ZARZĄDZENIE Nr 0151/728/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 0151/728/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (U. z 2001r. Nr 142, poz z poźn. zm.), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (U. z 2010r. Nr 38, poz. 207), 5 Uchwały Nr 0150/XLII/973/10 Rady Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2010r., zarządzam: 1 Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr 0150/XLII/973/10 Rady Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2010r., zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego

2 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/728/10 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2010r. DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XLII/973/10 z dnia 29 kwietnia 2010r. ( w zł ) Zadania własne gminy 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, , Dostarczanie ciepła środki z Agencji Nieruchomości Rolnej na realizację , środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa sieci ciepłowniczej w Tychach przy ul. Cielmickiej"/WPI/ , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Lokalny transport zbiorowy środki ze sprzedaży biletów za przejazd komunikacją , wpływy z usług miejską , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych środki z PFRON - rekompensata dochodów utraconych , rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej - rozliczenie za II półrocze 2009r ,00 -

3 2 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , Przedszkola , wpływy z usług zmiana klasyfikacji dochodów - przeniesienie do ,00 rozdziału zmniejszenie z tytułu: - opłat za przygotowanie posiłków ,00 w tym: Przedszkole nr 1 w przedszkolach ,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 - odpłatności za zakup środków żywności ,00 w tym: w przedszkolach Przedszkole nr ,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00

4 3 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr , Stołówki szkolne i przedszkolne , wpływy z usług zwiększenie (przeniesienie z rozdziału 80104) z tytułu: , opłat za przygotowanie posiłków ,00 - w tym: Przedszkole nr 1 w przedszkolach ,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 - odpłatności za zakup środków żywności ,00 - w tym: w przedszkolach Przedszkole nr ,00 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr ,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 -

5 4 Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr ,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr , Pozostała działalność , wpływy z różnych dochodów środki z wpłat rodziców i opiekunów na sfinansowanie ,00 - w tym: Szkoła Podstawowa nr 35 wyjazdu uczniów szkół podstawowych na "zielone szkoły" ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Zespół Szkół Muzycznych 3 796, dotacje otrzymane państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację wyjazdu uczniów na "zielone szkoły" ,00 - w tym: Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Zespół Szkół z Oddziałami ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Zespół Szkół Sportowych ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Zespół Szkół Muzycznych 2 890, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 245, Pozostała działalność środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na 1 245, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (zwiazków powiatów) dofinansowania projektu pn. Spotkanie z przeszłością, jako dziedzictwo przyszłości 1 245,00 - Razem dochody gminy

6 5 Zadania własne powiatu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zadania , dotacje celowe w ramach programów inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Cielmickiej na ,00 finansowanych z udziałem środków odcinku pomiędzy ul. Towarową i Przemysłową" - europejskich oraz środków, o których refundacja poniesionych wydatków mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 9 554, Pozostałe zadania środki na realizację projektu pn. "Poznaj Urząd od 9 554,00 - Podszewki - upowszechnienie usług Urzędu Pracy w Tychach" /WPUE/, w tym: 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 8 121, środki z budżetu państwa 1 433,00 - Razem dochody powiatu OGÓŁEM DOCHODY MIASTA

7 1 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0151/728/10 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2010r. WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XLII/973/10 z dnia 29 kwietnia 2010r. ( w zł ) Zadania własne gminy 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne gminne ,00 ze środków na zadania inwestycyjne pn.: ,00 - "Budowa układu drogowego w rejonie ulic: ,00 Samochodowa, Pasterska, Miodowa, Dworska" /WPI/ Plan po zmianie wynosi ,- zł. - "Przebudowa ul. Szczyglej" ,00 Plan po zmianie wynosi ,- zł, - "Przebudowa ul. Bażanciej" Plan po zmianie wynosi ,- zł, , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ze środków na dotację celową dla Miejskiego ,00 Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn: dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów - "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy: * al. Niepodległości " Plan dotacji po zmianie 0,-zł * al. Bielskiej 75-79" Plan dotacji po zmianie 0,-zł , , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , zakup materiałów i wyposażenia ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla , zakup energii "ABC" , zakup usług pozostałych , zakup materiałów i wyposażenia ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla , zakup usług pozostałych "Karolina" , zakup usług pozostałych ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Czułów" ,00

8 2 z przeznaczeniem na: 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , , Dostarczanie ciepła zmiana sposobu finansowania zadania inwestycyjnego , ,00 pn. "Przebudowa sieci ciepłowniczej w Tychach przy ul. Cielmickiej"/WPI/ - środki budżetu gminy ,00 - środki Agencji Nieruchomości Rolnych ,00 - Plan po zmianie ,-zł, w tym: - udział gminy ,-zł - udział Agencji Nieruchomości Rolnych ,-zł 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Lokalny transport zbiorowy , zakup usług pozostałych zakup usług przewozowych , Drogi publiczne gminne ,00 - zadanie inwestycyjne pn. "Budowa połączenia ul.żwakowskiej i Stoczniowców z ul.glinczańską i ,00 - Borową" /WPI/ Plan po zmianie wynosi ,-zł 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , dotację celową dla Miejskiego Zarządu Budynków ,00 - Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn: dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów - "Podłączenie nieruchomości komunalnych do kanalizacji sanitarnej i deszczowej" Plan dotacji po zmianie wynosi ,- zł - "Budowa ciągu pieszo jezdnego wzdłuż ul. Katowickiej - os. Osada" Plan dotacji po zmianie wynosi ,- zł - "Przebudowa układu drogowego na os. F - IV etap - chodniki przy ul. Fitelberga 55-61, 7-13, 15-21" Plan dotacji po zmianie wynosi ,-zł - "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy ul. Biblioteczna 8-18, 20-22" Plan dotacji po zmianie wynosi ,-zł - "Plac Wolności 1 - projekt adaptacji nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego" Plan dotacji po zmianie wynosi ,-zł , , , , ,00 -

9 3 - "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy: * al. Niepodległości 76-78" Plan dotacji po zmianie wynosi ,-zł * ul. Bohaterów Warszawy 5-7" Plan dotacji po zmianie wynosi ,-zł * ul. Ejsmonda 9-11" Plan dotacji po zmianie wynosi ,-zł , , , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 519, Pozostała działalność realizację projektu pn. "Dać szanse Tyszanom - Internet 3 519, zakup usług pozostałych dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"/wpue/ ,00 - udział gminy 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,00 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego poręczenie spłaty kredytu dla Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. na budowę , wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń mieszkań u zbiegu ulic Grota - Roweckiego - Trzy Stawy , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe , zakup materiałów i wyposażenia - działalność Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - środki Rady Osiedla "Karolina" 500, zakup materiałów i wyposażenia - działalność Szkoły Podstawowej nr , zakup usług pozostałych przy ul. Harcerskiej , zadania inwestycyjne pn.: ,00-1."Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 37 i Przedszkola nr 6 przy ul. Konecznego" - audyt energetyczny ,00-2. "Adaptacja mieszkania na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 9 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Tychach przy ul. Leśnej" - dokumentacja projektowa Plan po zmianie wynosi ,-zł , Przedszkola 9 314, zakup materiałów i wyposażenia działalność bieżącą Przedszkola nr 6 przy ul ,00 - Konecznego - środki Rady Osiedla "Karolina" zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 37 i Przedszkola nr 6 przy ul. Konecznego" - audyt energetyczny 8 314,00 -

10 Gimnazja 1 000, zakup materiałów i wyposażenia działalność bieżącą Gimnazjum nr 4 przy ul ,00 - Konecznego - środki Rady Osiedla "Karolina" Stołówki szkolne i przedszkolne wyposażenie stołówki szkolnej w Szkole , zakup materiałów i wyposażenia Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej , Pozostała działalność pokrycie kosztów pobytu uczniów szkół podstawowych , zakup usług pozostałych na wyjeździe śródrocznym ,00 - w tym finansowane z: - wpłat rodziców i opiekunów ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Zespół Szkół Muzycznych 3 796, dotacji z WFOŚiGW ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Zespół Szkół z Oddziałami ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Zespół Szkół Sportowych ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Zespół Szkół Muzycznych 2 890, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Pomoc materialna dla uczniów , stypendia dla uczniów pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów , inne formy pomocy dla uczniów 1 500, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 - zadanie inwestycyjne pn.: ,00 - "Oświetlenie ul. Albatrosów" Plan po zmianie wynosi ,-zł

11 5 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Pozostałe instytucje kultury , dotacja podmiotowa z budżetu dla dotacje podmiotowe dla Miejskiego Centrum Kultury ,00 - samorządowej instytucji kultury - na organizację Festynu Osiedlowego "Święto ,00 - Dzieci Dużych i Małych" - środki Rady Osiedla "ABC" - występ zespołu na festynie - środki Rady Osiedla "Czułów" 5 000, Pozostała działalność , zakup usług pozostałych realizację projektu pn. "Spotkanie z przeszłością, jako dziedzictwo przyszłości środki z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży 1 245,00 - zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie obelisku pamięci ofiar Katynia" Plan po zmianie ,-zł , KULTURA FIZYCZNA I SPORT , Obiekty sportowe ,00 - zadania inwestycyjne pn.: , "Budowa pomostu pływającego na jeziorze Paprocany" Plan po zmianie wynosi ,- zł , "Zadaszenie trybuny na Stadionie Miejskim przy ul. Edukacji w Tychach" Plan po zmianie wynosi ,-zł ,00 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , zakup usług pozostałych organizację tyskiego etapu Tour de Pologne , Pozostała działalność ,00 - zadanie inwestycyjne pn. "Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - tyskie trasy rowerowe" /WPI/, z tego: , środki poza umową z Śląskim Urzędem Marszałkowskim Plan po zmianie wynosi ,- zł, w tym: 1. w ramach umowy z Śląskim Urzędem Marszałkowskim ,- zł, w tym: - udział miasta ,- zł, - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,- zł, 2. poza umową ,- zł ,00 - Razem wydatki gminy

12 6 Zadania własne powiatu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły artystyczne z zadania inwestycyjnego pn. "Inwestycja w muzykę ,00 przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach" /WPI/ ,00 Plan po zmianie wynosi ,- zł. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 853 SPOŁECZNEJ Powiatowe urzędy pracy 4300 zakup usług pozostałych ze środków na działalność Powiatowego Urzędu Pracy , , ,00 z przeznaczeniem na: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , zakup usług remontowych remonty dróg krajowych i powiatowych oraz obiektów ,00 - inżynierskich 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Komendy wojewódzkie Policji wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla , wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Komendy Miejskiej Policji w Tychach z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla ,00 - funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Licea ogólnokształcące zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku ,00 - III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Elfów" - audyt ,00 - energetyczny Plan po zmianie ,-zł 851 OCHRONA ZDROWIA , Szpitale ogólne , dotacje celowe z budżetu na dotacje celowe dla: , SPZOZ Szpital Miejski w Tychach w Likwidacji na zakup aparatu RTG ,00 - finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Tychach na zakup aparatu do witrektomii dla Oddziału Okulistycznego ,00 -

13 Powered by TCPDF ( POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 9 554, Pozostałe zadania realizację projektu pn. "Poznaj Urząd od Podszewki ,00 - upowszechnienie usług Urzędu Pracy w Tychach" /WPUE/, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 8 121, wynagrodzenia bezosobowe 1, zakup usług pozostałych 8 120, środki z budżetu państwa 1 433, składki na ubezpieczenia społeczne 1, składki na Fundusz Pracy 1, zakup usług pozostałych 1 431,00 - Razem wydatki powiatu OGÓŁEM WYDATKI MIASTA