UCHWAŁA NR CCXXV/1251/10 ZARZĄDU POWIATU WADOWICKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR CCXXV/1251/10 ZARZĄDU POWIATU WADOWICKIEGO z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wadowickiego za I półrocze 2010 r. Na podstawie art. 32 ust.2, pkt. 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz. 1806,Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675 ), art 266 ust. 1, pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146) oraz 14 uchwały Nr XXXIV/243/10 Rady Powiatu Wadowickiego z dnia 25 stycznia 2010 r. Zarząd Powiatu Wadowickiego postanawia : 1. Przyjąć informację z wykonania budżetu powiatu wadowickiego za I półrocze 2010 roku, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 2. Przekazać informację Radzie Powiatu Wadowickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie. 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście i Skarbnikowi Powiatu. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Strona 1

2 Załącznik do Uchwały Nr CCXXV/1251/10 Zarządu Powiatu Wadowickiego z dnia 26 sierpnia 2010 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WADOWICKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Budżet Powiatu Wadowickiego na 2010 rok uchwalony przez Radę Powiatu Wadowickiego w dniu 25 stycznia 2010 roku uchwałą Nr XXXIV/243/10 zakładał dochody budżetowe w wysokości zł. oraz wydatki budżetowe w wysokości zł. Dla zrównoważenia budżetu założono przychody w wysokości zł. w postaci kredytów bankowych oraz rozchody budżetu w kwocie zł. W 2010 roku budżet ten był zmieniany zarówno przez Radę, jak i Zarząd Powiatu Wadowickiego. Rada Powiatu Wadowickiego zmieniła budżet powiatu uchwałami Nr XXXV/253/10 z dnia 25 marca 2010 r. - zmniejszenie dochodów o kwotę zł oraz Nr XXXVII/272/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. - zwiększenie dochodów o kwotę zł. Zarząd Powiatu Wadowickiego zmienił budżet powiatu następującymi uchwałami: -uchwała Nr CXCIII/991/10 z dnia 23 lutego 2010 r. - zwiększenie dochodów o kwotę zł, -uchwała Nr CXCVI/1025/10 z dnia 9 marca 2010 r. - zwiększenie dochodów o kwotę zł oraz równoczesne zmniejszenie o kwotę zł, -uchwała Nr CCII/1061/10 z dnia 30 marca 2010 r. - zwiększenie dochodów o kwotę zł, -uchwała Nr CCIV/1087/10 z dnia 19 kwietnia 2010 r. - zwiększenie dochodów o kwotę 467 zł, -uchwała Nr CCVI/1091/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r. - zwiększenie dochodów o kwotę zł, -uchwała Nr CCVIII/1115/10 z dnia 14 maja 2010 r. - zwiększenie dochodów o kwotę zł. -uchwała Nr CCX/1129/10 z dnia 27 maja 2010 r. - zwiększenie dochodów o kwotę zł, - uchwała Nr CCXIII/1144/10 z dnia 08 czerwca 2010 r. - zmniejszenie dochodów o kwotę zł, - uchwała Nr CCXV/1157/10 z dnia 17 czerwca 2010 r. - zwiększenie dochodów o kwotę zł, - uchwała Nr CCXVI/1166/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. - zwiększenie dochodów o kwotę zł. W wyniku wszystkich zmian dokonanych przez Radę i Zarząd Powiatu Wadowickiego budżet powiatu został zwiększony o kwotę zł oraz zmniejszony o kwotę zł, co skutkowało w konsekwencji zmianą dochodów budżetu powiatu, które na dzień r. wynoszą zł. Zmiany, które wpłynęły na wielkość dochodów budżetu Powiatu Wadowickiego w I półroczu 2010 roku w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco: Dział Rozdział Treść Uchwała budżetowa 2010 r. Zmiana planu na 2010 rok Plan dochodów po zmianie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno -urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat LEŚNICTWO Strona 2

3 02001 Gospodarka leśna Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne i powiatowe Dochody bieżące Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody bieżące Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody majątkowe Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Strona 3

4 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Starostwa Powiatowe Dochody bieżące Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Kwalifikacja wojskowa Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody majątkowe Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody bieżące Wpływy z opłaty komunikacyjnej Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dochody bieżące Podatek dochodowy od osób fizycznych Strona 4

5 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Dochody bieżące Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Dochody bieżące Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Dochody bieżące Subwencje ogólne z budżetu państwa OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe specjalne Dochody bieżące Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Licea ogólnokształcące Dochody bieżące Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Szkoły zawodowe Dochody bieżące Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Stołówki szkolne i przedszkolne Dochody bieżące Wpływy z usług OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dochody bieżące Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Domy pomocy społecznej Strona 5

6 Dochody bieżące Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Ośrodki wsparcia Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Rodziny zastępcze Dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Powiatowe centra pomocy rodzinie Dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Pozostała działalność Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów Powiatowe Urzędy Pracy Dochody bieżące Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Pomoc dla repatriantów Dochody bieżące Strona 6

7 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostała działalność Dochody bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Dochody bieżące Wpływy z usług Internaty i bursy szkolne Dochody bieżące Wpływy z usług Szkolne schroniska młodzieżowe Dochody bieżące Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów OGÓŁEM: W wyniku uwzględnienia wszystkich zmian planowane dochody budżetu Powiatu Wadowickiego w wysokości zł w I półroczu 2010 r. wykonano w kwocie ,47 zł co stanowi 56 % planu. Struktura wykonanych dochodów wg poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco : Treść Rozdział Paragraf Plan dochodów na 2010ok Wykonanie dochodów na rok DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 - DZIAŁ 020 LEŚNICTWO ,50 20 Gospodarka leśna ,50 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat % ,50 20 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,11 72 Drogi publiczne powiatowe ,11 78 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,58 40 Strona 7

8 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 - DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,20 85 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,20 85 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 - Wpływy z usług ,68 81 Pozostałe odsetki ,00 168,50 - Wpływy z różnych dochodów ,97 60 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,15 41 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 15 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 15 Nadzór budowlany ,15 52 Pozostałe odsetki ,00 112,83 - Wpływy z różnych dochodów ,00 36,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 1,32 - DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,23 60 Urzędy Wojewódzkie ,00 54 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 54 Starostwa Powiatowe ,23 61 Wpływy z różnych opłat ,00 853,60 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,86 64 Wpływy z usług ,49 52 Pozostałe odsetki ,14 60 Wpływy z różnych dochodów , Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 51 Wpływy do wyjaśnienia , ,00 - Strona 8

9 Kwalifikacja wojskowa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA ,00 95 Pozostałe wydatki obronne ,00 95 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPPOŻAROWA , ,10 59 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,10 58 Pozostałe odsetki ,00 868,75 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Usuwane skutków klęsk żywiołowych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,07 55 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,65 53 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,70 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,18 53 Wpływy z różnych opłat ,79 65 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 41,75 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,36 41 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 40 Podatek dochodowy od osób prawnych ,36 73 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 60 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 62 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 62 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ,00 50 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 50 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 50 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 50 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,48 86 Szkoły podstawowe specjalne , Pozostałe odsetki ,00 675,55 - Wpływy z różnych dochodów ,00 122,27 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Licea ogólnokształcące , Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Strona 9

10 Wpływy z usług ,72 75 Pozostałe odsetki , ,51 - Wpływy z różnych dochodów , Szkoły zawodowe ,50 75 Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,79 76 Wpływy z usług ,42 52 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 312,60 - Pozostałe odsetki , ,09 - Wpływy z różnych dochodów , Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,00 15,35 - Stołówki szkolne i przedszkolne ,60 69 Wpływy z usług ,60 69 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA ,00 46 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 46 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA ,50 51 Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,81 48 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych , ,87 - Wpływy z usług ,53 52 Pozostałe odsetki ,00 443,19 - Wpływy z różnych dochodów ,89 85 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,33 48 Domy pomocy społecznej ,91 51 Wpływy z usług ,21 52 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 - Pozostałe odsetki , ,20 - Wpływy z różnych dochodów , ,50 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 50 Ośrodki wsparcia ,20 49 Pozostałe odsetki ,00 297,76 - Wpływy z różnych dochodów ,00 44,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 128,44 - Rodziny zastępcze ,64 52 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych , ,80 - Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,26 50 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 50 Strona 10

11 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 50 Powiatowe centra pomocy rodzinie , Pozostałe odsetki , ,03 - Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , Pozostała działalność ,00 83 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,82 45 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 49 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 49 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 63 Wpływy z różnych dochodów ,00 63 Powiatowe Urzędy Pracy ,82 55 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 50 Pozostałe odsetki , ,40 - Wpływy z różnych dochodów ,42 57 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , ,00 51 Pomoc dla repatriantów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Pozostała działalność ,00 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 27 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,53 68 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,56 74 Wpływy z usług ,84 72 Pozostałe odsetki ,00 903,23 - Wpływy z różnych dochodów , ,49 - Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,00 398,81 - Pozostałe odsetki ,00 398,81 - Internaty i bursy szkolne ,40 45 Wpływy z usług ,40 45 Pomoc materialna dla uczniów ,00 14,16 - Pozostałe odsetki ,00 14,16 - Szkolne schroniska młodzieżowe ,60 89 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,23 70 Strona 11

12 Pozostałe odsetki ,00 337,24 - Wpływy z różnych dochodów , DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , Wpływy z różnych dochodów , RAZEM, ,47 56 dochody bieżące ,34 55 dochody majątkowe ,13 77 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO r Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Planowane dochody w wysokości zł przeznaczone na kontrolę klasyfikacji zmienionych klas i użytków oraz aktualizację operatu klasyfikacji gruntów zostaną zrealizowane w II półroczu 2010 r. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO r Gospodarka leśna Planowane dochody w wysokości zł wykonano w kwocie 396,50 zł co stanowi 20 % planu. Jest to dotacja rządowa przeznaczona na odnowienia gruntów leśnych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ r Drogi publiczne powiatowe Planowane dochody w wysokości zł zostały wykonane w kwocie ,11 zł. tj. w 78%. Uzyskane dochody pochodzą z: - najmu i dzierżawy promu na rzece Wiśle w Spytkowicach, który obsługuje przeprawy promowe kwota 403,58 zł, - różnych dochodów (wydatków niewygasających z upływem 2009 roku niewykorzystanych w terminie na zadanie pn. "Przebudowa mostów")- kwota zł, - refundacji z MPRO nakładów poniesionych na przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1730 K położonej na terenie gmin Kalwaria Zebrzydowska i Stryszów oraz przebudowę odcinków dróg powiatowych Nr 1737 K i 1738 K położonych na terenie gminy Andrychów - kwota ,53 zł. Planowane w wysokości zł środki z tytułu pomocy finansowej z gmin z terenu powiatu wadowickiego przeznaczone na przebudowę dróg oraz budowę chodnika przy drodze powiatowej zostaną zrealizowane w II półroczu br. zgodnie z zawartymi porozumieniami (Gmina Wadowice - kwota zł, Gmina Mucharz - kwota zł). r Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Planowane dochody w wysokości zł z tytułu otrzymania promesy na usuwanie skutków powodzi mającej miejsce w 2009 r. zostaną zrealizowane w II połowie br. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA r Gospodarka gruntami i nieruchomościami Planowane dochody w wysokości zł zostały wykonane w kwocie ,20 zł co stanowi 85 % planu. Wykonane dochody pochodzą z następujących źródeł : - dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, przeznaczonej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wykonanej w 33 % tj. w kwocie ,00 zł, - dochodów z tytułu opłat za użytkowanie gruntów stanowiących własność powiatu wykonanych w kwocie 1.775,23 zł co stanowi 100 % planu, - dochodów z tytułu 25 % wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, które na mocy Strona 12

13 art. 23 ust. 3 ustawy z dn r. o gospodarce nieruchomościami z późn. zmianami są dochodami powiatu, wykonane w wysokości ,82 zł co stanowi 118 % planu, - dochodów z tytułu odpłatności najemców za dostawy mediów wykonane w kwocie ,97 zł co stanowi 60 % planu, - wpływów z usług- kwota 5.101,68 zł, co stanowi 81 % planu, - wpływów z tytułu odsetek w wysokości 168,50 zł -dochody pozaplanowe. W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych. W I półroczu br. nie było zainteresowania oferowanymi garażami w Radoczy. Kolejny przetarg planowany jest jesienią 2010 r. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Planowane dochody w wysokości zł zostały wykonane w I półroczu 2010 r. w kwocie ,15 zł co stanowi 41 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach działu 710 przedstawia się następująco : r Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne ) Planowane dochody w wysokości zł w postaci dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na modernizację ewidencji gruntów i budynków w gminie Stryszów zostaną zrealizowane w II półroczu 2010 r. r Opracowania geodezyjne i kartograficzne Planowane dochody w wysokości zł zostały zrealizowane w 15 % planu tj. w kwocie zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na operaty szacunkowe, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, prace związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych. r Nadzór budowlany Planowane dochody w wysokości zł zostały wykonane w kwocie ,15 zł co stanowi 52 % planu. Dochody te obejmują dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wadowicach kwota ,00 zł. W rozdziale tym wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 150,15 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika składek (36,00 zł), dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (1,32 zł) oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych (112,83 zł), DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Planowane dochody w wysokości zł zostały wykonane w kwocie ,23 zł co stanowi 60 % planu. Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco : r Urzędy wojewódzkie Planowane dochody w wysokości zł zostały wykonane w kwocie ,00 zł, co stanowi 54 % planu. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na utrzymanie pracowników Starostwa Powiatowego w Wadowicach wykonujących zadania rządowe. r Starostwa powiatowe Planowane dochody w wysokości zł zostały wykonane w kwocie ,23 zł co stanowi 61 % planu. Rozdział ten obejmuje dochody własne powiatu otrzymane z następujących źródeł: - odsetek w wysokości ,14 zł od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu oraz odsetek od najemców za nieterminowe regulowanie zobowiązań (60% planu), - dochodów z tytułu usług Starostwa Powiatowego wykonanych w kwocie ogółem ,49 zł co stanowi 52 % planu opłaty za prowadzenie spraw związanych z kasą zapomogowo-pożyczkową (25.797,00 zł), wpłaty z Urzędu Miejskiego Andrychów i Kalwaria Zebrzydowska z tytułu abonamentu za dostęp do łączy telekomunikacyjnych dla systemu Pojazd w Referatach Zamiejscowych Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wadowicach (37.443,92 zł), rozmowy telefoniczne (796,59 zł), obsługa grupowego ubezpieczenia pracowników Starostwa przez PZU (4.967,98 zł), Strona 13

14 - różnych dochodów wykonanych w kwocie ,14 zł z tytułu m.in.: prowizji od pobranych opłat skarbowych (1.789,49 zł ), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego (692,00 zł), zwrotu wydatków z lat poprzednich i roku bieżącego (8.470,87 zł), zwrotu kosztów przelewów bankowych (57,00 zł ), z tytułu oddania na złom starych tablic rejestracyjnych (1.198,62 zł), odszkodowania na rzecz Starostwa Powiatowego (500,00 zł),zwrotu kosztów sądowych (600,00 zł), - pomocy finansowej w formie dotacji celowych z gmin Andrychów i Kalwaria Zebrzydowska w wysokości ,00 zł przeznaczonych na dofinansowanie utrzymania Referatów Komunikacji w tych gminach na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, - dochodów z najmu i dzierżawy w kwocie ,86 zł, - kosztów upomnień (853,60 zł). r Kwalifikacja wojskowa Planowane dochody w wysokości zł wykonano w 100 %. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2010 r. w powiecie wadowickim. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA r Pozostałe wydatki obronne Planowane dochody w wysokości zł zostały wykonane w 95 % tj. w kwocie zł. Obejmują one dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń obronnych. DZIAŁ 754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA r Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Planowane dochody w wysokości zł zostały wykonane w kwocie ,10 zł co stanowi 58 % planu. Dochody w tym dziale obejmują: - dotację celową z budżetu państwa wykonaną w wysokości zł co stanowi 58 % planu przeznaczoną na utrzymanie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach, - dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonane w wysokości 379,35 zł, co stanowi 19 % planu, - pomoc finansową w formie dotacji od Gmin Mucharz i Tomice przeznaczoną na dofinansowanie zakupu kompresora wraz z osprzętem do napełniania butli powietrznych w aparatach ochrony dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach - kwota zł. W rozdziale tym wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 868,75 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych KPPSP w Wadowicach. r Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dochody wykonane w wysokości ,00 zł, co stanowi 100% planu - to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody w tym dziale obejmują udział powiatu w dochodach budżetu państwa w tym 1,40 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, 10,25 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie ze środowiska, za karty wędkarskie, parkingowe oraz kary za naruszenie wymagań ochrony środowiska. Planowane dochody w wysokości zł zostały wykonane w kwocie ,43 zł, co stanowi 43% planu, - wpływy z opłaty komunikacyjnej wykonane w kwocie ,65 zł, co stanowi 53 % planu, Strona 14

15 - udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonany w kwocie ,00 zł, co stanowi 40 % planu, - udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wykonany w kwocie ,36 zł, co stanowi 73 % planu, - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń obcych (63.601,13 zł), wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska ( ,66 zł), karty wędkarskie (1.750,00 zł), karty parkingowe ( 4.225,00 zł), - kary za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia i umieszczenie w nim urządzeń obcych wraz z odsetkami wpłacone przez osoby prawne i fizyczne, kary za przejazd pojazdu nienormatywnego bez pozwolenia po drogach publicznych, kary za naruszenie wymagań ochrony środowiska - kwota ,63 zł. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody w tym dziale obejmują subwencję ogólną z budżetu państwa, wykonaną w 60 % tj. w wysokości ,00 zł. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu: - części oświatowej subwencji ogólnej wykonaną w wysokości ,00 zł, - części wyrównawczej subwencji ogólnej wykonaną w wysokości ,00 zł, - części równoważącej subwencji ogólnej wykonaną w wysokości ,00 zł. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody w tym dziale planowane w wysokości zł zostały wykonane w kwocie ,48 zł co stanowi 86 % planu. Obejmują one : r Szkoły podstawowe specjalne Planowane dochody w tym rozdziale obejmują pomoc finansową w formie dotacji celowej otrzymanej z Gminy Kęty na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan w wysokości zł wykonano w 100 %. Dotacja ta przeznaczona jest na utrzymanie lokalu w Kętach Filii Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie. W rozdziale tym wykonano dochody pozaplanowe z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (675,55 zł) oraz różnych dochodów (122,27zł). r Licea ogólnokształcące Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości zł zostały wykonane w kwocie ,56 zł co stanowi 134 % planu. Obejmują one : - dochody z majątku powiatu wykonane w wysokości ,54 zł co stanowi 104 % planu, - wpływy z różnych dochodów wykonane w wysokości ,79 zł co stanowi 104 % planu, - wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych ( 1.415,51 zł)- dochody pozaplanowe, - dochody z opłat za duplikaty świadectw i legitymacji (440,00 zł), - wpływy z usług (7.498,72 zł). r Szkoły zawodowe Dochody planowane w tym rozdziale w wysokości zł zostały wykonane w kwocie ,50 zł co stanowi 75 % planu. Obejmują one: - dochody z majątku powiatu wykonane w kwocie ,79 zł co stanowi 76 % planu, - wpływy z usług wykonane w wysokości ,42 zł co stanowi 52 % planu, - różne dochody w wysokości ,25 zł, co stanowi 236 % planu, -wpływy z różnych opłat w wysokości 2.716,00 zł co stanowi 187 % planu. W rozdziale tym wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 4.030,04 zł, - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 312,60 zł,- sprzedaż złomu z warsztatów szkolnych, Strona 15

16 - dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych - kwota 3.702,09 zł, - środki z zamkniętego przez ZS Nr 1 w Andrychowie konta dochodów własnych - kwota 15,35 zł. r Stołówki szkolne i przedszkolne Planowane dochody w wysokości zł zostały zrealizowane w kwocie ,60 zł, co stanowi 69% planu. Są to wpływy z usług stołówki funkcjonującej przy ZS Nr 2 w Wadowicach. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA r Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Planowane dochody w wysokości zł wykonano w kwocie ,00 zł co stanowi 46 % planu. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dla dzieci z Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Radoczy oraz Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach przy ul. Lwowskiej. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Planowane dochody w tym dziale w wysokości zł zostały wykonane w kwocie ,50 zł co stanowi 51 % planu. Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco. r Placówki opiekuńczo-wychowawcze Planowane dochody w wysokości zł zostały wykonane w kwocie ,81 zł co stanowi 48 % planu. Powiaty z terenu całego kraju zwracają koszty utrzymania swoich dzieci przebywających w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Jaszczurowej z siedzibą w Radoczy. Z tego tytułu w I półroczu 2010 roku wykonano dochody w wysokości ,33 zł z powiatów które przedstawia poniższa tabela: Nazwa Powiatu Kwota powiat bocheński ,00 powiat chrzanowski ,00 powiat gliwicki ,00 powiat oświęcimski ,75 powiat wielicki ,00 powiat tarnowski ,00 powiat Jaworzno ,04 powiat nowosądecki ,00 powiat bieruńsko-lędziński ,54 Ponadto w rozdziale tym wykonano następujące dochody: - dotację z budżetu państwa przeznaczoną na sfinansowanie comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikom socjalnym zatrudnionym w Zespole Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Jaszczurowej z siedzibą w Radoczy kwota 1.500,00 zł, - wpływy z różnych dochodów i wpływy z usług jakie placówka uzyskała z działalności mieszkań chronionych,w których w I półroczu przebywał 1 z byłych wychowanków placówki - kwota 1.004,42 zł, Ponadto wykonano dochody pozaplanowe, które obejmują : - odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych kwota 443,19 zł, - wpływy od rodziców dzieci przebywających w ZPOW kwota 1.821,87 zł, W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w wysokości zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie osiągania standardów w ZPOW w Radoczy, która zostanie zrealizowana w II półroczu br. r Domy Pomocy Społecznej Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości zł zostały wykonane w kwocie ,91 zł co stanowi 51 % planu. Obejmują one: Strona 16

17 - dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przeznaczoną na utrzymanie trzech domów pomocy społecznej oraz dotacje dla dwóch niepaństwowych domów pomocy społecznej z terenu powiatu, wykonaną w kwocie ,00 zł co stanowi 50% planu, - dochody własne domów pomocy społecznej wykonane w kwocie ,21 zł z tytułu odpłatności ich pensjonariuszy za pobyt w domach, W rozdziale tym wykonano dochody pozaplanowe obejmujące: - różne dochody wpływy w wysokości ,50 zł, m. in. z tytułu : odpłatności za leki wnoszone przez pensjonariuszy, zwrotu za prywatne rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika ZUS i podatku dochodowego, refundacji prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy, - odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych domów pomocy społecznej w wysokości 2.849,20 zł, -wpływy ze sprzedaży złomu i drewna w DPS Izdebniku 2.350,00 zł, r Ośrodki wsparcia Planowane dochody w wysokości zł zostały wykonane w kwocie ,20 zł co stanowi 49 % planu. Obejmują one dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wadowicach w wysokości ,00 zł co stanowi 49 % planu. W rozdziale tym wykonano pozaplanowe dochody z tytułu: - różnych dochodów - wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego w wysokości 44,00 zł, - 5 % dochodów powiatu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa w wysokości 128,44 zł, - odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych Środowiskowego Domu Samopomocy w Wadowicach w wysokości 297,76 zł. r Rodziny zastępcze Planowane dochody w wysokości zł zostały wykonane w wysokości ,64 zł co stanowi 52 % planu. Obejmują one dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (81.088,26 zł ), co przedstawia poniższa tabela: Nazwa powiatu Kwota powiat Rybnik 3.952,80 powiat Jaworzno 3.952,80 powiat cieszyński 2.752,80 powiat gdański 6.458,40 powiat katowicki 5.929,20 powiat oświęcimski 8.105,40 powiat Brzeg ,20 powiat krakowski 4.941,00 powiat gliwicki 3.952,80 powiat żywiecki ,60 powiat lubartowski 3.421,26 W rozdziale tym wykonano ponadto dochody z tytułu: - zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń w wysokości 5.446,58 zł, - odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej - kwota 1.296,80 zł (dochody pozaplanowe). Strona 17