ZARZi\DZENIE Nr 15/12 WOJT A GMINY CIECHANOW z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian planu finansowego budzetu gminy Ciechan6w na 2012 rok.

Transkrypt

1 ... ZARZi\DZENIE Nr 15/12 WOJT A GMINY CIECHANOW z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian planu finansowego budzetu gminy Ciechan6w na 2012 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym /Dz. U. z 2001 f. Nr 142 poz z p6zn. zm.l i art. 249 ust. 1 pkt 1, ust. 2,3,4 ustawy z dnia 27 sierprua 2009 r. 0 finansach publicznych IDz. U. Nr 157, poz 1240 z 2009 r.l - zarzqdzam, co nastt(puje: 1. Wprowadza sit( zmiany w planie finansowym dochod6w budzetu Gminy Ciechan6w w zakresie: a) Urzt(du Gminy - zalqcznik nr Wprowadza sit( zmiany w planie finansowym wydatk6w budzetu Gminy Ciechan6w w zakresie: a) Urzt(du Gminy - zalqcznik nr Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i obowiqzuje w roku budzetowym 2012 oraz podlega ogloszeniu.

2 Zat nr 1 do Zarzqdzenia nr 15/12 W6jta Gminy Ciechan6w z dnia r. -PLAN FINANSOWY OOCHoo6w NA 2012 r. Urzqd Gminy Dziat Rozdziat Paragraf Trese Wartose 010 Rolnictwo i towlectwo , Infrastruktura wodocic\9owa i sanitacyjna wsi , europejskich oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust , Leinictwo 2600, Gospodarka lesna 2600, Dochody z najmu i dzierzawy skladnik6w majct1kowych Skarbu Panstwa, jednoslek samorzctdu lerytorialnego lub innych jednoslek zaliczanych do sektora finans6w publicznych oraz innych um6w 0 podobnym charaklerze 2600, Transport i btcznos ~ , Drogi publiczne gminne , europejskich oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz us! , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomosciami , WpIywy z oplat za zarzctd, uzytkowanie i uzytkowanie wieczyste nieruchomosci Wplywy z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorzctdu na podstawie odr~bnych ustaw Dochody z najmu i dzierzawy skladnik6w majcttkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzctdu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych oraz innych um6w 0 podobnym charakterze Wplaty z tytulu odplatnego nabycia prawa wlasnosci oraz prawa uzytkowania wieczystego nieruchomosci 6300, , , , Pozos tale odsetki 5000, europejskich oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w art.5 us!.1 pkt. 3 oraz ust , Administracja publiczna , Urz~dy wojew6dzkie 47895, Dolacje celowe otrzyman'e z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezctcych z zakresu administracji rzctdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwictzkom gmin) ustawami I 47895, Urz~dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Pozos tale odsetki 20000, Wplywy z r6znych dochod6w 85550,00 Urz,dy naczelnych organ6w wtadzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz!ni,downictwa 1 099, Urz~dy naczelnych organ6w wladzy par'lstwowej, kontroli i ochrony prawa 1099, Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezctcych z zakresu administracji rzctdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwictzkom gmin) ustawami Dochody od os6b prawnych, od os6b fizycznych i od innych ~ednostek nieposiadaj'tcych osobowosci prawnej oraz wydatki zwillzane z ich poborem 1099, ,O( Wplywy z podatku dochodowego od os6b fizycznych 10050, Podatek od dzialalnosci gospodarczej os6b fizycznych, oplacany w formie karty podatkowej 10000, Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatk6w i oplat 50,00 WpIywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynnosci cywilnoprawnych, podatk6w i oplat lokalnych od os6b prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Podatek od nieruchomosci , Podatek rolny 60500,00 Strona 1 z 3

3 0330 Podatek lesny 23000, Podatek od srodk6w transportowych 26000, Podatek od czynnosci cywilnoprawnych , Wp'tywy z r6znych oplat 50, Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatk6w i oplat 500,00 Wptywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadk6w i darowizn, podatku od czynnosci cywilno-prawnych oraz podatk6w i oplat ,00 lokalnych od os6b fizycznych 0310 Podatek od nieruchomosci , Podatek rolny , Podatek lesny 3000, Podatek od srodk6w transportowych 25000, Podatek od spadk6w i darowizn 50000, Podatek od czynnosci cywilnoprawnych , Wp'tywy z r6znych oplat 1500, Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatk6w i oplat 4000,00 Wptywy z innych oplat stanowietcych dochody jednostek samorzetdu na podstawie ustaw , Wptywy z oplaty skarbowej 45000, Wptywy z oplaty eksploatacyjnej 65000, Wp'tywy z oplat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu 63000, Wptywy z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorzqdu na podstawie odr~bnych ustaw 83070,00 I ~ Udzialy gmin w podatkach stanowictcych doch6d budzetu panstwa , Podatek dochodowy od os6b fizycznych , Podatek dochodowy od os6b prawnych 98000, R6ine rozliczenia , Cz~sc oswiatowa subwencji og61nej dla jednostek samorzetdu , Subwencje og61ne z budzetu paristwa , Cz~sc wyr6wnawcza subwencji og61nej dla gmin , Subwencje og61ne z budzetu panstwa , Oswiata i wychowanie , Pozos tala dzialalnosc , europejskich oraz srodk6w 0 kt6rych mowa w art.5 us!. 1 pkt 3 oraz us! , europejskich oraz srodk6w 0 kt6rych mowa w art.5 us!.1 pkt 3 oraz us! , Pomoc spoteczna ,00 ISwiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia ,00 spolecznego Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacj~ zadari 2010 biei'l.cych z zakresu administracji rz'l.dowej oraz innych zadan zleconych ,00 gminie (zwi'l.zkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorzctdu zwi'l.zane z realizacj'l. zadan z zakresu administracji rzctdowej oraz innych zadan zleconych ustawami 15000,00 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re swiadczenia rodzinne 14600,00 oraz za osoby uczestniczctce w zaj~ciach w centrum integracji spolecznej. Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan 2010 bieictcych z zakresu administracji rzctdowej oraz innych zadan zleconych 10500,00 gminie (zwictzkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budietu paristwa na realizacj~ wlasnych zadan biei'l.cych gmin (zwictzk6w gmin) 4100,00 Strona 2 z 3

4 , I I Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ wlasnych zadan biezqcych gmin (zwiqzk6w gmin) 69000, , Zasilki stale 43000,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ wlasnych zadan biezqcych gmin (zwiqzk6w gmin) 43000, Osrodki pomocy spolecznej 75000,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ wlasnych zadan biezetcych gmin (zwictzk6w gmin) 75000, Us/ugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze 6000,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan 2010 biei:qcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych 6000,00 gminie (zwiqzkom gmin) ustawami I Pozostala dzialalnosc 70600,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan 2010 biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych 5600,00 gminie (zwietzkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ wlasnych zadan biei:qcych gmin (zwictzk6w gmin) 65000, Gospodarka komunalna i ochrona irodowiska , WpIywy i wydatki zwictzane z gromadzeniem srodk6w z oplat i kar za korzystanie ze srodowiska , WpIywy z r6znych oplat ,00 Razem: ,821 Strona 3 z 3

5 Zat nr 2 do Zarzctdzenia nr 15/12 W6jta Gminy Ciechan6w z dnia r. 'PLAN FINANSOWY WYDATKOW NA 2012 r. - Urzetd Gminy Dziat Rozdziat Paragraf Trese Wartose 010 Rolnictwo i lowiectwo , Infrastruktura wodoci~owa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych ,00 IJ Izby rolnicze 18300, Wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokosci 2% uzyskanych wplyw6w z podatku rolnego 18300, Pozostala dzialalnosc 1 500, Zakup material6w i wyposazenia 1500, przetw6rstwo przemyslowe 10155, Rozw6j przedsi~biorczosci 10155, Dotacje celowe przekazane do samorzqdu wojew6dztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumier'l (um6w) mi~dzy jednostkami samorzqdu 10155, Transport i I~cznosc , Drogi publiczne powiatowe 25000, Dotacja celowa na pomoc finansowq udzielanq mi~dzy jednostkami samorzqdu na dofinansowanie wlasnych zadan inwestycyjnych i zakup6w inwestycyjnych 25000, Drogi publiczne gminne , Wynagrodzenia bezosobowe 20000, Zakup material6w i wyposazenia 45000, Zakup uslug remontowych , Zakup uslug pozostalych , Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomosciami , Wynagrodzenia bezosobowe 20000, Zakup material6w i wyposazenia 20000, Zakup energii 10000, Zakup uslug remontowych 20000, Zakup uslug pozostalych , R6zne oplaty i skladki 12000, Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz os6b fizycznych 70000, Kary I odszkodowania wyplacane na rzecz os6b prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Koszty post~powania sqdowego i prokuratorskiego 2000, Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 20000, Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych , Dzialalnosc uslugowa , Plany zagospodarowania przestrzennego 98000, Wynagrodzenia bezosobowe 3000,00 Strona 1 z 5

6 4300 Zakup uslug pozostalych 90000, Zakup uslug obejmujqcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5000, Opracowania geodezyjne i kartograficzne 75000,00 I 4300 Zakup uslug pozostalych 75000, Administracja publlczna , Urz~dy wojew6dzkie , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri 512, Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 86700, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6900, Skladki na ubezpieczenia spoleczne 14100, Skladki na Fundusz Pracy 1300, Odpisy na zakladowy fundusz swiadczer'l socjalnych 2188, Szkolenia pracownik6w n ieb~qcych czlonkami korpusu slutby cywilnej 1300, Rady gmin (miasi T mi'ist na prawach powiatu) ,00 ~ R6tne wydatki na rzecz os6b fizycznych , Zakup material6w i wyposatenia 8000, Zakup uslug pozostalych 4000, Urz~dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri 10740, Wynagrodzenia osobowe pracownik6w , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 90000, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 60000, Skladki na ubezpieczenia spoleczne , Skladki na Fundusz Pracy 28000, Wplaty na Par'lstwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych 30000, Wynagrodzenia bezosobowe 10000, Zakup material6w i wyposatenia , Zakup energii 67000, Zakup uslug remontowych 5000, Zakup uslug zdrowotnych 1500, Zakup uslug pozostalych , Zakup uslug dost~pu do sieci Internet 3600, Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Oplata z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 7000, , Zakup uslug obejmujqcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3000, Podr6ze slutbowe krajowe 4500, R6tne oplaty i skladki 20000, Odpisy na zakladowy fundusz swiadczer'l socjalnych 28260, Koszty post~powania sqdowego i prokuratorskiego 1000, Szkolenia pracownik6w nieb~dqcych czlonkami korpusu slutby cywilnej 23900, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 10000, Promocja jednostek samorzqdu 61000, Zakup material6w i wyposatenia 9500, Zakup uslug pozostalych 51500,00 Strona 2 z 5

7 Pozostala dzialalnom , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 2000, Wynagrodzenia osobowe pracownik6w , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6000, Sk/adki na ubezpieczenia spoleczne 23500, Sk/adki na Fundusz Pracy 3800, Zakup materia/6w i wyposazenia 1000, Zakup us/ug zdrowotnych 1000, Zakup us/ug pozosta/ych 1000, Odpisy na zak/adowy fundusz swiadczen socjalnych 8000, Szkolenia pracownik6w nieb~dqcych cz/onkami korpusu s/uzby cywilnej 1200, Dotacje celowe przekazane do samorzqdu wojew6dztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (um6w) mi~dzy jednostkami samorzqdu Urz,dy naczelnych organ6w wfadzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s,\downictwa 8190, , Urz~dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa 1099, Skladki na ubezpieczenia spoleczne 141, Sk/adki na Fundusz Pracy 23, Wynagrodzenia bezosobowe 935, Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpotarowa 87000, Ochotnicze straze pozarne 85900, R6zne wydatki na rzecz os6b fizycznych 500, Wynagrodzenia bezosobowe 6000, Zakup materia/6w i wyposazenia 20900, Zakup energii 12000, Zakup us/ug remontowych 5 000, Zakup uslug pozostalych 29500, R6zne oplaty i skladki 12000, Zarzqdzanie kryzysowe 1 100, Zakup material6w i wyposazenia 500, Zakup us/ug pozostalych 600, Obsluga dlugu publicznego , Obsluga papier6w wartosciowych, kredyt6w i pozyczek jednostek samorzqdu , Zakup us/ug pozostalych 5000, Odsetki i dyskonto od skarbowych papier6w wartosciowych, kredyt6w i pozyczek oraz innych instrument6w finansowych, zwiqzanych z obs/ugq d/ugu krajowego , Rotne rozliczenia , Rezerwy og61ne i celowe , Rezerwy , wiata i wychowanie , Szkoly podstawowe 16200, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biezqce realizowane na podstawie porozumien (um6w) mi~dzy jednostkami samorzqdu 16200, Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych 38500, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biezqce realizowane na podstawie porozumien (um6w) mi~dzy jednostkami samorzqdu Strona 3 z ,00

8 -. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biei~ce realizowane na 2310 podstawie porozumien (um6w) mi\ldzy jednostkami samorz~du , Przedszkola , Gimnazja 17100, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biei~ce realizowane na podstawie porozumien (um6w) mi\ldzy jednostkami samorz~du 17100, Ochrona zdrowia 63000, Zwalczanie narkomanii 2000, Zakup material6w i wyposaienia 300, Zakup uslug pozosta/ych 1 700, Przeciwdzialanie alkoholizmowi 61000, Wynagrodzenia bezosobowe 30140, Zakup material6w i wyposaienia 7500, Zakup uslug pozosta/ych 20860, Podr6ie sluibowe krajowe 300, Koszty post\lpowania s~dowego i prokuratorskiego 1000, Szkolenia pracownik6w nieb\ld~cych czlonkami korpusu sluiby cywilnej 1200, Pomoc spoleczna 68000, Domy pomocy spolecznej 56000, Zakup uslug przez jednostki samorzqdu od innych 'ednostek samorzqdu 56000, Dodatki mieszkaniowe 12000, SWiadczenia spoleczne 12000, Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska , Oczyszczanie miast i wsi , Zakup material6w i wyposaienia 5000, Zakup uslug pozosta/ych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5500, Zakup material6w i wyposaienia 2000, Zakup uslug pozosta/ych 1000, R6ine oplaty i skladki 2500, Oswietlenie ulic, plac6w i dr6g , Zakup energii , Zakup uslug remontowych 90000, Zakup uslug pozosta/ych 8000, Wydatki inwestycyjne jednostek budielowych , Pozostala dzialalnosc , Zakup uslug pozosta/ych , R6ine oplaty i skladki 10388, Wplaty gmin i powiat6w na rzecz innych jednostek samorzqdu oraz zwiqzk6w gmin lub zwiqzk6w powiat6w na dofinansowanie zadar'l inwestycyjnych i zakup6w inwestycyjnych 65580, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 70000, Biblioteki 70000, Dotacja podmiotowa z budietu dla samorzqdowej instytucji kultury 70000, Kultura fizyczna 56550, Obiekty sportowe 23050,00 Strona 4 z 5

9 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 450, Skladki na Fundusz Pracy 100, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, Zakup malerial6w i wyposazenia 2500, Zakup energii 2 000, Zakup uslug pozoslalych , Zadania w zakresie kultury fizycznej 33500, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup material6w i wyposazenia , Zakup uslug pozostalych 6 000, R6zne oplaty i skladki 2500,00 Razem: ,501 Wr~ NY lrt{:({rfwi Sirona 5 z 5