Instrukcja do definiowania wiązań zewnętrznych
|
|
- Jerzy Urbański
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Instrukcja do definiowania wiązań zewnętrznych Wiązania zewnętrzne w programie KS-FKW słuŝą do definiowania połączeń do innych systemów. Łączenia moŝna zdefiniować dla wszystkich systemów KAMSOFT oraz dla wielu systemów innych firm. Do systemu KS-FKW przenosimy najczęściej dokumenty zakupu, sprzedaŝy oraz magazynowe, jednak moŝna przenosić wszelkie inne typy dokumentów, dla których zachodzi potrzeba ich zaksięgowania. Zdefiniowane wiązania i pobieramy za pomoca moduły System Raporty On-Line lub System Raporty Podczas przenoszenia dokumentów następuje automatyczne przypisanie typu dokumentów z obcego systemu do zdefiniowanego rejestru i typu dokumentu występującego w KS-FKW. Po pobraniu dokumentu do rejestru i przypisaniu go do typu dokumentów następuje automatyczna dekretacja przez definicje danego rejestru w wartościach jakie zdefiniujemy w wiązaniach zewnętrznych MoŜna teŝ określić informacje zwrotną do systemów współpracujących np. informacja o zapłaconych fakturach Np. mamy system magazynowy KS-HURT z którego pobieramy dokumenty zakupu i sprzedaŝy do systemu księgowego KS-FKW, dokumenty te automatycznie są przypisywane do rejestru sprzedaŝy lub rejestru zakupu i automatycznie dekretowane na odpowiednie konta wg definicji automatycznej dekretacji dla przypisanego rejestru I. DEFINICJE, systemy współpracujące W module tym konfiguruje się połączenia do systemów zewnętrznych z którymi moŝe współpracować system księgowy KS-FKW. Są to wszystkie programy KAMSOFT, ale moŝliwa jest takŝe współpraca z innymi systemami autorstwa innych firm pod warunkiem Ŝe obce firmy mają technologie i chęci pozwalające na współpracę z systemem KS-FKW. Współpraca za innymi systemami jest moŝliwa poprzez: - stworzenie widoków z danymi na serwerze ORALCE, - eksport danych do pliku tekstowego. Po wybraniu Systemy Współpracujące w okienku widzimy listę zdefiniowanych systemów które współpracują z naszym systemem, aby poprawić parametry naleŝy nacisnąć F4 Popraw natomiast aby zdefiniować nowe powiązanie naleŝy wcisnąć F2 Dodaj (rysunek 1)
2 Rysunek 1 Nazwa współpracującego systemu nazwa pod jaką będzie funkcjonowało powiązanie w systemie Rodzaj współpracującego systemu - typ systemu do jakiego się będziemy podłączać (domyślnie jest juŝ lista systemów KAMSOFT do których najczęściej wykonuje się podłączenie) Symbol systemu w KS-FKW numer systemu obcego w KS-FKW np.7 (obsługa nowego formatu np.007, w zaleŝności jakiego formatu uŝywa system współpracujący) Sposób pobierania (ONLINE mechanizmy ORACLE) przenoszenie dokumentów poprzez widoki tablic na bazie ORACLE (najczęściej stosowane) Sposób pobierania (OFFLINE raporty na dyskietkach) przenoszenie dokumentów poprzez pliki tekstowe o ustalonym formacie (niekoniecznie przez dyskietki), ustawienie głównie z systemów, które nie działają na bazie ORACLE np. KS-APTEKA. Konfiguracja połączenia ONLINE (Rysunek 1) W przypadku przenoszenia poprzez mechanizmy ORACLE naleŝy ustawić nazwy widoków z dokumentami do komunikacji z systemem KS-FKW. Nazwa schematu dla współpracującego systemu nazwa schematu w bazie ORACLE na którym jest zainstalowany system współpracujący
3 DBLink do schematu współpracującego nazwa DBLinka do serwera ORACLE z systemem współpracującym, jeŝeli system współpracujący i system KS-FKW działają na tym samym serwerze moŝna to pole zostawić puste Widok w systemie do współpracy z - nazwy widoków z róŝnymi dokumentami stworzonych w obcym systemie i schemacie. Uwaga: do widoków na innym schemacie schemat KS-FKW musi mieć dodane prawa odczytu i zapisu Parametry połączenia ONLINE (Rysunek 2) Rysunek 2 Czy pobierać dokumenty (w zadaniach autom.) dokumenty będą pobierane poprzez ustawione zadania automatyczne uruchamiane samoczynnie standardowo raz dziennie, w kaŝdej chwili moŝna teŝ pobrać dokumenty na Ŝądanie Czy potwierdzać korekty (w zadaniach autom.) zadania automatyczne uwzględnią potwierdzanie korekt Czy wysyłać dokumenty zapłat do syst. wspópr. zapisuje do widoków (w KS-HURT) informacje o zapłaconych dokumentach Czy odblok. dok. usunięte w FK w syst. współpr. dokumenty usunięte w FK są odblokowywane w systemach współpracujących (np.do poprawy) Czy synchronizować grupy kartotek przechodzą informacje do FK o pogrupowaniu listy kontrahentów (kontrahenci są grupowani w KS-HURT)
4 Czy sprawdzać dok. do pobierania przy rozlicz. kontrah. podczas gdy przejmowanie dokumentów jest ustawione automatycznie i jeszcze dokumenty nie przeszły do FK podczas wystawiania np.dokumentów kasowych nastąpi sprawdzenie czy są juŝ jakieś dokumenty w KS-HURT wystawione na danego kontrahenta jeszcze nie pobrane do FK Data od której wysyłać dokumenty zapłat dokumenty zapłat będą wysyłane te które są wystawione po tej dacie, jest to przewaŝnie data początku danego roku lub ostatniego ustalenia sald (puste pole = bez ograniczeń) Ilość dni wstecz po jakiej pobierać dok. z syst. współ. ile dni od bieŝącej daty dokumenty mają nie być pobierane (np.nie pobieraj zbyt nowych dokumentów aby nie blokować ich do poprawy), domyślnie moŝna zostawić puste Ilość dni za które zawsze pobierać dok. z syst. współ. po ilu dniach dokumenty zawsze będą pobierane z systemów współpracujących, domyślnie moŝna zostawić puste Ilość dni do sprawdz. czy są dok. do pobr. lub błęd. ile dni w tył sprawdzać dokumenty do pobrania w systemie współpracującym, moŝna zostawić puste
5 Konfiguracja połączenia OFFLINE (Rysunek 3) Rysunek 3 ŚcieŜka do raportów plikowych z tego systemu - F10 wybiera ścieŝkę do pliku z exportem danych z obcego systemu Oznaczenie stawek VAT w systemie obcym przypisanie symboli oznaczających VAT z systemu obcego do systemu FK (np. A-22%) F4 Poprawia oznaczenie stawki VAT
6 II. DEFINICJE, wiązania wewnętrzne Po wybraniu wiązania wewnętrzne w okienku widzimy listę zdefiniowanych powiązań dotyczącą danego systemu, który zdefiniowaliśmy w systemach współpracujących, aby poprawić parametry naleŝy nacisnąć F4 Popraw, aby usunąć powiązanie naleŝy nacisnąć F8 Usuń, natomiast aby zdefiniować nowe powiązanie naleŝy wcisnąć F2 Dodaj (rysunek 4) Rysunek 4 Pojawi się lista typów dokumentów, naleŝy wybrać pod jakim typem dokumentu w systemie KS-FKW chcemy przejąć dany dokument z systemu obcego. Po wybraniu typu dokumentu pojawi się nam okienko (Rysunek 5) z parametrami powiązania wewnętrznego dla tego typu dokumentu.
7 Rysunek 5 Symbol wpisujemy nazwę symbolu dokumentu w systemie obcym, symbole są budowane przewaŝnie według wzoru: XXYYZZ, gdzie XX określa - HS sprzedaŝ (rozchód) - HZ zakup (przychód) - HM operacje magazynowe np.mm YY typ dokumentu w systemie współpracującym np. PZ, PZK, FV, FVK ZZ - oraz symbol systemu w KS_FKW lub numer oddziału w zaleŝności od konfiguracji w systemie współpracującym np. HZ10 - dokumenty zakupu z oddziału 10 Szczegółowe informacje pod jakim symbolem jest udostępniony dokument moŝna sprawdzić za pomocą funkcji System Raporty On- Line Sh+F6 Sprawdź Sprawdzenie udostępnianych dokumentów przez system (tylko dla dokumentów przenoszonych poprzez bazę danych Oracle).
8 OSID nazwa systemu, z którego ma pobrać widoki z danymi Nazwa nazwa wiązania wewnętrznego dla dokumentu Nazwa rejestru F10 wybór rejestru do którego będą przenoszone dokumenty, dany typ dokumentu musi posiadać powiązanie z wybranym rejestrem Teczka F10 wybór teczki do której mają trafiać automatycznie przejmowane dokumenty UŜyj automatycznej teczki rejestru wpisz do domyślnej teczki dla wybranego rejestru Wariant dekret F10 wybór domyślnego wariantu dekretu Oddział wybór oddziału w FK do którego pobrany dokument będzie przypisany, jeŝeli nie ma oddziałów naleŝy wybrać CENTRALA Teczka automat wg - twórz automatyczne teczki według (daty dokumentu lub numeru raportu) np. gdy z systemów współpracujących przechodzą zapłaty i automatycznie są tworzone raporty kasowe Rola dla nowej teczki przypisanie domyślnej roli do dynamicznie tworzonej teczki (np.administrator) Łącz w transakcje wykorzystywane do rozliczenia dokumentów z innych systemów np. gdy kasa jest uruchomiona w systemie KS-HURT Pobieraj automatycznie(zadania) pobieraj poprzez zdefiniowane zadania automatycznie lub poprzez wywołanie pobrania na Ŝądanie Pobieraj tylko na Ŝądanie ustawienia pobierania w zadaniach nie będą brały pod uwagę tego typu dokumentu Nie pobieraj dokument zostanie ignorowany przez zadania automatyczne oraz poprzez ręczne wywołanie pobrania F5 Przypisz symbole przypisuje symbole odpowiadające nazwie danych kolumn, moŝna teŝ przypisać ręcznie symbole po których mają się wpisywać róŝne kwoty w odpowiednich kolumnach np. suma brutto = SDBRU netto zakupu = SZNET odchyłki = SODCH
9 III. Pobieranie dokumentów na Ŝądanie Wchodzimy do System->Raporty On-line (Rysunek 6) i wykonujemy następujące czynności Rysunek 6 Sh+F6 Sprawdź moŝemy bez pobierania dokumentów tylko sprawdzić ile dokumentów jest do pobrania w danym okresie, po ustawieniu zakresu dat F8 Odblokuj usunięte dok. odblokowuje dokumenty np.w KS-HURT, które usunęliśmy w systemie FK, stosuje się to głównie aby poprawić błędny dokument, usuwamy go w systemie FK, odblokowujemy i poprawiamy w KS-HURT i jeszcze raz pobieramy F6 Pobierz dokumenty pobieramy dokumenty do systemu FK na Ŝądanie w zakresie ustawionych dat Zawsze po operacji warto obejrzeć zakładkę Raport z wykonania operacji aby zorientować się czy jakieś dokumenty przeniosły się i ile oraz czy były jakieś błędy
10 IV. Przykład definiowania nowego wiązania zewnętrznego (na podstawie załącznika 1 schematu przenoszenia dokumentów) Jakie kroki musimy przejść aby zdefiniować przejmowanie nowego typu dokumentu sprzedaŝy z HURT? 1. Na początku sprawdzamy w programie HURT w module 22Kartoteki w funkcji Słowniki->Typy->Typy dokumentów (załącznik 1 rys. 1) sprawdzić czy dany typ dokumentu który nas interesuje będzie przekazywany do FK. Sprawdzamy to naciskając F4 Popraw i zakładkę Znaczniki opcja Przekazywać do FK (załącznik 1 rys. 2) 2. W Definicje -> systemy współpracujące sprawdzić czy istnieje połączenie do systemu HURT który nas interesuje, jeŝeli nie ma to naleŝy zdefiniować nowy system współpracujący o typie KS-HURT (załącznik 1 rys. 5) 3. JeŜeli HURT jest na tym samym serwerze co FK wybieramy sposób połączenia ONLINE i wypełniamy nazwę schematu (w naszym przypadku HURT) i nazwy widoków z danymi jakie do nas eksportuje HURT W naszym wypadku jest to: V_FK_DOK_PLT dla dokumentów (załącznik 2) V_FK_ZAP - dla zapłat V_FK_KNT - dla synchronizacji kartotek 4. Następnie sprawdzamy czy dokument czeka do pobrania w danym widoku poprzez funkcję w FK System->Raporty On-line->Sh+F6 Sprawdź->Sprawdzenie udostępnianych dokumentów przez system, powinny nam się pokazać jakie typy dokumentów czekają do pobrania w widoku w danym okresie czasu. Nasz nowy typ dokumentu teŝ tam powinien się pojawić. 5. Widzimy dokumenty typu (HS* sprzedaŝ, HZ* - zakup, HM* operacje magazynowe) PoniewaŜ interesuje nas faktura o symbolu FK w HURCIE to widzimy ten typ dokumentu jako dokument sprzedaŝy i symbol dokumentu czyli HSFK, a przy nim ile dokumentów czeka do pobrania w danym okresie czasu. 6. Dalej wchodzimy do Definicje->wiazania zewnętrzne i dodajemy nowe wiązanie, skazując na początku pod jakim typem dokumentu będzie ten dokument funkcjonował w FK. (w naszym przypadku jest to FZV faktura sprzedaŝy VAT) 7. I konfigurujemy dalej opcje dla tego powiązania dokumentu wpisując nazwę i wybierając rejestr, teczkę i wariant dekretacji. (załącznik 1 rys. 4) 8. Jako symbol wpisujemy typ dokumentu w widoku, który moŝemy sprawdzić w System->Raporty On-line->Sh+F6 Sprawdź->Sprawdzenie udostępnianych dokumentów przez system 9. Po wpisaniu wszystkich opcji naciskamy F5 Przepisz symbole i pojawi się nam na dole lista przypisanych symboli do kolumn, które występują w danym rejestrze. (załącznik 1 rys. 4)
11 MoŜemy teŝ w zaleŝności od potrzeb przypisać symbole do dowolnych kolumn rejestru. Najczęściej przypisywanymi symbolami są SDBRU - suma brutto, SZNET - netto zakupu, SODCH - odchyłki 10. JeŜeli odpowiednio skonfigurowaliśmy dekretacje dla rejestrów do odpowiednich typów dokumentów to naleŝy juŝ tylko pobrać dokumenty poprzez funkcje System ->Raporty On-line->F6 Pobierz dokumenty i sprawdzić w odpowiednim rejestrze czy pojawiły się i dobrze zostały zadekretowane
Rozpoczęcie pracy. FinanseKsięgowość. Podręcznik użytkownika
Rozpoczęcie pracy z systemem KS-FKW FinanseKsięgowość Podręcznik użytkownika Katowice 2012 System KS-FKW wersja 2012.02.0.0. Firma Kamsoft nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawną konfigurację parametrów
Bardziej szczegółowoFORMULARZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. Aktualizacja stawek VAT na rok 2011. Wydanie: 1 Data wydania: 17.12.2010 Strona/ stron: 1/11
FORMULARZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Aktualizacja stawek VAT na rok 2011 KS-FKW Wydanie: 1 Data wydania: 17.12.2010 Strona/ stron: 1/11 Zmiana stawek VAT od 2011 roku a konfiguracja systemu KS-FKW Spis
Bardziej szczegółowoOpis Programu KAMSOFT GT
Opis Programu KAMSOFT GT Program służy do przenoszenia danych z programu Kamsoft Apteka (KS-Apteka) do programów Insert GT (Rewizor/Rachmistrz). Program konwertujący (Kamsoft GT) może być zainstalowany
Bardziej szczegółowoRozpoczęcie pracy. FinanseKsięgowość. Podręcznik użytkownika. Katowice PI04.00
Rozpoczęcie pracy z systemem KS-FKW FinanseKsięgowość Podręcznik użytkownika Katowice 2009 2242PI04.00 System KS-FKW wersja 2009.01.0.0. Firma Kamsoft nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawną konfigurację
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2
Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie
Bardziej szczegółowoInstrukcja do instalacji/aktualizacji systemu KS-FKW
Instrukcja do instalacji/aktualizacji systemu KS-FKW System KS-FKW składa się z - bazy danych, schemat KS - część dla danych wspólnych dla programów KAMSOFT - bazy danych, schemat FK (lub FKxxxx w zaleŝności
Bardziej szczegółowoInstrukcja zmian w wersji Vincent Office
Instrukcja zmian w wersji 1.14 Vincent Office 1. Admin-zarządzanie podatnikami. a) przenoszenie planu kont między podatnikami. KaŜdy nowo załoŝony podatnik posiada wzorcowy plan kont opracowny przez naszą
Bardziej szczegółowoPodstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2
Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:
Bardziej szczegółowoInstrukcja zamknięcia starego roku w KS-FKW. Ad.1 Okresy obrachunkowe
Instrukcja zamknięcia starego roku w KS-FKW 1. Okresy obrachunkowe. 2. Rok bilansowy a rozrachunki. 3. Zakończenie roku bilansowego. 4. Rozpoczęcie nowego roku bilansowego. Ad.1 Okresy obrachunkowe System
Bardziej szczegółowoWspółpraca Integry z programami zewnętrznymi
Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011
Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości
Bardziej szczegółowoProgram Opakowania zwrotne dla InsERT GT.
Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala
Bardziej szczegółowoSymfonia Handel 1 / 7
Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1
Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość
Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w module Forte Handel w wersji
Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011
Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce)
emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport do WF-FaKir przeznaczone jest dla użytkowników programu WF-FaKir dla Windows, stworzonego
Bardziej szczegółowoObowiązek wysyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) Instrukcja
Obowiązek wysyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) Instrukcja Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest zbiorem danych pochodzących z ksiąg podatkowych. Tworzony jest poprzez bezpośredni eksport danych
Bardziej szczegółowoSage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe
Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi programu Dystrybutor GT
Instrukcja obsługi programu Dystrybutor GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie pytania można pominąć przyjmując
Bardziej szczegółowoWymagania. Instalacja SP DETAL
Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania
Bardziej szczegółowoMODUŁ PŁATNOŚCI W SYSTEMIE KS-ZSA
MODUŁ PŁATNOŚCI W SYSTEMIE KS-ZSA Aktualna wersja dokumentacji (w tym instrukcja) znajduje się na serwerze FTP firmy Kamsoft: ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/ks-zsa/dokumentacja/ Katowice 2008-06-09 Przygotowanie
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Eksport wyciągów do Reset2 R2fk SQL (4.xx) (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)
emszmal 3: Eksport wyciągów do Reset2 R2fk SQL (4.xx) (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do R2fk SQL przeznaczone jest dla użytkowników programu R2fk stworzonego
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011
Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie
Bardziej szczegółowoInstrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office
Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu
Bardziej szczegółowoPodstawowa instrukcja dla administratorów jak połączyć systemy KS-ZZL z KS-FKW
Podstawowa instrukcja dla administratorów jak połączyć systemy KS-ZZL z KS-FKW PoniŜsza instrukcja stanowi bazę wiedzy dla administratorów na temat: Co moŝemy najczęściej chcieć zautomatyzować, jeśli mamy
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0
Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer
Bardziej szczegółowoVinCent modyfikacje 1.32
VinCent modyfikacje 1.32 A. Zmiany ogólne UWAGA! Od wersji 1.32 programu możliwa jest praca wyłącznie z serwerem FireBird 2.1. Program nie będzie współpracował ze starszymi wersjami serwera np. FireBird
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1
Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,
Bardziej szczegółowoOprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK?
Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK? CZY TO MOśLIWE, ABY PRZEZ PROCES ZAMKNIĘCIA ROKU W DUśEJ FIRMIE LEASINGOWEJ PRZEJŚĆ SZYBKO I BEZBOLEŚNIE? MY
Bardziej szczegółowowersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14
HERMESEDI System elektronicznej wymiany dokumentów w systemie EDI/ECOD wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2008 SPIS TREŚCI: 1. Przeznaczenie... 3 2. Schemat pracy...
Bardziej szczegółowoTeoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007
Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Zawartość 1 WSTĘP 2 2 BUDOWA OKNA PROGRAMU MICROSOFT OUTLOOK 2007 3 3 USTAWIENIA WIDOKU EKRANU 3 4 KORZYSTANIE Z PROGRAMU MICROSOFT
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...
Bardziej szczegółowoHermes EFK Dokumentacja użytkownika. v. 1.0.1.5
Hermes EFK Dokumentacja użytkownika v. 1.0.1.5 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2013 Hermes EFK [1.0.1.5] Dokumentacja użytkownika str. 1 Spis treści 1.Główne okno aplikacji...2 2.Zarządzanie klientami...4 3.Konfiguracja
Bardziej szczegółowoMULTI INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji.
MULTI INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji. Multi Integrator to uniwersalne oprogramowanie opracowane przez firmę KiD, za pomocą którego można połączyć program do gospodarki magazynowej i sprzedaży
Bardziej szczegółowoWalutowe dokumenty sprzedaży - automatyczne dostosowywanie języka do preferencji kontrahenta
Walutowe dokumenty sprzedaży - automatyczne dostosowywanie języka do preferencji kontrahenta (ProLider ) W programie ProLider istnieje możliwość : - przypisania do kontrahenta języka, w którym mają być
Bardziej szczegółowoModuł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt
Moduł importu dokumentów z plików tekstowych do programu Fakt (wersja 2006.09) Spis treści 1. Ogólny format pliku importu dokumentów...3 2. Wykaz wszystkich parametrów w sekcjach dokumentu sprzedaży...4
Bardziej szczegółowoMPH Mini. Instrukcja użytkownika ver 102 (14-11-2015)
MPH Mini Instrukcja użytkownika ver 102 (14-11-2015) MPH Mini to aplikacja pracująca pod systemem Android (Wersja Android min. 4.0) przeznaczona do wykonywania inwentaryzacji oraz przeglądania informacji
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość
Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji
Bardziej szczegółowoModuł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312
Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312 Wersja 3.67.312 6.12.2013 r. Dostosowano system do zmian w handlu towarami gdzie podatnikiem jest nabywca.
Bardziej szczegółowoObsługa EDI Makro Wersja
Obsługa EDI Makro Wersja 7.3.115.0 2012 Insoft sp. z o.o. 31-227 Kraków ul. Jasna 3a tel. (012) 415-23-72 wew. 11 e-mail: market@insoft.com.pl http://www.insoft.com.pl PC-Market 7 wciąganie dokumentu dostawy
Bardziej szczegółowoSprzedaŜ z wykorzystaniem kart e-pruf w programie Infofarm Apteka+
SprzedaŜ z wykorzystaniem kart e-pruf w programie Infofarm Apteka+ Rozpoczęcie pracy Do katalogu z programem Apteka+ naleŝy skopiować pliki *.dll odpowiedzialne za komunikację z OSOZ łącznie z licencją
Bardziej szczegółowoIstotne zmiany w wersji 356 ToyDMS
Istotne zmiany w wersji 356 ToyDMS Zmiany w module konfiguracji samochodu... 2 1. Zmiany w zakładce Ogólne modułu konfiguracji samochodu... 2 2. Zmiany w zakładce Konfiguracja modułu konfiguracji samochodu...
Bardziej szczegółowoRejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa
Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,
Bardziej szczegółowoSYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW
DOKUMENTACJA TECHNICZNA KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice ul. 1-Maja 133 Tel. (032) 2090705, Fax. (032) 2090715 http://www.kamsoft.pl, e-mail: 5420@kamsoft.pl SYSTEM INFORMATYCZNY NR KATALOGOWY 2334PI06.00
Bardziej szczegółowoKaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.
Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków
Bardziej szczegółowoBiuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w CDN OPT!MA CDN OPT!MA 13.0. Copyright 2006 COMARCH SA
Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 13.0 Przykłady schematów księgowych w CDN OPT!MA Copyright 2006 COMARCH SA 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 2 2 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH...
Bardziej szczegółowoWalutowe dokumenty sprzedaży - automatyczne dostosowywanie języka do preferencji kontrahenta
Walutowe dokumenty sprzedaży - automatyczne dostosowywanie języka do preferencji kontrahenta (ProLider ) W programie ProLider istnieje możliwość : - przypisania do kontrahenta języka, w którym mają być
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych.
Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. W wersji 6.61.0 programu ProLider została wprowadzona możliwość wystawiania faktur zaliczkowych w walucie oraz faktur korygujących
Bardziej szczegółowoNowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.
Bardziej szczegółowoRozrachunki z kontrahentami
Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:
Bardziej szczegółowoInstrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 )
Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) 1. Zainstalowanie programu w wersji 6.57.0 Uwaga! Program w wersji 6.57.0 wymaga bazy danych w wersji 3.33. Jeżeli
Bardziej szczegółowoZarządzanie ZasobamiLudzkimi
Przekazywanie danych pomiędzy systemami KS-ZZL i KS-FKW Zarządzanie ZasobamiLudzkimi Dokumentacja techniczna Katowice 2008 2244PI02.00 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon:
Bardziej szczegółowoKrok 1: Wzorzec księgowania faktury sprzedaży
Krok 1: Wzorzec księgowania faktury sprzedaży Krok 1: Wzorzec księgowania faktury sprzedaży Krok 2: Rozksięgowanie faktury sprzedaży W tym kroku: Omówimy tworzenie przykładowego wzorca księgowań dla faktury
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Eksport wyciągów do Comarch ERP Optima (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)
emszmal 3: Eksport wyciągów do Comarch ERP Optima (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Comarch ERP Optima przeznaczone jest dla użytkowników programu
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Eksport wyciągów do LeftHand Pełna Księgowość (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)
emszmal 3: Eksport wyciągów do LeftHand Pełna Księgowość (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do LeftHand Pełna Księgowość przeznaczone jest dla użytkowników
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Eksport wyciągów do Humansoft Corax (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)
emszmal 3: Eksport wyciągów do Humansoft Corax (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Humansoft Corax przeznaczone jest dla użytkowników programu Corax
Bardziej szczegółowoFaktury VAT w walucie w Symfonia Handel
Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY
Bardziej szczegółowoO2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu
O2Symfonia by CTI Instrukcja i opis programu Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Konfiguracja rejestry kasowe... 5 4. Przygotowanie pliku do importu... 6 5. Import w programie
Bardziej szczegółowoDo wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013
Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja
Bardziej szczegółowoIntegracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to
Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to Niniejsza instrukcja zawiera praktyczny opis działań, które należy wykonać aby zintegrować usługę automatycznego skanowania i rozpoznawania dokumentów
Bardziej szczegółowo1. Wstęp Kontrahenci Okna dokumentów sprzedaży i zakupu (FK i HM) Definicje banków Przelewy Bank
1 1. Wstęp... 3 2. Kontrahenci... 5 3. Okna dokumentów sprzedaży i zakupu (FK i HM)... 6 4. Definicje banków... 8 5. Przelewy... 9 6. Bank... 11 7. Okno Należności i zobowiązań... 12 8. Rozrachunki z kont...
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1
Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ustawieniach Stawek VAT 3 Model księgowy nowe
Bardziej szczegółowoAby włączyć tryb auto-rozliczania należy ustawić opcję w Parametrach systemu tak jak to widać na rys. 1.
Automatyczne rozrachunki w Sz@rk FK 1. Wstęp Od czerwca 2013, w systemie Sz@rk FK wprowadzono możliwość zmiany sposobu rozliczania wpłat i wypłat rejestrowanych w module Kasa-Bank. Do tej pory zarejestrowanie
Bardziej szczegółowoGEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007
GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości
Bardziej szczegółowoDodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru
Bardziej szczegółowoSPIS TREŚCI...1 CEL...2
strona 1/20 Holding Spis treści SPIS TREŚCI...1 CEL...2 KONFIGURACJA...2 SŁOWNIK JEDNOSTEK ZALEŻNYCH...2 KONTA KSIĘGOWE...3 SUBANALITYKA...4 SŁOWNIKI I ZBIORY STAŁE...5 Rejestr kontrahentów...5 Rejestr
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Eksport do Subiekt GT homebanking (plugin dostępny w wersji ecommerce)
emszmal 3: Eksport do Subiekt GT homebanking (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport do Subiekt GT homebanking przeznaczone jest dla użytkowników programu Subiekt GT stworzonego
Bardziej szczegółowoKOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED
KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:
Bardziej szczegółowoNowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314
Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje
Bardziej szczegółowohumansoft HERMES SQL
Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HERMES SQL MODUŁ OPAKOWANIA ZWROTNE Radom, sierpień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft
Bardziej szczegółowoV 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy
V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY!
INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY! Prosimy aby zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji a następnie przeprowadzić konfigurację na Państwa systemie.
Bardziej szczegółowoZmiany w programie VinCent 1.29
Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon
Bardziej szczegółowoUstawianie lokalizacji dla indeksów Ustawianie lokalizacji dla indeksów spis kroków
spis kroków Krok 1 Słownik lokalizacji...2 Krok 2 Słownik lokalizacji asortymentu...4 Krok 3 - Utworzenie powiązania lokalizacji z asortymentem...7 Krok 3.1 Utworzenie powiązania z poziomu Słownika Lokalizacji
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Eksport wyciągów do Soneta Enova365 (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)
emszmal 3: Eksport wyciągów do Soneta Enova365 (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Enova365 przeznaczone jest dla użytkowników programu Enova365 stworzonego
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika Integrator Allegro X DEFT
Instrukcja użytkownika Integrator Allegro Spis treści 1. Instalacja integratora... 3 2. Konfiguracja integratora... 3 2.1 Wygenerowanie licencji... 3 2.2 Generowanie cech... 4 2.3 Konfiguracja kont...
Bardziej szczegółowoSYSTEM SPRZEDAŻY AKTYN PRO
SYSTEM SPRZEDAŻY AKTYN PRO ODWROTNE OBCIĄŻENIE opis zmian, stan na 21-10-2013. Kolejne, wykonane po 9-10-2013, zmiany dotyczą: 1. sprawdzania czy faktura typu odwrotne obciążenie jest wystawiana odpowiedniemu
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB
INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB URUCHOMIENIE DRUKARKI FISKALNEJ W SYSTEMIE KS-SOLAB UWAGA!!! Pracując z drukarką fiskalną, należy pamiętać aby nie uruchamiać równocześnie modułów REJESTRACJA oraz
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Eksport wyciągów do Streamsoft Prestiż Pro (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)
emszmal 3: Eksport wyciągów do Streamsoft Prestiż Pro (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Streamsoft Prestiż \ Pro przeznaczone jest dla użytkowników
Bardziej szczegółowoKonfigurowanie konta pocztowego w programie Netscape (wersja 7.2)
Konfigurowanie konta pocztowego w programie Netscape (wersja 7.2) Netscape to tak naprawdę kilka programów (m. in. przeglądarka stron WWW i klient pocztowy). Jeśli uruchomiliśmy program Netscape jako przeglądarkę
Bardziej szczegółowo1. Ogólny opis programu
1. Ogólny opis programu rodzaje dokumentów. magazynowych rodzaje dokumentów. sprzedaży powiązanie dokumentów rozchodowych z dokumentami sprzedaży raporty sprzedaży (kontrola pracowników, systemy prowizyjne)
Bardziej szczegółowoMANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015
MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia
Bardziej szczegółowoepuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów
epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS
Bardziej szczegółowoWystawianie dokumentów Ewa - Fakturowanie i magazyn
Wystawianie dokumentów Ewa - Fakturowanie i magazyn Dokumenty wystawiamy używając opcji Dokumenty z menu Opcje. Można też użyć kombinacji klawiszy lub ikony na pasku głównym programu. Aby wystawić
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Eksport wyciągów do WF-FaKir (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)
emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-FaKir (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do WF-FaKir przeznaczone jest dla użytkowników programu WAPRO WF-FaKir dla Windows,
Bardziej szczegółowoModuł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych
Moduł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych Wersja 3.85.324 22.07.2015 r. Aby w systemie Streamsoft Prestiż dodać fakturę zaliczkową, w pierwszej kolejności należy wystawić zamówienie od odbiorcy.
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Eksport wyciągów do Comarch ERP XL (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)
emszmal 3: Eksport wyciągów do Comarch ERP XL (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Comarch ERP XL przeznaczone jest dla użytkowników sytemu ERP XL stworzonego
Bardziej szczegółowoProgram do obsługi ubezpieczeń minifort
Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Zarządzanie kontaktami - CRM Kraków, grudzień 2008r. Zarządzanie kontaktami - CRM W kaŝdej Agencji ubezpieczeniowej, obsługującej klientów
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość
Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji
Bardziej szczegółowoVinCent zmiany w wersji 1.37
VinCent zmiany w wersji 1.37 Podstawową zmianą w wersji 1.37 jest przystosowanie programu do wymogów generowania przez podatników plików JPK (Jednorodny Plik Kontrolny). Należy zaznaczyć, że jest to pierwsza
Bardziej szczegółowoModuł do importu wyciągów bankowych ver 1.3
Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Program służy do rozliczania rozrachunków oraz zamówień na podstawie wyciągu przelewów z banku. Uruchamia się go przez zaznaczenie dowolnego rozrachunku i wybranie
Bardziej szczegółowoKS-ZSA. Mechanizm centralnego zarządzania rolami
KS-ZSA Mechanizm centralnego zarządzania rolami 1. Opis funkcjonalności W KS-ZSA zostaje udostępniona funkcji centralnego zarządzania rolami. W samym programie jest możliwość tworzenia centralnej roli
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)
emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo przeznaczone jest dla użytkowników
Bardziej szczegółowoZarządzanie ZasobamiLudzkimi
Przekazywanie danych z systemu KS-ZZL do Symfonia FK Zarządzanie ZasobamiLudzkimi Dokumentacja techniczna Katowice 2007 2244PI02.00 Połączenie z programem SYMFONIA FK Producent programu: Przedsiębiorstwo
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Definicje księgowe ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.6 Wydanie: 2015-07. Definicje księgowe
Spis treści... 2 1. Dodawanie definicji księgowych... 2 2. Dodawanie Warunków do definicji księgowej... 6 3. Widok księgowy... 8 Strona 1 z 9 DEFINICJE KSIĘGOWE W module ASW41-Administrator dodano okno
Bardziej szczegółowoZintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA SYSTEM FIRMA WERSJA 27.01
SYSTEM FIRMA WERSJA 27.01 Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego FIRMA oznaczoną numerem 27.01. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie
Bardziej szczegółowoDo wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013
Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze
Bardziej szczegółowo