Podstawowa instrukcja dla administratorów jak połączyć systemy KS-ZZL z KS-FKW
|
|
- Ewa Leszczyńska
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Podstawowa instrukcja dla administratorów jak połączyć systemy KS-ZZL z KS-FKW PoniŜsza instrukcja stanowi bazę wiedzy dla administratorów na temat: Co moŝemy najczęściej chcieć zautomatyzować, jeśli mamy dwa systemy KS-FKW (finanse księgowość) i KS-ZZL (kadry płace). 1. Kartoteka pracowników (tak by pracownicy, których doda się na kartotece w kadrach automatycznie pojawiali się na liście pracowników w FK o jakimś numerze dopełnionym zerami z przodu). 2. Pobierać do KS-ZZL listy ośrodków kosztów z FK aby przypisać do nich pracowników lub umowy pracowników. 3. Pobrać w KS-FKW zamknięte listy płac z rozbiciem na ośrodki kosztów do rejestru listy płac i automatycznie zadekretować w zaleŝności od typu dokumentu (typu listy płac przekazywanej z KS-ZZL) z rozbiciem na ośrodki kosztów dla pewnych składników listy płac.
2 1. Integracja kartotek pracowników pomiędzy KS-FKW i KS-ZZL Za poprawną listę pracowników oraz za to by jakiś pracownik nie miał podwójnych kartotek są odpowiedzialne Kadry oraz poprawne stworzenia bazy pracowników w systemie KS-ZZL. MoŜna, zatem tak skonfigurować systemy KS-FKW i KS-ZZL aby korzystały one z jednej listy pracowników. Z reguły robi się to w taki sposób aby edycja danych, dodawanie lub usuwanie kartotek pracowników moŝna było zrobić tylko z systemu KS-ZZL a FK tylko z tych kartotek korzysta. Wiec jeśli na tej liście kogoś nie ma to powinien te dane dodać dział kadr. Lista pracowników w KS-FKW jest w moduł 21(w nim jest wszystko) Kartoteki -> Pracownicy
3 Lista pracowników w KS-ZZL Kadry -> Personel -> Pracownicy
4 Oczywiście najlepiej jeśli w jednym systemie mamy pustą listę pracowników najlepiej w KS- FKW która przejmie listę z KS-ZZLa i w związku z tym jeśli mamy juŝ osobną inną listę pracowników w KS-FKW i KS-ZZL to nie zrobimy integracji kartotek chyba Ŝe wcześniej wyprostujemy w bazie identyfikatory (numery) pracownika aby były takie same w obu systemach. Warto tu dodać Ŝe numer pracownika nadany w KS-ZZL np. 3 w KS-FKW przyjmie domyślnie postać 003. Dopełnienie zerami z przodu jest przydatne w KS-FKW po to aby potem gdy będą się zakładały konta pracowników np. zaliczki na koncie 234-numer pracownika to załoŝymy mu konto i będziemy porządek w numeracji kont księgowych. Dlatego na samym początku warto ustalić z klientem czy dopełnianie zerami do trzech miejsc czyli 999 pracowników wystarczy w firmie biorąc pod uwagę Ŝe będziemy nieraz chcieli mieć pracowników na kartotekach którzy juŝ u nas nie pracują. Jeśli chcemy zmienić w KS-FKW ilość dopełnianych zer z przodu (003, 0003, itd.) to trzeba poprawić to na tablicy TPK w polu ILCY Lub wykonać na FK polecenie SQL: UPDATE TPK SET ILCY = {długość numeru} WHERE NTPK=4
5 gdzie {długość numeru} to 4 jeśli chcemy aby numer wyglądał tak 0001 Uwaga!!! 2. Zmiana długości numeru nie zmienia na załoŝonych juŝ kartotekach więc jeśli nie chcemy zakładać tych kartotek jeszcze raz to musimy w bazie poprawić numery w tablicy KNT dla NTPK=4 w polu NUMR Integracje miedzy kartotekami robi się osobnym programem KS-INTEGRATOR i jest to proces niezaleŝny od upgradów obu systemów. ftp.kamsoft.pl/pub/ks-fkw/pomoce/integracja.zip trzeba teŝ mieć nazwę serwera z licencji czyli plik np. KAM_KA.ktl - czyli nazwa serwera jest w tym wypadku KAM_KA moŝna to teŝ podejrzeć na schemacie KS tablicy SSYS pole SERW przed uruchomieniem programu do integracji wpisujemy dodatkowe dwie linie do plików tnsnames.ora lokalnie gdy jest Oracle 10 plik znajduje się w c:\oracle\product\10.2.0\db_1\network\admin\tnsnames.ora mamy coś takiego KSORA = (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP) (HOST=serwer)(PORT=1521)) (CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=KSORA))) Więc dopisujemy jeszcze dodatkową linie z nazwą serwera bo taki będzie stworzony DBLINK przez integratora i po nim będzie integrował róŝne systemy Czyli plik tnsnames.ora po poprawie powinien wyglądać podobnie KSORA = (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP) (HOST=serwer)(PORT=1521)) (CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=KSORA))) KAM_KA = (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP) (HOST=serwer)(PORT=1521)) (CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=KSORA))) Czyli moŝemy się odwoływać do serwera bazy danych po nazwie KSORA i po nazwie serwera z licencji KAM_KA.
6 Poprawić plik tnsnames.ora musimy zarówna na komputerze z którego chcemy zrobić integracje (czyli stworzyć DBLINKI) oraz na serwerze (czy to Windowsowym czy Linuxowym) Następnie uruchamiamy ksintegrator.exe odpowiadamy tak Wybieramy 2.Zaawansowane Podajemy hasło do schematu KS (domyślnie jest to hasło KS)
7 I wybieramy 5. Wybór systemów do integracji I zaznaczamy systemy które chcemy aby były brane do integracji KS,FK,ZZL MoŜna to teŝ sobie samemu pozaznaczać na bazie na schemacie KS tablica SSYS pole INTG Po zaznaczeniu zamykamy i wychodzimy z integratora i wchodzimy jeszcze raz do niego i gdy pojawi się okienko
8 I wybieramy 1.Konfiguracja Wybieramy system KS-ZZL, ustawiamy się na pracownicy i na dolnym okienku na pozycji KNT_4 gdzie schemat jest FK i klikamy F6 połącz Po podaniu hasła pojawi się nam okienko
9 W przypadku integracji kartotek pracowników FK ZZL wybieramy teraz Integracje jednokierunkową Master DBlinki stworzą się automatycznie i wyskoczy pytanie Wiec odpowiadamy TAK pojawi się nam jeszcze raz okienko wiec potwierdzamy
10 Gdyby się nam pojawiło przypadkiem okienko To kliknijmy Popraw aby zmienić domyślne ustawienia integracji na przyszłość w naszej formie dla tych systemów. I mamy zintegrowane kartoteki pracowników
11 Wiec wychodzimy przez OK. i potwierdzamy (Commit) okienko i mamy zintegrowaną kartotekę pracowników. Czyli kaŝdy nowy wpis w kartotece pracowników w ZZLu będzie się pojawiał na kartotece pracowników w FK. Uwaga!!! Integracja nie przepisze danych które juŝ są w kartotece w ZZLu wiec jeśli chcemy aby dane z ZZLa się przepisały do FK to naleŝy na kaŝdej kartotece w ZZLu wykonać F4 popraw i Zapisz lub wykonać komendę SQL na schemacie ZZL np. UPDATE PRC SET NAZW=NAZW Wtedy kaŝdy rekord uaktualni się w FK PoniewaŜ jest to integracja jednokierunkowa czyli tylko z systemu ZZL mamy moŝliwość poprawiania danych w kartotece pracowników to gdybyśmy teraz spróbowali poprawić dane z FK to dostaniemy komunikat
12 3. Pobieranie ośrodków kosztów do KS-ZZL i przypisanie pracowników do odpowiednich ośrodków kosztów Skoro mamy juŝ wspólną bazę pracowników to następnym krokiem jest zsynchronizowanie Ośrodków Kosztów czyli kont zespołu 5 z FK do ZZL i przypisanie ich do odpowiednich pracowników lub nawet do umów pracowników, aby w przyszłości obciąŝyli oni swoimi wypłatami odpowiednie konta kosztowe w FK przy astatycznym dekretowaniu list płac. Na początek wchodzimy do KS-FKW i ustalamy system współpracujący z którym będziemy współpracować. Moduł 21 -> Definicje -> Systemy współpracujące > F2 Dodaj I wypełnić tak jak na obrazku I kliknąć Sh+F7 Nadaj uprawnienia Uwaga!!! Jeśli schemat FK i ZZL nie znajdują się na tym samym serwerze wtedy komunikacja moŝne następować tylko po DBLINKU którego naleŝy wpisać w polu DBlink do schematu systemu współpracującego czyli np. KAM_KA_ZZLJeśli nie wpiszemy Dolinka dostęp do bazy będzie się odbywał poprzez nadanie grantów które od strony FK wykona SH+F7 nadaj uprawnienia
13 A od strony KS-ZZL naleŝy wejść KS-ZZL -> moduł Administrator -> Inne -> Funkcje serwisowe -> Przydział uprawnień dla KS-FKW WaŜne Ŝeby w obu przypadkach wybrać ten sam numerek (w tym przypadku 5) i odpowiednie schemat bazy danych (w tym przypadku FK) Wracamy do FK-FKW do moduł 21 -> Plan kont -> Formuła Ustawiamy się na formułę Ośrodków kosztów i F4 Popraw sprawdzamy polu Rodzaj (wyszarzane pole u góry po lewo) mamy symbol KO. Jeśli tak to ta formuł będzie pobrana do ZZLa i jej składniki będą przypisane do pracowników lub umów, które mają obciąŝyć kosztem wynagrodzenia
14 Wiec przechodzimy do KS- ZZLa -> moduł 52 Kartoteki -> Kadry -> Ośrodki kosztów i klikamy guzik CF6 Importuj A konta Ośrodków kosztów przeniosą się nam z formuły w KS-FKW i nie musimy ich znów wpisywać w ZZLu. Gdyby podczas pracy zmieniły się ośrodki kosztów to po poprawieniu ich w KS-FKW na formule KO naleŝy jeszcze raz wejść do KS-ZZL i ponownie kliknąć Importuj Ośrodki kosztów w tym samym miejscu
15 Ośrodki kosztów w ZZLu są potrzebne po to Ŝeby osoby w kadrach przypisały je do pracowników i podczas robienie listy płac kaŝdy składnik moŝe być podzielony równieŝ na ośrodki kosztów które potem przejdą do systemu FK w rozbiciu i będzie z automatu moŝna zaksięgować kaŝdy składnik listy płac z rozbiciem na ośrodki kosztowe czyli konta 5 W ZZLu przypisujemy pracowników w funkcji : KADRY -> Personel -> Ośrodki kosztów -> F2 Dodaj itd (moŝna przypisać do umowy lub do pracownika, moŝna teŝ przypisać procentowo na róŝne ośrodki kosztów)
16 4. Tworzenie rejestru listy płac KS-FKW i pobieranie dokumentów. Aby dokumenty list płac z KS-ZZLa przechodziły do KS-FKW i automatycznie się dekretowały co miesiąc potrzeba przejść parę kroków w których musi uczestniczyć osoba z Płac do merytorycznej pomocy, osoba z FK do merytorycznej pomocy i wdroŝeniowiec który to poustawia. Prawdopodobnie księgowość wprowadza listy płac dokumentami typu PK gzie ręcznie wpisuje wszystkie dekrety, gdy jednak chcemy księgować z rozbiciem na ośrodki kosztów to tych dekretacji moŝe być bardzo duŝo. Konfiguracja rejestru listy płac moŝe trwać nawet cały dzień jednak warto to zrobić aby w następnym miesiącu nie było juŝ problemu jak zaksięgować dokument z ZZLa a do tego wymusi to poprawność danych w programie KS-ZZL i dane wtedy będą spójne bo wszelkie błędy będą poprawiane tam gzie powstały listy płac. A więc trzeba będzie: a) ZałoŜyć i skonfigurować system współpracujący KS-ZZL Definicje -> Systemy współpracujące (juŝ zrobione wcześniej) b) ZałoŜyć i skonfigurować typy dokumentów List Płac Definicje -> Typy dokumentów c) ZałoŜyć i skonfigurować Rejestr listy płac Definicje -> Rejestry d) Stworzyć odpowiednie grupy składników listy płac w KS-ZZL tak jak mają być przekazywane do KS-FKW KS-ZZL -> Płace -> Słowniki -> Konfiguracja ZZL FK Dodać składniki wynagrodzeń i potrącenia zaznaczając, które składniki listy płac mają być uwzględniane w grupach dekretacji do FK e) Skonfigurować na Definicji -> Rejestry -> Rejestr listy płac te same składniki co w ZZLu oraz definicje dekretacji dla tych składników dla odpowiedniej listy płac f) Skonfigurować Definicje -> wiązania zewnętrzne -> KS-ZZL aby dokumenty z KS-ZZLa przechodziły do rejestru listy płac i zaksięgowały się zgodnie z definicją zawartą w rejestrze g) Pobrać zamknięte listy płac w KS-FKW System -> Raporty On Line -> ustawić system KS-ZZL i miesiąc, tryb na Ŝądanie -> F6 Pobierz dokumenty
17 Ad. 3.a. ZałoŜenie Systemu współpracującego Definicje -> Systemy Współpracujące -> F2 Dodaj I kliknąć Sh+F7 Nadaj uprawnienia i OK
18 Ad. 3.b. ZałoŜyć i skonfigurować typy dokumentów List Płac Definicje -> Typy dokumentów -> F2 Dodaj I dla kaŝdego typu listy płac dodatkowy dokument w FK pozwoli to w przejrzysty sposób ustawić róŝną dekretacje dla kaŝdego typu osobno. Nowy typ dokumentu najlepiej stworzyć na podstawie innej listy płac czyli Definicje -> Typy Dokumentów -> ustawić się na poprzednim LPO -> F2 Dodaj -> wybrać Kopie dokumentu i tylko zmienić mu nazwę, symbol i rodzaj numeracji
19 Ad. 3.c. ZałoŜyć i skonfigurować Rejestr List Płac Na początek załóŝmy teczkę automatyczną (miesięczną lub roczną) czyli numeracje w segregatorach Definicje -> Rodzaje teczek automatycznych -> F2 Dodaj Następnie przechodzimy do najwaŝniejszej rzeczy czyli do definicji rejestru listy płac Definicje -> Rejestry -> F2 Dodaj -> Normalny -> typ rejestru Rejestr inny
20 Trzeba go poustawiać mniej więcej następująco Pozycjami na tym zestawieniu zajmiemy się za chwile a na razie klikamy OK.
21 I ustawiając się na tym rejestrze klikamy F10 PowiąŜ Następnie poprzez F2 Dodaj dodajemy wcześniej stworzone dokumenty listy płac LPO, LPZ itd. i OK. Wracamy do definicji pól w naszym rejestrze Listy Płac Definicje -> Rejestry -> Rejestr Listy Płac -> F4 Popraw -> F2 Dodaj
22 Wypełniamy: - Rodzaj kolumny, - jest bardzo wiele rodzajów pól których moŝemy uŝyć jednak w Rejestrze listy płac uŝywa się głównie typu kwota lub pozycja kwotowa - Nazwę będzie się nam wyświetlała w rejestrze gdy będziemy go uŝywać - Symbol przepisze się on do wiązania zewnętrznego który jest łącznikiem do pobierania dokumentów z widoku z dokumentami z systemu KS-ZZL, symbol to po prostu nazwa kolumny w widoku z ZZL V._FK_DOK dla kwoty i V_FK_DOK_POZ dla pozycji kwotowych PoniŜej tabelka ze standardowymi polami które oczywiście nie wystarczają bo jest jeszcze duŝo innych pół u kaŝdego klienta inne które trzeba zaksięgować i przesłać z ZZLa do FKi. Rodzaj kolumy Nazwa Symbol Opis S (STAT) S Liczba porządkowa O (OSTR) O Wiersz z ikonką gdy dokument się nie bilansuje Nr dokumentu (NRDK) Nr dokumentu Pole z numerem dokumentu listy płac Dalej są definiowane pola kwotowe dotyczące składników przekazywanych w nagłówku dokumentu (V_FK_DOK) czyli te kwoty które są wyliczane całościowo i nie rozbijane dla konkretnego ośrodka kosztów.
23 Przykład takich pól dodanych do rejestru listy płac Kwota (KWIN) Wynagrodzenie brutto SWN_BRUTT Kwota ZUS - SSZUSP (KWIN) pracownik Kwota Zasiłki SWN_ZUS (KWIN) chorobowe Kwota Zdrowotne UBZP_ALL (KWIN) Kwota Podatek SPOD (KWIN) dochodowy Kwota FP SFPR (KWIN) Kwota Związki PTR_NSZZ (KWIN) zawodowe Kwota PKZP PTR_PKZP (KWIN) Kwota PZU PTR_PZU (KWIN) Kwota PoŜyczki PTR_BUD (KWIN) budowlane Kwota Wyroki sądowe PTR_WYR (KWIN) Kwota Ubez.społ. SUEMF (KWIN) emerytalne Kwota Ubez.społ. SUREF (KWIN) retowe Kwota Upez.społ. SUWY (KWIN) wypadkowe Kwota brutto listy płac Dalej na zielono są definiowane pozycje kwotowe czyli te składniki które są rozbijane na Ośrodki kosztów. (V_FK_DOK_POZ) Najłatwiej rozpoznać te składniki przy definicji dekretacji dokumentu. Przy załoŝeniu Ŝe księgujemy w rozbiciu na ośrodki kosztów 5 to jeśli jakiś składnik całościowy ma dekretacje na konta grupy 4 to powinien mieć teŝ dekretacje w rozbiciu na konta 5 a co za tym idzie pozycje kwotowe w rejestrze listy płac. Uwaga!!! rejestr nie dopuszcza takich samych symboli jednak w dwóch róŝnych widokach symbole się powtarzają dlatego w rejestrze przy pozycjach najlepiej poprzedzić symbol jakąś literką np. P a potem przy przepisaniu symboli do wiązań zewnętrzych zmienić je usuwając literki P sprzed symboli z pozycji (na zielono) I tak przy załoŝeniu powyŝszych pól prawdopodobnie będą to Pozycja Brutto kwotowa (PZKW) Pozycja kwotowa (PZKW) pswn_brutt Rozbita kwota brutto listy płac na ośrodki kosztów FP psfpr Rozbita kwota funduszu pracy z listy płac na ośrodki kosztów
24 Pozostał nam jeszcze do pobrania z widoku (V_FK_DOK_POZ) symbol ośrodka koszótów który potem posłuŝy do dekretacji automatycznej Składnik formuły (PSFR) Ośrodek kosztów OKSZ Na dole podpinamy w pozycji formuła zdefiniowane wcześniej Ośrodki Kosztów Pełna lista symboli standardowych przekazywanych z ZZLa Nazwa kolumny NETT SUEMP SUREP SUCH SSZUSP SUEMF SUREF SUWY SFPR SFGSP SSZPF SUZD UBZP UBZPN UBZP_ALL SPOD SKZPL SSKLF SSFND Opis Netto Suma ubezpieczeń emerytalnych (pracownik) Suma ubezpieczeń rentowych (pracownik) Suma ubezpieczeń chorobowych Suma składek ZUS płaconych przez pracownika Suma ubezpieczeń emerytalnych (pracodawca) Suma ubezpieczeń rentowych (pracodawca) Suma ubezpieczeń wypadkowych Suma funduszy pracy Suma funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych Suma składek ZUS płaconych przez pracodawca Suma ubezpieczeń zdrowotnych odliczonych Suma ubezpieczeń zdrowotnych pobrane odliczane od podatku Suma ubezpieczeń zdrowotnych pobrane nie odliczane od podatku Suma ubezpieczeń zdrowotnych pobrane całość Suma podatków Suma kosztów związanych z płacami Suma składek płaconych przez pracodawcę Suma składek na fundusz pracy i fundusz gwarantowanych św. pracowniczych Symbole niestandardowe są tworzone w następujący sposób : - jeśli to jest składnik wynagrodzenia to dodawany jest na początku SWN_ - jeśli to jest potrącenie to PTR_
25 Ad. 3.d. Stworzyć grupy składników w ZZL-u MoŜna to zrobić przed punktem 3.c. KS-ZZL -> Płace -> Słowniki -> Konfiguracja ZZL FK Osobno trzeba pododawać grupy do FK dla wynagrodzeń a potem dla potrąceń zaznaczając po prawej stronie które rzeczywiste składniki list płac mają wejść do FK pod jedną nazwą. PrzewaŜnie decyduje tu główna księgowa i podziałem tych składników w grupy jest ściśle związany z planem kont w FK, tak by odpowiednie składniki przekazane do FK trafiły na odpowiednie konta księgowe w prawidłowych kwotach. Ad. 3.e. Stworzyć dekretacje składników w FK w rejestrze list płac Oczywiście w definicji tych składników standardowych jak i wcześniej zdefiniowanych w ZZLu składników wynagrodzeń i potrąceń powinna nam pomóc główna księgowa. Jednak nawet jeśli do tej pory poradziliśmy sobie sami to teraz powinniśmy zawołać do pomocy główną księgową do zdefiniowania najwaŝniejszej rzeczy czyli dekretacji tych składników w zaleŝności od tego jaką lista płac będą one przechodzić.
26 Definicje -> Rejestry -> Rejestr List Płac -> F4 Popraw Ustawić się na pierwszej pozycji do dekretacji czyli Wynagrodzenie brutto i nacisnąć F10 Dekrety otworzy się okienko z definicją Dodajemy najlepiej dla kaŝdej listy płac odpowiedni dekret (zapis na kontach księgowych)
27 Wypełniamy : - konto WN - konto MA - opis - typ dokumentu (jako jedyny warunek od którego uzaleŝnimy ten dekret) Dla drugiego typu dokumentu znów dajemy F2 ustawiamy dekretacje i tylko dajemy inny warunek przy typie dokumentów. Po dodaniu dekretów dla dwóch list płac będziemy mieli : W ten sposób wpiszemy dekretacje do wszystkich pozycji typu KWOTA, natomiast przy POZYCJI KWOTOWEJ (pola na zielono) zamiast konkretnego konta z grupy 5 wpisujemy symbol formuły ośrodków a dodatkowo rozwijamy o konkretne juŝ konto zespołu 4 czyli w tym
28 I znów definiujemy to dla kaŝdej listy płac oddzielnie wiec po zdefiniowaniu dekretacji moŝe to wyglądać następująco : Po ustaleniu wszystkich dekretacji zatwierdzamy OK. Jednak jeszcze musimy pamiętać Ŝe dopiero po jakimś czasie księgowość przestanie chcieć dodawać nowe składniki do listy lub inaczej je dekretować. Definicja dekretacji w rejestrze słuŝy do zadekretowania pobranego lub wpisanego dokumentu według naszej definicji, jednak nie zmienia nic w poprzednio juŝ zadekretowanych dokumentach, więc jeśli będziemy chcieli zmienić coś juŝ na zadekretowanym dokumencie to po zmianie w definicji rejestru powinniśmy taki dokument usunąć z bufora (F8 Usuń > z bufora)(czyli usunąć jego dekrety) i zadekretować jeszcze raz (F9 dekretuj). Oczywiście robimy to będąc w rejestrze z dokumentami i ustawiając się na konkretnym dokumencie. Ad. 3.f. Stworzyć wiązania zewnętrzne do FK Po stworzeniu rejestru listy płac i dekretacji moglibyśmy juŝ wprowadzić dokument ręcznie i go zadekretować poprawnie jednak skoro moŝemy tez ten dokument pobrać z ZZLa to zostało nam juŝ tylko zdefiniować wiązania zewnętrzne. Definicje -> wiązania zewnętrzne -> KS-ZZL -> F2 Dodaj
29 Po F2 Dodaj wybieramy typ dokumentu Naciskamy OK. i wypełniamy okienko jak na ekranie poniŝej
30 Opis pól w wiązaniu zewnętrznym : Symbol : pole TYPD w widoku w którym jest symbol listy płac Predefiniowane symbole które wystawia system ZZL to : LPS1 umowy o pracę LPS2 działalność artystyczna i literacka LPS3 czynności biegłych i inkasentów LPS4 umowy zlecenia LPS5 umowy o dzieło LPS6 kontrakt menedŝerski LPS7 prawo autorskie LPS8 rozliczenia ze spadkobiercami i byłymi pracownikami. LPS9 rady nadzorcze Jednak czasem przy bardziej skomplikowanej konfiguracji ZZLa symbole mogą być trochę inne i dlatego najlepiej sprawdzić je wtedy bezpośrednio w widoku V_FK_DOK na schemacie ZZL Nazwa : Wpisujemy swoją nazwę pod którą będzie widać to połączenie międzysystemowe, najlepiej tak jak się nazywa dokument listy płac. Nazwa rejestru : wybieramy Rejestr listy płac Zaznaczamy uŝyj automatycznej teczki rejestru
31 Wariant dekretacji : wybieramy WSPÓLNY Ustawiamy Pobieraj tylko na Ŝądanie (gdybyśmy dali automatyczne to moŝna to potem ustawić jako zadanie w bazie Oracle który sam o danej godzinie będzie pobierał dokumenty jednak w przypadku listy płac to księgowość samodzielnie decyduje czy juŝ sa zakończone i zamknięte listy płac w ZZLu i pobiera je na Ŝądanie do FK) Następnie klikamy F5 Przepisz symbole on-line i do kolumna raportu on-line przepisują sie nam symbole z definicji rejestru. Pamiętając o literkach P które wstawiliśmy w definicji pozycji kwotowych w rejestrze listy płac powinniśmy poprawić przy tych pozycjach symbole usuwając literki P i zostawiając taki sam symbol jak przy kwocie całościowej np. SWN_BRUTT Po dodaniu wiązania listy płac LPO dodajemy kolejne dokumenty listy płac w taki sam sposób. W naszym przypadku gdy mamy dwie listy otrzymamy :
32 Ad. 3.g. Pobranie dokumentów listy płac z KS-ZZL Dokumenty do systemu KS-FKW pobieramy z funkcji : System -> Raporty On Line Ustawiamy system KS-ZZL, okres księgowy za który pobieramy dokumenty, pobierz na Ŝądanie i klikamy F6 Pobierz dokumenty MoŜemy teŝ sprawdzić dokumenty w widoku z ZZLa bez pobierania do FK poprzez funkcje Sh+F6 Sprawdź, wtedy po lewej stronie mamy dokumenty w ZZLu a po prawej do jakich rejestrów i typów dokumentów wejdą do FK.
33 Po kliknięciu F6 Pobierz dokumenty dokumenty te które są zamknięte w ZZLu zostaną pobrane (pod warunkiem Ŝe nie ma błędów w iąaiach zewnętrznych) i przekazane do rejestru listy płac po czym zadekretowane zgodnie z definicją dekretacji. Dokument pobrany w ZZLu dostaje status FK i nie moŝna go juŝ otworzyć ani zmienić poniewaŝ jest on juŝ w księgowości. Jeśli zachodzi potrzeba aby takie dokument poprawić w ZZLu to musimy wejść W KS-FKW do rejestru i usuwamy ten dokument Dokumenty -> Rejestry -> Rejestr listy płac -> OK. -> F8 Usuń -> w całości a następnie odblokowujemy go (i wszystkie usunięte dokumenty) z System -> raporty On-Line ->F8 Odblokuj usunięte dokumenty Następnie otwieramy dokument w ZZLu poprawiamy go, przeliczamy, zamykamy i jeszcze raz w FK pobieramy dokumenty System -> Raporty On Line -> F6 Pobierze dokumenty Dobrze jest po skończeniu pobierania dokumentów przejść na drugą zakładkę Raport z wykonania operacji i sprawdzić czy nie ma tam jakiś błędów i ewentualnie skopiować je i wysłać na 2242@kamsoft.pl
Zarządzanie ZasobamiLudzkimi
Przekazywanie danych z systemu KS-ZZL do Symfonia FK Zarządzanie ZasobamiLudzkimi Dokumentacja techniczna Katowice 2007 2244PI02.00 Połączenie z programem SYMFONIA FK Producent programu: Przedsiębiorstwo
Bardziej szczegółowoZarządzanie ZasobamiLudzkimi
Przekazywanie danych pomiędzy systemami KS-ZZL i KS-FKW Zarządzanie ZasobamiLudzkimi Dokumentacja techniczna Katowice 2008 2244PI02.00 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon:
Bardziej szczegółowoInstrukcja zamknięcia starego roku w KS-FKW. Ad.1 Okresy obrachunkowe
Instrukcja zamknięcia starego roku w KS-FKW 1. Okresy obrachunkowe. 2. Rok bilansowy a rozrachunki. 3. Zakończenie roku bilansowego. 4. Rozpoczęcie nowego roku bilansowego. Ad.1 Okresy obrachunkowe System
Bardziej szczegółowoInstrukcja do definiowania wiązań zewnętrznych
Instrukcja do definiowania wiązań zewnętrznych Wiązania zewnętrzne w programie KS-FKW słuŝą do definiowania połączeń do innych systemów. Łączenia moŝna zdefiniować dla wszystkich systemów KAMSOFT oraz
Bardziej szczegółowoInstrukcja do instalacji/aktualizacji systemu KS-FKW
Instrukcja do instalacji/aktualizacji systemu KS-FKW System KS-FKW składa się z - bazy danych, schemat KS - część dla danych wspólnych dla programów KAMSOFT - bazy danych, schemat FK (lub FKxxxx w zaleŝności
Bardziej szczegółowoFORMULARZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. Aktualizacja stawek VAT na rok 2011. Wydanie: 1 Data wydania: 17.12.2010 Strona/ stron: 1/11
FORMULARZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Aktualizacja stawek VAT na rok 2011 KS-FKW Wydanie: 1 Data wydania: 17.12.2010 Strona/ stron: 1/11 Zmiana stawek VAT od 2011 roku a konfiguracja systemu KS-FKW Spis
Bardziej szczegółowoSpis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma
Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Symfonia Moduł Kadry i Płace lab5 Strona 1 Plan zajęć 1 Otwarcie okresu płacowego... 3 2 Dostosowanie ustawień modułu do eksportu wynagrodzeń... 3 3 Określenie sposobu księgowania
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...
Bardziej szczegółowoProgram Opakowania zwrotne dla InsERT GT.
Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala
Bardziej szczegółowoNowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.
Bardziej szczegółowozmiany w aplikacji abcpanel MoŜliwość wysyłania informacji podatkowych SMS-em.
Lista wprowadzonych zmian: zmiany w aplikacji abcpanel MoŜliwość wysyłania informacji podatkowych SMS-em. Jeśli będziecie Państwo mieli jakiekolwiek problemy czy to z rejestracją czy z konfiguracją abcpanel-a,
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Symfonia Moduł Kadry i Płace lab5 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Otwarcie okresu płacowego... 3 2 Dostosowanie ustawień modułu do eksportu
Bardziej szczegółowoNajpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma
Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy
Bardziej szczegółowoDodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru
Bardziej szczegółowoKancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011
1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono
Bardziej szczegółowoKrok 1: Wzorzec księgowania faktury sprzedaży
Krok 1: Wzorzec księgowania faktury sprzedaży Krok 1: Wzorzec księgowania faktury sprzedaży Krok 2: Rozksięgowanie faktury sprzedaży W tym kroku: Omówimy tworzenie przykładowego wzorca księgowań dla faktury
Bardziej szczegółowoDokumentacja panelu Klienta
Dokumentacja panelu Klienta Wersja 1.1 Strona 1 z 17 Spis treści Historia zmian... 3 Logowanie do Panelu Klienta... 4 Panel... 5 Wysyłki... 6 Przyłączenia... 7 Ustawienia... 8 Zasoby... 8 Integracje...
Bardziej szczegółowoDokumentacja panelu Klienta
Dokumentacja panelu Klienta Wersja 1.2 Strona 1 z 25 Spis treści Historia zmian... 3 Logowanie do panelu Klienta... 4 Panel... 5 Wysyłki... 6 Przyłączenia... 7 Ustawienia... 8 Zasoby... 8 Integracje...
Bardziej szczegółowoKonfigurowanie konta pocztowego w programie Netscape (wersja 7.2)
Konfigurowanie konta pocztowego w programie Netscape (wersja 7.2) Netscape to tak naprawdę kilka programów (m. in. przeglądarka stron WWW i klient pocztowy). Jeśli uruchomiliśmy program Netscape jako przeglądarkę
Bardziej szczegółowoZobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.
Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości
Bardziej szczegółowoKaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.
Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków
Bardziej szczegółowoInstrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001
1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2
Bardziej szczegółowoKrok 2: Wzorzec księgowania listy płac
Krok 2: Wzorzec księgowania listy płac Wczytanie bazy danych Krok 1: Kwoty dla eksportu do księgowości Krok 2: Wzorzec księgowania listy płac Krok 3: Rozksięgowanie listy płac W tym kroku: Omówimy tworzenie
Bardziej szczegółowoJak zainstalować i skonfigurować komunikator MIRANDA, aby wyglądał i funkcjonował jak Gadu Gadu Tutorial by t800.
Jak zainstalować i skonfigurować komunikator MIRANDA, aby wyglądał i funkcjonował jak Gadu Gadu Tutorial by t800. Wraz z niniejszym tutorialem, dołączone są 4 pliki (krok0, krok1, itd). Nie należy ich
Bardziej szczegółowoKarty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.
Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja
Bardziej szczegółowoFK - Deklaracje CIT-8
FK - Deklaracje CIT-8 1. Wstęp. Moduł FK umoŝliwia przygotowanie i wydruk formularza deklaracji podatkowej CIT-8. W skład dostępnych formularzy wchodzą deklaracje CIT-8(21) oraz CIT- 8/O(8). Dane do formularza
Bardziej szczegółowoPo uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.
Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji
Bardziej szczegółowoUWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa
UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa Następnie należy sprawdzić czy w KOLFK w Słownik i-> Dokumenty-> znajduje się dokument BO- Bilans Otwarcia (w grupie
Bardziej szczegółowoDo wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013
Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze
Bardziej szczegółowoInstrukcja do instalacji/aktualizacji systemu KS-FKW
Instrukcja do instalacji/aktualizacji systemu KS-FKW System KS-FKW składa się z - bazy danych, schemat KS - część dla danych wspólnych dla programów KAMSOFT - bazy danych, schemat FK (lub FKxxxx w zależności
Bardziej szczegółowoKancelaria rozpoczęcie pracy z programem
Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Przyciski w programie Kancelaria 2.0 i Kancelaria LT Przyciski dostępne w poszczególnych modułach programu (na dole okien): Przejście do pierwszego Przejście do
Bardziej szczegółowoKonfiguracja programu pocztowego Outlook Express i toŝsamości.
Konfiguracja programu pocztowego Outlook Express i toŝsamości. Kiedy mamy juŝ załoŝone konto internetowe warto skonfigurować poprawnie swój program pocztowy. Mamy wprawdzie spory wybór ale chyba najpowszechniejszym
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Symfonia Moduł Kadry i Płace lab4 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Otwarcie okresu płacowego... 3 2 Dostosowanie ustawień modułu do eksportu
Bardziej szczegółowoMinimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.
Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona
Bardziej szczegółowoSage SYMFONIA pakiet KADRY I PŁACE
Kadry i Płace Sage SYMFONIA pakiet KADRY I PŁACE Program funkcjonuje z trzech pozycji: Firmy, czyli dane wprowadzone na zakładce firmy, będą dotyczyły wszystkich pracowników. Wzorce, czyli dane wprowadzone
Bardziej szczegółowoZamówienia samochodów nowych
Zamówienia samochodów nowych Krok 1 Wejście do modułu zamówień na samochody nowe Aby wejść w moduł zamówień samochodów nowych klikamy przycisk skrótu w oknie głównym systemu DMS (Ekran 1). Ekran 1. Fragment
Bardziej szczegółowoPOP 3.1. Czyli krótka historyjka w obrazkach jak poprawnie zainstalować i korzystać z programu POP
POP 3.1 Czyli krótka historyjka w obrazkach jak poprawnie zainstalować i korzystać z programu POP Spis treści: 1. Jak poprawnie zainstalować program POP? 2 2. Pierwsze uruchomienie i konfiguracja. 8 3.
Bardziej szczegółowoSage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe
Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY
Bardziej szczegółowoSystem Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku
Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok
Bardziej szczegółowoInstrukcja uŝytkowania
Widget Herbata Saga to narzędzie, które pozwoli Ci lepiej zorganizować i zaplanować swoje codzienne obowiązki i dzięki temu zaoszczędzić czas dla wspólnych chwil z rodziną. W celu poprawnego korzystania
Bardziej szczegółowoProgram Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT.
Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Dokumenty zbiorcze to narzędzie umoŝliwiające wystawianie zbiorczych dokumentów, na podstawie dowolnej ilości wybranych dokumentów
Bardziej szczegółowoSymfonia Handel 1 / 7
Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1
Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,
Bardziej szczegółowo1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.
1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość
Bardziej szczegółowoIntegracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to
Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to Niniejsza instrukcja zawiera praktyczny opis działań, które należy wykonać aby zintegrować usługę automatycznego skanowania i rozpoznawania dokumentów
Bardziej szczegółowoSzybki start z systemem DAPP Serwisant.
Szybki start z systemem DAPP Serwisant. DAPP Serwisant jest systemem, stworzonym z myślą o firmach zajmującym się serwisowaniem urządzeń komputerowych i fiskalnych. Dzięki niemu moŝliwe jest ewidencjonowanie
Bardziej szczegółowoProgram do obsługi ubezpieczeń minifort
Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Zarządzanie kontaktami - CRM Kraków, grudzień 2008r. Zarządzanie kontaktami - CRM W kaŝdej Agencji ubezpieczeniowej, obsługującej klientów
Bardziej szczegółowoFinanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?
Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku
Bardziej szczegółowoDokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja
Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI
INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje
Bardziej szczegółowoDzienniki pozalekcyjne, nauczania indywidualnego, świetlicowe
Dzienniki pozalekcyjne, nauczania indywidualnego, świetlicowe Zajęcia dodatkowe pozalekcyjne, zajęcia indywidualne, zajęcia świetlicowe i odnotowywanie wejść/wyjść uczniów do wszystkich tych zajęć niezbędne
Bardziej szczegółowoKorekta składki wypadkowej enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)
Korekta składki wypadkowej enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Korekta składki wypadkowej... 2 Konfiguracja... 2 Zmiana wysokości wskaźnika... 2 Definiowanie
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009
SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając
Bardziej szczegółowoKonfiguracja programu
Spis treści Konfiguracja programu... 1 Import wyciągu bankowego... 5 Kilka syntetyk kontrahenta... 13 Rozliczanie i uzgadnianie kontrahenta... 14 Reguły księgowania... 16 Konfiguracja programu Po uruchomieniu
Bardziej szczegółowoInstrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik
Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu
Bardziej szczegółowoFaktury VAT w walucie w Symfonia Handel
Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY
Bardziej szczegółowoMODUŁ INTEGRUJĄCY ELEKTRONICZNEGO NADAWCĘ Z WF-MAG SPIS TREŚCI
MODUŁ INTEGRUJĄCY ELEKTRONICZNEGO NADAWCĘ Z WF-MAG SPIS TREŚCI Instalacja modułu spedycyjnego 2-4 Konfiguracja i opis ustawień w module Poczta Polska.5-12 Zarządzanie zbiorami 13 Przygotowanie przesyłki.14-18
Bardziej szczegółowoInstrukcja zmian w wersji Vincent Office
Instrukcja zmian w wersji 1.14 Vincent Office 1. Admin-zarządzanie podatnikami. a) przenoszenie planu kont między podatnikami. KaŜdy nowo załoŝony podatnik posiada wzorcowy plan kont opracowny przez naszą
Bardziej szczegółowoObsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego
Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego 1. Zgłaszanie szkół/placówek kwalifikacyjnych kursów zawodowych odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego
Bardziej szczegółowoPłace VULCAN. W poradzie przedstawiono, jak w aplikacji Płace VULCAN przygotować wypłatę wynagrodzeń nauczycieli z tytułu umów o pracę.
Płace VULCAN Jak przygotować listę płac? W poradzie przedstawiono, jak w aplikacji Płace VULCAN przygotować wypłatę wynagrodzeń nauczycieli z tytułu umów o pracę. Przygotowanie listy płac 1. Zaloguj się
Bardziej szczegółowoStosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.
Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w
Bardziej szczegółowoJak utworzyć raport kasowy?
Finanse Jak utworzyć raport kasowy? Aplikacja Finanse umożliwia wystawianie dokumentów kasowych oraz prowadzenie na bieżąco raportów kasowych. Pierwszy raport kasowy użytkownik musi dodać do aplikacji.
Bardziej szczegółowoUONET+ moduł Dziennik
UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku,
Bardziej szczegółowoKonfiguracja poczty IMO dla urządzeń mobilnych z systemem ios oraz Android.
Konfiguracja poczty IMO dla urządzeń mobilnych z systemem ios oraz Android. Konfiguracja programu pocztowego dla urządzeń z systemem Android. W zależności od marki telefonu, użytej nakładki systemowej
Bardziej szczegółowoUpgrade 2010 do programu THB Księgowość Wspólnot ( Sfinks )
Upgrade 2010 do programu THB Księgowość Wspólnot ( Sfinks ) Opis zmian. Upgrade 2010 do THB Księgowość Wspólnot stanowi uzupełnienie aktualizacji 2010 programów podstawowych THB (Opłaty/Czynsze, Zasoby,
Bardziej szczegółowoProgram Rabator dla Microsoft Windows.
Program Rabator dla Microsoft Windows. Do czego służy program? Często zdarza się, że klient prosi o informację na temat ceny danego towaru. Pracownik posiadając jedynie ceny katalogowe musi własnoręcznie
Bardziej szczegółowoInstrukcja Arkusz ZSZ
Krok 1 logujemy się na konto i wybieramy opcję Moduły Arkusze Krok 2 klikamy Dodaj oddział Krok 3 wybieramy Odpowiednio rozporządzenie MEN klasy: 1,2(tegoroczna) z 2013roku - klasa 3(tegoroczna) z 2010roku
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w module Forte Handel w wersji
Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca
Bardziej szczegółowoInstrukcja zgłaszania błędu
Instrukcja zgłaszania błędu 1 Kanały zgłaszania Do dyspozycji są trzy kanały zgłoszeń: A. AnswerTrack 2 aby skorzystać z tego kanału należy posiadać założone konto użytkowania AT2 (pkt.3), wypełnić formularz
Bardziej szczegółowoAby przejść do edycji w tym module należy wybrać zakładkę "Dla Pracowników" -> "Sprawdziany".
Sprawdziany Sprawdziany Moduł "Sprawdziany" oferuje osobom prowadzącym zajęcia wygodny sposób informowania studentów o wynikach/ocenach jakie uzyskali (np. z kartkówek, różnego rodzaju zadań, ogólne jakie
Bardziej szczegółowoInstalacja i opis podstawowych funkcji programu Dev-C++
Instalacja i opis podstawowych funkcji programu Dev-C++ Przed rozpoczęciem programowania musimy zainstalować i przygotować kompilator. Spośród wielu dostępnych kompilatorów polecam aplikację Dev-C++, ze
Bardziej szczegółowoFinanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse?
Finanse Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Operacja importu list płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse przebiega w następujących krokach: 1. wybór
Bardziej szczegółowo5.1. MINIPOS MINIPOS. INSTALACJA ORAZ URUCHOMIENIE USŁUGI
5.1. MINIPOS POSMobile to wersja zdalnego bonownika przeznaczona do prowadzenia sprzedaży na urządzeniach z systemem Android. Do działania potrzebuje urządzenia z systemem Android w wersji co najmniej
Bardziej szczegółowoPolsko-Niemiecka Współpraca MłodzieŜy Podręcznik uŝytkownika Oprogramowania do opracowywania wniosków PNWM
Strona 1 / 10 1.1 Wniosek zbiorczy Moduł Wniosek zbiorczy pomoŝe Państwu zestawić pojedyncze wnioski, by je złoŝyć w PNWM celem otrzymania wstępnej decyzji finansowej wzgl. później do rozliczenia. Proszę
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag
Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4
Bardziej szczegółowoMULTI INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji.
MULTI INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji. Multi Integrator to uniwersalne oprogramowanie opracowane przez firmę KiD, za pomocą którego można połączyć program do gospodarki magazynowej i sprzedaży
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość
Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT
Bardziej szczegółowoPłace VULCAN. W poradzie przedstawiono, jak w aplikacji Płace VULCAN przygotować wypłatę wynagrodzeń nauczycieli z tytułu umów o pracę.
Płace VULCAN Jak przygotować listę płac? W poradzie przedstawiono, jak w aplikacji Płace VULCAN przygotować wypłatę wynagrodzeń nauczycieli z tytułu umów o pracę. Przygotowanie listy płac 1. Zaloguj się
Bardziej szczegółowoArkusz kalkulacyjny EXCEL
ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem
Bardziej szczegółowoSerwis Członkowski Polskiej Izby Ubezpieczeń Instrukcja obsługi UŜytkownik
Serwis Członkowski Polskiej Izby Ubezpieczeń Instrukcja obsługi UŜytkownik I SERWIS CZŁONKOWSKI Aby zalogować się do Serwisu Członkowskiego Polskiej Izby Ubezpieczeń naleŝy wejść na stronę główną PIU www.piu.org.pl
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasowe w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa
Bardziej szczegółowopakiet KADRY I PŁACE
Dr inż. HALINA CHŁODNICKA SAGE SYMFONIA pakiet KADRY I PŁACE LABORATORIUM Rzeszów 2014 Spis treści 1. Zakładanie nowej firmy 2. Definiowanie słowników i sprawdzanie parametrów 3. Wprowadzenie wzorców czasu
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Instalacja KS - EDE w systemie KS - ZSA ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90
Instrukcja użytkownika Instalacja KS - EDE w systemie KS ZSA I. Wstęp W związku ze zmianami wynikającymi z wprowadzeniem Jednolitych Plików Kontrolnych w ramach systemu KS ZSA dodano możliwość korzystania
Bardziej szczegółowoGEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007
GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości
Bardziej szczegółowoInfo rmatyzacja Przedsiębiorstw
Info rmatyzacja Przedsiębiorstw Laboratorium 8 Moduł kadry i płace Plan zaję ć 1 Otworzyć okres płacowy... 2 2 Dla każdego pracownika okreś lić odpowiednie księgowania elementó w płacowych... 2 2.1 Definiowanie
Bardziej szczegółowoSYSTEM SPRZEDAŻY AKTYN PRO
SYSTEM SPRZEDAŻY AKTYN PRO ODWROTNE OBCIĄŻENIE opis zmian, stan na 21-10-2013. Kolejne, wykonane po 9-10-2013, zmiany dotyczą: 1. sprawdzania czy faktura typu odwrotne obciążenie jest wystawiana odpowiedniemu
Bardziej szczegółowoE-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017
E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017 Wprowadzenie...3 1 Generowanie deklaracji VAT-7 w skrócie...3 2 Generowanie deklaracji JPK w skrócie...4 3 Generowanie deklaracji PIT w skrócie...5 4 Generowanie
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi. Helpdesk. Styczeń 2018
Instrukcja obsługi Helpdesk Styczeń 2018 1 Spis treści: Ogólna obsługa Helpdesk...3 1. Logowanie do systemu....3 2. Menu główne...3 2.1 Strona domowa...4 2.2 Zmiana hasła...6 3. Otwarcie zgłoszenia...6
Bardziej szczegółowoO2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu
O2Symfonia by CTI Instrukcja i opis programu Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Konfiguracja rejestry kasowe... 5 4. Przygotowanie pliku do importu... 6 5. Import w programie
Bardziej szczegółowoUlotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00
System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2 Ulotka v.2012.2.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp
Bardziej szczegółowoPłace Optivum. Jak przeprowadzić korektę płatności z tytułu umowy zlecenia?
Płace Optivum Jak przeprowadzić korektę płatności z tytułu umowy zlecenia? W programie Płace Optivum można skorygować nieprawidłowo wypłacone wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia. W poradzie opisano,
Bardziej szczegółowoWymagania. Instalacja SP DETAL
Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny Lekarz ZDLR
Instrukcja użytkownika systemu medycznego Pracownik medyczny Lekarz ZDLR 10-05-2017 Spis treści 1. Logowanie do systemu... 3 2. Przyciski w systemie... 5 3. Opis wizyty... 6 3.1. Opis obserwacji na formularzach...
Bardziej szczegółowoInstrukcja zarządzania kontami i prawami
Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express V. 6 1 SPIS TREŚCI 1. Logowanie do systemu.... 3 2. Administracja kontami uŝytkowników.... 4 3. Dodawanie grup uŝytkowników....
Bardziej szczegółowoRejestr transakcji GIIF - instrukcja
Rejestr transakcji GIIF - instrukcja 2 1 Kancelaria Notarialna - Rejestr Transakcji GIIF instrukcja Rejestr Transakcji GIIF Poniższa instrukcja przedstawia sposób przygotowania transakcji i realizację
Bardziej szczegółowoProgram Zamiana towarów dla Subiekta GT.
Program Zamiana towarów dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Zamiana towarów to narzędzie umoŝliwiające szybką zmianę stanu magazynowego jednego towaru w stan innego towaru. Aplikacja tworzy
Bardziej szczegółowoRys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert)
Procesy i techniki produkcyjne Wydział Mechaniczny Ćwiczenie 3 (2) CAD/CAM Zasady budowy bibliotek parametrycznych Cel ćwiczenia: Celem tego zestawu ćwiczeń 3.1, 3.2 jest opanowanie techniki budowy i wykorzystania
Bardziej szczegółowo