UCHWAŁA NR XLVII/878/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 23 czerwca 2014 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLVII/878/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 23 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XL/785/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwały budŝetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2014 Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 W uchwale Nr XL/785/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwały budŝetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 65 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 ust. 1 uchwały zwiększa się łączną kwotę dochodów budŝetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę zł do kwoty zł, z tego: - zwiększa się dochody bieŝące o kwotę zł do kwoty zł, - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę zł do kwoty zł zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budŝetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały 2) w 1 ust. 2 pkt 2 uchwały zwiększa się dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł do kwoty zł 3) w 2 ust. 1 uchwały zwiększa się łączną kwotę wydatków budŝetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę zł do kwoty zł, z tego: - zwiększa się wydatki bieŝące o kwotę zł do kwoty zł - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę zł do kwoty zł zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budŝetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

2 4) w 1 ust. 2 pkt 1 uchwały zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę zł do kwoty zł, w tym: zwiększa się zwrot dotacji i odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę zł do kwoty zł zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budŝetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały 5) w 1 ust. 2 pkt 2 uchwały zwiększa się wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł do kwoty zł zmienia się treść załącznika nr 7 do uchwały budŝetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały 6) w 2 ust. 3 uchwały zmienia się treść załącznika nr 6 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2014 rok i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały 7) w 3 pkt 1 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę zł do kwoty zł 8) w 3 pkt 2 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę zł do kwoty zł 9) w 3 pkt 3 uchwały zmniejsza się dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL i PO PT o kwotę zł do kwoty zł zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budŝetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały 10) w 5 pkt. 1 uchwały zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę zł do kwoty zł 11) w 5 pkt. 2 uchwały zmniejsza się rezerwę celową o kwotę zł do kwoty zł 2

3 12) w 5 pkt 2 lit b uchwały zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę zł do kwoty zł 13) w 8 pkt 2 uchwały zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz ze zm.) o kwotę zł do kwoty zł zmienia się treść załącznika nr 10 do uchwały budŝetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 2 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3 3

4 Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVII/878/14 z dnia 23 czerwca 2014 r. Na wniosek Zarządu Województwa Wielkopolskiego dokonuje się następujących zmian: I. w budŝecie Województwa Wielkopolskiego, z tego: 1. zmiany w planie dochodów i wydatków: a) dochody Województwa na 2014 rok zwiększa się dział 150 Przetwórstwo przemysłowe rozdział Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 300 zł 0929 Pozostałe odsetki dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę 163 zł 0979 Wpływy z róŝnych dochodów rozdział Pozostała działalność o kwotę 930 zł 0979 Wpływy z róŝnych dochodów zwiększa się wydatki Województwa na 2014 rok dział 150 Przetwórstwo przemysłowe rozdział Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 300 zł - pozostałe wydatki bieŝące dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę 163 zł - pozostałe wydatki bieŝące rozdział Pozostała działalność o kwotę 930 zł - pozostałe wydatki bieŝące PowyŜsze zmiany dochodów i wydatków dotyczą wpływu środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL w zakresie odsetek narosłych od środków na rachunku bankowym beneficjenta od dofinansowania i przychodów powstałych na etapie realizowania projektów oraz przychodów wygenerowanych w trakcie realizacji projektów przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, z tego: Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich kwota 630 zł (z tego: r kwota 200 zł, r kwota 430 zł, w tym projekt pn.: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II kwota 30 zł), Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej kwota 500 zł (r ), Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki kwota 100 zł (r ), Priorytet X Pomoc Techniczna, projekt pn.: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL kwota 163 zł (r ). PowyŜsze środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 4

5 b) dochody Województwa na 2014 rok zwiększa się dział 851 Ochrona zdrowia rozdział Lecznictwo psychiatryczne o kwotę zł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych rozdział Pozostała działalność o kwotę zł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wydatki Województwa na 2014 rok zwiększa się dział 851 Ochrona zdrowia rozdział Lecznictwo psychiatryczne o kwotę zł Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych rozdział Szpitale ogólne o kwotę zł Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych PowyŜsze środki zostaną przeznaczone dla: - Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie na zadanie majątkowe jednoroczne - zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Wewnętrznego Psychosomatycznego i Geriatrycznego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie kwota zł, (Uchwała Nr XXVIII/250/14 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu), - Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na oddziale urologii kwota zł (zadanie majątkowe jednoroczne), (Uchwała Nr XXXVII/529/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 08 maja 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budŝetu Miasta Leszna na 2014 rok, na rzecz Województwa Wielkopolskiego). c) dochody Województwa na 2014 rok zwiększa się dział Pomoc społeczna rozdział Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze o kwotę zł, z tego: 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 87 zł 0970 Wpływy z róŝnych dochodów o kwotę zł 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę zł 5

6 wydatki Województwa na 2014 rok zwiększa się dział Pomoc społeczna rozdział Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze o kwotę zł, z tego: Wydatki jednostki budŝetowej o kwotę zł, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł PowyŜszego zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zwrotu do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego środków finansowych dotyczących dotacji celowej otrzymanej w 2013 r. na realizację zadania rządowego, zleconego samorządowi województwa na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887), którego zakres obejmuje organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych, z tego: zwrot przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział: Okręgowy w Kaliszu i Powiatowy w Koninie dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami kwota zł, zwrot części ubezpieczenia OC, AC i NNW w związku z przekazaniem 17 marca 2014 r. (umowa darowizny nr 39/2014) samochodu osobowego Spółdzielni Socjalnej STARA ŁUBIANKA, a przeznaczonego wcześniej do uŝytkowania przez Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny kwota zł. PowyŜsze ubezpieczenie zostało opłacone ze środków dotacji celowej w grudniu 2013 r. na cały rok d) dochody Województwa na 2014 rok zwiększa się dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Pozostała działalność o kwotę zł, z tego: 2317 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł 2319 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł wydatki Województwa na 2014 rok zwiększa się dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Pozostała działalność o kwotę zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę zł - pozostałe wydatki bieŝące o kwotę zł PowyŜszego zwiększenia dokonuje się w związku z podpisaniem przez Miasto Konin 13 lutego 2014 r. umowy nr POKL /13-00 o dofinansowanie projektu pn. Aktywni po pięćdziesiątce czas na zmiany! w ramach PO KL, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, w którym partnerem jest Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie (Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu nr 1/DG/ ). 6

7 e) dochody Województwa na 2014 rok zwiększa się dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze o kwotę zł 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieŝących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wydatki Województwa na 2014 rok zwiększa się dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze o kwotę zł, z tego: Wydatki jednostek budŝetowych o kwotę zł, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł PowyŜsze środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (zgodnie z pismem znak: WFOS-III-DPU-MW/400/509/2014 z 21 maja 2014 r.) przeznaczone są dla MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej na wsparcie realizacji zadania pn.: Rewaloryzacja przyrodnicza zabytkowego parku na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Cerekwicy Nowej. Ponadto dokonuje się następujących zmian w planie wydatków: zmniejsza się dział 758 RóŜne rozliczenia rozdział Rezerwy ogólne i celowe o kwotę zł 4810 Rezerwy (ogólna) zwiększa się dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze o kwotę zł, z tego: Wydatki jednostek budŝetowych o kwotę zł, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł PowyŜszych przeniesień dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków stanowiących wkład Województwa Wielkopolskiego w realizację ww. zadania. Ogólna wartość zadania wynosi zł, z tego: planowana dotacja WFOŚiGW w wysokości zł, wkład Samorządu w wysokości zł. f) dochody Województwa na 2014 rok zwiększa się dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę zł 0690 Wpływy z róŝnych opłat wydatki Województwa na 2014 rok zwiększa się dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę zł, z tego: Wydatki jednostek budŝetowych o kwotę zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę zł - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł 7

8 PowyŜsze zwiększenie środków stanowi trzyprocentowy odpis wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 401 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz ze zm.). Zgodnie z art. 402 ust. 2b ustawy Poś, powyŝsze środki planuje się przeznaczyć na zatrudnienie i szkolenie pracowników zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska oraz opracowanie ekspertyz związanych z tematyką opłat. g) dochody Województwa na 2014 rok zwiększa się dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział Muzea o kwotę zł 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących wydatki Województwa na 2014 rok zwiększa się dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział Muzea o kwotę zł Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury PowyŜsze środki zostaną przeznaczone dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na realizację wystawy pn.: Gdy dymy opadły, został wielki cmentarz, wymarła ruina w ramach projektu KALISZ- FENIKS (Uchwała Nr XLVII/645/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury). 2. zmiany w planie dochodów: dochody Województwa na 2014 rok zmniejsza się dział 758 RóŜne rozliczenia rozdział Regionalne Programy Operacyjne o kwotę zł finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich zwiększa się dział 750 Administracja publiczna rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł, z tego: 0979 Wpływy z róŝnych dochodów o kwotę zł 1519 RóŜnice kursowe o kwotę 82 zł PowyŜsze środki stanowią dochód ponadplanowy w przedsięwzięciu pn.: Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce realizowanym w ramach WRPO, Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego uzyskany z tytułu róŝnic kursowych przy przeliczeniu waluty oraz w związku ze zwrotem środków przez Deutsche Messe z tytułu końcowego rozliczenia kosztów zuŝycia mediów podczas targów CeBIT w Hanowerze, które odbyły się w dniach r., przy czym wydatek (zaliczka na media) został poniesiony w 2013 r. a zwrot nastąpił r. Zgodnie z 7 pkt 9 Zobowiązania do realizacji projektu nr UDA-RPWP /09-09 o uzyskany dochód pomniejszana zostaje poświadczona wysokość wydatków kwalifikowalnych w projekcie. Powoduje to zmniejszenie kwoty dofinansowania otrzymywanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 8

9 3. zmiany w planie wydatków: a) wydatki Województwa na 2014 rok dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę zł Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się o kwotę zł Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących W związku z realizacją IV edycji konkursu Pięknieje wielkopolska wieś, dokonuje się powyŝszych przeniesień celem przekazania dotacji w klasyfikacji budŝetowej zgodnej z rodzajem realizowanego zadania (Uchwała Nr XLVII/881/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie: wyraŝenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach IV edycji konkursu Pięknieje wielkopolska wieś ). b) wydatki Województwa na 2014 rok dział 750 Administracja publiczna rozdział Urzędy marszałkowskie zmniejsza się o kwotę zł Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych zwiększa się o kwotę zł, z tego: Wydatki jednostki budŝetowej o kwotę zł, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł Konieczność przeniesienia środków finansowych z zadań majątkowych jednorocznych ( 6050) pn.: Renowacja elewacji wraz z izolacją i wykonanie klimatyzacji centralnej wraz z dokumentacją w budynku C przy al. Niepodległości 18 w Poznaniu - kwota zł i Modernizacja łazienek w budynku C przy al. Niepodległości 18 w Poznaniu kwota zł, dotyczy wykonania zadań wspólnych realizowanych i finansowanych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego (Departament Administracyjny). Ww. zadania zostały przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki całkowicie rozliczone, a w ramach posiadanych środków oraz zgodnie z porozumieniami pomiędzy WUW a UMWW przyjęto do wykonania zadania polegające na: modernizacji i rozbudowie sieci elektrycznej w budynku B przy ul. Kościuszki 93 w Poznaniu (zadanie majątkowe jednoroczne ) kwota zł, wymianie nawierzchni wokół budynku C przy al. Niepodległości 18 w Poznaniu, czego konsekwencją jest zmiana klasyfikacji zadania inwestycyjnego na remontowe dotyczące wykonania robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni wokół budynku C przy al. Niepodległości 18 w Poznaniu kwota zł (wydatki związane z realizacją statutowych zadań). 9

10 c) wydatki Województwa na 2014 rok zmniejsza się dział 758 RóŜne rozliczenia rozdział Rezerwy ogólne i celowe o kwotę zł 4810 Rezerwy (ogólna) zwiększa się dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę zł Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących PowyŜsze środki przeznaczone są na pomoc finansową dla Miasta Kalisza na realizację zadania pn.: KALISZ- FENIKS , tj. koncertu plenerowego związanego z obchodami upamiętniającymi setną rocznicę zburzenia i odbudowy Kalisza (Uchwała Nr XLVII/912/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Miastu Kalisz na zadanie z zakresu kultury). d) wydatki Województwa na 2014 rok zmniejsza się dział 852 Pomoc społeczna rozdział Regionalne ośrodki polityki społecznej o kwotę zł, z tego: Wydatki jednostki budŝetowej o kwotę zł, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł zwiększa się dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Pozostała działalność o kwotę zł Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni PowyŜsze zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wniesienie wkładu do Spółdzielni Socjalnej POZNANIANKA z siedzibą w Poznaniu (powołaną Uchwałą Nr XXXI/620/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 25 lutego 2013 r. wspólnie z Miastem Poznań). Z uwagi na konieczność zachowania kontroli nad Spółdzielnią przez jednostki samorządu terytorialnego ją tworzące naleŝy podnieść wartość 1 udziału do wysokości zł. e) W związku z Uchwałą Nr XLV/871/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie: wyraŝenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego, w ramach działu 630 Turystyka, rozdziału Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zmianie ulega załącznik nr 6 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2014 rok poprzez wyszczególnienie jednostek samorządu terytorialnego otrzymujących pomoc finansową. II. w budŝecie Województwa Wielkopolskiego dotyczące równieŝ zmian w przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, z tego: 1. zmiany w planie dochodów i wydatków: a) dochody Województwa na 2014 rok zwiększa się dział 600 Transport i łączność rozdział Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe o kwotę zł 6530 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 10

11 wydatki Województwa na 2014 rok zwiększa się dział 600 Transport i łączność rozdział Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe o kwotę zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych PowyŜsze środki (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I z 7 maja 2014 r. oraz decyzją Ministra Finansów nr MF/GN02/000927/37983 z 25 kwietnia 2014 r.) pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budŝetowej na rok 2014 (cz. 83, poz. 45), przeznaczone są na przedsięwzięcie (WPF) pn.: Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasaŝerskich przewozów kolejowych. b) dochody Województwa na 2014 rok zwiększa się dział 758 RóŜne rozliczenia rozdział Regionalne Programy Operacyjne o kwotę zł 6207 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich wydatki Województwa na 2014 rok zwiększa się dział 600 Transport i łączność rozdział Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę zł 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych PowyŜsze zwiększenie dotyczy środków pochodzących z budŝetu środków europejskich, stanowiących zabezpieczenie uzyskanego dofinansowania w ramach WRPO, Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu), przedsięwzięć (WPF) realizowanych przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, z tego: Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca kwota zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na dokończenie realizacji przedsięwzięcia, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 150 Wronki-Szklarnia w m. Wronki (ul. Myśliwska) kwota zł, w związku z podpisaniem Zobowiązania do realizacji projektu, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 w miejscowości Zakrzewo kwota zł, w związku z podpisaniem Zobowiązania do realizacji projektu Ponadto w związku z aktualizacją wartości zadania po rozstrzygnięciu przetargu w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie, 6057, zmniejsza się środki z budŝetu środków europejskich na przedsięwzięciach (WPF) pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin-Tuliszków w m. Grodziec o kwotę zł, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 wraz z przebudową mostu w m. Grabów nad Prosną o kwotę zł. 11

12 c) dochody Województwa na 2014 rok zwiększa się dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział Pozostała działalność o kwotę zł 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wydatki Województwa na 2014 rok zwiększa się dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział Pozostała działalność o kwotę zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych PowyŜsze zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) realizowanego przez Departament Środowiska pn.: Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata (na podstawie pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, znak WFOS-III-DPU- MW/400/572/2014 z 20 maja 2014 r.). 2) zmiany w planie wydatków: a) wydatki Województwa na 2014 rok dział 600 Transport i łączność rozdział Drogi publiczne wojewódzkie zmniejsza się o kwotę zł zwiększa się o kwotę zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy zadaniami realizowanymi przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w następujący sposób: przedsięwzięcia (WPF) pn.: Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych ( 6059) zmniejsza się o kwotę zł, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin Tuliszków w m. Grodziec ( 6059) zmniejsza się wartość zadania po rozstrzygnięciu przetargu o kwotę zł (WRPO), Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca ( 6059) zwiększa się wartość zadania po rozstrzygnięciu przetargu na dokończenie realizacji przedsięwzięcia o kwotę zł (WRPO), Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 wraz z przebudową mostu w m. Grabów nad Prosną ( 6059) zwiększa się udział własny stanowiący wydatki niekwalifikowalne o kwotę zł (WRPO), Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ( 6050) zwiększa się wartość zadania z uwagi na duŝe zapotrzebowanie społeczne na zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa o kwotę zł, zadania majątkowe jednoroczne ( 6050): w związku z rozstrzygnięciem przetargu zmniejsza się: Drogę Nr 251 przebudowa na odc. Kaliska-Niemczyn o kwotę zł, Drogę Nr 160 przebudowa na odc. GłaŜewo droga krajowa nr 24 o kwotę zł, Drogę Nr 263 przebudowa na odc. Kopydłowo Ślesin o kwotę zł, wprowadza się: Drogę nr 308 odc. Sepno-Bonikowo przebudowa drogi, z uwagi na znaczną degradację nawierzchni kwota zł, Drogę nr 437 odc. Dolsk-Koszkowo przebudowa drogi, z uwagi na znaczną degradację nawierzchni kwota zł, 12

13 Drogę nr 133 m. Sieraków ul. Wieleńska przebudowa drogi, z uwagi na znaczną róŝnicę pomiędzy jezdnią a chodnikiem na przedmiotowej ulicy, która stwarza duŝe niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogowego kwota zł, Drogę nr 444 m. Sulmierzyce ul. Klonowicza przebudowa drogi, z uwagi na niebezpieczną nawierzchnię przedmiotowej ulicy, którą stanowi wyeksploatowana przez lata uŝytkowania kostka brukowa kwota zł. b) wydatki Województwa na 2014 rok zmniejsza się dział 600 Transport i łączność rozdział Infrastruktura kolejowa o kwotę zł 6208 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich rozdział Lokalny transport zbiorowy o kwotę zł 6208 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich PowyŜsze zmniejszenia dotyczą przedsięwzięcia (WPF) Schemat II Inwestycje strategiczne realizowanego w ramach WRPO, Priorytetu VII Pomoc Techniczna, Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdraŝania WRPO i wynikają z aktualnego harmonogramu płatności. dział 710 Działalność usługowa rozdział Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej o kwotę zł Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych PowyŜsze zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych na zadanie majątkowe jednoroczne pn.: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW). dział 851 Ochrona zdrowia rozdział Lecznictwo psychiatryczne o kwotę zł 6209 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich PowyŜsze zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) w ramach WRPO, Priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie realizowanego przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie pn. Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie i wynika z aktualnego harmonogramu płatności w związku z podpisaniem aneksu do umowy projektu. zwiększa się dział 710 Działalność usługowa rozdział Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej o kwotę zł, z tego: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł 13

14 PowyŜsze środki zostaną przeznaczone na realizację zadania majątkowego jednorocznego pn.: Dokumentacja techniczna Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) realizowanego w ramach WRPO Priorytetu VII Pomoc Techniczna, Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdraŝania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne. dział 851 Ochrona zdrowia rozdział Szpitale ogólne o kwotę zł 6209 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich PowyŜsze zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) realizowanego w ramach WRPO, Priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie. dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział Pozostała działalność o kwotę zł 6208 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich PowyŜsze środki zostaną przeznaczone na realizację w ramach WRPO, Priorytetu VII Pomoc Techniczna, Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdraŝania WRPO, Schematu II Inwestycje strategiczne przedsięwzięcia (WPF) pn.: Schemat II Inwestycje strategiczne, w wyniku konieczności zabezpieczenia środków dla kolejnego projektu na opracowanie dokumentacji projektowej, realizowanego przez Gminę Piła. c) wydatki Województwa na 2014 rok zmniejsza się dział 758 RóŜne rozliczenia rozdział Rezerwy ogólne i celowe o kwotę zł 6800 Rezerwy (celowa) PowyŜsze zmniejszenie dotyczy rezerwy celowej zaplanowanej na informatyzację SPZOZ w celu spełnienia wymogów ustawy z dnia r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. zwiększa się dział 851 Ochrona zdrowia rozdział Szpitale ogólne o kwotę zł Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych PowyŜsze środki zostaną przeznaczone na zwiększenie dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na przedsięwzięcie (WPF) pn.: Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej, serwerowni oraz zakup sprzętu komputerowego i elektronicznej dokumentacji medycznej wraz z jej wdroŝeniem. rozdział Lecznictwo psychiatryczne o kwotę zł Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych PowyŜsze środki zostaną przeznaczone dla Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołówce na zadanie majątkowe jednoroczne pn.: Rozbudowa i dostosowanie infrastruktury informatycznej. 14

15 d) Dokonuje się w ramach działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału Centra kultury i sztuki, 6220 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych przeniesienia zadania majątkowego jednorocznego realizowanego przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, pn.: Wykonanie instalacji przeciwpoŝarowej mgły wodnej w Pałacu KsiąŜąt Radziwiłłów w Antoninie do przedsięwzięć (WPF) w brzmieniu: Wykonanie instalacji przeciwpoŝarowej w tym mgły wodnej w Pałacu KsiąŜąt Radziwiłłów w Antoninie kwota zł - z uwagi na terminy związane z przetargiem, jaki musi ogłosić Centrum, wykonanie zadania w roku bieŝącym w planowanym zakresie nie jest moŝliwe. e) wydatki Województwa na 2014 rok zmniejsza się dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Pozostała działalność o kwotę zł 2009 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich zwiększa się dział 150 Przetwórstwo przemysłowe rozdział Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę zł 2009 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich PowyŜszych zmian, dokonuje się w ramach przedsięwzięć (WPF), PO KL w celu umoŝliwienia realizacji zobowiązań, wynikających z podpisanych z beneficjentami umów w następujący sposób: Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich zwiększa się o kwotę zł (z tego: r kwota zł, r kwota zł), Priorytet VII Promocja integracji społecznej r zmniejsza się o kwotę zł, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki r zwiększa się o kwotę zł, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach r zwiększa się o kwotę zł. 15

16 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/878/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2014 r. Dochody budŝetu Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/785/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. ze zm. Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody bieŝące Dochody majątkowe DOCHODY OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Melioracje wodne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Plan na 2014 rok Zmniejszenia Zwiększenia Plan na 2014 rok po zmianach z tego: 16

17 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

18 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Wpływy z róŝnych opłat Pozostałe odsetki Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieŝących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich

19 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

20 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości Handel Promocja eksportu oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich

21 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Transport i łączność Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa Krajowe pasaŝerskie przewozy autobusowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Drogi publiczne wojewódzkie Wpływy z róŝnych opłat Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych

22 Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z usług Działalność usługowa Biura planowania przestrzennego Wpływy z usług

23 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy marszałkowskie Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z usług oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich

24 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych samorządu województwa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Promocja jednostek samorządu terytorialnego

25 Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Wpływy z róŝnych dochodów RóŜnice kursowe Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Wpływy z róŝnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw