ZARZĄDZENIE NR 252/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 252/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018 Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz 12 ust. 1 pkt. 2 Uchwały Nr XXVIII/335/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje: 1. W Uchwale Nr XXVIII/335/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 7/VII/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/338/2018 z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 23/VII/2018 z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 43/VII/2018 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Uchwałą Nr XXX/349/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 66/VII/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/370/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 89/VII/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 96/VII/2018 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/381/2018 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, Zarządzeniem Nr 112/VII/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 124/VII/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/395/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 145/VII/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 162/VII/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 168/1/VII/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 162/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lipca 2018r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 181/VII/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 196/VII/2018 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/421/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 208/VII/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 227/VII/2018 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 237/VII/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/429/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018,wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę do wysokości: - w tym zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę zł do kwoty ,66 zł. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę do wysokości: - w tym zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę zł do kwoty ,22 zł. 3. Rozdysponowuje się część rezerw: zł ,95 zł zł ,85 zł Id: 40561A9E-66DD-4F07-8C1F-2F47BFB9822D. Przyjęty Strona 1

2 - ogólnej o kwotę zł do kwoty zł. - celowej na zadania inwestycyjne o kwotę zł do kwoty zł W załączniku nr 1 Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. W załączniku nr 2 Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. W załączniku nr 2a Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2018 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia. 4. W załączniku nr 3 Plan wydatków majątkowych na 2018 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. 5. W załączniku nr 6 Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2018 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: 40561A9E-66DD-4F07-8C1F-2F47BFB9822D. Przyjęty Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 252/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 listopada 2018 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2018 Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: , ,95 Id: 40561A9E-66DD-4F07-8C1F-2F47BFB9822D. Przyjęty Strona 1

4 Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 252/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 listopada 2018 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2018 Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup energii Zakup usług pozostałych Przedszkola Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Gimnazja , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Id: 40561A9E-66DD-4F07-8C1F-2F47BFB9822D. Przyjęty Strona 1

5 4300 Zakup usług pozostałych Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Różne opłaty i składki Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków żywności Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 2360 art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Zakup energii Zakup usług pozostałych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Oczyszczanie miast i wsi Zakup energii Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Nagrody konkursowe Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostała działalność Nagrody konkursowe Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Zakup usług pozostałych Razem: , ,85 Id: 40561A9E-66DD-4F07-8C1F-2F47BFB9822D. Przyjęty Strona 2

6 Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 252/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 listopada 2018 r. PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2018 ROK Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 2360 art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Zakup energii Zakup usług pozostałych Razem: , ,22 Id: 40561A9E-66DD-4F07-8C1F-2F47BFB9822D. Przyjęty Strona 1

7 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 252/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 listopada 2018 r. Plan wydatków majątkowych na 2018 rok Dział Rozdz. Nazwa zadania Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu , ,00 Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej , ,00 Budowa kanalizacji Korzkwy - Kowalew , ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , ,00 Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr: 4338P, 4315P, 4337P z drogami gminnymi nr: P i P w m. Grodzisko , ,00 Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Prokopowskiej , ,00 Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie 11,00 11,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P w miejscowości Rokutów , ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 4337P w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Brzezie , ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P w zakresie budowy chodnika w miejscowości Zawidowice , ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Ludwina , ,00 Przebudowa chodnika na ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie , ,00 Przebudowa chodnika na ul. Kaliskiej w Pleszewie , ,00 Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4309P w zakresie budowy chodnika Etap I ul. Fabianowska w Kowalewie , ,00 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka Etap I , ,00 Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Aleje Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w Pleszewie po obu stronach ulicy na pieszo , ,00 rowerowe. Etap III Drogi publiczne gminne , , ,00 Przebudowa drogi gminnej w Grodzisku (Huby) - FS , ,00 Remont chodnika na ul. Kusocińskego w Pleszewie , ,00 Przebudowa drogi nr P w Jankowie , ,00 Remont drogi nr P Bógwidze - Józefina II etap , ,00 Remont chodnika na ul. Zachodniej w Pleszewie , ,00 Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bógwidzach - FS 9 400, ,00 Budowa chodnika na ul. Leśnej w Brzeziu - FS , ,00 Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dobrej Nadziei - FS , , ,00 Remont drogi gminnej w Lubomierzu - FS , ,00 Budowa chodnika w Rokutowie - FS , ,00 Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej - FS , ,00 Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym - FS , ,00 Budowa chodnika przy drodze gminnej w Zawadach - FS 9 468, ,00 Remont drogi gminnej w Lenartowicach - FS 0,00 0,00 Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej , ,00 Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem , ,00 Przebudowa ulicy Rolnej w Pleszewie , ,00 Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie , ,00 Id: 40561A9E-66DD-4F07-8C1F-2F47BFB9822D. Przyjęty Strona 1

8 szeregowej przy ul. Kaliskiej Budowa drogi Zawady - Grodzisko , ,00 Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie , ,00 Remont ul. Krótkiej w Zielonej Łące , ,00 Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy , ,00 Przebudowa ul. Cegielnianej w Kowalewie , ,00 Przebudowa ul. Zygmunta III Wazy , ,00 Przebudowa drogi ul. Kwiatowej w Suchorzewie - Etap I , ,00 Przebudowa ulicy Glinki w Pleszewie , ,00 Remont drogi dojazdowej na osiedlu przy ulicy Al.. Wojska Polskiego w Pleszewie , ,00 Zakup wiat przystankowych i rowerowych , ,00 Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie , ,00 Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew 6 987, ,00 Remont drogi w m. Grodzisko , ,00 Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciagu ul Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie , ,00 Budowa chodnika w miejscowości Janków -FS 3 800, ,00 Budowa chodnika na ul. Chopina , ,00 Wykonanie odwodnienia ul. Fabrycznej w Kowalewie , ,00 Budowa drogi ul. Sienkiewicza w Kowalewie (dokumentacja) , ,00 Budowa drogi gminnej nr P w miejscowości Sowina (dokumentacja) , ,00 Przebudowa ul. Targowej w Pleszewie , ,00 Rewitalizacja terenów powojskowych w Pleszewie , ,00 Budowa drogi gminnej 1KD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie , ,00 Budowa parkingu na ul. Samulskiego w Pleszewie , ,00 Remont ul. Poniatowskiego w Pleszewie 2 000, , Pozostała działalność , ,00 Zakup oprogramowania do obsługi Strefy Płatnego Parkowania oraz parkometru , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 Zakup nieruchomości , ,00 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa , ,00 Remont pokrycia dachowego wraz z obróbką blacharską budynku w Jankowie , , Pozostała działalność , ,00 Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Suchorzewie , ,00 Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie , ,00 Remont budynku mieszkalnego nr 1 w Jankowie , ,00 Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie , ,00 Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie , , Informatyka , , Pozostała działalność , ,00 Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew , , Administracja publiczna , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 Elektroniczna obsługa Rady Miejskiej (zakup oprogramowania tabletów oraz sprzętu nagłaśniającego i nagrywającego) , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 Zakup kserokopiarek 2 szt , ,00 Zakup komputerów 15 szt , ,00 Id: 40561A9E-66DD-4F07-8C1F-2F47BFB9822D. Przyjęty Strona 2

9 Modernizacja serwerowni , ,00 Oprogramowanie eprzetargi , ,00 Monitoring wizyjny w budynku Pl. Kościelny , ,00 Zakup niszczarki (BOI) 6 500, ,00 Remont budynku Ratusza 2 000, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 7 000, ,00 Dotacja celowa na zakup nowego skutera wodnego z platformą ratowniczą i przyczepą dla Oddziału Miejsko-Powiatowego Wodnego 7 000, ,00 Ochotniczego Pogotowia Ratunkowrgo w Pleszewie Pozostała działalność , ,00 Zakup i mintaż kamer na ul. Św. Ducha, Krzywoustego, Osiedlowa i Poznańska (Rynek) , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 Rezerwy na zadania inwestycyjne , , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , ,00 Termomodernizacja budynku ZSP w Taczanowie Drugim , ,00 Zakup i montaż systemu telewizji dozorowej CCTV na terenie boiska szkolnego w Taczanowie Drugim , ,00 Remont budynku w ZSP nr 2 w Pleszewie , ,00 Zakup dwóch automatów czyszczących , ,00 Urządzenie boiska sportowego przy ZSP w Taczanowie Drugim , ,00 Przebudowa i remont pomieszczeń ZSP nr 3 w Pleszewie , , Przedszkola , ,00 Remont dachu oraz renowacja elewacji budynku Przedszkola w Brzeziu , ,00 Zakup i montaż kotła grzewczego w Przedszkolu w Marszewie , ,00 Remont Przedszkola nr 2 "Miś Uszatek" przy ul. Mieszka I , ,00 Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego , , Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 Zakup zmywarki dla ZSP w Taczanowie Drugim 6 146, ,00 Zakup obieraczki dla ZSP nr 1 w Pleszewie 5 600, , Ochrona zdrowia , , Ratownictwo medyczne , ,00 Pomoc finansowa na budowę Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim , , Pomoc społeczna , , Pozostała działalność , ,00 Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków , ,00 Zakup i objecie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. Z o.o , ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Glinki w Pleszewie , ,00 Wykup sieci wodociągowej w ul. Polnej w Pleszewie , , Gospodarka odpadami 5 000, ,00 Zakup i objecie udziałów w nowopowstającej spółce EKO-PLESZEW Sp. z o.o , , Oczyszczanie miast i wsi , ,00 Zakup i montaż toalety publicznej na terenie Parku Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 Zakup kosiarko - traktora dla wsi Janków -FS 6 500, ,00 Zakup kosiarko - traktora dla wsi Bronów -FS , ,00 Id: 40561A9E-66DD-4F07-8C1F-2F47BFB9822D. Przyjęty Strona 3

10 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 Dotacja celowa na wymianę pieców i kotłów gazowych , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11 w Piekarzewie i Suchorzewie - etap I 825,00 825,00 Budowa oświetlenia na ul. Spornej w Pleszewie , ,00 Budowa oświetlenia na ul. Rzymskiej w Zielonej Łące (dokumentacja) , ,00 Wniesienie aportu pieniężnego do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp z o.o. w Kaliszu , ,00 Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie 11,00 11, Pozostała działalność , ,00 Doposażenie placów zabaw na terenie miasta Pleszew (Osiedle nr 1-9) , ,00 Budowa wigwamu na ul. Piaski w Pleszewie - wykonanie przyłącza wodociągowego, energetycznego i wykonanie prac wykończeniowych 5 000, ,00 Budowa sceny drewnianej przy wigwamie w Korzkwach - FS , ,00 Budowa wigwamu i zaplecza w Sowinie (prace wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu) - FS , ,00 Postawienie altanki na terenie placu zabaw w Prokopowie - FS , ,00 Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Taczanowie Drugim i jego doposażenie - FS , ,00 Remont alejek w parku miejskim , ,00 Otwarte strefy aktywności w MiG Pleszew - siłownie plenerowe, strefy relaksu i place zabaw 9,00 9,00 Utwardzenie terenu przy placu zabaw na ulicy Szenica w Pleszewie , ,00 Urządzenie placu gier i zabaw na działce 382/11 w Pleszewie (ul. Osiedlowa ) , ,00 Wykonanie obrzeża placu zabaw w Baranówku 8 424, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,83 Modernizacja i przebudowa kina HEL w Pleszewie - BO , ,00 Zakup kuchenki gazowo - elektrycznej 6 - palnikowej dla wsi Marszew - FS 9 800, ,00 Zakup szafy chłodniczej dla wsi Pacanowice - FS 5 000, ,00 Zakup szafy chłodniczej i pieca gastronomicznego do Sali wiejskiej w Piekarzewie - FS , ,00 Zakup systemu internetowej sprzedaży biletów , ,00 Budowa pomnika wraz z urządzeniem skweru na placu im. Pułkownika Mieczysława Mozdyniewicza , ,00 Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto , ,83 Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie 5 000, ,00 Przebudowa Sali wiejskiej w Prokopowie , , Biblioteka , ,00 Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew , ,00 Termomodernizacja budynku biblioteki , ,00 Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem , ,00 Wyposażenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie , , Muzea , ,00 Muzealia 6 000, ,00 Wykonanie pomnika ku czci Powstańców Wielkopolskich , , Kultura fizyczna , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 Budowa boiska w Bronowie , ,00 Zakup garażu na boisko w Kuczkowie - FS 6 500, ,00 Zakup kontenera sanitarnego dla Nowa Wieś - FS , ,00 Zakup bramek na boisko sportowe w Suchorzewie - FS 3 598, ,00 Zakup i montaż piłkochwytów na boisku sportowym w Brzeziu - FS 8 826, ,00 Wykonanie przyłącza wodociągu na boisku sportowym w Kuczkowie , ,00 Id: 40561A9E-66DD-4F07-8C1F-2F47BFB9822D. Przyjęty Strona 4

11 - FS Urządzenie boiska w Ludwinie - FS 5 000, ,00 Remont szatni i zaplecza sanitarnego na stadionie miejskim wraz z wyposażeniem w Pleszewie , ,00 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sowinie Błotnej , ,00 Zakup kortów tenisowych , , Pozostała działalność , ,00 Zakup i objecie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o , ,00 Ogółem , ,83 Id: 40561A9E-66DD-4F07-8C1F-2F47BFB9822D. Przyjęty Strona 5

12 Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 252/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 listopada 2018 r. PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2018 Dział Rozdz. Nazwa zadania Plan dotacji podmiotowej Plan dotacji celowej Zmiana planu dotacji celowej Plan po zmianie dotacji podmiotowej Plan po zmianie dotacji celowej Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej 0, ,00 0, , Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej 0, ,00 0, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego 0, ,00 0, , Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich 0, ,00 0, , Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - promocja miasta i regionu 0, ,00 0, , Organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo - pożarniczych 0, ,00 0, , Zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania na potrzeby przeciwpożarowej Miasta i Gminy Pleszew 0, ,00 0, , Dotacja celowa na zakup nowego skutera wodnego z platformą ratowniczą i przyczepą dla Oddziału Miejsko-Powiatowego Wodnego 0, ,00 0, ,00 Ochotniczego Pogotowia Ratunkowrgo w Pleszewie Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 0, ,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu ,00 0, ,00 0,00 terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 0, ,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu ,00 0, ,00 0,00 terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 0, ,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 0, ,00 0,00 Id: 40561A9E-66DD-4F07-8C1F-2F47BFB9822D. Przyjęty Strona 1

13 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu ,00 0, ,00 0,00 terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 0, ,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu ,00 0, ,00 0,00 terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 0, ,00 0, Zadania zlecone - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne 0, ,60 0, ,60 inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - Szkoła Podstawowa w Kuczkowie Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania wolnego czasu, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, zajęć propagujących 0, ,00 0, ,00 zdrowy styl życia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0, ,00 0, ,00 Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemam alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia, 0, ,00 0, ,00 posiłku i niezbędnego ubrania Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia oraz ochrony zdrowia 0, ,00 0, ,00 poprzez oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi Prowadzenie Środowiskwego Domu Samopomcy w Pleszewie 0, , ,00 0, , Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 0, ,00 0, , Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 0, ,00 0, , Zadanie w zakresie - Oparcie społeczne dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekłe 0, ,00 0, ,00 zaburzenia czynności psychicznych "Akademia kreatywności" Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0, ,70 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 0, ,00 0, ,00 finansów publicznych - prowadzenie żłobków Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie klubów dziecięcych 0, ,00 0, ,00 Id: 40561A9E-66DD-4F07-8C1F-2F47BFB9822D. Przyjęty Strona 2

14 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana pieców i kotłów gazowych Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury oraz na opracowanie albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizację konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , Organizacja Red Smoke Festival 0, ,00 0, , Summer Festival Pleszew Muzyka Każdego Pokolenia - Budżet Obywatelski 0, ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane 0, ,00 0, ,00 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 0, ,00 0, ,00 RAZEM: , , , , ,30 Id: 40561A9E-66DD-4F07-8C1F-2F47BFB9822D. Przyjęty Strona 3

15 UZASADNIENIE do Zarządzenia Nr 252/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 listopada 2018 r. W planie dochodów MiG Pleszew na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany: Rozdz. Wyszczególnienie Zmiana w zł Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I oraz FB I zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę zł z przeznaczeniem na: - doposażenie Środowiskowych Domów Pomocy Społecznej kwota zł, finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie kwota zł Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.-I zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę zł z przeznaczeniem realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz wsparciu kobiet w ciąży i rodzin. Razem W planie wydatków MiG Pleszew na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany: Rozdz. Wyszczególnienie Zmiana w zł Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę zł na zadanie pn. Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dobrej Nadziei FS poprzez umniejszenie rezerwy celowej. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zł z przeznaczeniem na promocję Miasta i Gminy Pleszew. Zmniejsza się plan rezerwy celowej na zadania inwestycyjne o kwotę zł z przeznaczeniem na zadanie w rozdziale Ponadto zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75075, 80101, 80195, 85401, 90095, 92195, Na podstawie pism Dyrektorów szkół zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zł dostosowując plan do bieżących potrzeb, w tym umniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę zł. Na podstawie pism Dyrektorów szkół zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 70 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb. Na podstawie pism Dyrektorów szkół zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę zł przesuwając plan do rozdziału Na podstawie pism Dyrektorów szkół zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 113 zł -113 przesuwając plan do rozdziału oraz Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie nauczyciela oddelegowanego do sprawowania funkcji w Związku Nauczycielstwa Polskiego poprzez umniejszenie rezerwy ogólnej. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zł z przeznaczeniem na: - doposażenie Środowiskowych Domów Pomocy Społecznej kwota zł, finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie kwota zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 480 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów 480 i energii elektrycznej poprzez umniejszenie rezerwy ogólnej. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz wsparcie kobiet w ciąży i rodzin. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zł z przeznaczeniem na nagrodę w turnieju wsi i osiedli dla sołectwa Grodzisko. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zł z przeznaczeniem na nagrodę w turnieju wsi i osiedli dla sołectwa Brzezie. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 253 zł z przeznaczeniem na opłacenie 253 wyjazdu uczniów ZSP Nr 1 w Pleszewie na basen poprzez umniejszenie rezerwy ogólnej. Razem Id: 40561A9E-66DD-4F07-8C1F-2F47BFB9822D. Przyjęty Strona 1

16 Ponadto na podstawie pism kierowników wydziałów oraz Dyrektorów szkół dokonuje się przesunięć między w ramach rozdziału 70005, 75023, 75414, 85154, oraz Id: 40561A9E-66DD-4F07-8C1F-2F47BFB9822D. Przyjęty Strona 2