IV. Uwagi i wyjaśnienia do danych zawartych w punkcie (II) III:

Transkrypt

1

2 a ,7 5,3 b c d Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia bezosobowe(um. o dzieło, um. zlecenie) Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , 55, ,78 48, ,53 46,37 B. a b c d e f Koszty rzeczowe ogółem Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług transportowe Zakup usług pozostałych Koszty amortyzacji środków trwałych C. a b c d e f Inne koszty ogółem Świadczenia na rzecz pracowników Reprezentacja i reklama Podróże służbowe Różne opłaty i składki Odpis na ZFŚS/ świadczenia urlopowe Pozostałe ,18 41, ,4 82, ,96 48, ,8 38, ,2 5, , , 3 116, , , ,51 65,69 91,72 5,27 66,45 76,32 41,42 IV. Uwagi i wyjaśnienia do danych zawartych w punkcie (II) III: Ad.1. Miejski Dom Kultury Kazimierz w Sosnowcu uzyskał przychody w ogólnej wysokości ,29 zł., w tym przychody z własnej działalności w wysokości ,29 zł. Ad. 1a Miejski Dom Kultury Kazimierz wynajmuje pomieszczenia o powierzchni 43m² następującym podmiotom: PKO BP SA, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Klubowi Sportowemu Dragon, Orkiestrze Górniczej, Pracowni Fotograficznej, Agencji Ubezpieczeniowej Warta Towarzystwu Finansowemu Skok są oraz innym podmiotom gospodarczym. Z tego tytułu uzyskał przychody w wysokości ,54 zł. Ad. 1b Przychody z organizacji imprez kulturalnych za pierwsze półrocze roku 214 wynosiły 5 779,97 zł. Natomiast opłaty za zajęcia wynoszą 4 526, zł. Ad. 1c Pozostałe przychody to darowizna od osób fizycznych przeznaczona na działalność merytoryczną placówki w wysokości 79,zł. Wpłaty za wycieczki organizowane przez Miejski Dom Kultury Kazimierz to kwota , zł. Pozostałe przychody to kwota 1 793,2 zł. Ad. 1d Odsetki bankowe od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych wynosiły 624,58 zł. Ad. 1e Dotacja budżetowa z Budżetu Miasta na działalność podstawową wynosiła 462, zł.

3 Ad 2 Koszty działalności Miejskiego Domu Kultury Kazimierz w Sosnowcu za rok 214 r. wynosiły ,71 Ad 2 A. Koszty wynagrodzeń ogółem wynosiły Ad 2 A/a wynagrodzenia pracowników z pochodnymi wynosiły ,1 zł ,1 zł. Ad 2 A/b wynagrodzenia bezosobowe 34 78, zł. 1. Honoraria dla artystów , zł. 2. Wynagrodzenia dla instruktorów , zł. 3. Sędziowanie turniejów 4. Opieka medyczna, obsługa techniczna Ad 2 B. Na koszty rzeczowe ogółem wydano Ad 2 B/a zakupy materiałów i wyposażenia artykuły czystościowe nagrody 716, zł. 1 72, zł ,18 zł ,4 zł ,41 zł. 812,3 zł. artykuły biurowe 1 915,82 zł artykuły do prowadzenia zajęć 1 39,76 zł. program komputerowy niskocenny zakupy niezbędne do działalności Ad 2 B/b zakup energii 725,7 zł ,41 zł ,96 zł. Opłata za energię elektryczną 7 682,46 zł. Opłata za energię cieplną ,47 zł. Opłata za wodę i odprowadzenie ścieków 2 385,3 zł. Ad 2 B/c zakup usług transportowych, zł.

4 Ad 2 B/d zakup usług pozostałych ,8 zł. Usługi telefoniczne i pocztowe 1 425,12 zł. Usługi internetowe 294,2 zł. Działalność kulturalna / koncerty i obsługa / Usługi komunalne 5 181,14 zł. 631,91zł. Sprzątanie obiektu , zł. Monitoring sygnałów alarmowych 538,8 zł. Wynajem mat podłogowych 562,81 zł. Organizacja wycieczek 11 2, zł. Naprawa sprzętu i konserwacja 1 23, zł. Pozostałe usługi 65, zł. Ad 2 B/e koszty amortyzacji środków trwałych ,2 zł. Ad 2 C Inne koszty ogółem ,52 zł. Ad 2 C/a Świadczenia na rzecz pracowników /szkolenia pracowników,badania lekarskie/ Ad 2 C/b reprezentacja i reklama Ad 2 C/c różne opłaty i składki Opłaty i składki związane z działalnością opłaty ZAIKS podatek od nieruchomości 1 329, zł ,51 zł ,92 zł. 3 83,37 zł. / licencje 2 85,2 zł./ 2 36,88 zł , zł. dzierżawa terenu Muszla Koncertowa 4 374,8 zł. wywóz odpadów komunalnych 1 17,87 zł. Ad 2 C/d odpis za ZFŚS 6 563,58 zł. Ad 2 C/e pozostałe koszty 1 35,51 zł. usługi bankowe Ubezpieczenia majątkowe i osobowe 2, zł. 1 15,51 zł.

5 IV. Informacja o wydatkach inwestycyjnych: V. Informacja o prowadzonej działalności merytorycznej instytucji kultury: Miejski Dom Kultury Kazimierz w Sosnowcu powstał na mocy Uchwały nr 935/LII/6 Rady Miejskiej w Sosnowcu dnia r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwa Miejski Dom Kultury Kazimierz. Został wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miejskiego w Sosnowcu pod nr RIK/MDK/7/6. Zgodnie ze Statutem ( Uchwała nr 888/L/6 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia r.) celem Miejskiego Domu Kultury Kazimierz jest udostępnianie, inspirowanie i upowszechnianie wartości kultury. W okresie od r. do r. MDK Kazimierz był organizatorem lub współorganizatorem szeregu imprez kulturalnych. Koncerty: Silesian Cowboys, Deadline, Hurrockaine, Post Profession, Acid Drinkers, Disephia, Agent Razor, Skiron, OtheRoad, MACH3, Imprezy plenerowe: Plener fotograficzny w kopalni ćwiczebnej Sztygarka zorganizowany przez grupę fotograficzną Poza Kadrem działającej przy MDK Kazimierz. Wystawy: Zorganizowano 4 wystawy: wystawa fotograficzna grupy Poza Kadrem, wystawa rękodzieła Sylwii Marszał, wystawa prac plastycznych dzieci z rodzin zastępczych, wystawa prac ceramicznych wykonanych podczas warsztatów odbywających się w MDK. Festiwale: Odbyło się 5 Festiwali: VII Festiwal taneczny RÓŻA 214, XXI Festiwal Przedszkolnej Twórczości Muzycznej Dzieci, V Festiwal Jasełek, V Festiwal Muzyki Metalowej - Metalfest 214, III Zagłębie Rocka. Imprezy o charakterze okolicznościowo-zabawowym: Wieczór kolęd i pastorałek, Wieczór wierszoklectwa niepoważnego (1 kwiecień), Pierwszy dzień wiosny-topienie Marzanny, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca

6 Imprezy o charakterze warsztatów: Warsztaty fotograficzne - mokry kolodion, warsztaty fotograficzne - cyjanotypia, warsztaty fotograficzne - Van Dyke, warsztaty fotograficzne - fotografia otworkowa, zajęcia z grafiki warsztatowej. Wycieczka krajoznawczo-turystyczna: Wycieczka do Włoch Współorganizacja imprez o charakterze miejskim: Obchody z okazji Święta 1 Maja, festyny organizowane przez szkoły: Gimnazjum nr 9 w Sosnowcu, Gimnazjum nr 16 w Sosnowcu, ZSO nr 11 w Sosnowcu, festyn organizowany przez Centrum Organizacji Pozarządowych w Sosnowcu, impreza organizowana przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej, Jarmark Kaziki, koncert z okazji kanonizacji Jana Pawła II park w Klimontowie. Spotkania kulturoznawcze: Odbyło się sześć spotkań kulturoznawczych, osiem spotkań z X Muzą. Spektakle i przedstawienia: Przedstawienie Brzydkie kaczątko, spektakl Hokus pokus czyli moc otwartych serc w wykonaniu rodziców zastępczych wraz z dziećmi wychowującymi się w rodzinach zastępczych, Planety, rakiety, o rety - występ młodych aktorów z Niepublicznego Przedszkola Arcelor Mittal Poland w Dąbrowie Górniczej, występy Młodzieżowej Grupy Teatralnej działającej przy MDK Kazimierz podczas imprez okolicznościowych. Dodatkowo odbyła się wycieczka do TVS, pokazy filmowe organizowane dla przedszkolaków, oraz spotkania fotograficzne z redakcją gazetki Do Dzwonka Zajęcia stałe: Pracownia komputerowa - od pon do pt ( ) Tenis stołowy - według planu instruktora Zajęcia teatralne i recytatorskie - pon,wt,czw ( ) Plastyczne - pon ( ) Papieroplastyka - czw, pt ( )

7