Plan dochodów i wydatków na rok 2013 DOCHODY I WYDATKI

Transkrypt

1 Ośrodek Pomocy Społecznej Załącznik nr 3 do zarządz. AO z dnia Plan dochodów i wydatków na rok 2013 DOCHODY I WYDATKI zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach DOCHODY , Pomoc społeczna ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia , Pozostałe odsetki , Wpływy z róŝnych dochodów ,00 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu 0980 Alimentacyjnego Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , Wpływy z usług , Ośrodki pomocy społecznej , Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym ,00 charakterze Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług ,00 WYDATKI , Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 400, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 300, Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup energii 1 800, Zakup usług pozostałych 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 400, Pomoc społeczna , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 200, Wynagrodzenia bezosobowe 2 900, Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 000, Zakup usług pozostałych 300, , Wspieranie rodziny , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00

2 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 300, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 900, Składki na Fundusz Pracy 600, Wynagrodzenia bezosobowe , RóŜne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 600,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 600, Składki na Fundusz Pracy 1 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 000, Zakup usług pozostałych 5 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100,00 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej, niektóre swiadczenia ,00 rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Świadczenia społeczne ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 jednostek samorządu terytorialnego , Zasiłki stałe , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych 3 000, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 200, ruchomej publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 600, , PodróŜe słuŝbowe krajowe , RóŜne opłaty i składki 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 2 600,00

3 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 300, Pozostałe odsetki 200, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 000, Zakup energii 3 500, Zakup usług zdrowotnych 1 500, Zakup usług pozostałych 3 000, PodróŜe słuŝbowe krajowe 4 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 500, Pozostała działalność , Świadczenia społeczne , , Pomoc materialna dla uczniów , Stypendia dla uczniów , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 500, Składki na Fundusz Pracy 400,00 RAZEM Stan środków na początek roku 0,00 Dochody ,00 Wydatki ,00 Stan środków na koniec roku ,00 Ośrodek Pomocy Społecznej Załącznik nr 3 do zarządz. nr AO z dnia Plan dochodów i wydatków na rok 2013 DOCHODY I WYDATKI zadania zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach WYDATKI , Ochrona zdrowia 1 500, Pozostała działalność 1 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 500, Pomoc społeczna ,00

4 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 800, Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 4 300, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 000, Zakup energii 4 400, Zakup usług zdrowotnych 400, Zakup usług pozostałych , stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 500, PodróŜe słuŝbowe krajowe 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 500, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 400,00 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej, niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej 2 500, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Ośrodki pomocy społecznej 4 000, Świadczenia społeczne 4 000, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 900, Składki na Fundusz Pracy 400, Wynagrodzenia bezosobowe ,00

5 RAZEM Stan środków na początek roku 0,00 Dochody 0,00 Wydatki ,00 Stan środków na koniec roku ,00