Uchwała Nr XXXII/268/2014 Rady Gminy Radomyśl n/sanem z dnia 30 stycznia 2014 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXXII/268/2014 Rady Gminy Radomyśl n/sanem z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.). 1. Określa się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie zł w tym: 1) dochody bieżące: zł w tym: - ze środków budżetu Unii Europejskiej zł 2) dochody majątkowe: zł w tym: - ze środków Unii Europejskiej zł Rada Gminy w Radomyślu nad Sanem uchwala, co następuje: 2. Dochody budżetu gminy wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco: 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU Dz. Rozdz. Treść Dochody ogółem w tym Dochody bieżące Dochody majątkowe ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (przydomowe oczyszczalnie ścieków Pniów - refundacja z 2013 r. - PROW) LEŚNICTWO

2 02095 Pozostała działalność Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (drewno) WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody Wpływy z usług opłaty za wodę Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... (modernizacja SUW-y refundacja z 2013 r. - RPO ) TRANSPORT Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów (korzystanie z przystanków) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...- (zagospodarowanie przestrzeni w m. Radomyśl - PROW) GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt. j.s.t. (dzierżawy gruntów) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (nieruchomości) INFORMATYKA Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... - (program PseAP - RPO) ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy Gmin Wpływy z różnych opłat (dokumentacja przetargowa + inne) Wpływy z usług ksero Kwalifikacje wojskowe

3 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na aktualizację i prowadzenie stałego spisu wyborców) 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

4 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t.... (opłata śmieciowa) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla j.s.t Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza) Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych) Wpływy z różnych dochodów (VAT) OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... - ( Rozwój Bazy Oświatowej - RPO) 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( Rozwój Bazy Oświatowej - FRKF) Przedszkola Wpływy z usług dochody z opłat za posiłki Stołówki szkolne Wpływy z usług dochody z opłat za posiłki OCHRONA ZDROWIA Lecznictwo ambulatoryjne Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia

5 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ŚDS) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody j.s.t związane z realizacją zadań (fundusz alimentacyjny ) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Ośrodki Pomocy Społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług (usługi opiekuńcze) Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pozostała działalność

6 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... - (Projekt Fascynująca nauka w szkole Radomyśl ) 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... - (Projekt Fascynująca nauka w szkole Radomyśl ) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z usług opłaty za ścieki Dochody z wpływów na ochronę środowiska Wpływy z opłat wpłaty kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... - (Modernizacja DL w Dąbrowie Rzeczyckiej PROW) KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów (wpłata Stowarzyszenia Jedność ) KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... - (Boisko trawiaste Radomyśl PROW) RAZEM DOCHODY: Określa się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie ,05 zł w tym : -wydatki bieżące ,05 zł -wydatki majątkowe ,00 zł 2.Wydatki budżetu gminy wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco: 2 6

7 WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 3 W budżecie gminy tworzy się rezerwy w kwocie ogólnej zł w tym rezerwy : 1.ogólną w wysokości zł 2.celowe w wysokości zł z przeznaczeniem na: a) zadania z zakresu zarządzenia kryzysowego zł b) wydatki bieżące w oświacie zł c) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zł 4 1.Określa się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie ,95 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek z lat poprzednich. 2. Określa się rozchody budżetu w kwocie ,95 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych z lat poprzednich w tym : - pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań pochodzących z budżetu UE w kwocie ,15 zł 5 Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł 6 Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw, w tym: 1. Na podstawie art ustawy z dnia 26 października 1982 r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. : Dz. U. Z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18 1 oraz dochody określone w art tej ustawy w łącznej kwocie zł wykorzystane będą na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.) w łącznej kwocie zł w tym : - przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie zł, 22

23 - przeciwdziałanie narkomanii w kwocie zł. Dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele. 2. Na podstawie art.403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. Z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu w łącznej kwocie zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400A ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32, i ustawy w łącznej kwocie zł 3. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. : Dz. U. Z 2012 roku poz. 391) ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie zł oraz wydatki w kwocie zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami. 4.Na podstawie art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. O funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420, z późn. zm.) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 4 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy; środki funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm). Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa w kwocie zł zg z poniższą tabelą: WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2014 ROKU Lp. Sołectwo 010 Rolnictwo konserwacja rowów melioracyjnych Leśnictwo Pielęgnacja lasów Transport Modernizacja i remonty dróg gminnych Bezpieczeństwo publiczne OSP Oświata Szkoły zakup siatki ogrodzeniowej Gospodarka komunalna, Modernizacja budynków Domów Ludowych, doposażenie w sprzęt, sprzątanie przystanków, koszenie traw, prace porządkowe, oświetlenie, place, pastwiska Kultura Zatrudnienie instruktora muzyki Kultura fizyczna i sport Modernizacja i doposażenie placów zabaw, boisko sportowe Antoniów Chwałowice Dąbrowa Rzeczycka Dąbrówka Razem 23

24 5. Kępa Rzeczycka Łążek Chwałowski Musików Nowiny Orzechów Pniów Radomyśl Rzeczyca Długa Rzeczyca Okrągła Witkowice Wola Rzeczycka Żabno Razem Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w łącznej kwocie zł. wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco: DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE W 2014 ROKU Dz. Rozdz. Treść Dochody ogółem w tym Dochody bieżące Dochody majątkowe ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

25 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na aktualizację i prowadzenie stałego spisu wyborców) POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ŚDS) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Ośrodki Pomocy Społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami RAZEM DOCHODY:

26 WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE W 2014 ROKU Dz Rozdz. Treść Wydatki ogółem ( ) Wydatki jednostek budżetowych z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Obsługa długu Wydatki majątkowe z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Kwalifikacje wojskowe Zakup usług pozostałych URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Programy finansowane ze środków UE 26

27 4120 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produkt. biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

28 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Pozostała działalność Świadczenia społeczne RAZEM WYDATKI: Określa się wykaz dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z Zał. Nr 1 28

29 9 1. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 2) zaciągania w roku budżetowym pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego, przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty zł 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż prowadzący obsługę budżetu Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 01 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Przewodniczący Rady Gminy Edward Wermiński 29