ZARZĄDZENIE NR 196/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 196/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018 Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz 12 ust. 1 pkt. 2 Uchwały Nr XXVIII/335/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje: 1. W Uchwale Nr XXVIII/335/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 7/VII/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/338/2018 z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 23/VII/2018 z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 43/VII/2018 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Uchwałą Nr XXX/349/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 66/VII/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/370/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 89/VII/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 96/VII/2018 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/381/2018 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, Zarządzeniem Nr 112/VII/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 124/VII/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/395/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 145/VII/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 162/VII/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 168/1/VII/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 162/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lipca 2018r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 181/VII/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę do wysokości: - w tym zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę zł do kwoty ,66 zł. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę do wysokości: - w tym zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę zł do kwoty ,66 zł. 3. Rozdysponowuje się część rezerwy: - ogólnej o kwotę zł do kwoty zł, - celową na zadania inwestycyjne o kwotę zł do kwoty zł zł ,66 zł zł ,29 zł W załączniku nr 1 Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. W załączniku nr 2 Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Id: CE732CD0-8EE4-401A-BD27-641BE Przyjęty Strona 1

2 3. W załączniku nr 2a Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2018 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia. 4. W załączniku nr 2b Wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2018 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszego zarządzenia. 5. W załączniku nr 3 Plan wydatków majątkowych na 2018 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: CE732CD0-8EE4-401A-BD27-641BE Przyjęty Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 196/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 września 2018 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2018 Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc społeczna , Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Rodzina Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Wspieranie rodziny , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: , ,66 Id: CE732CD0-8EE4-401A-BD27-641BE Przyjęty Strona 1

4 Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 196/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 września 2018 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2018 Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 2 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Zakup usług remontowych Straż gminna (miejska) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Id: CE732CD0-8EE4-401A-BD27-641BE Przyjęty Strona 1

5 75421 Zarządzanie kryzysowe Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkola , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Gimnazja , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe zagraniczne Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Id: CE732CD0-8EE4-401A-BD27-641BE Przyjęty Strona 2

6 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Pozostała działalność Różne opłaty i składki Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 225,16 134, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 678, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 315,61-134,99 180, Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe Rodzina Świadczenie wychowawcze Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wspieranie rodziny Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oczyszczanie miast i wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Razem: , ,29 Id: CE732CD0-8EE4-401A-BD27-641BE Przyjęty Strona 3

7 Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 196/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 września 2018 r. PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2018 ROK Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Świadczenia społeczne , Zakup materiałów i wyposażenia Rodzina Świadczenie wychowawcze Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wspieranie rodziny Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Razem: , ,66 Id: CE732CD0-8EE4-401A-BD27-641BE Przyjęty Strona 1

8 Załącznik Nr 2b do zarządzenia Nr 196/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 września 2018 r. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2018 ROK Dział Rozdz. Nazwa zadania Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe - Prowadzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Drogi publiczne powiatowe Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr: 4338P, P, 4337P z drogami gminnymi nr: P i P w m. Grodzisko 6050 Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna w Pleszewie Wyposażenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie (dofinansowanie zakupu infokiosku) Razem Id: CE732CD0-8EE4-401A-BD27-641BE Przyjęty Strona 1

9 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 196/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 września 2018 r. Plan wydatków majątkowych na 2018 rok Dział Rozdz. Nazwa zadania Plan po zmianie Zmiana Plan po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu , ,00 Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej , ,00 Budowa kanalizacji Korzkwy - Kowalew , ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące , , Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe , ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew - Kowalew , ,00 Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr: 4338P, 4315P, 4337P z drogami gminnymi nr: P i P w m. Grodzisko , ,00 Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Prokopowskiej , ,00 Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie , , Drogi publiczne gminne , ,00 Remont drogi gminnej w Grodzisku (Huby) - FS , ,00 Remont chodnika na ul. Kusocińskego w Pleszewie , ,00 Remont drogi nr P w Jankowie , ,00 Remont drogi nr P Bógwidze - Józefina II etap , ,00 Remont chodnika na ul. Zachodniej w Pleszewie , ,00 Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bógwidzach - FS 9 400, ,00 Budowa chodnika na ul. Leśnej w Brzeziu - FS , ,00 Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dobrej Nadziei - FS , ,00 Remont drogi gminnej w Lubomierzu - FS , ,00 Budowa chodnika w Rokutowie - FS , ,00 Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej - FS , ,00 Remont drogi gminnej w Taczanowie Drugim (przy sklepie ABC) - FS , ,00 Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym - FS , ,00 Budowa chodnika przy drodze gminnej w Zawadach - FS 9 468, ,00 Remont drogi gminnej w Lenartowicach - FS 0,00 0,00 Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej , ,00 Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem , ,00 Przebudowa ulicy Rolnej w Pleszewie , ,00 Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej , ,00 Id: CE732CD0-8EE4-401A-BD27-641BE Przyjęty Strona 1

10 Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 - opracowania projektowe , ,00 Budowa drogi Zawady - Grodzisko , ,00 Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie , ,00 Remont ul. Krótkiej w Zielonej Łące , ,00 Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy , ,00 Przebudowa ul. Cegielnianej w Kowalewie , ,00 Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym , ,00 Przebudowa ul. Zygmunta III Wazy , ,00 Przebudowa drogi ul. Kwiatowej w Suchorzewie - Etap I , ,00 Przebudowa ulicy Glinki w Pleszewie , ,00 Remont drogi dojazdowej na osiedlu przy ulicy Al.. Wojska Polskiego w Pleszewie , ,00 Zakup wiat przystankowych i rowerowych , ,00 Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie , ,00 Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew 6 987, ,00 Remont drogi w m. Grodzisko , ,00 Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciagu ul Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie , ,00 Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie 0,00 0,00 Budowa chodnika w miejscowości Janków -FS 3 800, ,00 Budowa chodnika na ul. Chopina , ,00 Wykonanie odwodnienia ul. Fabrycznej w Kowalewie , ,00 Budowa drogi ul. Sienkiewicza w Kowalewie (dokumentacja) , ,00 Budowa drogi gminnej nr P w miejscowości Sowina (dokumentacja) , ,00 Przebudowa ul. Targowej w Pleszewie , ,00 Rewitalizacja terenów powojskowych w Pleszewie , ,00 Budowa drogi gminnej 1KD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie , ,00 Budowa parkingu na ul. Samulskiego w Pleszewie , , Pozostała działalność , ,00 Zakup oprogramowania do obsługi Strefy Płatnego Parkowania oraz parkometru , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 Zakup nieruchomości , ,00 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa Remont pokrycia dachowego wraz z obróbką blacharską budynku w Jankowie , , , , Pozostała działalność , ,00 Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Suchorzewie , ,00 Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie , ,00 Remont budynku mieszkalnego nr 1 w Jankowie , ,00 Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie , ,00 Id: CE732CD0-8EE4-401A-BD27-641BE Przyjęty Strona 2

11 Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie , , Działalność usługowa 0,00 0, Cmentarze 0,00 0,00 Remont nawierzchni parkingu przed cmentarzem komunalnym 0,00 0, Informatyka , , Pozostała działalność , ,00 Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew , , Administracja publiczna , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 Elektroniczna obsługa Rady Miejskiej (zakup oprogramowania tabletów oraz sprzętu nagłaśniającego i nagrywającego) , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 Zakup kserokopiarek 2 szt , ,00 Zakup komputerów 15 szt , ,00 Modernizacja serwerowni , ,00 Oprogramowanie eprzetargi , ,00 Monitoring wizyjny w budynku Pl. Kościelny , ,00 Zakup niszczarki (BOI) 6 500, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne , ,00 Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP w Pleszewie - BO , , Pozostała działalność , ,00 Zakup i mintaż kamer na ul. Św. Ducha, Krzywoustego, Osiedlowa i Poznańska (Rynek) , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 Rezerwy na zadania inwestycyjne , , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , ,00 Termomodernizacja budynku ZSP w Taczanowie Drugim , ,00 Zakup i montaż systemu telewizji dozorowej CCTV na terenie boiska szkolnego w Taczanowie Drugim , ,00 Remont budynku w ZSP nr 2 w Pleszewie , ,00 Zakup dwóch automatów czyszczących , ,00 Urządzenie boiska sportowego przy ZSP w Taczanowie Drugim , ,00 Przebudowa i remont pomieszczeń ZSP nr 3 w Pleszewie , , Przedszkola , ,00 Remont dachu oraz renowacja elewacji budynku Przedszkola w Brzeziu , ,00 Zakup i montaż kotła grzewczego w Przedszkolu w Marszewie , ,00 Remont Przedszkola nr 2 "Miś Uszatek" przy ul. Mieszka I , ,00 Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego , , Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 Zakup zmywarki dla ZSP w Taczanowie Drugim 6 146, ,00 Zakup obieraczki dla ZSP nr 1 w Pleszewie 5 600, , Ochrona zdrowia , , Ratownictwo medyczne , ,00 Pomoc finansowa na budowę Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim , , Pomoc społeczna , , Pozostała działalność , ,00 Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie , ,00 Id: CE732CD0-8EE4-401A-BD27-641BE Przyjęty Strona 3

12 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków , ,00 Zakup i objecie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. Z o.o. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Glinki w Pleszewie , , , ,00 Wykup sieci wodociągowej w ul. Polnej w Pleszewie , , Gospodarka odpadami 5 000, ,00 Zakup i objecie udziałów w nowopowstającej spółce EKO- PLESZEW Sp. z o.o , , Oczyszczanie miast i wsi , , ,00 Zakup i montaż toalety publicznej na terenie Parku Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 Zakup kosiarko - traktora dla wsi Janków -FS 6 500, ,00 Zakup kosiarko - traktora dla wsi Bronów -FS , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 Dotacja celowa na wymianę pieców i kotłów gazowych , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11 w Piekarzewie i Suchorzewie - etap I 825,00 825,00 Budowa oświetlenia na ul. Spornej w Pleszewie , ,00 Budowa oświetlenia na ul. Rzymskiej w Zielonej Łące (dokumentacja) , ,00 Wniesienie aportu pieniężnego do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp z o.o. w Kaliszu Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie , , , , Pozostała działalność , ,00 Doposażenie placów zabaw na terenie miasta Pleszew (Osiedle nr 1-9) , ,00 Budowa wigwamu na ul. Piaski w Pleszewie - wykonanie przyłącza wodociągowego, energetycznego i wykonanie prac 5 000, ,00 wykończeniowych Budowa sceny drewnianej przy wigwamie w Korzkwach - FS , ,00 Budowa wigwamu i zaplecza w Sowinie (prace wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu) - FS , ,00 Postawienie altanki na terenie placu zabaw w Prokopowie - FS 9 521, ,00 Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Taczanowie Drugim - FS , ,00 Remont alejek w parku miejskim , ,00 Otwarte strefy aktywności w MiG Pleszew - siłownie plenerowe, strefy relaksu i place zabaw , ,00 Utwardzenie terenu przy placu zabaw na ulicy Szenica w Pleszewie , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,83 Modernizacja i przebudowa kina HEL w Pleszewie - BO , ,00 Zakup kuchenki gazowo - elektrycznej 6 - palnikowej dla wsi Marszew - FS 9 800, ,00 Zakup szafy chłodniczej dla wsi Pacanowice - FS 5 000, ,00 Zakup szafy chłodniczej i pieca gastronomicznego do Sali wiejskiej w Piekarzewie - FS , ,00 Wyposażenie wigwamu w Zielonej Łące - FS 0,00 0,00 Zakup systemu internetowej sprzedaży biletów , ,00 Id: CE732CD0-8EE4-401A-BD27-641BE Przyjęty Strona 4

13 Budowa pomnika wraz z urządzeniem skweru na placu im. Pułkownika Mieczysława Mozdyniewicza Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto , , , ,83 Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie , ,00 Przebudowa Sali wiejskiej w Prokopowie , ,00 Wykonanie pomnika ku czci Powstańców Wielkopolskich , ,00 Akustyka wraz z nagłośnieniem i oświetlenie sceniczne , , Biblioteka , ,00 Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew , ,00 Termomodernizacja budynku biblioteki , ,00 Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem Wyposażenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie , , , , Muzea 6 000, ,00 Muzealia 6 000, , Kultura fizyczna , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 Budowa boiska w Bronowie , ,00 Zakup garażu na boisko w Kuczkowie - FS 6 500, ,00 Zakup kontenera sanitarnego dla Nowa Wieś - FS , ,00 Zakup bramek na boisko sportowe w Suchorzewie - FS 3 598, ,00 Zakup i montaż piłkochwytów na boisku sportowym w Brzeziu - FS 8 826, ,00 Wykonanie przyłącza wodociągu na boisku sportowym w Kuczkowie - FS , ,00 Urządzenie boiska w Ludwinie - FS 5 000, ,00 Remont szatni i zaplecza sanitarnego na stadionie miejskim wraz z wyposażeniem w Pleszewie , ,00 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sowinie Błotnej , , Pozostała działalność , ,00 Zakup i objecie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o , ,00 Ogółem , ,83 Id: CE732CD0-8EE4-401A-BD27-641BE Przyjęty Strona 5

14 UZASADNIENIE do Zarządzenia Nr 196/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 września 2018 r. W planie dochodów MiG Pleszew na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany: Rozdz. Wyszczególnienie Zmiana w zł Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.-I zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu znak DKL /18 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych i na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnej komisji wyborczej Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.-I zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę zł przesuwając środki do rozdziału Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.-I zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę zł z przeznaczeniem na realizacji programu Dobry start. Razem W planie wydatków MiG Pleszew na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany: Rozdz. Wyszczególnienie Zmiana w zł Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań dotyczących działalności z zakresu meldunku i ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych i na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnej komisji wyborczej Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zł z przeznaczeniem na remonty z jednostkach OSP Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 100 przesuwając środki do rozdziału Zmniejsza się plan rezerw: - ogólnej o kwotę zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdz , celowej na zadania inwestycyjne o kwotę zł Na podstawie pism Dyrektorów jednostek oświatowych zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę zł, w tym: - zwiększenie o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, tuszy, tonerów, usług pozostałych i telekomunikacyjnych, delegacje oraz badania lekarskie pracowników, zmniejszenie o kwotę zł, w tym przesunięcie kwoty zł do rozdziału i dostosowując plan do bieżących potrzeb Na podstawie pism Dyrektorów jednostek oświatowych zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę zł, w tym: - zwiększenie o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje oraz badania lekarskie pracowników, zmniejszenie o kwotę zł, w tym przesunięcie kwoty zł do rozdziału dostosowując plan do bieżących potrzeb Na podstawie pism Dyrektorów jednostek oświatowych zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 516 zł, w tym: - zwiększenie o kwotę zł przeznaczeniem na zakup środków czystości, tuszy, tonerów, usług pozostałych i telekomunikacyjnych oraz badania lekarskie pracowników, - zmniejszenie o kwotę zł, w tym przesunięcie kwoty 516 zł do rozdziału dostosowując plan do bieżących potrzeb Id: CE732CD0-8EE4-401A-BD27-641BE Przyjęty Strona 1

15 Na podstawie pism Dyrektorów jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup usług energii elektrycznej i opału dla stołówek szkolnych oraz badania lekarskie pracowników. Zwiększa się plan wydatków bieżących na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczyciela pełniącego funkcję przewodniczącego NZSS Solidarność kwota zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę zł przesuwając środki do rozdziału Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu Dobry start. Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "Zakup i montaż toalety publicznej na terenie Parku Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie o kwotę zł poprzez umniejszenie rezerwy celowej. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.998zł z przeznaczeniem na: modernizację piłko chwytów na placu zabaw przy ul. Zygmunta Augusta w Pleszewie (osiedle nr 8) kwota zł oraz zakup urządzeń małej Architektury kwora zł (osiedle nr 3) Razem Ponadto na podstawie pism kierowników wydziałów i dyrektorów jednostek organizacyjnych dokonuje się przesunięć między w ramach działu i rozdziału 60014, 60095, 70005, 75023, 80150, 85395,85401, Id: CE732CD0-8EE4-401A-BD27-641BE Przyjęty Strona 2