 575 19,48 19,48 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 6 811 6 811 8 679 14,27 14,27 758 Różne rozliczenia 9 717 784 9 717 784 3 17 73 32,62 32,62 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 7581 samorządu terytorialnego 5 97 59 5 97 59 2 233 14 37,41 37,41 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 97 59 5 962 655 2 233 14 37,41 37,45 7583 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 2 667 835 2 667 835 666 96 25, 25, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 667 835 2 667 835 666 96 25, 25, 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 79 89 1 79 89 269 973 25, 25, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 79 89 1 79 89 269 973 25, 25, 81 Oświata i wychowanie 93 371 93 371 26 517 28,4 28,4 812 Licea ogólnokształcące 83 871 83 871 19 477 23,22 23,22
75 92 96 97 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 61 671 61 671 16 68 26,93 26,93 Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów 813 Szkoły zawodowe 83 96 Wpływy z usług Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - - 1 - - 2 2 2 846-14,23 2 2 2 2 22 1, 1, 9 5 9 5 7 4-74,11 8 8 7 4-88, 1 5 1 5 - - - 83 Szkolnictwo wyższe 73 461 58 657 22 319 3,38 38,5 839 Pomoc materialna dla studentów 73 461 58 657 22 319 3,38 38,5 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 233 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 8 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 55 96 43 992 16 739 3,38 38,5 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 233 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 9 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 18 365 14 665 5 58 3,38 38,5 851 Ochrona zdrowia 991 964 219 5 22,15 22,77 85156 211 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 991 964 219 5 22,15 22,77 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 991 964 219 5 22,15 22,77 852 Pomoc społeczna 3 565 9 3 568 921 1 48 41 29,4 29,38 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 588 2 591 221 126 738 21,55 21,44 83 Wpływy z usług - 621 621-1, 92 Pozostałe odsetki 2 2 - - -
96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 2 4 2 798-116,58 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 232 realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego 588 588 123 319 2,97 2,97 8522 Domy pomocy społecznej 2 896 8 2 896 8 891 667 3,78 3,78 83 Wpływy z usług 817 2 817 2 22 322 26,96 26,96 84 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 5 594 5 594 - - - 92 Pozostałe odsetki 6 6 1 16,67 16,67 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżacych zadań własnych powiatu 2 74 2 74 671 344 32,37 32,37 8524 Rodziny zastępcze 8 7 8 7 29 995 37,17 37,17 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 7 8 7 29 995 37,17 37,17 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 97 Wpływy z różnych dochodów - - 1 - - - - 1 85297 Gospodarstwa pomocnicze 2 2 - - - 238 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego 2 2 - - - 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 261 356 261 356 65 852 25,2 25,2 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 35 35 1 952 31,29 31,29 85324 211 97 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 35 35 1 952 31,29 31,29 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 5 6 5 - - - Wpływy z różnych dochodów 6 5 6 5 2 451 37,71 37,71
85333 Powiatowe urzędy pracy 219 856 219 856 54 9-24,97 269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzedu pracy 219 856 219 856 54 9-24,97 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 223 155 178 524 13,1,1 8546 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - - 13-97 Wpływy z różnych dochodów - - 13 - - 85415 Pomoc materialna dla uczniów 233 8 233 9 223 155 178 524 - - - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 151 857 121 486 - - - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 71 298 57 38 - - - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92114 Pozostałe instytucje kultury 97 - - 5 51 - - - - 5 51 - - Wpływy z różnych dochodów - - 5 51 - - Ogółem: 21 72 581 2 838 274 6 66 575 28,79 29,11 Dzia ł Rozdz. Par. Wyszczególnienie DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA I KWARTAŁ 26 ROKU wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej - zadania zlecone Plan na dzień 1.1.26r. Plan po zmianach na dzień 313.26r. Wykonanie na dzień 31.3.26r. % (7:5) % (7:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 w złotych
1 Rolnictwo i łowiectwo 65 73 64 16 248 25, 22,6 15 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 65 73 64 16 248 25, 22,6 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 65 73 16 248 25, 22,26 7 Gospodarka mieszkaniowa 11 16 136 7 884 71,67 48,86 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 11 16 136 7 884 71,67 48,86 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 11 16 136 7 884 71,67 48,86 71 Działalność usługowa 189 4 197 4 52 42 27,68 26,56 7113 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 48 48 12 25, 25, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 211 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 48 48 12 25, 25, 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 17 17 4 248 24,99 24,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 211 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 17 17 4 248 24,99 24,99 7115 Nadzór budowlany 124 4 132 4 36 172 29,8 27,32 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 124 4 132 4 36 172 29,8 27,32 75 Administracja publiczna 94 94 39 33 41,52 41,52 7511 Urzędy wojewódzkie 8 8 25 33 31,29 31,29 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 211 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8 8 25 33 31,29 31,29 7545 Komisje poborowe 14 14 14 1, 1, 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 14 14 14 1, 1, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 169 5 1 986 681 374 31,41 34,31
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 169 5 1 986 681 374 31,41 34,31 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 211 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 169 5 1 986 681 374 31,41 34,31 851 Ochrona zdrowia 991 964 219 5 22,15 22,77 85156 211 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 991 964 219 5 22,15 22,77 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 991 964 219 5 22,15 22,77 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 211 35 35 1 952, DM 31,29 DM 31,29 DM 35 35 1 952 31,29 31,29 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 35 35 1 952 31,29 31,29 Ogółem: 3 554 9 3 366 176 1 27 411 28,9 3,52 II. WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA 25 ROK wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Dzia ł Rozdz. Treść Plan na dzień 1.1.26r. Plan na dzień 31.3.26r. Wykonanie na dzień 31.3.26r. w złotych %(6:4) % (6:5) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 65 73 64 - -, 1 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby 5 rolnictwa 65 73 64 - -,
Starostwo Powiatowe w Łobzie 65 73 64 - -, wydatki bieżące: 65 73 64 - -, wydatki rzeczowe 65 73 64 - -, 2 LEŚNICTWO 146 737 146 737 32 211 21,95 21,95 2 1 Gospodarka leśna 13 974 13 974 31 545 24,8 24,8 Starostwo Powiatowe w Łobzie 13 974 13 974 31 545 24,8 24,8 wydatki bieżące: 13 974 13 974 31 545 24,8 24,8 wydatki rzeczowe 13 974 13 974 31 545 24,8 24,8 2 2 Nadzór nad gospodarką leśną 15 763 15 763 666 4,23 4,23 Starostwo Powiatowe w Łobzie 15 763 15 763 666 4,23 4,23 wydatki bieżące: 15 763 15 763 666 4,23 4,23 1 1-1, wydatki rzeczowe 15 763 15 663 566 3,59 3,61 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 514 582 5 876 455 295 636 19,52 5,3 61 4 Drogi publiczne powiatowe 1 514 582 5 876 455 295 636 19,52 5,3 Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie 1 411 382 1 444 35 295 32 2,92 2,45
wydatki bieżące: 911 382 944 35 295 32 32,4 31,27 366 1 366 1 8 564 22,1 22,1 7 53 7 53 12 838 18,33 18,33 - - - wydatki rzeczowe 475 319 58 287 21 9 42,48 39,72 5 5 - -, Starostwo Powiatowe w Łobzie 13 2 13 2 - -, wydatki bieżące: 13 2 13 2 - -, - - - - - - 13 2 13 2 -, wydatki rzeczowe - - - - - - Powiat Łobeski - 4 328 95 334,1 wydatki bieżące: - 1 5 334 22,27 - - - - - - - - - wydatki rzeczowe - 1 5 334 22,27 4 327 45 -, 63 TURYSTYKA 88 4 88 4 9 6 1,86 1,86 63 1 Ośrodki informacji turystycznej 38 4 38 4 9 6 25, 25, Starostwo Powiatowe w Łobzie 38 4 38 4 9 6 25, 25, wydatki bieżące: 38 4 38 4 9 6 25, 38 4 38 4 9 6 25,
wydatki rzeczowe - - - - 63 3 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5 5 -, Starostwo Powiatowe w Łobzie 5 5 -, wydatki bieżące: - - - - - wydatki rzeczowe - - - 5 5 -, 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 6 35 736 1 262 33,54 28,72 7 5 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 6 35 736 1 262 33,54 28,72 Starostwo Powiatowe w Łobzie 3 6 35 736 1 262 33,54 28,72 wydatki bieżące: 3 6 35 736 1 262 33,54 28,72 wydatki rzeczowe 3 6 35 736 1 262 33,54 28,72 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 389 4 1 45 889 38 232 2,75 2,72 711 2 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 1 2 1 2 -, Starostwo Powiatowe w Łobzie 1 2 1 2 -, wydatki bieżące: - - - wydatki rzeczowe - - -
1 2 1 2 -, 711 3 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 48 48 - -, Starostwo Powiatowe w Łobzie 48 48 - -, wydatki bieżące: 48 48 - -, wydatki rzeczowe 48 48 - -, 711 4 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 17 17 - -, Starostwo Powiatowe w Łobzie 17 17 - -, wydatki bieżące: 17 17 - -, wydatki rzeczowe 17 17 - -, 711 5 Nadzór budowlany 124 4 14 5 38 232 3,73 27,21 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łobzie 124 4 14 5 38 232 3,73 27,21 wydatki bieżące: 124 4 14 5 38 232 3,73 27,21 98 5 98 84 28 468 28,9 28,81 2 5 2 5 5 136 25,5 25,5 - wydatki rzeczowe 5 4 21 196 4 628 85,7 21,83 - - -
719 5 Pozostała działalność - 389 -, Starostwo Powiatowe w Łobzie - 389 -, wydatki bieżące: - 389 - wydatki rzeczowe - 389-75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 787 972 3 787 972 932 5 24,6 24,6 751 1 Urzędy wojewódzkie 8 8 21 47 26,31 26,31 Starostwo Powiatowe w Łobzie 8 8 21 47 26,31 26,31 wydatki bieżące: 8 8 21 47 26,31 26,31 8 8 21 47 26,31 26,31 wydatki rzeczowe - - - 751 9 Rady powiatów 214 216 214 216 43 192 2,16 2,16 Starostwo Powiatowe w Łobzie 214 216 214 216 43 192 2,16 2,16 wydatki bieżące: 214 216 214 216 43 192 2,16 2,16 wydatki rzeczowe 214 216 214 216 43 192 2,16 2,16 752 Starostwa powiatowe 3 439 256 3 439 256 86 528 25,2 25,2
754 Starostwo Powiatowe w Łobzie 3 439 256 3 439 256 86 528 25,2 25,2 wydatki bieżące: 3 389 256 3 389 256 841 197 24,82 24,82 2 143 292 2 183 792 51 782 23,83 23,39 421 13 421 13 84 84 19,97 19,97 wydatki rzeczowe 824 861 784 361 246 331 29,86 31,41 5 5 19 331 38,66 38,66 754 5 Komisje poborowe 14 5 14 5 679 4,68 4,68 Starostwo Powiatowe w Łobzie 14 5 14 5 679 4,68 4,68 wydatki bieżące: 14 5 14 5 679 4,68 4,68 8 8 -, 224 224 -, wydatki rzeczowe 6 276 6 276 679 1,82 1,82 757 5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4 4 6 559 16,4 Starostwo Powiatowe w Łobzie 4 4 6 559 16,4 wydatki bieżące: 4 4 6 559 16,4 1 976 97,6 wydatki rzeczowe 4 39 5 583 14,32 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2 219 5 2 45 67 464 989 2,95 22,74 754 5 Komendy powiatowe Policji 15 15 - -, Starostwo Powiatowe w Łobzie 15 15 - -,
wydatki bieżące: 15 15 - -, wydatki rzeczowe 15 15 - -, 7541 1 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 199 5 2 25 67 464 342 21,11 22,93 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie 2 199 5 2 25 67 464 342 21,11 22,93 wydatki bieżące: 2 169 5 1 986 438 627 2,22 22,9 1 651 224 1 516 744 355 319 21,52 23,43 5 855 9 155 1 751 29,91 19,13 wydatki rzeczowe 512 421 46 11 81 557 15,92 17,73 3 39 67 25 715 85,72 65,82 7541 4 Obrona cywilna 3 3 118 3,93 3,93 Starostwo Powiatowe w Łobzie 3 3 118 3,93 3,93 wydatki bieżące: 3 3 118 3,93 3,93 wydatki rzeczowe 3 3 118 3,93 3,93 7549 5 Pozostała działalność 2 2 529 26,45 26,45 Starostwo Powiatowe w Łobzie 2 2 529 26,45 26,45 wydatki bieżące: 2 2 529 26,45 26,45
wydatki rzeczowe 2 2 529 26,45 26,45 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 156 857 151 357 13 199 8,41 8,72 757 2 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 156 857 151 357 13 199 8,41 8,72 Starostwo Powiatowe w Łobzie 12 345 114 845 11 373 9,45 9,9 wydatki bieżące: 12 345 114 845 11 373 9,45 9,9 wydatki rzeczowe - - - 12 345 114 845 11 373 9,45 9,9 Powiat Łobeski 36 512 36 512 1 826 5, 5, wydatki bieżące: 36 512 36 512 1 826 5, 5, wydatki rzeczowe - - - 36 512 36 512 1 826 5, 5, 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 21 5 19 611-7581 8 Rezerwy ogólne i celowe 21 5 19 611 - Starostwo Powiatowe w Łobzie 21 5 19 611 - wydatki bieżące: 21 5 19 611 -
wydatki rzeczowe 21 5 19 611-81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 987 474 3 987 474 1 2 346 25,14 25,14 812 Licea ogólnokształcące 2 612 315 2 612 315 648 228 24,81 24,81 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PROGRES w Łobzie 111 37 111 37 21 913 19,68 19,68 wydatki bieżące: 111 37 111 37 21 913 19,68 19,68 111 37 111 37 21 913 19,68 19,68 wydatki rzeczowe - - - Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łobzie 68 832 68 832 12 568 18,26 18,26 wydatki bieżące: 68 832 68 832 12 568 18,26 18,26 68 832 68 832 12 568 18,26 18,26 wydatki rzeczowe - - - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Resku 5 271 5 271 11 61 23,8 23,8 wydatki bieżące: 5 271 5 271 11 61 23,8 23,8 5 271 5 271 11 61 23,8 23,8 wydatki rzeczowe - - -
Liceum Ogólnokształcące w Łobzie 1 397 915 1 397 915 374 19 26,77 26,77 wydatki bieżące: 1 397 915 1 397 915 374 19 26,77 26,77 1 21 66 1 21 66 274 62 26,88 26,88 216 36 216 36 46 151 21,33 21,33 wydatki rzeczowe 159 895 159 895 53 419 33,41 33,41 Liceum Ogólnokształcące w Resku 811 344 811 344 227 116 27,99 27,99 wydatki bieżące: 811 344 811 344 227 116 27,99 27,99 581 594 581 594 159 616 27,44 27,44 128 241 128 241 3 917 24,11 24,11 wydatki rzeczowe 11 59 11 59 36 583 36,4 36,4 Starostwo Powiatowe w Łobzie 172 583 172 583 84,49,49 wydatki bieżące: 7 53 7 53 84 11,2 11,2 - wydatki rzeczowe 7 53 7 53 84 11,2 11,2-165 8 165 8 - -, 812 3 Licea profilowane 554 24 554 24 146 819 26,5 26,5 Liceum Profilowane w Łobzie 44 55 44 55 18 162 26,77 26,77 wydatki bieżące: 44 55 44 55 18 162 26,77 26,77 32 1 32 1 97 35 3,41 3,41
64 87 64 87 1 812 16,67 16,67 wydatki rzeczowe 19 85 19 85 - -, Liceum Profilowane w Resku 149 969 149 969 38 657 25,78 25,78 wydatki bieżące: 149 969 149 969 38 657 25,78 25,78 118 721 118 721 31 836 26,82 26,82 25 248 25 248 5 461 21,63 21,63 wydatki rzeczowe 6 6 1 36 22,67 22,67 813 Szkoły zawodowe 645 95 645 95 16 899 24,91 24,91 Policealne Studium Zawodowe PROGRES w Łobzie 93 226 93 226 19 92 21,35 21,35 wydatki bieżące: 93 226 93 226 19 92 21,35 21,35 93 226 93 226 19 92 21,35 21,35 wydatki rzeczowe - - - Prywatne Policealne Studium Zawodowe w Łobzie 89 36 89 36 19 291 21,67 21,67 wydatki bieżące: 89 36 89 36 19 291 21,67 21,67 89 36 89 36 19 291 21,67 21,67 wydatki rzeczowe - - -
Szkoła Zawodowa w Łobzie 333 625 333 625 96 911 29,5 29,5 wydatki bieżące: 333 625 333 625 96 911 29,5 29,5 241 18 241 18 78 238 32,44 32,44 52 44 52 44 14 114 26,91 26,91 wydatki rzeczowe 4 5 4 5 4 559 11,4 11,4 Szkoła Zawodowa w Resku 128 18 128 18 24 795 19,37 19,37 wydatki bieżące: 128 18 128 18 24 795 19,37 19,37 9 832 9 832 16 81 18,51 18,51 18 86 18 86 4 57 24,3 24,3 wydatki rzeczowe 18 38 18 38 3 415 18,58 18,58 Starostwo Powiatowe w Łobzie 2 2 - -, wydatki bieżące: 2 2 - -, wydatki rzeczowe 2 2 - -, 813 4 Szkoły zawodowe specjalne 154 73 154 73 42 772 27,64 27,64 Szkoła Zawodowa Specjalna w Łobzie 154 73 154 73 42 772 27,64 27,64 wydatki bieżące: 154 73 154 73 42 772 27,64 27,64 128 47 128 47 38 395 29,89 29,89 26 26 26 26 4 377 16,67 16,67
wydatki rzeczowe - - - 814 6 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13 13 3 628 27,91 27,91 Zespół Szkół w Łobzie 1 1 2 128 21,28 21,28 wydatki bieżące: 1 1 2 128 21,28 21,28 wydatki rzeczowe 1 1 2 128 21,28 21,28 Zespół Szkół w Resku 3 3 1 5 5, 5, wydatki bieżące: 3 3 1 5 5, 5, wydatki rzeczowe 3 3 1 5 5, 5, - 819 5 Pozostała działalność 7 5 7 5 - -, Starostwo Powiatowe w Łobzie 7 5 7 5 - wydatki bieżące: 7 5 7 5 - -, wydatki rzeczowe 7 5 7 5 - -, 83 SZKOLNICTWO WYŻSZE 73 461 58 657 18 16 24,52 3,71
83 9 Pomoc materialna dla studentów 73 461 58 657 18 16 24,52 3,71 Starostwo Powiatowe Łobez 73 461 58 657 18 16 24,52 3,71 wydatki bieżące: 73 461 58 657 18 16 24,52 3,71 wydatki rzeczowe 73 461 58 657 18 16 24,52 3,71 851 OCHRONA ZDROWIA 1 46 1 19 174 89 16,71 17,15 8514 9 Programy polityki zdrowotnej 55 55 - Starostwo Powiatowe w Łobzie 55 55 - wydatki bieżące: 55 55 - wydatki rzeczowe 55 55 - - 8515 6 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 991 964 174 89 17,64 18,13 Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie 973 946 171 28 17,6 18,1 wydatki bieżące: 973 946 171 28 17,6 18,1 wydatki rzeczowe 973 946 171 28 17,6 18,1 Dom Dziecka w Zajezierzu 18 18 3 61 2,1 2,1
wydatki bieżące: 18 18 3 61 2,1 2,1 wydatki rzeczowe 18 18 3 61 2,1 2,1 852 POMOC SPOŁECZNA 4 984 262 5 241 99 1 337 747 26,84 25,52 852 1 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 182 369 1 27 475 334 47 28,28 27,69 Starostwo Powiatowe w Łobzie 177 177 3 92 17,47 17,47 - wydatki bieżące: 177 177 3 92 17,47 17,47 177 177 3 92 17,47 17,47 wydatki rzeczowe - - - - Ogniska Środowiskowe Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łobzie 2 2 1 5, 5, - wydatki bieżące: 2 2 1 5, 5, 2 2 1 5, 5, wydatki rzeczowe - - - - Dom Dziecka w Zajezierzu 917 369 942 475 279 384 3,45 29,64 wydatki bieżące: 917 369 942 475 279 384 3,45 29,64 622 117 635 929 154 11 24,76 24,22 121 289 121 289 24 859 2,5 2,5
wydatki rzeczowe 173 963 185 257 1 514 57,78 54,26 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie 68 68 14 13 2,74 2,74 wydatki bieżące: 68 68 14 13 2,74 2,74 wydatki rzeczowe 68 68 14 13 2,74 2,74 852 2 Domy pomocy społecznej 2 896 8 2 955 299 78 226 24,45 23,96 Dom Pomocy Społecznej w Resku 2 896 8 2 955 299 78 226 24,45 23,96 wydatki bieżące: 2 896 8 2 955 299 78 226 24,45 23,96 1 774 64 1 774 64 447 569 25,22 25,22 348 55 348 55 76 154 21,85 21,85 wydatki rzeczowe 773 655 832 154 184 53 23,85 22,17 852 4 Rodziny zastępcze 595 979 78 12 218 33 36,63 27,99 Starostwo Powiatowe w Łobzie 81 682 81 682 15 886 19,45 19,45 wydatki bieżące: 81 682 81 682 15 886 19,45 19,45 81 682 81 682 15 886 19,45 19,45 wydatki rzeczowe - - - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie 514 297 698 42 22 444 39,36 28,99
wydatki bieżące: 514 297 698 42 22 444 39,36 28,99 wydatki rzeczowe 514 297 698 42 22 444 39,36 28,99 8521 8 Powiatowe centra pomocy rodzinie 286 259 276 259 73 664 25,73 26,66 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie 286 259 276 259 73 664 25,73 26,66 wydatki bieżące: 286 259 276 259 73 664 25,73 26,66 25 833 195 833 5 447 24,51 25,76 42 484 42 484 8 716 2,52 2,52 wydatki rzeczowe 37 942 37 942 14 51 38,22 38,22 8522 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 21 455 21 455 3 1 14,3 14,3 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie 21 455 21 455 3 1 14,3 14,3 wydatki bieżące: 21 455 21 455 3 1 14,3 14,3 15 79 11 179 2 593 17,2 23,2 2 39 2 39 385 16,67 16,67 wydatki rzeczowe 4 67 7 967 32,79,4 8523 3 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 4 1 4 11 7,86 7,86 Dom Dziecka w Zajezierzu 1 4 1 4 11 7,86 7,86 wydatki bieżące: 1 4 1 4 11 7,86 7,86
853 wydatki rzeczowe 1 4 1 4 11 7,86 7,86 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 921 5 1 21 5 22 543 23,93 21,59 8532 1 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 35 35 4 361 12,46 12,46 Starostwo Powiatowe w Łobzie 3 3 4 361 14,54 14,54 wydatki bieżące: 3 3 4 361 14,54 14,54 3 3 4 361 14,54 14,54 wydatki rzeczowe - - - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie 5 5 - -, wydatki bieżące: 5 5 - -, - - - wydatki rzeczowe 5 5 - -, 8532 4 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 5 6 5 3,46,46 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie 5 5 - -, wydatki bieżące: 5 5 - -,
wydatki rzeczowe 5 5 - -, Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie 1 5 1 5 3 2, 2, wydatki bieżące: 1 5 1 5 3 2, 2, wydatki rzeczowe 1 5 1 5 3 2, 2, 8533 3 Powiatowe urzędy pracy 88 98 216 152 24,56 22,6 Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie 88 98 216 152 24,56 22,6 wydatki bieżące: 88 98 216 152 24,56 22,6 596 599 68 99 151 664 25,42 22,3 146 178 162 678 27 5 18,47 16,6 wydatki rzeczowe 137 223 137 223 37 483 27,32 27,32-854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 76 754 1 662 123 37 78 21,72 22,3 854 6 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 42 721 42 721 11 263 25,14 25,14 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łobzie 42 721 42 721 11 263 25,14 25,14 wydatki bieżące: 42 721 42 721 11 263 25,14 25,14 274 92 274 92 73 848 26,86 26,86 55 475 55 475 12 29 22,1 22,1 wydatki rzeczowe 72 344 72 344 15 26 21,2 21,2
8541 Internaty i bursy szkolne 35 5 35 5 1 51 3, 3, Zespół Szkół w Łobzie 35 5 35 5 1 51 3, 3, wydatki bieżące: 35 5 35 5 1 51 3, 3, wydatki rzeczowe 35 5 35 5 1 51 3, 3, 8541 5 Pomoc materialna dla uczniów 234 415 189 784 688,29,36 Zespół Szkół w Łobzie 129 84 15 313 688,53,65 wydatki bieżące: 129 84 15 313 688,53,65 wydatki rzeczowe 129 84 15 313 688,53,65 Zespół Szkół w Resku 11 12 81 16 - -, wydatki bieżące: 11 12 81 16 - -, wydatki rzeczowe 11 12 81 16 - -, Starostwo Powiatowe 3 455 3 455 - -, wydatki bieżące: 3 455 3 455 - -,
wydatki rzeczowe 3 455 3 455 - -, 8541 9 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 1 32 642 1 32 642 258 161 25, 25, Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Radowie Wielkim 1 32 642 1 32 642 258 161 25, 25, wydatki bieżące: 1 32 642 1 32 642 258 161 25, 25, 1 32 642 1 32 642 258 161 25, 25, wydatki rzeczowe - - - 8544 6 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 971 1 971 95 4,82 4,82 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łobzie 1 971 1 971 95 4,82 4,82 wydatki bieżące: 1 971 1 971 95 4,82 4,82 wydatki rzeczowe 1 971 1 971 95 4,82 4,82 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 16 982 16 982 12 957 12,11 12,11 9211 4 Pozostałe instytucje kultury 63 982 63 982 11 748 18,36 18,36 Starostwo Powiatowe w Łobzie 63 982 63 982 11 748 18,36 18,36 wydatki bieżące: 63 982 63 982 11 748 18,36 18,36
63 982 63 982 11 748 18,36 18,36 wydatki rzeczowe - - - 9219 5 Pozostała działalność 43 43 1 29 2,81 2,81 Starostwo Powiatowe w Łobzie 43 43 1 29 2,81 2,81 wydatki bieżące: 43 43 1 29 2,81 2,81 - - wydatki rzeczowe 43 43 1 29 2,81 2,81 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 43 6 43 6 18 23 41,34 41,34 9269 5 Pozostała działalność 43 6 43 6 18 23 41,34 41,34 Starostwo Powiatowe w Łobzie 43 6 43 6 18 23 41,34 41,34 wydatki bieżące: 43 6 43 6 18 23 41,34 41,34 3 6 3 6 851 23,64 23,64 1 1 1 1, 1, wydatki rzeczowe 3 3 7 172 23,91 23,91 O G Ó Ł E M : 22 29 581 26 772 19 4 951 283 22,21 18,49
Dzia ł Rozdz. WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA I KWARTAŁ 26 ROKU wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej - zadania zlecone Treść Plan na dzień 1.1.26r. Plan na dzień 31.3.26r. Wykonanie na dzień 31.3.26r. w złotych %(6:4) % (6:5) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 65 73 64 - -, 1 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby 5 rolnictwa 65 73 64 - -, Starostwo Powiatowe w Łobzie 65 73 64 - -, wydatki bieżące: 65 73 64 - -, wydatki rzeczowe 65 73 64 - -, 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 11 16 136 5 583 5,75 34,6 7 5 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 11 16 136 5 583 5,75 34,6 Starostwo Powiatowe w Łobzie 11 16 136 5 583 5,75 34,6 wydatki bieżące: 11 16 136 5 583 5,75 34,6 wydatki rzeczowe 11 16 136 5 583 5,75 34,6 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 189 4 197 4 35 65 18,82 18,6 711 3 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 48 48 - -,
Starostwo Powiatowe w Łobzie 48 48 - -, wydatki bieżące: 48 48 - -, wydatki rzeczowe 48 48 - -, 711 4 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 17 17 - -, Starostwo Powiatowe w Łobzie 17 17 - -, wydatki bieżące: 17 17 - -, wydatki rzeczowe 17 17 - -, 711 5 Nadzór budowlany 124 4 132 4 35 65 28,66 26,93 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łobzie 124 4 132 4 35 65 28,66 26,93 wydatki bieżące: 124 4 132 4 35 65 28,66 26,93 98 5 98 5 28 164 28,59 28,59 2 5 2 5 5 136 25,5 25,5 - wydatki rzeczowe 5 4 13 4 2 35 43,52 17,54 - - - 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 94 94 21 725 23,11 23,11 751 1 Urzędy wojewódzkie 8 8 21 47 26,31 26,31 Starostwo Powiatowe w Łobzie 8 8 21 47 26,31 26,31
wydatki bieżące: 8 8 21 47 26,31 26,31 8 8 21 47 26,31 26,31 wydatki rzeczowe - - - 754 5 Komisje poborowe 14 14 678 4,84 4,84 Starostwo Powiatowe w Łobzie 14 14 678 4,84 4,84 wydatki bieżące: 14 14 678 4,84 4,84 8 8 -, 224 224 -, wydatki rzeczowe 5 776 5 776 678 11,74 11,74 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2 169 5 1 986 438 628 2,22 22,9 7541 1 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 169 5 1 986 438 628 2,22 22,9 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie 2 169 5 1 986 438 628 2,22 22,9 wydatki bieżące: 2 169 5 1 986 438 628 2,22 22,9 1 651 224 1 516 744 355 319 21,52 23,43 5 855 9 155 1 751 29,91 19,13 wydatki rzeczowe 512 421 46 11 81 558 15,92 17,73 - - - 851 OCHRONA ZDROWIA 991 964 174 89 17,64 18,13
853 8515 6 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 991 964 174 89 17,64 18,13 Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie 973 946 171 28 17,6 18,1 wydatki bieżące: 973 946 171 28 17,6 18,1 wydatki rzeczowe 973 946 171 28 17,6 18,1 Dom Dziecka w Zajezierzu 18 18 3 61 2,1 2,1 wydatki bieżące: 18 18 3 61 2,1 2,1 wydatki rzeczowe 18 18 3 61 2,1 2,1 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 35 35 4 361 12,46 12,46 8532 1 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 35 35 4 361 12,46 12,46 Starostwo Powiatowe w Łobzie 3 3 4 361 14,54 14,54 wydatki bieżące: 3 3 4 361 14,54 14,54 3 3 4 361 14,54 14,54 wydatki rzeczowe - - - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie 5 5 - -,
wydatki bieżące: 5 5 - -, - - - wydatki rzeczowe 5 5 - -, O G Ó Ł E M : 3 554 9 3 366 176 68 756 19,15 2,22
WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO wg jednostek budżetowych różnica Lp Plan po Wykonanie na % wykonania Rozdział Wyszczególnienie (planwykonanie). zmianach dzień 31.3.26r. (6:5)*1 Plan na dzień 1.1.26r. 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. Powiatowy Inspektorat Nadzoru 1 Budowlanego w Łobzie 124 4, 14 5, 38 232,43 12 267,57 27,21 7115 Nadzór budowlany 124 4, 14 5, 38 232,43 12 267,57 27,21 Komenda Powiatowa Państwowej 2 Straży Pożarnej w Łobzie 2 199 5, 2 25 67, 464 342,51 1 56 724,49 22,93 Komendy powiatowe Państwowej 75411 Straży Pożarnej 2 199 5, 2 25 67, 464 342,51 1 56 724,49 22,93 Zarząd Dróg Powiatowych w 3 Łobzie 1 411 382, 1 444 35, 295 31,88 1 149 48,12 2,45 4 614 8546 85446 Drogi publiczne powiatowe 1 411 382, 1 444 35, 295 31,88 1 149 48,12 2,45 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Łobzie 44 692, 44 692, 11 357,77 33 334,23 25,5 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 42 721, 42 721, 11 262,77 31 458,23 25,14 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 971, 1 971, 95, 1 876, 4,82 5 Dom Dziecka w Zajezierzu 936 769, 961 875, 283 95,93 678 779,7 29,43
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 18, 18, 3 61,5 14 398,5 2,1 Placówki opiekuńczo - 8521 wychowawcze 917 369, 942 475, 279 384,43 663 9,57 29,64 85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 4, 1 4, 11, 1 29, 7,86 6 Zespół Szkół w Łobzie 2 44 643, 2 44 643, 635 352,29 1 85 29,71 26,3 812 Licea ogólnokształcące 1 397 915, 1 397 915, 374 19,89 1 23 724,11 26,77 8123 Licea profilowane 44 55, 44 55, 18 161,64 295 893,36 26,77 813 Szkoły zawodowe 333 625, 333 625, 96 911,8 236 713,92 29,5 8134 Szkoły zawodowe specjalne 154 73, 154 73, 42 771,65 111 958,35 27,64 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1, 1, 2 127,53 7 872,47 21,28 8541 Internaty i bursy szkolne 35 5, 35 5, 1 51,5 24 53,5 3, 85415 Pomoc materialna dla uczniów 15 313, 15 313, 688, 14 625,,65 7 Zespół Szkół w Resku 1 173 347, 1 173 347, 292 68,1 881 278,9 24,89 812 Licea ogólnokształcące 811 344, 811 344, 227 115,72 584 228,28 27,99 8123 Licea profilowane 149 969, 149 969, 38 657,6 111 311,94 25,78 813 Szkoły zawodowe 128 18, 128 18, 24 795,32 13 222,68 19,37 Dokształcanie i doskonalenie 8146 nauczycieli 3, 3, 1 5, 1 5, 5, 85415 Pomoc materialna dla uczniów 81 16, 81 16, - 81 16, - 8 Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie 1 854 5, 1 927 5, 387 389,32 1 54 11,68 2,1 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 973, 946, 171 27,64 774 792,36 18,1 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 5, 1 5, 3, 1 47, 2, 85333 Powiatowe urządy pracy 88, 98, 216 151,68 763 848,32 22,6 9 Dom Pomocy Społecznej w Resku 2 896 8, 2 955 299, 78 225,83 2 247 73,17 23,96
1 8522 Domy pomocy społecznej 2 896 8, 2 955 299, 78 225,83 2 247 73,17 23,96 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie 9 11, 1 74 134, 293 221,4 78 912,96 27,3 Placówki opiekuńczowychowawcze 8521 68, 68, 14 12,7 53 897,3 2,74 8524 Rodziny zastępcze 514 297, 698 42, 22 444,38 495 975,62 28,99 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 286 259, 276 259, 73 663,57 22 595,43 26,66 Jednostki specjalistycznego poradnoctwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 8522 kryzysowej 21 455, 21 455, 3 1,39 18 444,61 14,3 Zespoły do spraw orzekania o 85321 niepełnosprawności 5, 5, - 5, - 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5, 5, - 5, - Powiat Łobeski - Fundusze 11 pomocowe 4 363 917, 4 365 417, 2 159,97 4 328 571,,5 614 Drogi publiczne powiatowe 4 327 45, 4 328 95, 334, 4 328 571,,1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 7572 samorządu terytorialnego 36 512, 36 512, 1 825,97 34 686,3 5, 12 Starostwo Powiatowe w Łobzie 7 852 59, 7 859 366, 1 45 535,52 6 48 83,48 18,46 Prace geodezyjno - urządzeniowe 15 na potrzeby rolnictwa 65, 73 64, - 73 64, - 21 Gospodarka leśna 13 974, 13 974, 31 544,58 99 429,42 24,8 22 Nadzór nad gospodarką leśną 15 763, 15 763, 666,37 15 96,63 4,23 614 Drogi publiczne powiatowe 13 2, 13 2, - 13 2, - 631 Ośrodki informacji turystycznej 38 4, 38 4, 9 6, 28 8, 25, Zadania w zakresie 633 upowszechniania turystyki 5, 5, - 5, - Gospodarka gruntami i 75 nieruchomościami 3 6, 35 736, 1 261,68 25 474,32 28,72
7112 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 1 2, 1 2, - 1 2, Prace geodezyjne i kartograficzne 7113 (nieinwestycyjne) 48, 48, - 48, - 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 17, 17, - 17, - 7195 Pozostała działalność - 389, - 389, - 7511 Urzędy wojewódzkie 8, 8, 21 46,87 58 953,13 26,31 7519 Rady powiatów 214 216, 214 216, 43 192,5 171 23,95 2,16 752 Starostwa powiatowe 3 439 256, 3 439 256, 86 528,39 2 578 727,61 25,2 7545 Komisje poborowe 14 5, 14 5, 678,44 13 821,56 4,68 Promocja jednostek samorzadu 7575 terytorialnego 4, 4, 6 559,22 33 44,78 16,4 7545 Komendy powiatowe Policji 15, 15, - 15, - 75414 Obrona cywilna 3, 3, 118,34 2 881,66 3,94 75495 Pozostała działalność 2, 2, 528,6 1 471,4 26,43 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 12 345, 114 845, 11 372,83 13 472,17 9,9 75818 Rezerwy ogólne i celowe 21 5, 19 611, - 19 611, - 812 Licea ogólnokształcące 43 56, 43 56, 46 921,75 356 134,25 11,64 813 Szkoły zawodowe 184 262, 184 262, 39 193,21 145 68,79 21,27 8195 Pozostała działalność 7 5, 7 5, - 7 5, - 839 Pomoc materialna dla studentów 58 657, 58 657, 18 15,6 4 641,4 3,71 85149 Programy polityki zdrowotnej 55, 55, - 55, - Placówki opiekuńczo - 8521 wychowawcze 197, 197, 4 92,32 156 79,68 2,77 8524 Rodziny zastępcze 81 682, 81 682, 15 885,8 65 796,2 19,45 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 3, 3, 4 361,5 25 638,5 14,54 85415 Pomoc materialna dla uczniów 3 455, 3 455, - 3 455, -
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowcze 1 32 642, 1 32 642, 258 16,5 774 481,5 25, 92114 Pozostałe instytucje kultury 63 982, 63 982, 11 747,75 52 234,25 18,36 92195 Pozostała działalność 43, 43, 1 28,61 41 791,39 2,81 92695 Pozostała działalność 43 6, 43 6, 18 23,11 25 576,89 41,34 OGÓŁEM: 26 558 551, 26 772 19, 4 951 282,59 21 82 97,41 18,49