UCHWAŁA NR XXV/154/2013 RADY GMINY OSIEK. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR XXV/154/2013 RADY GMINY OSIEK z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art. 211, 212, 235, 236, 237, 239, art. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d.), i.) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594) zł. Rada Gminy Osiek uchwala, co następuje: 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 6.687.989 zł, w tym: 1) dochody bieżące - 6.605.989 zł 2) dochody majątkowe - 82.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Deficyt budżetu w wysokości 16.668 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki w wysokości 16.668 2. budżetu gminy w wysokości 6.704.657 zł, w tym: a) wydatki bieżące w łącznej wysokości - 6.210.657 zł, b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości - 494.000 zł, w tym: - zadania inwestycyjne roczne - 220.000zł, - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej - 420.000 zł, c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 uofp - 27.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. 3. Przychody budżetu w wysokości 150.000 zł, rozchody w wysokości 133.332 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości: - 30.000 zł, 2) celową w wysokości, w tym: - 15.940 zł, - na zarządzanie kryzysowe - 15.940 zł 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4. 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 38.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 840 zł. 4. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 12.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 12.000 zł. 5. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków pochodzących z opłaty produktowej w kwocie 500 zł. Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 1

5. 7. Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury na łączną kwotę 116.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 11.600 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 4.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 400.000 zł. 10. Upoważnia się Wójta Gminy Osiek do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000 zł, 2) dokonywania zmian w planie wydatków: - na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, - majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Kłos Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXV/154/2013 z dnia 20.12.2013r. DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 56 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 52 00 0830 Wpływy z usług 52 00 01095 Pozostała działalność 4 00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 00 600 Transport i łączność 9 00 60016 Drogi publiczne gminne 9 00 0690 Wpływy z różnych opłat 9 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 27 101,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 6 50 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20 601,00 Strona 1 z 7 Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 3

0470 0750 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 201,00 18 40 710 Działalność usługowa 50 71035 Cmentarze 50 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna 73 20 50 75011 Urzędy wojewódzkie 34 70 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 34 70 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 38 50 0830 Wpływy z usług 32 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 50 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 44 44 44 Strona 2 z 7 Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 4

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 75615 75616 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 096 236,00 30 30 589 00 0310 Podatek od nieruchomości 290 00 0320 Podatek rolny 2 00 0330 Podatek leśny 296 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 664 50 0310 Podatek od nieruchomości 495 00 0320 Podatek rolny 40 00 0330 Podatek leśny 17 00 0340 Podatek od środków transportowych 15 00 0360 Podatek od spadków i darowizn 12 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 10 00 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 8 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 60 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 00 75618 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3 50 63 00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 8 00 0480 0490 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 40 00 15 00 779 436,00 Strona 3 z 7 Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 5

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 776 936,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 50 758 Różne rozliczenia 3 006 962,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1 851 225,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 851 225,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 143 218,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 143 218,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 10 00 0920 Pozostałe odsetki 10 00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2 519,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 519,00 801 Oświata i wychowanie 80 00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 80 00 0830 Wpływy z usług 80 00 852 Pomoc społeczna 1 179 05 85203 Ośrodki wsparcia 216 00 85212 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 216 00 830 00 Strona 4 z 7 Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 6

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 830 00 85213 2010 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 10 95 7 00 3 95 18 00 18 00 85216 Zasiłki stałe 30 40 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 30 40 85219 Ośrodki pomocy społecznej 34 40 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 34 40 10 30 0830 Wpływy z usług 10 30 85295 Pozostała działalność 29 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 29 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 77 50 Strona 5 z 7 Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 7

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 65 00 0830 Wpływy z usług 65 00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12 00 0690 Wpływy z różnych opłat 12 00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 50 0400 Wpływy z opłaty produktowej 50 bieżące razem 6 605 989,00 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 40 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 40 00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 40 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 42 00 42 00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 42 00 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 42 00 42 00 majątkowe razem 82 00 42 00 Strona 6 z 7 Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 8

Ogółem: 6 687 989,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 42 00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 7 z 7 Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 9

Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXV/154/2013 z dnia 20.12.2013r. WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 251 84 251 84 251 84 95 40 156 44 01008 Melioracje wodne 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 247 80 247 80 247 80 95 40 152 40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75 00 75 00 75 00 75 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 60 5 60 5 60 5 60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 90 12 90 12 90 12 90 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 90 1 90 1 90 1 90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 00 13 00 13 00 13 00 4260 Zakup energii 81 00 81 00 81 00 81 00 4270 Zakup usług remontowych 8 00 8 00 8 00 8 00 4300 Zakup usług pozostałych 32 00 32 00 32 00 32 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 60 1 60 1 60 1 60 4430 Różne opłaty i składki 13 50 13 50 13 50 13 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 30 3 30 3 30 3 30 01030 Izby rolnicze 84 84 84 84 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 84 84 84 84 01095 Pozostała działalność 1 20 1 20 1 20 1 20 4300 Zakup usług pozostałych 1 20 1 20 1 20 1 20 600 Transport i łączność 308 95 258 95 258 95 78 55 180 40 50 00 50 00 60004 Lokalny transport zbiorowy 40 00 40 00 40 00 40 00 4300 Zakup usług pozostałych 40 00 40 00 40 00 40 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 10 00 10 00 10 00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 10 00 10 00 10 00 60016 Drogi publiczne gminne 258 95 218 95 218 95 78 55 140 40 40 00 40 00 Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona Strona 111 z 13

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 15 45 15 45 15 45 15 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 70 3 70 3 70 3 70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 40 8 40 8 40 8 40 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 30 1 30 1 30 1 30 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 00 20 00 20 00 20 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 62 00 62 00 62 00 62 00 4300 Zakup usług pozostałych 76 00 76 00 76 00 76 00 4430 Różne opłaty i składki 20 20 20 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 20 2 20 2 20 2 20 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 40 00 40 00 40 00 630 Turystyka 13 60 13 60 13 60 13 60 63095 Pozostała działalność 13 60 13 60 13 60 13 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 11 60 11 60 11 60 11 60 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 336 10 86 10 85 10 53 00 32 10 1 00 250 00 250 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 13 50 13 50 13 50 13 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 11 50 11 50 11 50 11 50 70095 Pozostała działalność 322 60 72 60 71 60 53 00 18 60 1 00 250 00 250 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 00 1 00 1 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 00 45 00 45 00 45 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 60 1 60 1 60 1 60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 00 5 00 5 00 5 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 40 1 40 1 40 1 40 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 80 5 80 5 80 5 80 4260 Zakup energii 5 00 5 00 5 00 5 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 Strona 2 z 13 Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 12

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4300 Zakup usług pozostałych 3 80 3 80 3 80 3 80 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 4480 Podatek od nieruchomości 1 50 1 50 1 50 1 50 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 250 00 250 00 250 00 710 Działalność usługowa 19 50 19 50 19 50 19 50 71003 Biura planowania przestrzennego 19 00 19 00 19 00 19 00 4300 Zakup usług pozostałych 19 00 19 00 19 00 19 00 71035 Cmentarze 50 50 50 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 750 Administracja publiczna 1 078 423,00 1 038 423,00 988 023,00 834 55 153 473,00 50 40 40 00 40 00 75011 Urzędy wojewódzkie 34 70 34 70 34 70 34 70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 026,00 29 026,00 29 026,00 29 026,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 963,00 4 963,00 4 963,00 4 963,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 711,00 711,00 711,00 711,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 36 00 36 00 36 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 36 00 36 00 36 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 966 973,00 926 973,00 926 973,00 781 50 145 473,00 40 00 40 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 609 00 609 00 609 00 609 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 50 47 50 47 50 47 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 105 00 105 00 105 00 105 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 00 16 00 16 00 16 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 673,00 25 673,00 25 673,00 25 673,00 4260 Zakup energii 7 00 7 00 7 00 7 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 80 80 80 80 4300 Zakup usług pozostałych 66 60 66 60 66 60 66 60 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 00 1 00 1 00 1 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 00 3 00 3 00 3 00 Strona 3 z 13 Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 13

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4 00 4 00 4 00 4 00 4410 Podróże służbowe krajowe 11 00 11 00 11 00 11 00 4430 Różne opłaty i składki 4 40 4 40 4 40 4 40 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 00 17 00 17 00 17 00 4700 6060 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 00 5 00 5 00 5 00 40 00 40 00 40 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3 00 3 00 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 75095 Pozostała działalność 37 75 37 75 23 35 18 35 5 00 14 40 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14 40 14 40 14 40 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 18 00 18 00 18 00 18 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 30 30 30 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 5 5 5 4300 Zakup usług pozostałych 2 20 2 20 2 20 2 20 4430 Różne opłaty i składki 2 80 2 80 2 80 2 80 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 44 44 44 44 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 44 44 44 44 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57,00 57,00 57,00 57,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 383,00 383,00 383,00 383,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 109 10 109 10 93 10 15 40 77 70 16 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 108 70 108 70 92 70 15 40 77 30 16 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16 00 16 00 16 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 40 40 40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 00 15 00 15 00 15 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 50 23 50 23 50 23 50 4260 Zakup energii 20 00 20 00 20 00 20 00 Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 14 Strona 4 z 13

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4270 Zakup usług remontowych 4 00 4 00 4 00 4 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 9 20 9 20 9 20 9 20 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 60 60 60 60 4430 Różne opłaty i składki 10 00 10 00 10 00 10 00 75414 Obrona cywilna 40 40 40 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 40 40 40 757 Obsługa długu publicznego 65 00 65 00 65 00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 65 00 65 00 65 00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 65 00 65 00 65 00 758 Różne rozliczenia 45 94 45 94 45 94 45 94 75818 Rezerwy ogólne i celowe 45 94 45 94 45 94 45 94 4810 Rezerwy 45 94 45 94 45 94 45 94 801 Oświata i wychowanie 2 164 384,00 2 164 384,00 2 109 854,00 1 587 295,00 522 559,00 54 53 80101 Szkoły podstawowe 957 423,00 957 423,00 930 447,00 843 81 86 637,00 26 976,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 26 976,00 26 976,00 26 976,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 648 30 648 30 648 30 648 30 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 70 53 70 53 70 53 70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 124 05 124 05 124 05 124 05 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 76 17 76 17 76 17 76 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 389,00 21 389,00 21 389,00 21 389,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 20 20 20 20 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 45 1 45 1 45 1 45 4260 Zakup energii 15 00 15 00 15 00 15 00 4270 Zakup usług remontowych 2 20 2 20 2 20 2 20 4280 Zakup usług zdrowotnych 72 72 72 72 4300 Zakup usług pozostałych 7 81 7 81 7 81 7 81 Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 15 Strona 5 z 13

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 24 24 24 24 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 42 1 42 1 42 1 42 4410 Podróże służbowe krajowe 3 60 3 60 3 60 3 60 4430 Różne opłaty i składki 28 28 28 28 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 128,00 32 128,00 32 128,00 32 128,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 20 20 20 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 148 40 148 40 138 83 116 95 21 88 9 57 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 57 9 57 9 57 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75 50 75 50 75 50 75 50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 50 11 50 11 50 11 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 20 26 20 26 20 26 20 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 75 3 75 3 75 3 75 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 40 9 40 9 40 9 40 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 5 5 5 5 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 20 20 20 20 4260 Zakup energii 2 90 2 90 2 90 2 90 4280 Zakup usług zdrowotnych 14 14 14 14 4300 Zakup usług pozostałych 1 79 1 79 1 79 1 79 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 40 7 40 7 40 7 40 80104 Przedszkola 20 00 20 00 20 00 20 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 80110 Gimnazja 637 123,00 637 123,00 619 139,00 562 54 56 599,00 17 984,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 984,00 17 984,00 17 984,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 432 20 432 20 432 20 432 20 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 80 35 80 35 80 35 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 82 70 82 70 82 70 82 70 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 84 11 84 11 84 11 84 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 496,00 14 496,00 14 496,00 14 496,00 Strona 6 z 13 Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 16

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 10 10 10 10 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 90 90 90 90 4260 Zakup energii 9 50 9 50 9 50 9 50 4270 Zakup usług remontowych 1 45 1 45 1 45 1 45 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 5 20 5 20 5 20 5 20 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 154,00 154,00 154,00 154,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 95 95 95 95 4410 Podróże służbowe krajowe 1 60 1 60 1 60 1 60 4430 Różne opłaty i składki 18 18 18 18 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 419,00 21 419,00 21 419,00 21 419,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 15 15 15 80113 Dowożenie uczniów do szkół 241 035,00 241 035,00 241 035,00 7 46 233 575,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 70 5 70 5 70 5 70 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 46 46 46 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 10 1 10 1 10 1 10 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 20 20 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 30 15 30 15 30 15 30 4270 Zakup usług remontowych 2 50 2 50 2 50 2 50 4300 Zakup usług pozostałych 200 50 200 50 200 50 200 50 4430 Różne opłaty i składki 15 00 15 00 15 00 15 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 275,00 275,00 275,00 275,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 20 7 20 7 20 7 20 4300 Zakup usług pozostałych 5 47 5 47 5 47 5 47 4410 Podróże służbowe krajowe 1 73 1 73 1 73 1 73 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 143 203,00 143 203,00 143 203,00 56 535,00 86 668,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 60 43 60 43 60 43 60 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 70 3 70 3 70 3 70 Strona 7 z 13 Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 17

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 08 8 08 8 08 8 08 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 155,00 1 155,00 1 155,00 1 155,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 80 1 80 1 80 1 80 4220 Zakup środków żywności 80 00 80 00 80 00 80 00 4260 Zakup energii 2 00 2 00 2 00 2 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 18 18 18 18 4300 Zakup usług pozostałych 50 50 50 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 2 188,00 2 188,00 2 188,00 80195 Pozostała działalność 10 00 10 00 10 00 10 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 00 10 00 10 00 10 00 851 Ochrona zdrowia 41 60 41 60 40 00 5 80 34 20 1 60 85149 Programy polityki zdrowotnej 1 60 1 60 1 60 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 60 1 60 1 60 85153 Zwalczanie narkomanii 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 20 20 20 4300 Zakup usług pozostałych 1 80 1 80 1 80 1 80 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 38 00 38 00 38 00 5 80 32 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 80 5 80 5 80 5 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 00 19 00 19 00 19 00 4300 Zakup usług pozostałych 12 60 12 60 12 60 12 60 4410 Podróże służbowe krajowe 60 60 60 60 852 Pomoc społeczna 1 598 74 1 598 74 593 915,00 341 124,00 252 791,00 1 004 825,00 85202 Domy pomocy społecznej 72 00 72 00 72 00 3110 Świadczenia społeczne 72 00 72 00 72 00 85203 Ośrodki wsparcia 236 00 236 00 236 00 121 25 114 75 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 93 00 93 00 93 00 93 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 80 6 80 6 80 6 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 90 18 90 18 90 18 90 Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 18 Strona 8 z 13

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 55 2 55 2 55 2 55 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69 45 69 45 69 45 69 45 4260 Zakup energii 7 00 7 00 7 00 7 00 4270 Zakup usług remontowych 6 00 6 00 6 00 6 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 30 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 18 586,00 18 586,00 18 586,00 18 586,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 408,00 408,00 408,00 408,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 00 1 00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4430 Różne opłaty i składki 7 25 7 25 7 25 7 25 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 556,00 3 556,00 3 556,00 3 556,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 70 70 70 70 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 80 1 80 1 80 1 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80 80 80 80 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 841 32 841 32 55 495,00 46 874,00 8 621,00 785 825,00 3110 Świadczenia społeczne 785 825,00 785 825,00 785 825,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 268,00 22 268,00 22 268,00 22 268,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 051,00 24 051,00 24 051,00 24 051,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 555,00 555,00 555,00 555,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 60 60 60 4300 Zakup usług pozostałych 4 927,00 4 927,00 4 927,00 4 927,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 60 60 60 60 4410 Podróże służbowe krajowe 40 40 40 40 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 094,00 1 094,00 1 094,00 Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 19 Strona 9 z 13

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 1 00 1 00 1 00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 10 95 10 95 10 95 10 95 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 10 95 10 95 10 95 10 95 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 28 00 28 00 28 00 3110 Świadczenia społeczne 28 00 28 00 28 00 85215 Dodatki mieszkaniowe 4 00 4 00 4 00 3110 Świadczenia społeczne 4 00 4 00 4 00 85216 Zasiłki stałe 30 40 30 40 30 40 3110 Świadczenia społeczne 30 40 30 40 30 40 85219 Ośrodki pomocy społecznej 226 17 226 17 226 17 173 00 53 17 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 132 30 132 30 132 30 132 30 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 00 11 00 11 00 11 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 10 26 10 26 10 26 10 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 60 3 60 3 60 3 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 80 13 80 13 80 13 80 4260 Zakup energii 4 80 4 80 4 80 4 80 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 20 20 20 4300 Zakup usług pozostałych 22 30 22 30 22 30 22 30 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 50 50 50 50 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 00 2 00 2 00 2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 50 1 50 1 50 1 50 4430 Różne opłaty i składki 2 53 2 53 2 53 2 53 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 04 4 04 4 04 4 04 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 50 1 50 1 50 1 50 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 60 00 60 00 60 00 60 00 4300 Zakup usług pozostałych 60 00 60 00 60 00 60 00 Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 20 Strona 10 z 13

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 85295 Pozostała działalność 88 10 88 10 3 50 3 50 84 60 3110 Świadczenia społeczne 84 60 84 60 84 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 50 2 50 2 50 2 50 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 79 08 79 08 60 33 53 93 6 40 18 75 85401 Świetlice szkolne 64 08 64 08 60 33 53 93 6 40 3 75 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 75 3 75 3 75 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 00 41 00 41 00 41 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 50 3 50 3 50 3 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 25 8 25 8 25 8 25 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 18 1 18 1 18 1 18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 75 2 75 2 75 2 75 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 5 5 5 5 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 15 15 15 15 4260 Zakup energii 35 35 35 35 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 7 7 7 4300 Zakup usług pozostałych 15 15 15 15 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 88 2 88 2 88 2 88 85415 Pomoc materialna dla uczniów 15 00 15 00 15 00 3240 Stypendia dla uczniów 10 00 10 00 10 00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 5 00 5 00 5 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 334 56 180 56 180 56 180 56 154 00 4 00 150 00 90002 Gospodarka odpadami 169 30 15 30 15 30 15 30 154 00 4 00 150 00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 8 30 8 30 8 30 8 30 4300 Zakup usług pozostałych 7 00 7 00 7 00 7 00 6010 na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 150 00 150 00 150 00 Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 21 Strona 11 z 13

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 4 00 4 00 4 00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 20 76 20 76 20 76 20 76 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 00 6 00 6 00 6 00 4300 Zakup usług pozostałych 13 56 13 56 13 56 13 56 4430 Różne opłaty i składki 1 20 1 20 1 20 1 20 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 132 00 132 00 132 00 132 00 4260 Zakup energii 71 00 71 00 71 00 71 00 4270 Zakup usług remontowych 61 00 61 00 61 00 61 00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12 00 12 00 12 00 12 00 4430 Różne opłaty i składki 12 00 12 00 12 00 12 00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 50 50 50 50 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 169 30 169 30 52 70 3 00 49 70 116 60 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 52 70 52 70 52 70 3 00 49 70 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 50 5 50 5 50 5 50 4260 Zakup energii 2 50 2 50 2 50 2 50 4300 Zakup usług pozostałych 38 50 38 50 38 50 38 50 4430 Różne opłaty i składki 3 20 3 20 3 20 3 20 92116 Biblioteki 116 60 116 60 116 60 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 116 60 116 60 116 60 926 Kultura fizyczna 88 10 88 10 88 10 39 20 48 90 92601 Obiekty sportowe 52 00 52 00 52 00 27 70 24 30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 40 21 40 21 40 21 40 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 70 1 70 1 70 1 70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 00 4 00 4 00 4 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 60 60 60 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 70 16 70 16 70 16 70 Strona 12 z 13 Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 22

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4300 Zakup usług pozostałych 1 70 1 70 1 70 1 70 4430 Różne opłaty i składki 4 80 4 80 4 80 4 80 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 10 1 10 1 10 1 10 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 50 1 50 1 50 1 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 50 1 50 1 50 1 50 92695 Pozostała działalność 34 60 34 60 34 60 11 50 23 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 50 11 50 11 50 11 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 30 20 30 20 30 20 30 4300 Zakup usług pozostałych 2 80 2 80 2 80 2 80 razem: 6 704 657,00 6 210 657,00 4 881 952,00 3 107 689,00 1 774 263,00 118 20 1 145 505,00 65 00 494 00 344 00 150 00 Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 23 Strona 13 z 13

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXV/154/2013 z dnia 20.12.2013r. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 150 00 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 150 00 Rozchody ogółem: 133 332,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 133 332,00 Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 24

Strona 1 z 1 Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 25

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXV/154/2013 z dnia 20.12.2013r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami DOCHODY ZADANIA ZLECONE Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 750 Administracja publiczna 34 793,00 75011 Urzędy wojewódzkie 34 793,00 0690 Wpływy z różnych opłat 93,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 44 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 44 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 1 058 05 85203 Ośrodki wsparcia 216 25 34 70 44 85212 85213 0830 Wpływy z usług 25 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 216 00 834 80 0970 Wpływy z różnych dochodów 80 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 4 00 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 830 00 7 00 7 00 Razem: 1 093 283,00 Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 26

WYDATKI ZADANIA ZLECONE Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 750 Administracja publiczna 34 70 75011 Urzędy wojewódzkie 34 70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 026,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 963,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 711,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 44 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 44 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 383,00 852 Pomoc społeczna 1 053 00 85203 Ośrodki wsparcia 216 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 93 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 90 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 55 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52 45 4260 Zakup energii 7 00 4270 Zakup usług remontowych 3 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 4300 Zakup usług pozostałych 18 586,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 408,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 50 4430 Różne opłaty i składki 7 25 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 556,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 70 Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 27

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 830 00 3110 Świadczenia społeczne 785 825,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 628,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 66 4120 Składki na Fundusz Pracy 36 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 4300 Zakup usług pozostałych 4 027,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 60 4410 Podróże służbowe krajowe 40 85213 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 00 7 00 Razem: 1 088 14 Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 28

Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 29

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXV/154/2013 z dnia 20.12.2013r. Dotacje podmiotowe w 2014r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 5 6 1. 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku 116 600 Ogółem: 116 600 Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 30

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXV/154/2013 z dnia 20.12.2013r. Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu w 2014 roku Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1. 600 60014 Starostwo Powiatowe - ulepszenie nawierzchni dróg 10 000 2. 851 85149 3. 851 85149 Starostwo Powiatowe - program profilaktyki raka szyjki macicy Starostwo Powiatowe - program profilaktyki schorzeń kręgosłupa i stóp u dzieci 800 800 Ogółem: 11 600 Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2014 roku Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1. 900 90002 Dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest 4 000 Ogółem: 4 000 Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 31