3. Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w 2.

Transkrypt

1 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 372/18 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz i poz. 1432) zarządza się, co następuje: 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XLIX Sesji Rady Gminy : 1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego; 2) w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok; 3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata ; 4) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego; 5) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie w Gminie ; 6) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę ; 7) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości; 8) w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Gawrych Ruda stanowiące załączniki od nr 1-8 niniejszego zarządzenia. 2. Upoważnia się: 1) Kierownika Ref. ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w 1 pkt 1, 7 i 8 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia. 2) Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w 1 pkt 2,3 i 4 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia. 3) Kierownika Ref. ds. Planowania Przestrzennego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w 1 pkt 5 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia. 3) Kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w 1 pkt 6 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia. 3. Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Tadeusz Chołko

2

3 Projekt Uchwały UCHWAŁA NR../18 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia.. października 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego. Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Udziela się z budżetu Gminy pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 653, od miejscowości Malinówka gmina Bakałarzewo do miejscowości Przebród gmina. 2. Pomoc finansowa, o której mowa w 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy na 2019 rok w wysokości ,00 zł Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określi umowa pomiędzy Gminą a Województwem Podlaskim. 2. Do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, upoważnia się Wójta Gminy. 4. Traci moc uchwała Nr XLI/352/18 Rady Gminy z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego. 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Marek Jeromin

4 UCHWAŁA NR /18 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 24 października 2018 roku PROJEKT w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz.1349, poz. 1432) oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz.1000, poz. 1366, poz.1669, poz.1693) - Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów: 1) zwiększyć dochody o kwotę ,31 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1; 2) zmniejszyć dochody o kwotę 1 444,84 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1; 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków: 1) zwiększyć wydatki o kwotę ,31 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2; 2) zmniejszyć wydatki o kwotę ,84 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów ,33 zł, z tego: a) bieżące w wysokości ,73 zł; b) majątkowe w wysokości ,60 zł, 2) po stronie planowanych wydatków ,33 zł z tego: a) bieżące w wysokości ,33 zł; b) majątkowe w wysokości ,00 zł, 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą: a) ogólna w wysokości ,00 zł; b) celowa w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego; c) celowa w wysokości 6 575,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania; d) celowa w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań inwestycyjnych. 4. Deficyt budżetu w wysokości ,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie ,00 zł; b) zaciągniętego kredytu/pożyczki w kwocie ,00 zł. 5. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2018 roku, zgodnie

5 z załącznikiem nr Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie ,00 zł oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie ,00 zł oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku w kwocie 1 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 8 do niniejszej Uchwały. 11. Traci moc: - załącznik nr 3 Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2018 roku do Uchwały Nr XLVIII/410/18 Rady Gminy z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok, - załącznik nr 9 Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku, do Uchwały Nr XLVI/396/18 Rady Gminy z dnia 24 sierpnia 2018 roku, - załącznik nr 4 Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 roku, do Uchwały Nr XLVI/396/18 Rady Gminy z dnia 24 sierpnia 2018 roku, - załącznik nr 5 Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2018 roku, do Uchwały Nr XLVI/396/18 Rady Gminy z dnia 24 sierpnia 2018 roku, - załącznik nr 6 Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 roku, do Uchwały Nr XLVI/396/18 Rady Gminy z dnia 24 sierpnia 2018 roku. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy. Przewodniczący Rady Marek Jeromin

6 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr./18 Rady Gminy z dnia 24 października 2018 r. Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy w 2018 roku 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę ,31 zł, zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 1 444,84 zł, w tym: Rodzaj: Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: 2 000,00 0, ,00 Rodzaj: Porozumienia z JST Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 0000 Razem: ,00 0, ,00 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 8, , Pozostała działalność ,00 8, , Wpływy z pozostałych odsetek 5,00 8,00 13, Górnictwo i kopalnictwo ,00 374, , Pozostała działalność ,00 374, , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,00 374, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 120, , , Ochotnicze straże pożarne 8 120, , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , , , , , , , , Wpływy z podatku od nieruchomości , , ,00

7 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych , , , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 300, , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 200, , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , , , Wpływy z opłaty miejscowej , , , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3 680,00 200, , , , , Wpływy z opłaty skarbowej , , , Rodzina , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 600, , Gospodarka odpadami ,00 600, , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 700,00 300, , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 860,00 300, ,00 Razem: , , ,30 Rodzaj: Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , ,00

8 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , , , , Oświata i wychowanie , , , Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , , , , Pomoc społeczna ,00 186, ,00 Razem: Razem plan dochodów: Dodatki mieszkaniowe 1 144,00 186, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 144,00 186, , , , , , , , ,33 Plan dochodów na 2018 rok Dochody bieżące w tym: dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 Plan dochodów po wprowadzonych zmianach Dochody majątkowe Z tego: dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0760 dochody ze sprzedaży majątku z tego: dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z 6... w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , , , ,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin

9 Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy w 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr./18 Rady Gminy z dnia 24 października 2018 r. 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę ,84 zł, zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę ,31 zł w tym: Rodzaj: Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa 2 000,00 0, , Cmentarze 2 000,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 0,00 Razem 2 000,00 0, ,00 Rodzaj: Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 0,00 Razem , , ,00 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 700,00 100, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Turystyka , , ,00

10 63095 Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych 5 000, , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Działalność usługowa , , , Cmentarze 6 600, , , Składki na Fundusz Pracy 0,00 80,00 80, Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie ,00 50, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 600,00 50, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00-150, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , ,00

11 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 700, Zakup materiałów i wyposażenia , , , Podatek od towarów i usług (VAT) ,00-800,00 200, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 800, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ,00 500, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną ,00 500, , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia 9 500, , , Zakup środków żywności 5 500, , , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe zagraniczne 5 000,00 500, , Różne opłaty i składki , , , Ochrona zdrowia ,00 0, ,00

12 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Pomoc społeczna ,00 0, , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 253,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 667,00 555, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 555,00-555,00 0, Podatek od towarów i usług (VAT) ,00-800,00 200, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 800, , , Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 707, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych 4 713,00 500, , Zakup usług zdrowotnych 307,00 100,00 407, Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe zagraniczne 600,00 500, , Różne opłaty i składki 1 000,00 100, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 969, , , Pomoc w zakresie dożywiania , , , Świadczenia społeczne , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,00

13 855 Rodzina ,00 0, , Wspieranie rodziny ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 500, , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 133,00-500, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 0, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0, , Zakup energii , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,30 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Dział Rozdział Dział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 200, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 205,20 213,75 418, Składki na Fundusz Pracy 29,40 30,63 60, Zakup materiałów i wyposażenia 1 713, , , Zakup usług pozostałych 2 511, , ,40

14 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 54,60 154, Różne opłaty i składki , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , , , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 400, , , Oświata i wychowanie , , , Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych , , , Zakup materiałów i wyposażenia 546,90-14,29 532, Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Pomoc społeczna ,00 186, , Dodatki mieszkaniowe 1 144,00 186, , Świadczenia społeczne 1 121,57 182, , Zakup materiałów i wyposażenia 22,43 3,65 26,08 Razem: , , ,03 Razem plan wydatków: , , , ,33

15 Plan wydatków po wprowadzonych zmianach Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan wydatków na 2018 rok Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do spółek których mowa w prawa handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Wydatki razem: , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin

16 Załącznik nr 3 do Uchwały nr./18 Rady Gminy z dnia 24 października 2018 roku Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2018 roku Lp. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne nakłady finansowe* Zmiana w 2018 roku Wartość zadania w 2018 roku po zmianie Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa sieci wodociągowej w Czarnakowiźnie Projekt na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej we wsi Krzywe (nad jeziorem) Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Bakałarzewo Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Turówka Nowa Dokumentacja techniczna na przebudowę stacji uzdatniania wody w m. przy ul. Turkusowej Budowa przyłącza elektroenergetycznego i kanalizacyjnego do stacji wodociągowej w Suwałkach przy ul. Turkusowej ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, , Budowa i rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr B Gawrych Ruda (rządówka) z drogą powiatową nr 1150B w msc. Gawrych Ruda Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Nr B Biała Woda (od drogi powiatowej Nr 1142B do drogi wojewódzkiej Nr 655) wraz z budową łącznika do drogi Nr B Biała Woda-Prudziszki, gm ,00 0, , ,00 Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr ,00 Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Zielone Kamedulskie na dz. nr ewid. 20/3 na dł ok. 0,8km 0,00 0, , , ,00 0, , Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Płociczno-Tartak na dz. nr ewid. 364/53; 364/51, 364/157; 364/163; 364/4 na dł. ok. 600 m ,00 0, , Budowa i rozbudowa drogi gminnej KD oznaczonej numerem ewidencyjnym 115/15, 120 położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe gmina o długości około 450m , , , Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Krzywe na dz. nr ewid 133; 253/2; 251/3; 249/8; 248/1 na dł ok. 550m ,00 0, , Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Krzywe na działce nr ewid. 119 na ,00 0, ,00

17 dł. ok. 350 m Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Taciewo na dz. nr ewid. 268; 269; 271 na dł. ok. 900m ,00 0, , Przebudowa drogi nr B Osowa- Bród Nowy-Bród Mały z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną na dz. nr ewid. 209;166;na dł. ok.1,3km ,00 0, , Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Osinki na działce nr ewid. 142/1 na dł. ok. 600m oraz na działce nr ewid na dł. ok.600 m , , , Budowa i rozbudowa drogi gminnej KDg i budowa dróg wewnętrznych ogólnodostępnych KDW w msc. Mała Huta Gmina ,00 0, , Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nr B Leszczewek-Cimochowizna na długości ok. 450 m-etap II odcinek A Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Biała Woda na dz. nr ewid. 230 na dł. ok. 500m oraz na dz. Nr ewid. 105 na dł. ok 300m. Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Okuniowiec na dz. nr ewid. 172/1 na dł. ok. 550m Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr B w m. Leszczewek-Cimochowizna na dług.ok.550 m wraz z przebudowa na odcinku dług. 660,00 m z nawierzchni żwirowej na nawierzchnie utwardzoną o szerokości 3,50 m. na dz. nr geod.64/5, 20/1 - etap I odcinek B Przebudowa dróg gminnych Nr B Sobolewo - Leszczewek oraz Nr B Sobolewo (od drogi powiatowej Nr 1150B do lasu) na odcinku o długości ok. 1,5 km w obrębie ewid. Sobolewo gm. z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod. 217, 227, 153, ,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,50 0, , Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Czerwony Folwark na dz. nr ewid. 82, 84 o dl. ok 600 m ,00 0, , Przebudowa drogi wewnętrznej z nawierzchni utwardzonej (betonowa gr.20 cm) o szerokości nawierzchni 5,0 m w msc. Bród Mały na dz.nr ewid.191/1; 192 na dł.200 m ,00 0, , Modernizacja drogi dojazdowej dz. Nr geod.69, 72/2 w msc. Korobiec-zmiana nawierzchni gruntowej na żwirową na długości ok. 2,0 km ,00 0, , Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę mostu w ciągu drogi wewnętrznej o nr ewid.575; 676 w m. Nowa Wieś ,00 0, , , , ,00

18 , Rewitalizacja obszaru Gminy poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mała Huta i Okuniowiec- budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz wykonanie monitoringu plaży w msc. Mała Huta Utworzenie infrastruktury turystycznorekreacyjnej w miejscowości Sobolewo poprzez zagospodarowanie placu gminnego - budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej ,00 0, , ,00 0, , Wykonanie operatu wodnoprawnego dotyczącego budowy pomostu nad jez. Czarne w miejscowości Krzywe 3 100,00 0, , Wykonanie operatu wodnoprawnego dotyczącego budowy pomostu nad jez. Wigry w m. Wigry 3 100, , , , , , Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy , , , Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy ,00 0, , Nabycie nieruchomości o nr geod. 240, o nr geod. 246 i o nr geod. 243/2 w obrębie ewidencyjnym Sobolewo ,00 0, , , , , Zakup serwera i oprogramowania do obsługi programów finansowych ,00 0, , ,00 0, , Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku ochotniczej straży pożarnej na cele usługowe związane z promocją kultury, historii i turystyki z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu inwestycji w Nowej Wsi - Rozbudowa garażu OSP Nowa Wieś ,00 0, , ,00 0, , Rozbudowa systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi ,00 0, ,00 Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wykonanie ogrodzenia przed Szkołą Podstawową w Starym Folwarku Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Starym Folwarku Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Folwarku Projekt techniczny na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi ,00 0, , ,85 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku ,85 0, ,00

19 Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej w ramach projektu Nowe usługi dla biznesu-nowe możliwości dla regionów transgranicznych 1 000,00 0, , ,00 0, , Zielona Gmina- zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Dokumentacja na projekt Zielona Gmina II - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Zakup lampy do oświetlenia ulicznego w Brodzie Nowym Budowa oświetlenia ulicznego w Przebrodzie (dz. nr geod.28 i 29 w Przebrodzie oraz dz. nr geod. 10 w Trzcianym) Budowa oświetlenia ulicznego w Potaszni (dz. nr geod.78 Potasznia) Wykonanie kosztorysu na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Czanakowizna-Osowa (dz. nr geod. 168 w Czarnakowiźnie i dz. nr geod. 113 w Trzcianym) Budowa 4 lamp oświetlenia ulicznego w Płocicznie Osiedlu (dz. nr geod. nr 902), Termomodernizacja budynku gminnego w Zielonym Kamedulskim Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku stanowiącego własność gminy w Zielonym Kamedulskim 19 A ,00 0, , , , Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku ochotniczej straży pożarnej na cele usługowe związane z promocją kultury, historii i turystyki z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu inwestycji w Nowej Wsi - Budowa świetlicy gminnej w Nowej Wsi Budowa budynku świetlicy gminnej na działkach nr geod.28/1,30/1 i 34w obwodzie ewidencyjnym Turówka, gmina Wykonanie obelisku upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez RP Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej w ramach projektu Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowania rozwoju turystyki 0, ,00 840,00 0,00 840, ,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , , , ,00 0, , ,76 0, , ,57 0, ,00 600,00 0,00 600, Opracowanie monografii Gminy na potrzeby publikacji książkowej ,00 0, , ,33 0, ,00 x Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Gminy poprzez utworzenie Otwartych Stref Aktywności-budowa siłowni zewnętrznych w Nowej Wsi i Zielonym 8 000,00 0, ,00

20 Kamedulskim ,00 0, ,00 x x x RAZEM: x * dotyczy zadań inwestycyjnych kontynuowanych , , ,00 x Przewodniczący Rady Marek Jeromin

21 Załącznik nr 4 do Uchwały nr./18 Rady Gminy z dnia 24 października 2018 roku Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku Plan dochodów Dział Rozdział Nazwa Plan dochodów przed zmianą Zmiana Plan dochodów na 2018 rok po zmianie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 0, , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 0,00 0, , , Ochrona zdrowia 379,00 0,00 379, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 379,00 0,00 379, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 379,00 0,00 379,00 RAZEM: ,00 0, ,00 Środki finansowe niewykorzystane z 2017 roku ,00 0, ,00 Plan wydatków Dział Rozdział Nazwa Plan wydatków przed zmianą Zmiana Plan wydatków na 2018 rok po zmianie Ochrona zdrowia ,00 0, , Zwalczanie narkomanii 1 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 500, Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 500, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 1 500,00 0, , ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 400,00 0,00 400, Składki na ubezpieczenia społeczne 600,00 0,00 400, Składki na Fundusz Pracy 400,00 0,00 400, Wynagrodzenia bezosobowe , , , Nagrody konkursowe 5 380,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00

22 4300 Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 200, Różne opłaty i składki 200,00 0,00 200, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 300,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 0,00 Razem ,00 0, , , ,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin

23 Załącznik nr 5 do Uchwały nr../18 Rady Gminy z dnia 24 października 2018 roku Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 roku Dział Lp. Podmiot dotowany Rozdział Nazwa zadania ZMIANA PLAN DOTACJI NA 2018 ROK PO ZMIANIE Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Województwo Podlaskie Dotacja dla Województwa Podlaskiego na wykonanie dokumentacji 600 projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 653, od miejscowości Malinówka gmina Bakałarzewo do miejscowości Przebród Gmina ,00 0,00 0,00 0,00 2. Miasto Starostwo Powiatowe w Suwałkach Starostwo Powiatowe w Suwałkach Starostwo Powiatowe w Suwałkach 6. Miasto 7. Miasto 8. Miasto 9. Miasto 10. Miasto Dotacja dla Miasta na lokalną komunikację zbiorową 0, ,00 0,00 0,00 Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653-Białe-Niemcowizna-Bakaniuk-Józefowo w km Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1146B Przebród Wychodne -Zielone Pierwsze- Poddubówek- do drogi 1184B w km ; (etap drugi utwardzenie nawierzchni) Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1150B Krzywe-Sobolewo-Płociczno-Gawrych Ruda-Słupie w km oraz drogi powiatowej nr 1201B od drogi 1150B- Bryzgiel-Macharce w km , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy w szkołach podstawowych na terenie Miasta Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy w Przedszkolach Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Na zapewnienie dowozu dzieci z terenu Gminy do szkół komunikacją zbiorową Miasta 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00

24 Starostwo Powiatowe w Suwałkach Szpital Wojewódzki w Suwałkach im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 13. Miasto Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak 801 0, ,00 0,00 0, Dotacja na wsparcie rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy w zakresie doradztwa psychologiczno-prawnego , ,00 0,00 0, Dotacja na zakup sprzętu medycznego na potrzeby mieszkańców Gminy korzystających z usług Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Na pobyt dzieci z terenu Gminy w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową samorządowej instytucji kultury 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Razem: , , ,00 0,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin

25 Tabela nr 1 Lp. Podmiot dotowany Dział Rozdział Załącznik nr 6 do Uchwały nr /18 Rady Gminy z dnia 24 października 2018 roku Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2018 roku Nazwa zadania Zmiana Plan dotacji na 2018 rok Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Na koszt zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Poddubówku 0, ,64 0,00 0, Prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku położonym na terenie Gminy w Białej Wodzie dla podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy oraz na terenie gmin z powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego, w ramach którego będą świadczone usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym 0, ,00 0,00 0,00 Razem 0, ,64 0,00 0,00

26 Tabela nr 2 Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów własnych w 2018 roku Dział Plan dotacji na 2018 rok Lp. Podmiot dotowany Rozdział Nazwa zadania Zmiana Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Dotacja celowa na zadanie publiczne Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, turystów korzystających z miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Na realizację przedsięwzięcia pn. Przeciwdziałanie zagrożeniom poprzez zakup nowego sprzętu 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku ,00 0, ,00 0,00 Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Poddubówku Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Poddubówku ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Na finansowanie zadań zleconych związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym 0, ,00 0,00 0,00 Na zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniu i rozwiązywaniu problemów alkoholowych w zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu Na zadania związane z promocją i ochroną zdrowia, w tym: -tworzenie grup wsparcia zdrowia psychicznego, wsparcie rozwoju osób z niepełnosprawnością z terenu gminy poprzez zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, wsparcie działań mających na celu pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej Na zadnie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00

27 Na zadnie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - na dofinansowanie dla osób fizycznych zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne na terenie gminy. 0, ,00 0,00 0,00 Na zadania związane z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego 0, ,00 0,00 0,00 Na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu 0, ,00 0,00 0,00 Razem , , ,00 0,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin

28 Projekt Załącznik nr 7 do Uchwały nr XLVIII/410/18 Rady Gminy z dnia 26 września 2018 roku Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2018 roku Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6+7) Własne gminy Środki z budżetu krajowego W tym: Budżetu państwa Środki z budżetu UE Plan wydatków bieżących na 2018 rok razem: , , ,24 Plan wydatków majątkowych na 2018 rok razem: , , , ,00 Razem 2018: , , , ,24 Fundusz: Program: Nazwa projektu: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Bakałarzewo Razem wydatki: , , , r inwestycyjne , , ,00 Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Nazwa projektu: Rewitalizacja obszaru Gminy poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mała Huta i Okuniowiec Razem wydatki: , , , r inwestycyjne , , , r inwestycyjne , , , r inwestycyjne , , ,00 Fundusz: Europejski Fundusz Morski i Rybacki Program: Program Operacyjny Rybactwo i Morze Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Sobolewo poprzez zagospodarowanie placu Nazwa projektu: gminnego Razem wydatki: , , , , r inwestycyjne 9 000, ,00 990, , r inwestycyjne , , , ,00 Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu: Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach Razem wydatki: , , , r bieżące , , ,24

29 Fundusz: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Nazwa projektu: Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Folwarku Razem wydatki: , , , r inwestycyjne 6 000, , , r inwestycyjne , , ,00 Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Program Współpracy Litwa-Polska Interreg V-A Nazwa projektu: Projekt nr LT-PL-1R-002, pn. Zdrowe sąsiedztwo Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczna szansą na zdrowe życie Razem wydatki: , , , r bieżące , , , r inwestycyjne , , , r bieżące , , ,00 Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Nazwa projektu: Zielona Gmina - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Razem wydatki: , , , r inwestycyjny , , , r inwestycyjny , , r inwestycyjny , , ,00 Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Fundusz Małych Projektów, Program Współpracy Litwa-Polska Interreg V-A Nazwa projektu: Zapomniana przeszłość-ścieżkami kultury i tradycji pogranicza litewsko-polskiego Razem wydatki: , , , r bieżące , , ,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin

30 Załącznik nr 8 do Uchwały nr./18 Rady Gminy z dnia 24 października 2018 r. Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: - zwiększono dochody z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności, wyższych wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej oraz z tytułu podatków i opłat lokalnych, - w związku z zawartą umową pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości, a Gminą otrzymano środki w kwocie ,70 zł z Funduszu Sprawiedliwości na nabycie, na rzecz jednostek ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, - zwiększono dochody z tytułu realizacji zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, - zwiększono dochody na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z tytułu otrzymania dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu, na wypłatę dodatków energetycznych, - zwiększono dochody na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego z tytułu otrzymania dotacji celowej w kwocie ,00 zł na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, - zmniejszono dochody na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na zakup do szkól podręczników i materiałów edukacyjnych. Po stronie planu wydatków wprowadzono zmianę m.in. z tytułu: - odpowiednio do wysokości otrzymanych dotacji celowych wprowadzono zmiany po stronie planu wydatków, - zmniejszono planowane wydatki na udzielenie dotacji dla Województwa Podlaskiego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 653, od miejscowości Malinówka gmina Bakałarzewo do miejscowości Przebród Gmina, w związku ze złożonym pismem zadanie przesunęło się do realizacji na rok 2019, - w zadaniach inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg zmniejszono planowane środki na drogę w m. Krzywe, zwiększono zaś środki na drogi w m. Osinki i w m. Biała Woda, w wartościach zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym do uchwały, - zaplanowano środki na wykonanie operatu wodnoprawnego dotyczącego budowy pomostu nad jeziorem Wigry w m. Wigry, - zwiększono środki na wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy,

31 - zwiększono środki na opłaty składek na PFRON i na uzupełnienie wyposażenia biurowego w urzędzie gminy oraz na zakup materiałów i wyposażenia w GZEAS, - w jednostkach oświatowych w ramach budżetów własnych i w ramach programu współpracy z jednostkami oświatowymi z zagranicy przesunięto środki na koszty transportu, - w związku ze zwiększoną liczbą dzieci w Szkole Podstawowej w Poddubówku od m-ca września zwiększono środki na udzielenie dotacji dla jednostki prowadzącej szkołę, - w ramach budżetu GOPS przesunięto środki na zakup sprzętu biurowego, na bieżące remonty sprzętu, na usługi pocztowe oraz na ubezpieczenie mienia i na szkolenia pracowników, - zwiększono środki na opłaty za oświetlenie uliczne. Przewodniczący Rady Marek Jeromin

32

33 UCHWAŁA NR.../18 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 24 października 2018 roku PROJEKT w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.994, poz. 1000, poz. 1349, poz.1432) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz.62, poz. 1000, poz.1366,poz. 1669, poz.1693) - Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. 2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały. 3. Objaśnienie dokonanych zmian, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały. 4. Traci moc: - załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata " z Uchwały nr XLVIII/411/18 Rady Gminy z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy " z Uchwały nr XLVIII/411/18 Rady Gminy z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 7. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy. Przewodniczący Rady Marek Jeromin

34 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik nr 1 do Uchwały nr./18 Rady Gminy z dnia 24 października 2018 roku z tego: w tym: w tym: w tym: dochody z tytułu dochody z tytułu Wyszczególnienie Dochody ogółem x Dochody bieżące x udziału we udziału we z tytułu dotacji i wpływach z wpływach z Podatki i opłaty 3) Dochody z subwencji środków z podatku od majątkowe x podatku podatku ogólnej przeznaczonych nieruchomości dochodowego od dochodowego od na cele bieżące ze sprzedaży majątku x z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje osób fizycznych osób prawnych Lp Wykonanie , , , , , , , , , , ,77 Wykonanie , , , , , , , , , , ,79 Plan 3 kw , , , , , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

35 Strona 1 z 10

36 z tego: w tym: Wyszczególnienie w tym: gwarancje i poręczenia na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu Wydatki ogółem x opieki zdrowotnej podlegające wydatki na obsługę którym mowa w art. odsetki i dyskonto przekształconego na Wydatki Wydatki bieżące x z tytułu poręczeń i majątkowe x gwarancji x długu x podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x w tym: wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x Lp Wykonanie , ,47 0,00 0,00 0, , ,43 0,00 0, ,18 Wykonanie , ,89 0,00 0,00 0, , ,96 0,00 0, ,86 Plan 3 kw , ,92 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0, , ,21 0,00 0, , , ,33 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych Strona 2 z 10

37 z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Wynik budżetu x Przychody budżetu x Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x na pokrycie deficytu budżetu x Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x na pokrycie deficytu budżetu x Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x na pokrycie deficytu budżetu x Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x na pokrycie deficytu budżetu x Lp Wykonanie , , ,42 0, ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , ,02 0, ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , ,35 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 3 z 10

38 z tego: w tym: Kwota zobowiązań Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 z tego: wynikających z przejęcia przez jednostkę Wyszczególnienie Rozchody budżetu x Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwtota długu x samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki sektora finansów publicznych Lp Wykonanie , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0, , ,53 Wykonanie , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,57 Plan 3 kw , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat Strona 4 z 10

39 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x Lp Wykonanie ,81% 10,81% 0,00 10,81% 15,30% x x x x Wykonanie ,98% 1,98% 0,00 1,98% 16,43% x x x x Plan 3 kw ,53% 0,53% 0,00 0,53% 15,09% x x x x Wykonanie ,41% 0,41% 0,00 0,41% 24,74% x x x x ,49% 0,49% 0,00 0,49% 11,56% 15,61% 18,82% TAK TAK ,79% 4,79% 0,00 4,79% 10,37% 14,36% 17,58% TAK TAK ,20% 2,20% 0,00 2,20% 15,36% 12,34% 15,56% TAK TAK ,11% 2,11% 0,00 2,11% 15,63% 12,43% 12,43% TAK TAK ,99% 1,99% 0,00 1,99% 15,65% 13,79% 13,79% TAK TAK ,89% 1,89% 0,00 1,89% 15,45% 15,55% 15,55% TAK TAK ,78% 1,78% 0,00 1,78% 15,26% 15,58% 15,58% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji Strona 5 z 10

40 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) Nowe wydatki inwestycyjne 13) Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Wykonanie ,00 0, , , ,79 0, , , , ,41 Wykonanie ,00 0, , , ,63 0, , , , ,36 Plan 3 kw ,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 Wykonanie ,00 0, , , ,98 0, , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 62,00 62,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 6 z 10

41 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: Wydatki bieżące na realizację Dochody bieżące Dochody Wydatki bieżące programu, projektu Wyszczególnienie na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Wykonanie , , , , , , , , ,61 Wykonanie , , , , , , , , ,23 Plan 3 kw , , ,16 0,00 0,00 0, , , ,16 Wykonanie , , ,26 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,00 53,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14) W pozycji , , , , , , oraz wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 7 z 10

42 w tym: w tym: w tym: Przychody z tytułu w tym: Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania stopień finansowania mi Lp Wykonanie , , , , , , ,89 0,00 0,00 Wykonanie , , , , , , ,02 0,00 0,00 Plan 3 kw , , , , , , ,84 0,00 0,00 Wykonanie , , , , , , ,67 0,00 0, , , , , , , ,76 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 8 z 10

43 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu w tym: Wyszczególnienie kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej środkami, o których Lp Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 10

44 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie w tym: Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x Wydatki zmniejszające dług x spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz x związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x Lp Wykonanie ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,94 Wykonanie ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,91 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-756,33 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-251, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji i pozycji z sekcji 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Wykaz przedsięwzięć do WPF

45 Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../18 Rady Gminy z dnia 24 października 2018 r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , ,00 62,00 1.a - wydatki bieżące ,00 0, , , ,00 62,00 1.b - wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , , , , ,00 62, wydatki bieżące ,00 0, , , ,00 62, "Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego" - URZĄD GMINY ,00 0, , , ,00 62, Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i URZĄD GMINY ,00 0, , ,00 0,00 0,00 promowania turystyki Nowe usługi dla biznesu-nowe możliwości dla regionów transgranicznych URZĄD GMINY ,00 0, , , ,00 0, Wzmacnianie współpracy służb ratowniczych w zakresie ochrony URZĄD GMINY ,00 0, , ,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0, Zielona Gmina- zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli SUWAŁKI , , ,00 0,00 0,00 0,00 fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie "Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego" - URZĄD GMINY ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 SUWAŁKI Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i URZĄD GMINY ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 promowania turystyki - SUWAŁKI Nowe usługi dla biznesu-nowe możliwości dla regionów transgranicznych URZĄD GMINY ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 - SUWAŁKI Wzmacnianie współpracy służb ratowniczych w zakresie ochrony URZĄD GMINY ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 pożarowej na obszarze Polski i Litwy - SUWAŁKI Zielona Gmina II - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie - URZĄD GMINY SUWAŁKI ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , ,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 4

46 L.p. Limit zobowiązań ,00 1.a ,00 1.b , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 2 z 4

47 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku ochotniczej straży pożarnej na cele usługowe związane z promocją kultury, historii i turystyki z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - w Nowej Wsi - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku ochotniczej straży pożarnej na cele usługowe związane z promocją kultury, historii i turystykiz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Zielona Gmina- zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli - Budowa i rozbudowa drogi gminnej KD oznaczonej numerem ewidencyjnym 115/15, 120 położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe Rozbudowa systemu komunikacyjnego Gminy poprze budowę drogi gminnej w m. Okuniowiec Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc Zielona Gmina II - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli - Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Osinki na działce nr ewid. 142/1 na dł. ok. 600m oraz na działce nr URZĄD GMINY SUWAŁKI , , ,00 0,00 0,00 0,00 URZĄD GMINY SUWAŁKI , , ,00 0,00 0,00 0,00 URZĄD GMINY , , ,00 0,00 0,00 0,00 URZĄD GMINY SUWAŁKI , , ,00 0,00 0,00 0,00 URZĄD GMINY ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 URZĄD GMINY , , ,00 0,00 0,00 0,00 URZĄD GMINY , , ,00 0,00 0,00 0,00 URZĄD GMINY SUWAŁKI , , ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 4

48 Strona L.p. Limit zobowiązań , , , , , , , ,00

49 Załącznik nr 3 do Uchwały nr.../18 Rady Gminy z dnia 24 października 2018 roku OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SUWAŁKI NA LATA W wieloletniej prognozie finansowej na lata w budżecie roku 2018 wprowadzono zmiany polegające na zaktualizowaniu planu dochodów bieżących i planu dochodów majątkowych oraz na zaktualizowaniu planu wydatków bieżących i planu wydatków majątkowych. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy na 2018 rok wyniósł: 1) po stronie planowanych dochodów ,33 zł, z tego: a) bieżące w wysokości ,73 zł; b) majątkowe w wysokości ,60 zł, 2) po stronie planowanych wydatków ,33 zł, z tego: a) bieżące w wysokości ,33 zł; b) majątkowe w wysokości ,00 zł. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej uzupełniono o zadania wynikające z przyjętych zmian w zakresie zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem środkami z UE oraz zadań finansowanych środkami własnymi, na podstaiwe zmian przyjętych do budżetu roku 2018 oraz w związku z prowadzonymi procedurami przetargowymi. Po wprowadzonych zmianach limit wydatków na przedsięwzięcia na rok 2019 wyniósł ,00 zł, na rok 2020 wyniósł ,00 zł, na rok 2021 wyniósł 8 689,00 zł, na rok 2022 wyniósł 62,00 zł. Odpowiednio do planowanych zadań wprowadzono zmiany w prognozie dochodów w poszczególnych latach. Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2018 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Gmina posiada płynność finansową oraz możliwość realizacji zadań inwestycyjnych z własnych środków i kredytów. Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w latach nie zostanie naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu w latach kolejnych nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Przewodniczący Rady Marek Jeromin

50 UCHWAŁA NR.../.../2018 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia.r. PROJEKT w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1892, z 2018 r. poz. 1588, poz. 1669) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia. r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P. z 2018 r. poz. ) z kwoty..zł za 1 dt do kwoty 50,00 zł za 1 dt. 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XXXVII/312/17 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (Dz.Urz. Woj. Podlaskiego poz. 4603). 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Marek Jeromin

51 Projekt UCHWAŁA NR.../18 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie w Gminie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie w Gminie, zwanego dalej "planem". 2. Granice obszaru objętego planem określono na załączniku graficznym. 3. Integralną częścią uchwały, jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego planem. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Marek Jeromin Id: 0FDDB591-25EC-4AAF-8A86-33C588B0AF51. Projekt Strona 1

52 Załącznik do uchwały Nr.../18 Rady Gminy z dnia 24 października 2018 r. Przewodniczący Rady Marek Jeromin Id: 0FDDB591-25EC-4AAF-8A86-33C588B0AF51. Projekt Strona 1