Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzelin za rok 2016

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzelin za rok 2016 XXXIII Sesja Rady Miejskiej Strzelina 30 maja 2017 r.

2 Uchwała budżetowa Budżet Gminy Strzelin na rok 2016 zatwierdzony został uchwałą nr XVI/233/15 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 grudnia 2015 roku. Budżet zakładał uzyskanie: dochodów w wysokości ,00 zł, w tym: dochodów bieżących ,00 zł, dochodów majątkowych ,00 zł, plan wydatków wynosił ,00 zł, w tym: plan wydatków bieżących ,00 zł, plan wydatków majątkowych ,00 zł. Zaplanowana spłata rat zaciągniętych pożyczek długoterminowych i kredytów stanowiła kwotę ,00 zł, z tego: spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ,00 zł, spłata kredytu z PKO BP SA ,00 zł, wykup obligacji komunalnych ,00 zł. 2

3 Zmiany budżetu gminy w ciągu roku: W ciągu roku 2016 dokonano zmian w planie budżetu gminy Strzelin 7 uchwałami Rady Miejskiej Strzelina oraz 20 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy wiązały się głównie: z wprowadzeniem do planu dochodów i wydatków budżetu gminy Strzelin dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadanie własne i zlecone, rozdysponowaniem rezerwy budżetowej, dokonaniem zmian w planie wydatków budżetu gminy Strzelin w ramach tego samego działu, zmianami klasyfikacji budżetowej. Szczegółowe zestawienie uchwał Rady Miejskiej Strzelina i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin przedstawiono w tabeli: Zestawienie uchwał Rady Miejskiej Strzelina i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin za 2016 rok. Uwzględniając zmiany dokonane w okresie 2016 roku, plan dochodów został zwiększony o łączną kwotę ,00 zł i na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł ,00 zł. Plan wydatków został zwiększony o łączną kwotę ,00 zł i wyniósł ,00 zł. Na koniec roku 2016 planowana nadwyżka budżetu wynosiła ,00 zł. 3

4 Zestawienie Uchwał Rady Miejskiej Strzelina i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin dotyczących zmian budżetu Gminy w roku 2016 Nr uchwały Nr zarządzenia z dnia Dochody ogółem, w tym: w tym: w tym: Wydatki ogółem bieżące majątkowe w tym: bieżące majątkowe Nadwyżka XVI/233/15 28 grudnia 2015 r , , , , , , ,00 14/ stycznia 2016 r , , , ,00 0,00 0,00 20/ lutego 2016 r. 0,00 0,00 0,00 34/ lutego 2016 r , , , , ,00 0,00 XIX/269/16 29 marca 2016 r , , , , , ,00 0,00 58/ marca 2016 r , , , , , ,00 0,00 80/ kwietnia 2016 r , , , ,00 0,00 99/ maja 2016 r , , , ,00 0,00 XXI/290/16 31 maja 2016 r , , , , , , ,00 122/ czerwca 2016 r , , , ,00 0,00 145/ lipca 2016 r , , , , ,00 0,00 166/ sierpnia 2016 r , , , , ,00 0,00 XXIV/333/16 30 sierpnia 2018r , , , , , ,00 178/ sierpnia 2016 r , , , ,00 0,00 184/ września 2016 r , , , ,00 0,00 XXV/340/16 27 września 2016 r , , , , , ,00 0,00 190/16 30 września 2016 r , , , ,00 0,00 201/ pażdziernika 2016 r. 0,00 0, , ,00 0,00 XXVI/354/16 25 października 2016 r , , , , , ,00 0,00 208/ października 2016 r , , , ,00 0,00 211/ października 2016 r. 0,00 0,00 0,00 229/ listopada 2016 r , , , , ,00 0,00 XXVII/372/16 29 listopada 2016 r , , , , , ,00 0,00 235/ listopada 2016 r , , , , , ,00 0,00 247/ grudnia 2016 r , , , , ,00 0,00 255/ grudnia 2016 r , , , ,00 0,00 XXIII/381/16 30grudnia 2016 r , , , , ,00 0,00 258/ grudnia 2016 r. 0,00 0, , ,00 0, , , , , , , ,00 4

5 Realizacja budżetu Gminy Strzelin w 2016 roku Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % wykonania I Dochody ogółem: , ,36 100,2% w tym: 1. Dochody bieżące , ,52 99,9% 2. Dochody majątkowe , ,84 109,0% II Wydatki ogółem: , ,21 98,5% w tym: 1. Wydatki bieżące , ,85 98,8% 2.Wydatki inwestycyjne , ,36 95,7% III WYNIK (nadwyżka / deficyt) , ,15 IV FINANSOWANIE , ,40 100,0% Przychody: , ,60 100,0% kredyty i pożyczki , ,00 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych , ,60 100,0% Rozchody: , ,00 100,0% Spłata pożyczek i kredytów , ,00 100,0% 5

6 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strzelin według działów klasyfikacji budżetowej Dział Wyszczególnienie Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,44 100,5 600 Transport i łączność , ,42 114,9 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,44 104,7 710 Działalność usługowa , ,00 120,3 750 Administracja publiczna , ,79 90,6 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 100,0 752 Obrona narodowa 400,00 400,00 100,0 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona p/poż , ,53 27,3 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,54 100,3 758 Różne rozliczenia , ,11 99,8 801 Oświata i wychowanie , ,51 95,7 851 Ochrona zdrowia 4 473, ,12 100,0 852 Pomoc społeczna , ,33 99,7 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,76 76,6 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,61 101,8 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 40, Kultura fizyczna i sport , ,35 100,22 OGÓŁEM: , ,36 100,2 6

7 Dochody [zł] ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,36 zł ,00 zł ,52 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,84 zł Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan Wykonanie 7

8 Dochody budżetu gminy w roku 2016 dochody bieżące Wpływy z podatków i opłat ,02 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ,21 zł Subwencja ogólna z budżetu państwa ,00 zł Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,13 zł Dochody z majątku gminy ,36 zł Pozostałe dochody ,58 zł Dochody gminnych jednostek budżetowych ,22 zł 8

9 Dochody budżetu gminy w roku 2016 dochody majątkowe Dochody z mienia komunalnego ,47 zł Dotacje celowe i środki finansowe na dofinansowanie inwestycji ,37 zł 9

10 Dochody budżetu gminy w roku 2016 według działów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,54 zł Różne rozliczenia ,11 zł Edukacyjna opieka wychowawcza ,76 zł Oświata i wychowanie ,51 zł Urzędy naczelnych organów władz państw, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 zł Administracja publiczna ,79 zł Działalność usługowa ,00 zł Gospodarka mieszkaniowa ,44 zł Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona p/poż ,53 zł Obrona narodowa 400,00 zł Transport i łączność ,42 zł Ochrona zdrowia 4 471,12 zł Pomoc społeczna ,33 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,61 zł Rolnictwo i łowiectwo ,44 zł Kultura fizyczna i sport ,35 zł 10

11 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Strzelin według działów klasyfikacji budżetowej Dział TREŚĆ Plan wg uchwały Nr XVI/223/15 z dnia 28 grudnia 2015 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,97 99,6 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,11 97,2 630 TURYSTYKA , , ,93 99,9 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,17 90,6 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,60 94,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,40 99,8 751 URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW.,OCHR.PR , , ,00 100,0 752 OBRONA NARODOWA 400,00 400,00 400,00 100,0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHR. P/POŻ , , ,80 87,8 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , ,10 94,3 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,00 0,00 0,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,12 99,7 851 OCHRONA ZDROWIA , , ,58 99,4 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,59 99,5 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,44 97,9 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,30 93,1 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , ,95 98,8 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , ,09 94,5 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , ,06 98,1 RAZEM: , , ,21 98,5 11

12 Wydatki z budżetu gminy według działów Ochrona zdrowia ,58 zł Pomoc społeczna ,59 zł Pozostałe zadania w zakresie polityki społęcznej ,44 zł Edukacyjna opieka wychowawcza ,30 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,95 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,09 zł Oświata i wychowanie ,12 zł Obsługa długu publicznego ,10 zł Kultura fizyczna i sport ,06 zł Rolnictwo i łowiectwo ,97 zł Transport i łączność ,11 zł Turystyka ,93 zł Bezpieczeństwo publ. i ochr. p/poż ,80 zł Obrona narodowa 400,00 zł Urzędy nacz. org. wł. państw., ochr. pr ,00 zł Administracja publiczna ,40 zł Działalność usługowa ,29 zł Gospodarka mieszkaniowa ,17 zł 12

13 Wydatki majątkowe w ramach budżetu gminy w roku 2016 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,54 zł Kultura fizyczna i sport ,96 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,81 zł Pomoc społeczna ,44 zł Ochrona zdrowia ,00 zł Oświata i wychowanie ,01 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,88 zł Transport i łączność ,21 zł Administracja publiczna ,03 zł Działalność usługowa ,60 zł Gospodarka mieszkaniowa ,90 zł Turystyka ,00 zł 13

14 Udział wydatków majątkowych w ogólnych wydatkach budżetu Gminy Strzelin wydatki majątkowe [PLN] wydatki wykonane [PLN] dochody wykonane [PLN] 2017 PLAN , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,96 14

15 Oświata w budżecie Gminy (dział 801) Ogółem wydatki ,12 zł ( 99,7% wykonania) w tym bieżące ,11 zł; majątkowe ,01 zł W rozdziale 80101(szkoły podstawowe) zrealizowano wydatki w kwocie ,43 zł, stanowiące 99,8% planu rocznego. Na bieżącą działalność szkół podstawowych poniesiono wydatki w łącznej kwocie ,27 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie ,16 zł, tj. 99,2% planu. Bieżące utrzymanie szkół podstawowych w okresie sprawozdawczym wyniosło ,77 zł, z tego: Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie zrealizowała wydatki w kwocie ,02 zł, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie zrealizowała wydatki w kwocie ,19 zł, Szkoła Podstawowa w Białym Kościele zrealizowała wydatki w kwocie ,54 zł, Szkoła Podstawowa w Kuropatniku zrealizowała wydatki w kwocie ,02 zł, W rozdziale (oddziały w szkołach podstawowych) na finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano łącznie kwotę ,59 zł, tj. 100,0% planu rocznego; wydatki te obejmowały wynagrodzenia i pochodne. Poszczególne szkoły zrealizowały wydatki w niżej podanych kwotach: Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie zrealizowała wydatki w kwocie ,54 zł, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie zrealizowała wydatki w kwocie ,62 zł, Szkoła Podstawowa w Białym Kościele zrealizowała wydatki w kwocie ,95 zł, Szkoła Podstawowa w Kuropatniku zrealizowała wydatki w kwocie ,48 zł, W rozdziale (przedszkola) w roku sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie ,9 zł, tj. 99,2% planu, które obejmowały wydatki bieżące w wysokości ,98 zł, tj.99,3 % planu i wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł, tj. 70,6% planu. Wydatki bieżące w kwocie ,98 zł wykorzystane były na dotacje dla niepublicznych przedszkoli. Dotacja na 1 dziecko wyniosła 538,52 zł, a za pobyt 1 dziecka w punkcie przedszkolnym 287,21 zł.. W rozdziale (inne formy wychowania przedszkolnego) zrealizowano wydatki w kwocie ,38 zł, tj. 100,0% planu, na dotację do punktów przedszkolnych. 15

16 Oświata w budżecie Gminy (dział 801) cd W rozdziale (gimnazja) wydatki za zadania zrealizowano w łącznej kwocie ,43 zł, tj.99,8% planu, przy czym wydatki bieżące obejmowały kwotę ,58 zł, a wydatki majątkowe kwotę ,85 zł, tj. 96,7% planu. W rozdziale (dowożenie uczniów do szkół) wydatki w omawianym okresie zostały zrealizowane w łącznej kwocie ,33 zł, tj. 100,0% na wydatki bieżące. W rozdziale (zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół) zrealizowane wydatki na utrzymanie Zespołu Oświaty Gminnej wynosiły kwotę ,36 zł, tj. 100,0% planu na bieżące utrzymanie W rozdziale (szkoły artystyczne) zrealizowano wydatki w kwocie ,03 zł, tj. 100,0% planu rocznego. Wydatki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie. W rozdziale (dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) zrealizowano wydatki w roku 2016 na łączną kwotę ,28 zł, tj.100,00% planu. Wydatki te zostały przeznaczone na dofinansowanie do studiów, na kursy, szkolenia, konferencje, warsztaty, jak również pokrycie kosztów dojazdu na dokształcanie dla nauczycieli. W rozdziale (stołówki szkolne) wydatki zrealizowano w łącznej kwocie ,55 zł, stanowiącą 100,0% planu na wynagrodzenie i pochodne pracowników stołówek. Na dzień roku w stołówkach było zatrudnionych na 17,5 etatach 19 osób. W rozdziale (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego) wydatkowano środki w wysokości ,77 zł, tj. 100% planu rocznego, w tym wydatki w kwocie ,80 zł wykorzystano na dotację dla niepublicznych przedszkoli. 16

17 Oświata w budżecie Gminy (dział 801) cd W rozdziale (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach artystycznych). Na realizację ww. zadań wydatki w roku 2016 wynosiły ,48 zł, tj. 100% planu. Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco: Gimnazjum Nr 1 w Strzelinie Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie Szkoła Podstawowa w Białym Kościele Zespół Szkół w Kuropatniku Zespół Szkół Nr 1 w Strzelinie ,00 zł, ,34 zł, ,91 zł, - 678,144,22 zł, ,05 zł, ,68 zł, ,28 zł Gimnazjum Slavia otrzymało dotację na 2 dzieci w kwocie ,00 zł. W rozdziale (pozostała działalność) wydatkowano kwotę ,51 zł, tj. 80,8% planu, na: pracę komisji na nauczyciela mianowanego, koszty przyjęcia delegacji zagranicznej w ramach współpracy polskoniemieckiej, polsko-czeskiej, spotkanie integracyjne młodzieży polsko-niemieckiej, udział w kosztach pobytu wymiany uczniów między szkołami gimnazjalnymi, jak również utrzymywanie kontaktów pomiędzy samorządami, współpraca ze związkiem byłych mieszkańców miasta i gminy Strzelin. Poniesiono również wydatki na wynagrodzenie dyrygenta, który uczestniczył w projekcie Akademia Chóralna realizowanym przez Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu. Wsparciem merytoryczno finansowym objęty był chór Triole z Kuropatnika i Pani Marta Humelt jako dyrygent i prowadząca chór. 17

18 Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Strzelin w 2016 roku Dział 801 Oświata i Wychowanie Wymiana pokrycia dachowego daszku nad łącznikiem szkoły z salą gimnastyczną oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie ,02 zł Wykonanie wejścia do Szkoły Podstawowej Nr 5 w Strzelinie (łącznik sala sportowa kompleks boisk ) oraz wymiana stolarki zewnętrznej drzwiowej 6 szt ,74 zł Naprawa dachu oraz częściowa wymiana kanalizacji sanitarnej w przedszkolu miejskim w Strzelinie ,00 zł Renowacja lamperii klatki schodowej w Zespole Szkół w Kuropatniku ,00 zł Wymiana rur kanalizacyjnych w Zespole Szkół Nr 1 w Strzelinie ,85 zł Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku gospodarczego w Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie ,00 zł Dokumentacje: Wykonanie dokumentacji technicznej zabezpieczeń pęknięć oraz rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 4 w Strzelinie ,40 zł Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Kuropatniku PT 4.000,00 zł Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie PT ,00 zł Budowa boiska sportowego oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele ,00 zł Nowe pokrycie dachowe daszku nad łącznikiem SP nr 4 z salą gimnastyczną Renowacja lamperii klatki schodowej w ZS w Kuropatniku 18

19 Transport i łączność (dział 600) Ogółem wydatki ,11 zł, tj. 97,2% planu rocznego, w tym bieżące ,90 zł; majątkowe ,21 zł W rozdziale (infrastruktura kolejowa) poniesiono wydatki w kwocie ,00 zł, stanowiące 100.0% planu na zadanie inwestycyjne: opracowanie dokumentacji rewitalizacji linii kolejowej nr 319 Strzelin Kondratowice. W rozdziale (lokalny transport zbiorowy) poniesiono wydatki w kwocie ,00 zł, stanowiące 100,0% planu rocznego z przeznaczeniem na: Organizację Gminnego Transportu Zbiorowego. W rozdziale (drogi publiczne wojewódzkie) poniesione wydatki inwestycyjne w kwocie ,00 zł stanowiące 99,6% planu rocznego przeznaczono na realizację zadań: przebudowę drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ludów Polski. Na realizację tego zadania otrzymano dotację z Województwa Dolnośląskiego w wysokości ,00 zł ; opracowanie dokumentacji technicznej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku od ul. Ząbkowickiej do miejscowości Szczodrowice. W rozdziale (drogi publiczne powiatowe) poniesione wydatki inwestycyjne w kwocie ,55 zł stanowiące 99,7% planu rocznego na realizację zadań: budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Górzec. Na realizację tego zadania otrzymano dotację z Powiatu Strzelińskiego w kwocie ,77 zł; remont drogi powiatowej nr 3047D od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3074D do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3048D ( z wyłączeniem odcinka z kostki kamiennej w miejscowości Zielenice). 19

20 Transport i łączność (dział 600) cd W rozdziale (drogi publiczne gminne) poniesione wydatki w wysokości ,90 zł stanowiące 96,0% planu rocznego, w tym bieżące w kwocie ,90 zł, majątkowe ,00 zł. Wydatki bieżące przeznaczone były na : oznakowanie dróg na terenie miasta i gminy Strzelin; remonty wiat i przystanków autobusowych; zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Strzelin; remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych; remonty obiektów mostowych i przepustów; utrzymanie kanalizacji deszczowej; utrzymanie zieleni w pasach drogowych; remonty dróg śródpolnych gminnych; remont chodników; remonty dróg; koszenie poboczy; przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W rozdziale (drogi wewnętrzne) - poniesiono wydatki majątkowe w kwocie ,66 zł, które stanowiły 99,8% planu rocznego. 20

21 Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Strzelin w 2016 roku Dział 600 Transport i łączność Budowa ul. Reja w Strzelinie ,00 zł Przebudowa ul. Sikorskiego w Strzelinie ,59 zł Uzbrojenie terenu przy WSSE Invest Park podstrefa Strzelin z przebudową ciągów komunikacyjnych etap I ,00 zł Przebudowa ul. Grota-Roweckiego w Strzelinie I etap ,86 zł Utwardzenie drogi gminnej w m. Gościęcice ,00 zł Utwardzenie drogi śródpolnej w Karszowie ,00 zł Przebudowana ulica Reja w Strzelinie Utwardzenie ul. Wiosennej w Gęsińcu ,00 zł Remont dróg położonych w granicach dz. Nr 4/2 AM-1 oraz dz. Nr 30/9 AM 1 w miejscowości Głęboka ,42 zł Przebudowana ulica Sikorskiego w Strzelinie 21

22 Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Strzelin w 2016 roku Dział 600 Transport i łączność cd Budowa chodnika w miejscowości Pęcz ,00 zł Remont chodnika ul. Słowackiego i ul. Ogrodowej w Strzelinie ,05 zł Remont ul. Wichrowej w Strzelinie ,16 zł Odbudowa chodnika przy ul. Brzegowej w Strzelinie I etap ,95 zł Odwodnienie parkingu przy bloku mieszkalnym nr 42 w Mikoszowie ,00 zł Ułożenie krawężników wzdłuż drogi gminnej w m. Muchowiecetap I ,00 zł Chodnik w Pęczu Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych ,97 zł Wykonanie i montaż nowych wiat przystankowych ,00 zł Remont chodnika przy ul. Brzegowej w Strzelinie 22

23 Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Strzelin w 2016 roku Dział 600 Transport i łączność cd Górzec droga dojazdowa do gruntów rolnych ,44 zł. Na zadanie to otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie ,00 zł; Gościęcice droga dojazdowa do gruntów rolnych ,01 zł. Otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie ,00 zł; Kuropatnik droga dojazdowa do gruntów rolnych ,21 zł. Otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie ,00 zł. Dokumentacje: Górzec - droga dojazdowa do gruntów rolnych Przebudowa drogi do cmentarza wraz z wykonaniem parkingu w miejscowości Brożec - PT ,00 zł Budowa drogi gminnej ul. Turkusowej w Szczawinie PT ,00 zł Budowa ul. Broniewskiego i ul. Berlinga w Strzelinie PT 3.075,00 zł Przebudowa ul. Zamkowej w Strzelinie PT 2.100,00 zł Kuropatnik droga dojazdowa do gruntów rolnych 23

24 Gospodarka mieszkaniowa (dział 700) Ogółem wydatki ,17 zł, stanowiącą 99,4% planu rocznego, w tym bieżące ,27 zł; majątkowe ,90 zł W rozdziale (gospodarka gruntami i nieruchomościami), w tym na wydatki bieżące poniesiono w kwocie ,27 zł, tj. 87,9% planu rocznego, a na wydatki majątkowe ,90 zł, tj. 94,05% planu. Wydatki bieżące dotyczyły: opłat: stała za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Gęsińcu, za zużytą energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Wąwolnicy i w Gościęcicach, opłata za wodę; wykonania operatów szacunkowych do przekształcenia użytkowania wieczystego, sprzedaży działek budowlanych i lokali mieszkalnych, wykonano mapę do celów projektowych dla adaptacji budynku przy ul. Pocztowej; opłat za: wypisy z ksiąg wieczystych, regulowanie stanu prawnego, opłaty za wpis hipotek do KW, wpisy i wyrysy z ewidencji gruntów, opłaty aktów notarialnych, map do celów opiniodawczych, czynsze dzierżawne gruntu od osób fizycznych; podziałów nieruchomości gminnych na terenie wiejskim gminy, podziały działek do regulacji stanu prawnego nieruchomości gminnych, okazania granic gminnych dróg śródpolnych działek przeznaczonych do sprzedaży, okazywanie granic sprzedanych nieruchomości oraz wykonywanie map do celów projektowych, okazania granic sprzedanych nieruchomości oraz wykonywanie map do celów projektowych; opłat za ogłoszenia prasowe; dystrybucji energii; podatku od nieruchomości; remont lokali przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych; opłat za wieczyste użytkowanie na rzecz Starostwa Powiatowego w Strzelinie oraz za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej przeznaczonych pod zabudowę przystanek autobusowy Kazanów (dz. nr. 291/2), boisko sportowe dla miejscowości Pęcz (obręb Mikoszów dz. nr 14/12) oraz świetlica wiejska Dobrogoszcz (działka nr 28/1); kosztów postępowania sądowego. 24

25 Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Strzelin w 2016 roku Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozbudowę istniejących systemów sieci wod-kan na terenie miasta i gminy Strzelin ,20 zł Wykup gruntów na powiększenie mienia gminy (nabycie działki 137 AM 1 obręb Nieszkowice; dz. nr 347/14 AM 2 obręb Kuropatnik) ,90 zł Wykup działek pod drogi, zgodnie z mpzp ,80 zł Dokumentacje: Rozbudowa targowiska miejskiego w Strzelinie PT ,00 zł Opracowano dokumentację techniczną na rozbudowę targowiska miejskiego w Strzelinie 25

26 Administracja publiczna (dział 750) Ogółem wydatki ,40 zł, co stanowiło 99,8% planu rocznego, bieżące ,37 zł; majątkowe ,03 zł W rozdziale (urzędy wojewódzkie) na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę ,00 zł. Na wydatki te składają się wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących te zadania. W rozdziale (rady gmin) utrzymanie Rady Miejskiej i jej Komisji wydatkowano kwotę ,69 zł, tj. 99,9 % planu, z tego na: wypłatę diet dla radnych; zakup materiałów i wyposażenia; zakup usług pozostałych; Zakup żywności; podróże służbowe krajowe i zagraniczne. W rozdziale (urzędy gmin) na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano kwotę ,78 zł, w tym na wydatki bieżące ,79 zł, na wydatki majątkowe ,99 zł. Wydatki majątkowe obejmowały: zakupy inwestycyjne. W rozdziale (promocja jednostek samorządu terytorialnego) wydatkowano w roku ,22 zł, co stanowiło 100,0% planu rocznego. W rozdziale (pozostała działalność) wydatki bieżące wyniosły ,71 tj. 97,2 % planu rocznego. Kwotę powyższą przeznaczono na wydatki bieżące ,67 zł, majątkowe ,04 zł. W roku 2016 były realizowane dwa zadania publiczne w ramach inicjatywy lokalnej: Organizacja imprezy pn.: Początek wakacji 2016 dla dzieci z terenu Osiedla Na Skarpie Uwolnij Koziniec od śmieci. Przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej i usunięcie drzew w celu przygotowania terenu do likwidacji dzikiego wysypiska odpadów Wydatki majątkowe w kwocie ,04 zł przeznaczono na zwrot dotacji za zrealizowany projekt: Informatyzacja urzędów szansą rozwoju jednostek samorządu terytorialnego z powiatu strzelińskiego, dzierżoniowskiego i ząbkowickiego 26

27 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa (dział 754) Ogółem wydatki ,80 zł, tj. 87,8% planu rocznego, w tym bieżące ,92 zł; majątkowe ,88 zł W rozdziale (Komendy wojewódzkie policji) poniesiono wydatki w wysokości ,03 zł na wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Strzelinie. W rozdziale (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) wydatkowano środki z budżetu w wysokości ,00 zł na zakup samochodu operacyjnego dla PSP w Strzelinie. W rozdziale (Ochotnicze Straże Pożarne) wydatkowano środki z budżetu w łącznej wysokości ,20 zł, tj. 95,0% rocznego planu, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 9.998,10 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące ,85 zł, tj. 94,7% planu oraz na wydatki majątkowe kwotę ,35 zł, tj. 99,9% planu. W rozdziale (obrona cywilna) wydatkowano środki w wysokości ,88 zł tj. 91,1% rocznego planu, przy czym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 7.638,38 zł, tj. 76,38% planu, a na wydatki majątkowe ,50 zł, tj. 99,9% rocznego planu. W rozdziale (straż miejska) na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano z budżetu środki w wysokości ,62 zł, tj. 99,2% rocznego planu. W rozdziale (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) wydatkowano środki w wysokości ,07 zł, tj. 84,2% planu rocznego. W rozdziale (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 8.118,00 zł, stanowiącej 8,1% planu rocznego. 27

28 Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Strzelin w 2016 roku Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie ,03 zł Zakup samochodu operacyjnego dla PSP w Strzelinie ,00 zł Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Kuropatniku ,10 zł Monitoring w remizie OSP w Kuropatniku 5.996,25 zł Zakup i montaż syreny alarmowej w systemie scentralizowanego ostrzegania ludności na świetlicy wiejskiej w Pęczu ,50 zł Dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Strzelinie Modernizacja istniejącego systemu monitoringu (Program Funkcjonalno-Użytkowy) 8.118,00 zł Operacyjny samochód dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie 28

29 Ochrona zdrowia (dział 851) Ogółem wydatki ,58 zł, tj. 99,4% planu rocznego, w tym bieżące ,58 zł; majątkowe ,00 zł W rozdziale (lecznictwo ambulatoryjne) na dofinansowanie zakupu lasera okulistycznego do Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie przekazano ,00 zł. W rozdziale (zwalczanie narkomanii) na sfinansowanie Programu Zwalczania Narkomanii wydatki wynosiły łącznie ,07 zł, tj.100,0% planu. W rozdziale (przeciwdziałanie alkoholizmowi) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatkowano w 2016 roku kwotę ,39 zł stanowiącą 98,8% planu rocznego. W rozdziale (pozostała działalność) wydatkowano ,12 zł, tj. 99,9 % planu rocznego na: szczepienia profilaktyczne dziewczynek (62) przeciwko wirusowi HPV typu 6,11,16,18, zgodnie z zawartą umową; pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Strzelinie w kwocie ,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy i serwisu tomografu komputerowego w Strzelińskim Centrum Medycznym sp. z o.o. w Strzelinie; na pokrycie kosztów wydania decyzji administracyjnych przyznających uprawnienia do świadczeń zdrowotnych na 90 dni, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wydatkowano 4.471,12 zł. Zadanie zlecone realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie. 29

30 Pomoc społeczna (dział 852) Ogółem wydatki ,59 zł, tj. 99,5% planu rocznego, w tym bieżące ,15 zł; majątkowe zł W rozdziale (placówki opiekuńczo-wychowawcze) zrealizowano wydatki w kwocie ,41 zł, tj. 99,2% planu, związane z pokryciem 10% i 30% udziału gminy w związku z pobytem dzieci w domach dziecka w roku Należność była regulowana za czworo dzieci. W rozdziale (domy pomocy społecznej) zrealizowano wydatki w kwocie ,15 zł, tj. 99,8% planu, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców gminy Strzelin w domach pomocy społecznej. Z tej formy pomocy od r. do r. skorzystało 28 osób, a liczba świadczeń wyniosła 313. W rozdziale (rodziny zastępcze) wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły ,35 zł, tj. 97,8% planu rocznego. W roku 2016 kwota ,35 zł została przeznaczona na dofinansowanie pobytu 19 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. W rozdziale (wspieranie rodziny) wydatkowano ,63 zł, stanowiąca 97,7% planu rocznego na wspieranie rodziny, tj. na koszty zatrudnienia asystenta rodziny i wydatki związane z rodzinami wspierającymi. W rozdziale (świadczenia wychowawcze) wydatkowano kwotę ,11 zł, stanowiącą 100.0% planu, w tym: wydatki bieżące w kwocie ,47 zł oraz majątkowe w kwocie ,64 zł. W rozdziale (świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) wydatkowano środki w łącznej wysokości ,46 zł z dotacji celowej na zadania zlecone. W rozdziale (składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) wydatkowano środki w wysokości ,00 zł stanowiące 98,2% planu rocznego. 30

31 Pomoc społeczna (dział 852) cd W rozdziale (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) wydatkowano kwotę ,68 zł, tj. 96,9% planu. W rozdziale (dodatki mieszkaniowe) na realizację tego zadania wydatkowano w ubiegłym roku ,06 zł, tj. 99,7% planu. W rozdziale (zasiłki stałe) w roku sprawozdawczym wydatki zrealizowano ,00 zł, tj. 100,0% planu rocznego. w wysokości W rozdziale (ośrodki pomocy społecznej) zrealizowano wydatki w wysokości ,61 zł, tj. 100,0% planu rocznego. W tym rozdziale wykazane są wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie w związku z realizacją zadań z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, funduszu alimentacyjnego. W rozdziale (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze), wydatkowano środki w wysokości ,37 zł, tj. 100,0% planu rocznego, w tym: na zadania zlecone na specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 zł, na zadania własne ,37 zł. W rozdziale (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) wydatkowano kwotę 3.000,00 zł, tj. 100,0% planu. W rozdziale (pozostała działalność) wydatkowano kwotę ,76 zł, tj. 89,6% planu rocznego, która została przeznaczona na: dożywianie; Program Strzelińska Rodzina Trzy Plus ; Karta Dużej Rodziny; prace społecznie użyteczne; projekt Wspieranie aktywnej integracji na terenie Gminy Strzelin współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 31

32 Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854) Ogółem wydatki ,30 zł, tj. 93,05% planu rocznego W rozdziale (świetlice szkolne) środki w kwocie ,27 zł, stanowiące 98,65% planu rocznego przeznaczone były wyłącznie na wydatki płacowe, wraz z pochodnymi dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Na utrzymanie świetlic w poszczególnych szkołach wydatkowano: Szkoła Podstawowa Nr ,52 zł, Szkoła Podstawowa Nr ,15 zł, Zespół Szkół w Białym Kościele ,18 zł, Zespół Szkół w Kuropatniku ,42 zł. W rozdziale (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) na program realizowany przez Stowarzyszenie pw. Św. Celestyna w Mikoszowie wydatkowano ,27 zł dla 533 dzieci, średnio miesięcznie 44 dzieci, dotacja na 1 dziecko wynosiła 365,19 zł. W rozdziale (pomoc materialna dla uczniów) kwota wydatków w wysokości ,76 zł, tj. 80,5 % rocznego planu przeznaczona była na: stypendia naukowe i sportowe: - w Zespole Szkół Nr ,00 zł, - w Gimnazjum Nr ,00 zł, - w Zespole Szkół w Kuropatniku ,00 zł, stypendia socjalne ,00 zł; wyprawki szkolne ,70 zł; zakupy podręczników ,06 zł. W pierwszym I półroczu 2016 r. stypendia socjalne otrzymało 218 uczniów, a w drugim 192 uczniów. Niższe wykonanie planowanych wydatków w tym dziale jest spowodowane zmniejszeniem ilości osób uprawnionych do otrzymania stypendium ze względu na kryterium dochodowe. 32

33 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) Ogółem wydatki ,95 zł, tj. 98,8% planu rocznego, w tym bieżące ,14 zł; majątkowe ,81 zł W rozdziale (gospodarka ściekowa i ochrona wód) wydatkowano ,88 zł, tj. 98,6% planu rocznego na wydatki bieżące , 69 zł. W rozdziale (gospodarka odpadami) wydatkowano kwotę ,24 zł, tj. 100,0% planu rocznego, w tym na wydatki bieżące ,24 zł przeznaczone były na obsługę gospodarki odpadami, wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł. W rozdziale (oczyszczanie miasta i wsi) ujęto wydatki bieżące w kwocie ,44 zł, tj. 91,3% planu. W ramach tego rozdziału oczyszczano ulice, place i chodniki gminne, zakupiono 28 sztuk koszy ulicznych oraz 25 sztuk ławek parkowych, a także uporządkowano tereny w rejonie czterech altan rekreacyjnych: Nowolesie 1 szt., Gościęcice koło leśniczówki 2 szt., Kuropatnik Pod 3 dębami" 1szt. W rozdziale (utrzymanie zieleni w miastach i gminach) poniesiono wydatki w łącznej kwocie ,45 zł, tj. 95,6% planu, w tym z Funduszu Sołeckiego ,94 zł, które przeznaczono na wydatki bieżące w kwocie ,90 zł, wydatki majątkowe w wysokości ,51 zł. W rozdziale (oświetlenie ulic, placów i dróg) ujęto wydatki w wysokości ,08 zł, stanowiące 95,4% rocznego planu, które przeznaczono na bieżące utrzymanie w kwocie ,46 zł i na wydatki majątkowe w kwocie ,62 zł. W rozdziale (zakłady gospodarki komunalnej) w łącznej kwocie wydatków ,51 zł, tj. 100,0% planu, ujęte są wydatki Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w kwocie ,51 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości ,04 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości ,47 zł. W rozdziale (pozostała działalność) na wydatki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano kwotę ,35 zł stanowiąca 96,2% planu, z tego wydatki bieżące ,35 zł, tj. 96,2% planu rocznego. Wydatki bieżące przeznaczone były m.in. na: realizację Programu Usuwania Azbestu; dofinansowanie do przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, z ochroną powietrza, z ochroną wód i gospodarką wodną realizowanych na terenie Gminy Strzelin; realizację Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt i Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi; oczyszczenie zbiornika wodnego w Kuropatniku oraz Gościęcicach. 33

34 Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Strzelin w 2016 roku Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Przebudowa zbiorników wodnych służących małej retencji: zbiornik dolny-zbiornik górny ,19 zł Dolnośląski Projekt Rekultywacji wysypisko w Wąwolnicy ,00 zł Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku socjalnego na Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Strzelinie 5.289,00 zł Modernizacja, dobudowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin ,12 zł Rozbudowa oświetlenia ulicznego Górcu (fundusz sołecki) 5.596,50 zł Przebudowa zbiorników wodnych 34

35 Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Strzelin w 2016 roku Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska cd Modernizacja istniejących placów zabaw na terenie gminy Strzelin: przy ul. Kościuszki/Wojska Polskiego, przy ul. Zamkowej / Kościuszki / Podwale, przy ul. Łokietka I etap, zestaw zabawowy w Parku Jordanowskim ,10 zł Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Ulica ,00 zł Dokumentacje: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biały Kościół PT ,00 zł Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karszów etap II (mapy do celów projektowych) 3.567,00 zł Rewitalizacja parku miejskiego im. Armii Krajowej w Strzelinie PT ,41 zł Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie placu zabaw przy Centrum Integracyjno-Rekreacyjnym w Gębczycach (przeniesienie z dotychczasowej lokalizacji) 4.920,00 zł Doposażenie placu zabaw przy ul. Łokietka Doposażenie placu zabaw w Ulicy 35

36 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921) Ogółem wydatki ,09 zł, tj. 94,5% planu rocznego, w tym bieżące ,55 zł; majątkowe ,54 zł W rozdziale (domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) wydatkowano łącznie ,83 zł, tj. 96,6% planu rocznego, z tego na wydatki bieżące ,24 zł oraz na wydatki inwestycyjne ,59 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na: dotację dla SOK ,00 zł; remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pęcz; remont elewacji zewnętrznej w budynku świetlicy wiejskiej w Biedrzychowie; na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na wydatki bieżące poniesiono wydatki w wysokości ,24 zł. W rozdziale (biblioteki) zaplanowane wydatki zostały wykonane w kwocie ,00 zł, co stanowiło 100,0% planu rocznego, które przeznaczono na finansowanie biblioteki. W rozdziale (ochrona i konserwacja zabytków) wydatkowano łącznie kwotę ,19 zł, stanowiącą 29,9% planu rocznego, na wydatki bieżące które zostały przeznaczone na: dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach nie będących własnością Gminy Strzelin. Środki finansowe w formie dotacji przekazano Beneficjentom Gminnego Programu Ochrony Zabytków Gminy Strzelin w kwocie ,00 zł tj. 40,0% planu rocznego, dla: Parafii Rzymsko-Katolickiej w Karszowie; Michałowi Jurewiczowi i Pawłowi Dorczyńskiemu. przeniesienie pamiątkowej płyty informacyjnej Średniowiecznej Bramy Wodnej zlokalizowanej przy ul. Wodnej w Strzelinie poza obręb ciągu pieszego 2.034,19 zł W rozdziale (pozostała działalność) wydatkowano łącznie kwotę ,07 zł stanowiącą 90,7% planu rocznego, z tego na: wypłatę 5 nagród za udział w programie Ładna fasada ; organizacja imprezy plenerowej z okazji 700-lecia Gębczyc oraz festyny okolicznościowe w sołectwach Strzegów, Bierzyn i Biedrzychów (wydatki poza funduszem sołeckim); na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, spotkania dożynkowe. 36

37 Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Strzelin w 2016 roku Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Utwardzenie terenu i montaż stopni przed wejściem do świetlicy kontenerowej w miejscowości Częszyce (fundusz sołecki) 6.229,59 zł; Założenie rolet i alarmu na części osłoniętej wiaty rekreacyjnej w miejscowości Warkocz (fundusz sołecki) ,00 zł; Dokumentacje: Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Głęboka ,00 zł Rewitalizacja terenu przy Rotundzie Św. Gotarda w Strzelinie PT ,00 zł Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi pierzeja południowo-wschodnia Rynku w Strzelinie PT ,00 zł Odbudowa ratusza w Strzelinie etap II PFU ,95 zł Opracowano dokumentację techniczną na rewitalizację ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi - pierzeja południowowschodnia Runku w Strzelinie Opracowano program funkcjonalno-użytkowy na odbudowę ratusza w Strzelinie 37

38 Kultura fizyczna i sport (dział 926) Ogółem wydatki ,06 zł, tj. 98,1% planu rocznego, w tym bieżące ,10 zł; majątkowe ,96 zł W rozdziale (obiekty sportowe) wydatkowano łącznie kwotę ,50 zł, tj. 98,8% planu, w tym wydatki bieżące w kwocie ,54 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości ,96 zł. W rozdziale (instytucje kultury fizycznej) wydatkowano środki na dokończenie likwidacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzelinie w łącznej wysokości ,26 zł tj. 100,0% planu. W rozdziale (zadania w zakresie kultury fizycznej) wydatkowano kwotę ,30, tj. 94,7% planu. Pieniądze zostały przekazane jako dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych. 38

39 Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Strzelin w 2016 roku Dział 926 Kultura fizyczna i sport Budowa kortu tenisowego z funkcją lodowiska przewidzianego na terenie działki nr 2/1 w miejscowości Strzelin ,46 zł (zadanie kontynuowane w 2017 roku) Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej sołectwo Dębniki (f.s.) 4.151,25 zł Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej sołectwo Gościęcice 6.426,75 zł Wykonanie siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Gęsińcu (f.s.) 7.995,00 zł Zagospodarowanie terenu siłowni zewnętrznej sołectwo Karszówek 8.671,50 zł Siłownia zewnętrzna - sołectwo Dębniki Rekonstrukcja nawierzchni trawiastej boiska sportowego sołectwo Krzepice 8.000,00 zł Zagospodarowanie terenu placu zabaw w miejscowości Żeleźnik 3.567,00 zł Wykonanie studni na boisku sportowym w miejscowości Kuropatnik ,00 zł Budowa kortu tenisowego z funkcją lodowiska przy ul. Okulickiego w Strzelinie 39

40 Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Strzelin w 2016 roku Dział 926 Kultura fizyczna i sport cd Wyburzenie starej wiaty znajdującej się przy boisku i postawienie nowej w miejscowości Szczodrowice (f.s.) 9.190,00 zł Dokumentacje: Budowa zaplecza sportowo-turystyczno-rekreacyjnego przy OWŚ w Białym Kościele PT ,00 zł Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem typu LED na obiekcie OWŚ w Białym Kościele PT 8.364,00 zł Wiata rekreacyjna doskonale uzupełniła szczodrowicki kompleks sportowo-rekreacyjny Wizualizacja budynku zaplecza sportowo-turystyczno-rekreacyjnego przy OWŚ w Białym Kościele 40

41 Wydatki na projekty i programy ze środków funduszy strukturalnych za rok 2016 Lp. Program Projekt 1. Program: ERAZMUS + Program operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój Mobilność kadry edukacji szkolnej klasyfi kacja Wydatki razem Wykonane wydatki w 2016 roku z tego: środki z budżetu Unii Europejskiej Pożyczka Wydatki z na budżetu Wydatki prefinanso Pozostałe krajowego razem wanie z budż. państwa , ,96 0, ,96 2 Program: Regionalny Program Opereacyjny Województwa Dolnoslaskiego na lata Oś priorytetu 9: Włączenie społeczne Działanie 9.1.: Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.1: Aktywna integracja - konkurs horyzontalny Wspieranie aktywnej integracji na terenie Gminy Strzelin , , , ,14 wydatki bieżące , , ,10 0, ,10 41

42 Informacja o stanie zobowiązań Gminy Strzelin wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. Stan zobowiązań dłużnych Gminy Strzelin na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi ,00 zł, w tym z tytułu: pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ,00 zł; kredytu w PKO BP S.A. Regionalny Oddziale Korporacyjnym Wrocław, ul. Legnicka nr ,00 zł, kredytu w PKO S.A. Dolnośląskie Centrum Korporacyjne Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich nr zł, obligacji PKO BP S.A. Warszawa, ul. Pułaskiego nr ,00 zł. 42

43 Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Do systemu BUSC, RDO oraz PESEL wprowadzono: 337urodzeń, 254 zgonów, 117 małżeństw, 428 pobytów czasowych, 617 wymeldowań, 591 zameldowań, 3301 wniosków o wydanie dowodu osobistego 2739 wydanych dokumentów tożsamości, 2798 unieważnionych dowodów osobistych, Dokonano weryfikacji 2937 danych osobowych; Wydano 614 zaświadczenia o zameldowaniu; Udzielono odpowiedzi na 412 wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz 27 odpowiedzi na pisma z zakresu ewidencji ludności; Wydano 60 decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych; Wydano 298 zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego; Wykonano meldunek rejestru wyborców za I, II, III i IV kwartał 2016 roku; Wprowadzono 797 wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; Dokonano archiwizacji 218 teczek dowodowych osób zmarłych. 43

44 Czynności kancelaryjne Przyjęto i zarejestrowano w Systemie Obiegu Dokumentów łącznie dokumentów, w tym: pism, faktur, , 204 faxy, 510 pism przesłanych elektronicznie przez Platformę e-usług Publicznych / e-platformę Usług Administracji Publicznej, 140 ofert przetargowych. W roku 2016 rozpatrzono 165 wniosków o udostępnienie informacji publicznej złożonych na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 44

45 Podsumowanie Budżet gminy Strzelin po zmianach został zrealizowany w następujących wielkościach: planowane dochody ,00 zł zostały zrealizowane w kwocie ,36 zł, tj. 100,2%. planowane wydatki w kwocie ,00 zł zostały wykonane w kwocie ,21 zł, tj. 98,5 % planu. W wykonaniu budżetu uzyskano nadwyżkę w wysokości ,15 zł, przy planowanej nadwyżce w kwocie ,00 zł. W wyniku rozliczenia budżetu za rok 2016 uzyskano wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wysokości ,75 zł. Dług na dzień r ,00 zł. Łączne zadłużenie gminy na koniec roku stanowi 40,82% wykonanych dochodów. Odchylenia od planu, zarówno w prognozowanych dochodach, jak i w realizowanych opisano w sprawozdaniu. wydatkach Wszelkie zobowiązania gmina realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej w ciągu roku. Realizacja budżetu przebiegała zgodnie z uchwałą budżetową. 45

46 Budżet Gminy Strzelin za rok 2016 w ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej Uchwała Nr IV/83/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Strzelin za 2016 rok OPINIA POZYTYWNA Uchwała Nr IV/124/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Strzelina w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin za 2016 rok OPINIA POZYTYWNA 46

47 Dziękuję za wspólną pracę Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin Dorota Pawnuk 30 maja 2017 r.