UCHWAŁA NR XXVII\155\12 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 2013

UCHWAŁA NR XXVII\155\12 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu w wysokości 18481359zł, z tego: - bieżące w wysokości 16503790zł, - majątkowe w wysokości 1977569zł, zgodnie z zapisami 12 2. Wydatki budżetu w wysokości 19673974zł, z tego: - bieżące w wysokości 15508250zł, - majątkowe w wysokości 4165724zł, zgodnie z zapisami 13 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 106000zł, 2) celową w wysokości - 44000zł, z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 44000zł. 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z Załącznikiem nr 1. 5. Deficyt budżetu w wysokości 1192615zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie - 1192615zł, 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2194879zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1002264zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2. 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500000zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1192615zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1002264zł; 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1652441zł; 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 72000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 72000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 2000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody w kwocie 40000zł i wydatki w kwocie 40000zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 4. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Id: 7A251DA5-7A03-49CF-9E9F-2BEF1650D8F5. Podpisany Strona 1

9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 3 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 13370zł; wydatki 13370zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4. 11. Upoważnia się Burmistrza do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500000zł; b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1192615zł; c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1002264zł; d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1652441zł; 2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 4. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 5. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań. 6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków 7. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków. 8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 12. Określa się szczegółowy plan dochodów. Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 100 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 100 Id: 7A251DA5-7A03-49CF-9E9F-2BEF1650D8F5. Podpisany Strona 2

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 100 630 Turystyka 1950 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1950 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 250 0830 Wpływy z usług 1700 700 Gospodarka mieszkaniowa 111044,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 7570 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2080 0830 Wpływy z usług 5490 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 35344,00 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1200 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 23344,00 720 Informatyka 7109,00 7109,00 72095 Pozostała działalność 7109,00 Id: 7A251DA5-7A03-49CF-9E9F-2BEF1650D8F5. Podpisany Strona 3

7109,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7109,00 750 Administracja publiczna 290 75095 Pozostała działalność 290 0970 Wpływy z różnych dochodów 290 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5674965,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 200 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 200 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3073235,00 0310 Podatek od nieruchomości 2499891,00 0320 Podatek rolny 1585,00 0330 Podatek leśny 162078,00 0340 Podatek od środków transportowych 21253,00 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 388428,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1116935,00 Id: 7A251DA5-7A03-49CF-9E9F-2BEF1650D8F5. Podpisany Strona 4

0310 Podatek od nieruchomości 472667,00 0320 Podatek rolny 474884,00 0330 Podatek leśny 50445,00 0340 Podatek od środków transportowych 64939,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 200 0430 Wpływy z opłaty targowej 200 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 5000 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 418712,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 2000 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 7200 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 326712,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1064083,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1058083,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 600 758 Różne rozliczenia 6358926,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3988329,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3988329,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2115611,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2115611,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 3000 Id: 7A251DA5-7A03-49CF-9E9F-2BEF1650D8F5. Podpisany Strona 5

0920 Pozostałe odsetki 3000 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 224986,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 224986,00 801 Oświata i wychowanie 639859,00 239453,00 80101 Szkoły podstawowe 403589,00 130183,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3504,00 0830 Wpływy z usług 269902,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 110654,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 19529,00 80104 Przedszkola 1600 0690 Wpływy z różnych opłat 1600 80110 Gimnazja 10927 10927 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 92879,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 16391,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 11100 Id: 7A251DA5-7A03-49CF-9E9F-2BEF1650D8F5. Podpisany Strona 6

0830 Wpływy z usług 11100 852 Pomoc społeczna 63700 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 900 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 900 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 600 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 600 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 30100 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 30100 85216 Zasiłki stałe 6700 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6700 85219 Ośrodki pomocy społecznej 9000 0920 Pozostałe odsetki 600 Id: 7A251DA5-7A03-49CF-9E9F-2BEF1650D8F5. Podpisany Strona 7

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 8400 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1000 0830 Wpływy z usług 600 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 400 85295 Pozostała działalność 15400 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 15400 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1500 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 1500 0830 Wpływy z usług 1500 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 124777 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 996917,00 0830 Wpływy z usług 50700 0920 Pozostałe odsetki 300 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 486917,00 90002 Gospodarka odpadami 5000 0830 Wpływy z usług 5000 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 160853,00 Id: 7A251DA5-7A03-49CF-9E9F-2BEF1650D8F5. Podpisany Strona 8

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 160853,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4000 0690 Wpływy z różnych opłat 4000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2101 2101 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2101 2101 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2101 bieżące razem: 14736083,00 267572,00 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 15000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15000 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 15000 720 Informatyka 120128,00 120128,00 72095 Pozostała działalność 120128,00 120128,00 Id: 7A251DA5-7A03-49CF-9E9F-2BEF1650D8F5. Podpisany Strona 9

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 120128,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1652441,00 1652441,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 989669,00 989669,00 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 989669,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 662772,00 662772,00 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 662772,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5500 5500 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5500 5500 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5500 majątkowe razem: 1977569,00 1827569,00 Rodzaj zadania: zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 750 Administracja publiczna 7680 Id: 7A251DA5-7A03-49CF-9E9F-2BEF1650D8F5. Podpisany Strona 10

75011 Urzędy wojewódzkie 7680 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7680 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 907,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 907,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 907,00 852 Pomoc społeczna 169000 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 163100 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 163100 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 400 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 400 Id: 7A251DA5-7A03-49CF-9E9F-2BEF1650D8F5. Podpisany Strona 11

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5500 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5500 bieżące razem 1767707,00 Ogółem: 18481359,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2095141,00 Id: 7A251DA5-7A03-49CF-9E9F-2BEF1650D8F5. Podpisany Strona 12

13. Określa się szczegółowy plan wydatków. Rodzaj zadania: własne Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 256530 59530 59530 0 59530 0 0 0 0 0 197000 197000 0 0 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 197000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197000 197000 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 197000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197000 197000 0 0 01030 Izby rolnicze 9530 9530 9530 0 9530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 9530 9530 9530 0 9530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01095 Pozostała działalność 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakup usług pozostałych 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 274000 274000 274000 0 274000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 7A251DA5-7A03-49CF-9E9F-2BEF1650D8F5. Podpisany Strona 13

40002 Dostarczanie wody 274000 274000 274000 0 274000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 120000 120000 120000 0 120000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakup usług pozostałych 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 84000 84000 84000 0 84000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 Transport i łączność 1332000 257000 257000 0 257000 0 0 0 0 0 1075000 1075000 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 1332000 257000 257000 0 257000 0 0 0 0 0 1075000 1075000 0 0 4210 Zakup materiałów 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 60000 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakup usług pozostałych 190000 190000 190000 0 190000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1075000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1075000 1075000 0 0 630 Turystyka 133240 133240 133240 59500 73740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 133240 133240 133240 59500 73740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42000 42000 42000 42000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3500 3500 3500 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8300 8300 8300 8300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1200 1200 1200 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 7A251DA5-7A03-49CF-9E9F-2BEF1650D8F5. Podpisany Strona 14

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4500 4500 4500 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakup usług pozostałych 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1094 1094 1094 0 1094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 23146 23146 23146 0 23146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 97000 97000 97000 0 97000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 44000 44000 44000 0 44000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakup usług pozostałych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 53000 53000 53000 0 53000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakup usług pozostałych 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 7A251DA5-7A03-49CF-9E9F-2BEF1650D8F5. Podpisany Strona 15

4430 Różne opłaty i składki 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 Informatyka 149691 8364 0 0 0 0 0 8364 0 0 141327 141327 141327 0 72095 Pozostała działalność 149691 8364 0 0 0 0 0 8364 0 0 141327 141327 141327 0 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7109 7109 0 0 0 0 0 7109 0 0 0 0 0 0 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1255 1255 0 0 0 0 0 1255 0 0 0 0 0 0 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 120128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120128 120128 120128 0 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 21199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21199 21199 21199 0 750 Administracja publiczna 3420525 3229651 3106651 1475000 1631651 0 123000 0 0 0 190874 190874 0 0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 131000 131000 10000 0 10000 0 121000 0 0 0 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 121000 121000 0 0 0 0 121000 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Zakup usług pozostałych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Różne opłaty i składki 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 7A251DA5-7A03-49CF-9E9F-2BEF1650D8F5. Podpisany Strona 16

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3146525 2955651 2953651 100 1523651 0 2000 0 0 0 190874 190874 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2000 2000 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1107000 1107000 1107000 1107000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 92000 92000 92000 92000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 202000 202000 202000 202000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 29000 29000 29000 29000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów 90000 90000 90000 0 90000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 36000 36000 36000 0 36000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1300 1300 1300 0 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakup usług pozostałych 90000 90000 90000 0 90000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 7A251DA5-7A03-49CF-9E9F-2BEF1650D8F5. Podpisany Strona 17

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 18000 18000 18000 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4420 Podróże służbowe zagraniczne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25890 25890 25890 0 25890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 1169961 1169961 1169961 0 1169961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 190874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190874 190874 0 0 Id: 7A251DA5-7A03-49CF-9E9F-2BEF1650D8F5. Podpisany Strona 18

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30000 30000 30000 12000 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12000 12000 12000 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakup usług pozostałych 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75095 Pozostała działalność 113000 113000 113000 33000 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 33000 33000 33000 33000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakup usług pozostałych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 60000 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 201482 201482 170482 95000 75482 0 31000 0 0 0 0 0 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 195482 195482 164482 95000 69482 0 31000 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1000 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 30000 30000 0 0 0 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73000 73000 73000 73000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 7A251DA5-7A03-49CF-9E9F-2BEF1650D8F5. Podpisany Strona 19

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6500 6500 6500 6500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13500 13500 13500 13500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakup usług pozostałych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3282 3282 3282 0 3282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 1800 1800 1800 0 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75414 Obrona cywilna 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 7A251DA5-7A03-49CF-9E9F-2BEF1650D8F5. Podpisany Strona 20

4210 Zakup materiałów 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakup usług pozostałych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75495 Pozostała działalność 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 757 Obsługa długu publicznego 300000 300000 0 0 0 0 0 0 0 300000 0 0 0 0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 300000 300000 0 0 0 0 0 0 0 300000 0 0 0 0 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 300000 300000 0 0 0 0 0 0 0 300000 0 0 0 0 758 Różne rozliczenia 150000 150000 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 150000 150000 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4810 Rezerwy 150000 150000 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie 5177859 5177859 4705429 3495738 1209691 0 232977 239453 0 0 0 0 0 0 80101 Szkoły podstawowe 2673061 2673061 2431644 1820728 610916 0 111234 130183 0 0 0 0 0 0 Id: 7A251DA5-7A03-49CF-9E9F-2BEF1650D8F5. Podpisany Strona 21

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 111234 111234 0 0 0 0 111234 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1393163 1393163 1393163 1393163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 112000 112000 112000 112000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 276465 276465 276465 276465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 7782 7782 0 0 0 0 0 7782 0 0 0 0 0 0 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1374 1374 0 0 0 0 0 1374 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 39100 39100 39100 39100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4127 Składki na Fundusz Pracy 1110 1110 0 0 0 0 0 1110 0 0 0 0 0 0 4129 Składki na Fundusz Pracy 196 196 0 0 0 0 0 196 0 0 0 0 0 0 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 45277 45277 0 0 0 0 0 45277 0 0 0 0 0 0 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 7991 7991 0 0 0 0 0 7991 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów 360000 360000 360000 0 360000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4217 Zakup materiałów 3757 3757 0 0 0 0 0 3757 0 0 0 0 0 0 4219 Zakup materiałów 663 663 0 0 0 0 0 663 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4060 4060 4060 0 4060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 7A251DA5-7A03-49CF-9E9F-2BEF1650D8F5. Podpisany Strona 22

4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 425 425 0 0 0 0 0 425 0 0 0 0 0 0 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 75 75 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 61000 61000 61000 0 61000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 11000 11000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakup usług pozostałych 67000 67000 67000 0 67000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4307 Zakup usług pozostałych 52303 52303 0 0 0 0 0 52303 0 0 0 0 0 0 4309 Zakup usług pozostałych 9230 9230 0 0 0 0 0 9230 0 0 0 0 0 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3800 3800 3800 0 3800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 4500 4500 4500 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 12000 12000 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75456 75456 75456 0 75456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 2300 2300 2300 0 2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 7A251DA5-7A03-49CF-9E9F-2BEF1650D8F5. Podpisany Strona 23

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3300 3300 3300 0 3300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 312435 312435 288122 273176 14946 0 24313 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24313 24313 0 0 0 0 24313 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 202756 202756 202756 202756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22000 22000 22000 22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42370 42370 42370 42370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 6050 6050 6050 6050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14946 14946 14946 0 14946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80104 Przedszkola 393238 393238 366788 329600 37188 0 26450 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 26450 26450 0 0 0 0 26450 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 253000 253000 253000 253000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20000 20000 20000 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49500 49500 49500 49500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 7100 7100 7100 7100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 7A251DA5-7A03-49CF-9E9F-2BEF1650D8F5. Podpisany Strona 24

4210 Zakup materiałów 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakup usług pozostałych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16588 16588 16588 0 16588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80110 Gimnazja 1254259 1254259 1074309 997234 77075 0 70680 109270 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 70680 70680 0 0 0 0 70680 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 760774 760774 760774 760774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 63000 63000 63000 63000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 151820 151820 151820 151820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 7A251DA5-7A03-49CF-9E9F-2BEF1650D8F5. Podpisany Strona 25

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 7530 7530 0 0 0 0 0 7530 0 0 0 0 0 0 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1329 1329 0 0 0 0 0 1329 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 21640 21640 21640 21640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4127 Składki na Fundusz Pracy 1074 1074 0 0 0 0 0 1074 0 0 0 0 0 0 4129 Składki na Fundusz Pracy 189 189 0 0 0 0 0 189 0 0 0 0 0 0 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 43807 43807 0 0 0 0 0 43807 0 0 0 0 0 0 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 7731 7731 0 0 0 0 0 7731 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4217 Zakup materiałów 3825 3825 0 0 0 0 0 3825 0 0 0 0 0 0 4219 Zakup materiałów 675 675 0 0 0 0 0 675 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1200 1200 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakup usług pozostałych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4307 Zakup usług pozostałych 36643 36643 0 0 0 0 0 36643 0 0 0 0 0 0 4309 Zakup usług pozostałych 6467 6467 0 0 0 0 0 6467 0 0 0 0 0 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 7A251DA5-7A03-49CF-9E9F-2BEF1650D8F5. Podpisany Strona 26

4430 Różne opłaty i składki 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49275 49275 49275 0 49275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1100 1100 1100 0 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 289900 289900 289900 0 289900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów 120000 120000 120000 0 120000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakup usług pozostałych 132000 132000 132000 0 132000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6900 6900 6900 0 6900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 21464 21464 21464 0 21464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakup usług pozostałych 21464 21464 21464 0 21464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 209482 209482 209182 74600 134582 0 300 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300 300 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60000 60000 60000 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 7A251DA5-7A03-49CF-9E9F-2BEF1650D8F5. Podpisany Strona 27

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11000 11000 11000 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1600 1600 1600 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 111000 111000 111000 0 111000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakup usług pozostałych 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3282 3282 3282 0 3282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80195 Pozostała działalność 24020 24020 24020 400 23620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23320 23320 23320 0 23320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 851 Ochrona zdrowia 74000 74000 74000 20900 53100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85153 Zwalczanie narkomanii 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakup usług pozostałych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 7A251DA5-7A03-49CF-9E9F-2BEF1650D8F5. Podpisany Strona 28

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 72000 72000 72000 20900 51100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20900 20900 20900 20900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakup usług pozostałych 27600 27600 27600 0 27600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 1084302 1084302 413527 318111 95416 0 670775 0 0 0 0 0 0 0 85202 Domy pomocy społecznej 19000 19000 19000 0 19000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 19000 19000 19000 0 19000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85204 Rodziny zastępcze 11000 11000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 11000 11000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1000 1000 1000 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 7A251DA5-7A03-49CF-9E9F-2BEF1650D8F5. Podpisany Strona 29

4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 312775 312775 0 0 0 0 312775 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 312775 312775 0 0 0 0 312775 0 0 0 0 0 0 0 85215 Dodatki mieszkaniowe 100000 100000 0 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 100000 100000 0 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 85216 Zasiłki stałe 67000 67000 0 0 0 0 67000 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 67000 67000 0 0 0 0 67000 0 0 0 0 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 324945 324945 323945 265029 58916 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1000 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 205600 205600 205600 205600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 7A251DA5-7A03-49CF-9E9F-2BEF1650D8F5. Podpisany Strona 30

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15867 15867 15867 15867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38136 38136 38136 38136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 5426 5426 5426 5426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów 16000 16000 16000 0 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 3100 3100 3100 0 3100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 310 310 310 0 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakup usług pozostałych 21600 21600 21600 0 21600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 1030 1030 1030 0 1030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 1030 1030 1030 0 1030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6746 6746 6746 0 6746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3100 3100 3100 0 3100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 7A251DA5-7A03-49CF-9E9F-2BEF1650D8F5. Podpisany Strona 31

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 43082 43082 43082 43082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6200 6200 6200 6200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 882 882 882 882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36000 36000 36000 36000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85295 Pozostała działalność 199500 199500 9500 9500 0 0 190000 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 190000 190000 0 0 0 0 190000 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9500 9500 9500 9500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 241403 241403 220553 209930 10623 0 20850 0 0 0 0 0 0 0 85401 Świetlice szkolne 236863 236863 216013 205550 10463 0 20850 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20850 20850 0 0 0 0 20850 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 155300 155300 155300 155300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14000 14000 14000 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31700 31700 31700 31700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 4550 4550 4550 4550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10463 10463 10463 0 10463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 4540 4540 4540 4380 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 7A251DA5-7A03-49CF-9E9F-2BEF1650D8F5. Podpisany Strona 32

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3630 3630 3630 3630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 650 650 650 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakup usług pozostałych 160 160 160 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4556235 1994712 1985712 734000 1251712 0 9000 0 0 0 2561523 2561523 2305051 0 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2998058 1265000 1256000 734000 522000 0 9000 0 0 0 1733058 1733058 1476586 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9000 9000 0 0 0 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 538000 538000 538000 538000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40000 40000 40000 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 104000 104000 104000 104000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 15000 15000 15000 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 37000 37000 37000 37000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów 180000 180000 180000 0 180000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakup usług pozostałych 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 7A251DA5-7A03-49CF-9E9F-2BEF1650D8F5. Podpisany Strona 33

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 4430 Podróże służbowe krajowe 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Różne opłaty i składki 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23000 23000 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 144000 144000 144000 0 144000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 256472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256472 256472 0 0 Id: 7A251DA5-7A03-49CF-9E9F-2BEF1650D8F5. Podpisany Strona 34

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 989669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 989669 989669 989669 0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 486917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 486917 486917 486917 0 90002 Gospodarka odpadami 392712 392712 392712 0 392712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakup usług pozostałych 376712 376712 376712 0 376712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 828465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 828465 828465 828465 0 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 662772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 662772 662772 662772 0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 165693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165693 165693 165693 0 90015 4260 Oświetlenie ulic, placów i dróg 295000 295000 295000 0 295000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakup energii 260000 260000 260000 0 260000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 35000 35000 35000 0 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 7A251DA5-7A03-49CF-9E9F-2BEF1650D8F5. Podpisany Strona 35

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakup usług pozostałych 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 418000 418000 0 0 0 418000 0 0 0 0 0 0 0 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 370000 370000 0 0 0 370000 0 0 0 0 0 0 0 0 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 370000 370000 0 0 0 370000 0 0 0 0 0 0 0 0 92116 Biblioteki 48000 48000 0 0 0 48000 0 0 0 0 0 0 0 0 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 48000 48000 0 0 0 48000 0 0 0 0 0 0 0 0 926 Kultura fizyczna 40000 40000 0 0 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 40000 40000 0 0 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 7A251DA5-7A03-49CF-9E9F-2BEF1650D8F5. Podpisany Strona 36

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 40000 40000 0 0 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki razem: 17906267 13740543 11647124 6408179 5238945 458000 1087602 247817 0 300000 4165724 4165724 2446378 0 Rodzaj zadania: Zlecone Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 750 Administracja publiczna 76800 76800 76800 76800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75011 Urzędy wojewódzkie 76800 76800 76800 76800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 4110 4120 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 64240 64240 64240 64240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10986 10986 10986 10986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1574 1574 1574 1574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 907 907 907 907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 907 907 907 907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 7A251DA5-7A03-49CF-9E9F-2BEF1650D8F5. Podpisany Strona 37

4010 4110 4120 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 758 758 758 758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 130 130 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 1690000 1690000 115944 93565 22379 0 1574056 0 0 0 0 0 0 0 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1631000 1631000 57904 41713 16191 0 1573096 0 0 0 0 0 0 0 85212 3110 Świadczenia społeczne 1573096 1573096 0 0 0 0 1573096 0 0 0 0 0 0 0 4010 4040 4110 4120 4210 4410 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe 23895 23895 23895 23895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2270 2270 2270 2270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14906 14906 14906 14906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 642 642 642 642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8197 8197 8197 0 8197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1094 1094 1094 0 1094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1600 1600 1600 0 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 7A251DA5-7A03-49CF-9E9F-2BEF1650D8F5. Podpisany Strona 38

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85213 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 55000 55000 54040 51852 2188 0 960 0 0 0 0 0 0 0 3020 4010 4040 4110 4120 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 960 960 0 0 0 0 960 0 0 0 0 0 0 0 41665 41665 41665 41665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1663 1663 1663 1663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7462 7462 7462 7462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1062 1062 1062 1062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2188 2188 2188 0 2188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki razem: 1767707 1767707 193651 171272 22379 0 1574056 0 0 0 0 0 0 0 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Goniądz. Id: 7A251DA5-7A03-49CF-9E9F-2BEF1650D8F5. Podpisany Strona 39