UCHWAŁA NR XXXVI/705/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 lipca 2013 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVI/705/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/540/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: budŝetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2013 Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596), art. 211, 212, 214, 215, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 W uchwale Nr XXIX/540/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: budŝetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2013 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 17 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 ust. 1 uchwały zmniejsza się łączną kwotę dochodów budŝetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę zł do kwoty zł, z tego: - zmniejsza się dochody bieŝące o kwotę zł do kwoty zł - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę zł do kwoty zł zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budŝetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały 2) w 2 ust. 1 uchwały zmniejsza się łączną kwotę wydatków budŝetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę zł do kwoty zł, z tego: - zmniejsza się wydatki bieŝące o kwotę zł do kwoty zł - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę zł do kwoty zł zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budŝetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały 3) w 2 ust. 3 uchwały zmienia się treść załącznika nr 6 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2013 rok i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały 4) w 3 pkt 1 uchwały zmniejsza się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę zł do kwoty zł

2 5) w 3 pkt 3 uchwały zwiększa się dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL i PO PT o kwotę zł do kwoty zł zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budŝetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3 2

3 Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI/705/13 z dnia 22 lipca 2013 r. I. Zmiany w budŝecie Województwa Wielkopolskiego: 1. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19 czerwca 2013 r., znak DR-IV dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób: wydatki Województwa na 2013 rok dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział Zarządy melioracji i urządzeń wodnych zmniejsza się o kwotę zł, z tego: Wydatki jednostki budŝetowej o kwotę zł, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł zwiększa się 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł PowyŜszego przeniesienia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu zestawu urządzeń klimatycznych dla pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. Piekary 17 w Poznaniu. Tutejsze słuŝby ds. BHP po analizie warunków na poszczególnych stanowiskach pracy stwierdziły konieczność ich poprawy poprzez zainstalowanie odpowiednich urządzeń celem obniŝenia temperatury wewnętrznej w okresie letnim. 2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 28 czerwca 2013 r., znak DE.-I dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób: wydatki Województwa na 2013 rok zmniejsza się dział 750 Administracja publiczna rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł, z tego: Wydatki jednostki budŝetowej o kwotę zł, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł zwiększa się dział 801 Oświata i wychowanie rozdział Pozostała działalność o kwotę zł Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących PowyŜszego przeniesienia środków przeznaczonych na działalność statutową Departamentu Edukacji i Nauki w zakresie promocji dokonuje się celem udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań na realizację zajęć pozalekcyjnych przez XVII Liceum Ogólnokształcące działającego w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Poznaniu, z zakresu nauki języka japońskiego i wiedzy o kulturze Japonii. 3. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Kultury z 1 lipca 2013 r., znak DK-III oraz Uchwały Nr XXXIX/257/2013 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/226/2013 z dnia r. w sprawie przekazania dotacji celowej dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu na organizację wystawy Gniezno Pierwsza Stolica Polski dokonuje się zmiany przeznaczenia ww. dotacji celowej w wysokości zł w ramach działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego, rozdziału Muzea, 2480, na zadanie pn. Organizacja konferencji naukowej Średniowieczna architektura sakralna w Polsce w świetle najnowszych badań. Zadanie będzie realizowane przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie w listopadzie 2013 r. Miejscem realizacji konferencji jest Kolegium Europejskie w Gnieźnie. 3

4 4. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Kultury z 4 lipca 2013 r., znak DK-III oraz Uchwały Nr XXVI/270/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie upowaŝnienia Burmistrza Miasta i Gminy do udzielenia w 2013 roku pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na opracowanie wyników badań wykopaliskowych przeprowadzonych na Ostrowie Radzińskim wprowadza się do budŝetu Województwa Wielkopolskiego kwotę zł w następujący sposób: dochody Województwa na 2013 rok zwiększa się dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę zł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących wydatki Województwa na 2013 rok zwiększa się dział 921 Kultura i ochrona dziedzictw kulturowego rozdział Muzea o kwotę zł 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury PowyŜsze środki zostaną przeznaczone dla Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na opracowanie wyników badań wykopaliskowych przeprowadzonych na Ostrowie Radzimskim na terenie sołectwa Starczanowo. 5. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z 12 lipca 2013 r., znak FB-I oraz wniosku Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16 lipca 2013 r., znak DR-IV dokonuje się w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych, 6050, kwoty zł, wyodrębnienia dodatkowego zadania majątkowego jednorocznego realizowanego przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu pn.: Zbiornik wodny Jaraczewo, gm. Jaraczewo etap I, przejęcia gruntów, wykupy. W związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych, związanych z odszkodowaniami za przejęcia gruntów pod budowę czaszy zbiornika, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr 150/13 z 16 kwietnia 2013 r. o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej oraz nadania tejŝe decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, wygospodarowano środki finansowe z rezerwy celowej budŝetu państwa, przeznaczonej na usuwanie skutków powodzi. Ww. inwestycja, realizowana będzie w trybie Ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegółowych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. nr 143, poz.963). II. Zmiany w budŝecie Województwa Wielkopolskiego dotyczące równieŝ zmian w przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej: 1. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Kultury z 3 lipca 2013 r., znak DK-III dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób: zmniejsza się dochody Województwa na 2013 rok dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę zł 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości PowyŜszego zmniejszenia dokonuje się z uwagi na widoczny brak zainteresowania nabyciem nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego, przeznaczonych do sprzedaŝy w trybie przetargowym. 4

5 dział 710 Działalność usługowa rozdział Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej o kwotę zł 0830 Wpływy z usług PowyŜszego zmniejszenia dokonuje się z uwagi na nie podpisanie do dnia dzisiejszego porozumienia pomiędzy Starostwem Kaliskim a Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w sprawie wykonania prac i pomiarów scaleniowych dla obrębów Strzałków i Chrusty połoŝonych w powiecie Kaliskim przez WZGKiAM w Poznaniu. Wykonanie ww. prac zostało przeniesione na 2014 rok. wydatki Województwa na 2013 rok dział 921 Kultura i ochrona dziedzictw kulturowego rozdział Muzea zmniejsza się o kwotę zł Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę zł 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego PowyŜszej zmiany dokonuje się poprzez: - zmniejszenie zadania majątkowego jednorocznego pn. Podział budynku zajmowanego przez Muzeum i I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie, wydzielenie pomieszczeń zajmowanych przez kaŝdą z tych instytucji (m.in. bibliotekę i archiwum, korytarzy, łączników i klatki schodowej) realizowanego przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie z kwoty zł o kwotę zł, - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia (WPF) pn. Funkcjonalny podział budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie budowa biblioteki i czytelni w patio budynku współuŝytkowanego przez I Liceum Ogólnokształcące i Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie kwota zł, którego realizacja zostanie powierzona Powiatowi Gnieźnieńskiemu. Województwo Wielkopolskie oraz Powiat Gnieźnieński są współwłaścicielami nieruchomości połoŝonej w Gnieźnie przy ul. Kostrzewskiego 1 (wysokość udziałów odpowiednio 47723/ oraz 56420/ części nieruchomości), która stanowi siedzibę Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie. Przy czym poza częściami budynków pozostającymi w wyłącznym posiadaniu obu instytucji, Liceum i Muzeum współkorzystają z części nieruchomości wspólnie. Poza tym, ze względu na odrębny charakter prowadzonej przez te placówki działalności publicznej, postulowano podział nieruchomości. Pierwotnie miał to być podział fizyczny, który ze względów technicznych, nie mógł być dokonany. Stąd wypracowana została koncepcja funkcjonalnego podziału budynku Muzeum i Liceum, która zakłada ograniczenie części wspólnych na parterze budynku Muzeum ze względu na konieczność zabezpieczenia muzealiów, przeznaczenie patio auli na bibliotekę i czytelnię Liceum oraz zapewnieniu Muzeum wyłącznego korzystania z I piętra budynku. 2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania UzaleŜnieniom z 1 lipca 2013 r., znak DZ-IV dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób: dochody Województwa na 2013 rok zmniejsza się dział 851 Ochrona zdrowia rozdział Szpitale ogólne o kwotę zł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 5

6 wydatki Województwa na 2013 rok zmniejsza się dział 851 Ochrona zdrowia rozdział Szpitale ogólne o kwotę zł Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych PowyŜszego zmniejszenia dokonuje się w oparciu o ostateczny współczynnik, o którym mowa w art. 114 ust. 4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U ) nadesłany przez Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu i podjętą w związku z powyŝszym w dniu 23 maja 2013 r. przez Radę Miejską Kalisza Uchwałę Nr XXXV/487/2013 zmieniającą uchwałę w sprawie wyraŝenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, która zmniejsza kwotę pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z budŝetu Miasta Kalisza z kwoty zł do kwoty zł. Ww. pomoc finansowa przeznaczona jest dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu na przedsięwzięcie (WPF) pn. Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce w związku z planowanym utworzeniem ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu. 3. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Biura Obsługi Funduszy z 2 lipca 2013 r., znak BOF-III wprowadza się do budŝetu kwotę zł w następujący sposób: zwiększa się dochody Województwa na 2013 rok dział 600 Transport i łączność rozdział Infrastruktura telekomunikacyjna o kwotę zł 0970 Wpływy z róŝnych dochodów PowyŜsze środki stanowią łączną wysokość podatku VAT naliczonego w wysokości 22% z tytułu wykonanej usługi, tj. opracowania studium wykonalności projektu kluczowego WRPO Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej. PowyŜsze wynika z następujących faktur: nr 39/fv/09 z dnia r. wystawionej na kwotę brutto zł (w tym VAT w kwocie zł) oraz nr 33/fv/10 z dnia r. wystawionej na kwotę brutto zł (w tym VAT w kwocie zł), co daje łączną wartość netto zakupu zł i VAT 22% w wysokości zł. dział 758 RóŜne rozliczenia rozdział Regionalne Programy Operacyjne o kwotę zł 0929 Pozostałe odsetki PowyŜsze środki stanowią otrzymane odsetki bankowe od środków wpływających na wyodrębniony bieŝący rachunek bankowy do obsługi WRPO. wydatki Województwa na 2013 rok zwiększa się dział 600 Transport i łączność rozdział Infrastruktura telekomunikacyjna o kwotę zł, z tego: Wydatki jednostki budŝetowej o kwotę zł, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł PowyŜsze środki zostaną przeznaczone na zapłatę podatku VAT do Urzędu Skarbowego naleŝnego od planowanego wniesienia aportu niepienięŝnego do Spółki Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. opodatkowanego podatkiem VAT wynoszącym 23% od kwoty netto zł w postaci zakupionego przez Województwo Wielkopolskie w latach studium wykonalności projektu kluczowego WRPO Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej. W związku z powyŝszym przedsięwzięcie (WPF) pn. Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej zwiększa się o zł stanowiące róŝnicę między podatkiem naleŝnym a naliczonym o 1%. 6

7 4. Na podstawie przesłanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budŝetu państwa do wniosku nr 4/2/2013/RPO/25 dla Województwa Wielkopolskiego z 15 lipca 2013 r. oraz wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 16 lipca 2013 r., znak DPR-II dokonuje się przeniesienia w planie dochodów i wydatków w następujący sposób: dochody Województwa na 2013 rok dział 758 RóŜne rozliczenia rozdział Regionalne Programy Operacyjne zmniejsza się o kwotę zł finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach zwiększa się o kwotę zł finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach Zmiany w dochodach wynikają z przesłanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budŝetu państwa do wniosku nr 4/2/2013/RPO/25 dla Województwa Wielkopolskiego z 15 lipca 2013 r. w związku z dotychczasowym wysokim wykonaniem dotacji celowej z budŝetu państwa na współfinansowanie. wydatki Województwa na 2013 rok zmniejsza się dział 750 Administracja publiczna rozdział Urzędy marszałkowskie o kwotę zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę zł pozostałe wydatki bieŝące o kwotę zł PowyŜsze zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych na realizację w ramach WRPO, Priorytetu VII Pomoc Techniczna, Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdraŝania WRPO, Schematu I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe: przedsięwzięcia (WPF) pn.: Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangaŝowanych w WRPO w 2013 r. kwota zł, (pozostałe wydatki bieŝące), projektów jednorocznych pn.: Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2013 r. kwota zł, (pozostałe wydatki bieŝące), Zakup i utrzymanie sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2013 r. kwota zł, (pozostałe wydatki bieŝące), Koszty związane z oceną projektów w 2013 r. kwota zł, (wynagrodzenia i składki od nich naliczane). PowyŜsze zmiany są konsekwencją analizy półrocznego wykonania planu wydatków bieŝących w projektach Pomocy Technicznej wynikających z mniejszego niŝ planowano zapotrzebowania na środki. zwiększa się dział 803 Szkolnictwo wyŝsze rozdział Pozostała działalność o kwotę zł finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 7

8 PowyŜsze środki przeznaczone są na realizację w ramach WRPO, Priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyŝszego (WPF), zgodnie z aktualnym harmonogramem płatności. dział 851 Ochrona zdrowia rozdział Szpitale ogólne o kwotę zł finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach rozdział Lecznictwo psychiatryczne o kwotę zł finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach PowyŜsze środki przeznaczone są na realizację w ramach WRPO, Priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, zgodnie z aktualnym harmonogramem płatności, przedsięwzięcia (WPF) pn.: Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, z tego projekty pn.: Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu realizowany przez Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu - kwota zł (r ), Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie realizowany przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie kwota zł (r ). 8

9 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/705/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lipca 2013 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/540/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. ze zm. Dochody budŝetu Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2013 rok Zmniejszenia Zwiększenia Plan na 2013 rok po zmianach Dochody bieŝące z tego: Dochody majątkowe DOCHODY OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Melioracje wodne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

10 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

11 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Wpływy z róŝnych opłat Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieŝących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości

12 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

13 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezaleŝnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe odsetki Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości Handel Promocja eksportu

14 Transport i łączność Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa Krajowe pasaŝerskie przewozy autobusowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Drogi publiczne wojewódzkie Wpływy z róŝnych opłat

15 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Infrastruktura telekomunikacyjna Wpływy z róŝnych dochodów Transport i łączność Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, uŝytkowanie, słuŝebności i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Działalność usługowa

16 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowe sejmiki województw Wpływy z usług Wpływy z róŝnych dochodów Urzędy marszałkowskie Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z usług

17 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych samorządu województwa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

18 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z róŝnych dochodów Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieŝących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Pomoc zagraniczna Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Wpływy z róŝnych dochodów

19 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RóŜne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budŝetu państwa RóŜne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Część regionalna subwencji ogólnej dla województw Subwencje ogólne z budŝetu państwa Regionalne Programy Operacyjne Pozostałe odsetki

20 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Pozostałe odsetki

21 Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budŝetowej Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieŝących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Centra kształcenie ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wpływy z róŝnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Zakłady kształcenia nauczycieli Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budŝetowej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budŝetowej

22 80147 Biblioteki pedagogiczne Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budŝetowej Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości

23 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjnoopiekuńcze Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Ratownictwo medyczne

24 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Centra zdrowia publicznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Programy polityki zdrowotnej Wpływy ze zwrotów dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

25 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych samorządu województwa Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Regionalne ośrodki polityki społecznej Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0970 Wpływy z róŝnych dochodów Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Wpływy z róŝnych dochodów

26 85332 Wojewódzkie urzędy pracy Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości

27 Pozostała działalność Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezaleŝnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości

28 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Wpływy z róŝnych dochodów Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budŝetowej MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budŝetowej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpływy z róŝnych opłat Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieŝących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

29 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z róŝnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów Wpływy z róŝnych opłat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieŝących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących Teatry Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących Centra kultury i sztuki

30 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących Muzea Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych samorządu województwa Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieŝących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych