UCHWAŁA NR XXXV/355/2014 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXV/355/2014 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz t.j. z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594-t.j. z późn. zm.) Rada Gminy Nowy Targ uchwala, co następuje: Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ,00 zł. 1) zwiększa dochody bieżące o kwotę ,00 zł. 2) zmniejsza dochody majątkowe o kwotę ,00 zł. - zgodnie z załącznikiem nr Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ,00 zł. 2. Zmiany wydatków o których mowa w ust. 1 obejmują : 1) Zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę ,00 zł. a) zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę ,00 zł. 2) Zwiększenie dotacji na zadania bieżące ,00 zł 3) Zwiększenie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę ,00 zł. 4) Zwiększenie wydatków bieżących na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie ,00 zł. 3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł. 1) Zwiększa się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę ,00 zł z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej zmniejsza w łącznej kwocie ,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się zmiany planu dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych - zgodnie z załącznikiem nr 4. Ustala się wydatki majątkowe budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zgodnie z załącznikiem nr Id: BE3B6ACA-6A30-4CBF-A665-04B52086BBA0. Podpisany Strona 1

2 6. Dokonuje się zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Nowy Targ - zgodnie z załącznikiem nr Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2014 rok wynosi: 1. dochody budżetu ,17 zł. 1) dochody bieżące : ,17 zł. 2) dochody majątkowe: ,00 zł. 2. wydatki budżetu ,05 zł. - wydatki bieżące ,05 zł. 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie ,05 zł. z tego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł. b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,05 zł. 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 zł. 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł. 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie ,00 zł. 5) wpłaty z tytułu udzielonych poręczeń przez gminę przypadające do spłaty w danym roku budżetowym ,00 zł. 6) wydatki na obsługę długu publicznego ,00 zł. - wydatki majątkowe na kwotę ,00 zł 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ,00 zł. z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie ,00 zł. 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości ,88 zł. 4. Przychody budżetu wynoszą ,88 zł. i pochodzą : - z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości ,00 zł. - z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości ,88 zł. 5. Rozchody budżetu ,00 zł. i związane są: - ze spłatą pożyczek i kredytów w wysokości ,00zł. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 8. Przewodniczący Rady Gminy mgr Wiesław Parzygnat Id: BE3B6ACA-6A30-4CBF-A665-04B52086BBA0. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/355/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 maja 2014 r. Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Nowy Targ na 2014 rok w zł. Dział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia Rolnictwo i łowiectwo ,00 w tym dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) ,00 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2330) , Gospodarka mieszkaniowa ,00 w tym dochody majątkowe: Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 ( 6207) , Administracja publiczna 10,00 10,00 w tym dochody bieżące: Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 10,00 10, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 w tym dochody bieżące: Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 2710) ,00 Id: BE3B6ACA-6A30-4CBF-A665-04B52086BBA0. Podpisany Strona 1

4 w tym dochody majątkowe: Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( 6300) , Różne rozliczenia ,00 w tym dochody bieżące: Wpływy z różnych dochodów ( 0970) , Oświata i wychowanie ,00 w tym dochody bieżące: Wpływy z różnych dochodów ( 0970) , Pomoc społeczna 1 124,00 w tym dochody bieżące: Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 1 124, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 w tym dochody bieżące: Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 ( 2007) ,00 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 ( 2009) ,00 w tym dochody majątkowe: Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 ( 6207) ,00 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 ( 6209) ,00 Id: BE3B6ACA-6A30-4CBF-A665-04B52086BBA0. Podpisany Strona 2

5 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 w tym dochody bieżące: Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ( 0960) 7 968,00 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 ( 2007) , ,00 RAZEM , ,00 dochody bieżące zł , ,00 w tym środki UE , ,00 dochody majątkowe zł , ,00 w tym środki UE ,00 Przewodniczący Rady Gminy mgr Wiesław Parzygnat Id: BE3B6ACA-6A30-4CBF-A665-04B52086BBA0. Podpisany Strona 3

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/355/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 maja 2014 r. Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Nowy Targ na 2014 rok w zł. Dział Rozdział Nazwa -Treść Zwiększenia Zmniejszenia Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność ,00 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Transport i łączność , , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 - opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej 969 Nowy Targ - Nowy Sącz , Drogi publiczne gminne , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE , ,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Id: BE3B6ACA-6A30-4CBF-A665-04B52086BBA0. Podpisany Strona 1

7 - zakup gruntu na rzecz mienia komunalnego ,00 - wykoinanie nagłośnienia WDK Krempachy , Administracja publiczna , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Pozostała działalność ,00 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy wojewódzkie Policji 5 000,00 WYDATKI BIEŻĄCE 5 000,00 dotacja na zadania bieżące 5 000, Ochotnicze straże pożarne ,00 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 - modernizacja remizy OSP Szlembark , Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 5 000,00 Id: BE3B6ACA-6A30-4CBF-A665-04B52086BBA0. Podpisany Strona 2

8 WYDATKI BIEŻĄCE 5 000,00 dotacja na zadania bieżące 5 000, Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE 3 690,00 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 690,00 - zakup stołu do ping-ponga SP Waksmund 3 690, Gimnazja 1 500,00 WYDATKI BIEŻĄCE 1 500,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 500,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 500, Ochrona Zdrowia 5 000, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 000, ,00 WYDATKI BIEŻĄCE 5 000, ,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000,00 dotacja na zadania bieżące 5 000, Pomoc społeczna 1 124,00 Id: BE3B6ACA-6A30-4CBF-A665-04B52086BBA0. Podpisany Strona 3

9 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1 124,00 WYDATKI BIEŻĄCE 1 124,00 dotacje na zadania bieżące 1 124, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - budowa oświetlenia ulicznego na terenie gmin , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 000,00 WYDATKI BIEŻĄCE 5 000,00 dotacje na zadania bieżące 5 000, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 Id: BE3B6ACA-6A30-4CBF-A665-04B52086BBA0. Podpisany Strona 4

10 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe ,00 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 - zakup kosiarek ,00 - wykonanie oświetlenia boiska sportowego w Ludźmierzu ,00 - wykonanie oświetlenia boiska sportowego w Trutym ,00 - budowa boiska sportowego w Gronkowie ,00 RAZEM: , ,00 wydatki bieżące , ,00 wydatki majątkowe , ,00 Przewodniczący Rady Gminy mgr Wiesław Parzygnat Id: BE3B6ACA-6A30-4CBF-A665-04B52086BBA0. Podpisany Strona 5

11 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/355/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 maja 2014 r. I. DOCHODY Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innym jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku w zł. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 RAZEM ,00 II. WYDATKI w zł. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych ,00 RAZEM ,00 Id: BE3B6ACA-6A30-4CBF-A665-04B52086BBA0. Podpisany Strona 1

12 Przewodniczący Rady Gminy mgr Wiesław Parzygnat Id: BE3B6ACA-6A30-4CBF-A665-04B52086BBA0. Podpisany Strona 2

13 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/355/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 maja 2014 r. Zmiana planu dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych w zł. Nazwa Dział Rozdział Zwiększenia Zmniejszenia 750 Administracja publiczna 49, Urzędy wojewódzkie 49, Wpływy z różnych opłat 49, Pomoc społeczna 3 407, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 407, Wpływy z różnych dochodów 3 407,00 RAZEM 3 456,00 Przewodniczący Rady Gminy mgr Wiesław Parzygnat Id: BE3B6ACA-6A30-4CBF-A665-04B52086BBA0. Podpisany Strona 1

14 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/355/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 maja 2014 r. Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Nowy Targ na 2014 rok w zł. Dział Rozdział Nazwa -Treść Zwiększenia Zmniejszenia Transport iłącznosć , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej 969 Nowy Targ - Nowy Sącz , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zakup gruntu na rzecz mienia komunalnego ,00 wykonanie nagłośnienia WDK Krempachy , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne ,00 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 - modernizacja remizy OSP Szlembark , Oświata i wychowanie 3 690, Szkoły podstawowe 3 690,00 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 690,00 - zakup stołu do ping-ponga SP Waksmund 3 690, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 Id: BE3B6ACA-6A30-4CBF-A665-04B52086BBA0. Podpisany Strona 1

15 85395 Pozostała działalność ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 - budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe ,00 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 - zakup kosiarek ,00 - wykonanie oświetlenia boiska sportowego w Ludźmierzu ,00 - wykonanie oświetlenia boiska sportowego w Trutym ,00 - budowa boiska sportowego w Gronkowie ,00 RAZEM: , ,00 Przewodniczący Rady Gminy mgr Wiesław Parzygnat Id: BE3B6ACA-6A30-4CBF-A665-04B52086BBA0. Podpisany Strona 2

16 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/355/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 maja 2014 r. Zestawienie w zmianach planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Nowy Targ w roku 2014 Dział Rozdział Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe ,00 dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych - Powiat Nowotarski , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy wojewódzkie Policji 5 000,00 dotacja na fundusz wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 5 000, Komendy powiatowe Policji ,00 dotacja na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu , Ochotnicze straże pożarne ,00 dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych dla jednostek ,00 Id: BE3B6ACA-6A30-4CBF-A665-04B52086BBA0. Podpisany Strona 1

17 niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 5 000,00 dotacja celowa na zadania bieżące gminy powierzone do realizacji organizacjom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych 5 000, Oświata i wychowanie , , Przedszkola , ,00 dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jest ,00 dotacja podmiotowa z budżetu niepublicznych przedszkoli dla , Dowożenie uczniów do szkół ,00 dotacja celowa na zadania jst zlecone innym podmiotom - dowóz uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiazek szkolny , Ochrona zdrowia , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 000, ,00 dotacja celowa na zadania jst zlecone innym podmiotom - NKA Rodzina Nowy Targ ,00 Id: BE3B6ACA-6A30-4CBF-A665-04B52086BBA0. Podpisany Strona 2

18 dotacja celowa jako pomoc finansowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących 5 000, Pozostała działalność , ,00 dotacja celowa na zadania jst zlecone innym podmiotom ,00 dotacja celowa jako pomoc finansowa dla Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami ,00 dotacja celowa jako pomoc finansowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżącychusuwanie azbestu z terenu gminy , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 dotacja podmiotowa GOK Łopusza dla , Biblioteki ,00 Id: BE3B6ACA-6A30-4CBF-A665-04B52086BBA0. Podpisany Strona 3

19 dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki z /s w Waksmundzie , Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 dotacja celowa na zadania bieżące gminy powierzone do realizacji organizacjom nie zaliczonym do sektora F.P , , ,00 1. Zwiększono Dz. 754 Rozdz w wysokości 5 000,00 zł 2. Zwiększono Dz. 754 Rozdz w wysokości 5 000,00 zł 3. Zwiększono Dz. 851 Rozdz w wysokości 5 000,00 zł 4. Zwiększono Dz. 921 Rozdz w wysokości 5 000,00 zł Przewodniczący Rady Gminy mgr Wiesław Parzygnat Id: BE3B6ACA-6A30-4CBF-A665-04B52086BBA0. Podpisany Strona 4