UCHWAŁA NR XLVIII/436/2013 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 29 października 2013 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLVIII/436/2013 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 211,212,214,215,222, , 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami / Rada Miejska uchwala co następuje: 1. W uchwale budżetowej Nr XXXVI/335/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2013 rok, zmienionej: uchwałą nr XXXVII/338/2013 z dnia 29 stycznia 2013r., uchwałą nr XXXVIII/343/2013 z dnia 26 lutego 2013r., uchwałą nr XL/354/2013 z dnia 26 marca 2013r., uchwałą nr XLI/362/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r., uchwałą nr XLIV/382/2013 z dnia 25 czerwca 2013r., uchwałą nr XLV/409/2013 z dnia 27 sierpnia 2013r., uchwałą nr XLVI/424/2013 z dnia 24 września 2013r., uchwałą nr XLVII/434/2013 z dnia 17 października 2013r. W związku z zarządzeniem Nr WSO BMiG Swarzędz z dnia 26 lutego 2013r., Zarządzeniem Nr WSO z dnia 25 kwietnia 2013r., Zarządzeniem Nr WSO z dnia 4 czerwca 2013r., Zarządzeniem Nr WSO z dnia 25 czerwca 2013r., Zarządzeniem Nr WSO z dnia 25 lipca 2013r., Zarządzeniem nr WSO z dnia 27 sierpnia 2013r., Zarządzeniem nr WSO BMiG Swarzędz z dnia 24 września 2013r. wprowadza się następujące zmiany: 1. W 1, ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 5.876,49 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości ,90 zł w tym: a) dochody bieżące po zmianach wynoszą ,72 zł b) dochody majątkowe stanowią kwotę ,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 2. W 2, ust. 1 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 5.876,49 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości ,06 zł, w tym: a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą ,28 zł b) wydatki majątkowe w wysokości ,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. W załącznikach nr 1, 4 do uchwały budżetowej odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1, 2 do niniejszej uchwały, ponadto dodaje się załącznik nr 2a. 4. W 3 ust. 1, w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę zł i ustala się plan po zmianach w wysokości ,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały Id: 0746D269-0BD2-45C E11A0B4. Podpisany Strona 1

2 5. W 10 uchwały budżetowej załącznik nr 15 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Id: 0746D269-0BD2-45C E11A0B4. Podpisany Strona 2

3 DOCHODY BUDŻETOWE NA 2013 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/436/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 października 2013r. KWOTA ZMIAN PLAN PO ZMIANACH Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody majątkowe Dz Rozdz P. Nazwa Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Dział Rozdział Paragraf Paragraf Dział Rozdział Paragraf Paragraf ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 876, , Budowa i utrzymanie urządzeń malioracji wodnych 9 978, Wpływy ze zwrotów dotaji oraz płatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokosci 9 978, Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednsotek sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność 5 876, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jst. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących 020 LEŚNICTWO Gospodarka Leśna 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednsotek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy 0570 Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności 0690 Wpływy z różnych opłat 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów , , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące Id: 0746D269-0BD2-45C E11A0B4. Podpisany Strona 3 1

4 realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.sam.terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jedn.sam.terytorialnego , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych , Drogi publiczne gminne , Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin , Pozostała działalność Pozostałe dochody GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchom Wpływy z różnych opłat Wpływy z dywidend , Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz.terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów Id: 0746D269-0BD2-45C E11A0B4. Podpisany Strona 4 2

5 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jednsotek samorzadu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin , Wpływy z róznych opłat Pozostałe dochody , Pozostała działalność , Wpływy z róznych dochodów , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 7 328, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa 7 328, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 7 328, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR Straż gminna (miejska) Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ , Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny Id: 0746D269-0BD2-45C E11A0B4. Podpisany Strona 5 3

6 Podatek leśny Podatek od środków transportowych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych wpływy z róznych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i oplatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej 0360 Podatek od spadków i darowizn 0370 Oplata od posiadania psów 0430 Wpływy z opłaty targowej 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych Zaległości z podatków i opłat zniesionych Wpływy z różnych opłat 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Id: 0746D269-0BD2-45C E11A0B4. Podpisany Strona 6 4

7 Wpłyy z różnych opłat Pozostałe odsetki Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , RÓŻNE ROZLICZENIA , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin , Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe , Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz.terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej Wpływyw z róznych dochodów , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w, (zwiazkow gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł ,40 Id: 0746D269-0BD2-45C E11A0B4. Podpisany Strona 7 5

8 Przedszkola , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz.terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 218, Wpływy z usług , Gimnazja , Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz.terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z różnych dochodów 3 102, OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność Wpływy z róznych dochodów POMOC SPOŁECZNA , Domy Pomocy Społecznej Wpływy z usług Ośrodki wsparcia Wpływy z usług 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Wspieranie rodziny , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , Świadczenia rodzinn oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z różnych dochodów Dochody jednsotek samorzadu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań Id: 0746D269-0BD2-45C E11A0B4. Podpisany Strona 8 6

9 zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Wpływy z różnych dochodów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pozostała dzialalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Id: 0746D269-0BD2-45C E11A0B4. Podpisany Strona 9 7

10 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Żłobki Wpływy z usług Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Pomoc materialna dla uczniów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , , Szkolne schronisko młodzieżowe Wpływy z usług GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wpływy z różnych dochodów , Zakłady gospodarki komunalnej Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przezanczeniem lub wykorzstanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokosci dotyczące dochodów majątkowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzytsanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z oplat produktowych Wpływy z opłaty produktowej Id: 0746D269-0BD2-45C E11A0B4. Podpisany Strona 10 8

11 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wpływyw z różnych dochodów KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Zadania w zakresie kultury fizycznej Wpływy ze zwrotów dotaji oraz płatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów Ogółem 5 876, , , , , , ,18 Id: 0746D269-0BD2-45C E11A0B4. Podpisany Strona 11 9

12 1 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/436/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 października 2013r. WYDATKI BUDŻETOWE 2013 ROK ZMIANY WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: OGÓŁEM KWOTA Dz Rozdz NAZWA KWOTA ROZDZIAŁU DZIAŁU Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem srodków zagranicznych Dotacje Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst.,przypadające do spłaty w danym roku budżetowym Wydatki realizowane z udziałem środków zagranicznych Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje Realizowane z udziałem środków zagranicznych Pozostałe wydatki majątkowe ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Pozostała działalność 630 TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 700 GOSPODARKA MIESZKANIOW ,00 Id: 0746D269-0BD2-45C E11A0B4. Podpisany Strona 12

13 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Towarzystwa Budownictwa Społecznego Pozostała działalność DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzen Opracowania geodezyjne i kartograf. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) Promocja jst Pozostała działalność URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR. Id: 0746D269-0BD2-45C E11A0B4. Podpisany Strona 13

14 Komendy wojewódzkie Policji Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Straż gminna (miejska) Pozostała działalność 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNE Obsluga papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwaranlub cji udzielonych przez Skarb Państwa jednostkę samorządu terytorialnego 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Różne Rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Id: 0746D269-0BD2-45C E11A0B4. Podpisany Strona 14

15 Szkoły podstawowe , , Przedszkola ,00-443, , Gimnazja Dowożenie do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność 851 OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychow Domy Pomocy Społecznej Ośrodki wsparcia Rodziny zastępcze Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wspieranie rodziny Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skłądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społęcznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Id: 0746D269-0BD2-45C E11A0B4. Podpisany Strona 15

16 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki Pozostała działalność 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 538, Świetlice szkolne Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkoln. a także szkolenia młodzieży Pomoc materialna dla uczniów Szkolne schronisko młodzieżowe Pozostała działalność 1 538, , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 9 581,00 Id: 0746D269-0BD2-45C E11A0B4. Podpisany Strona 16

17 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gm , , , , Schronisko dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg , , Zakłady gospodarki komunalnej Pozostała działalność KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 346, Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 346,73 346, Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność 926 KULTURA FIZYCZNA 3 015, Obiekty sportowe 3 015, , , Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność OGÓŁEM 5 876, , , , , ,00 Id: 0746D269-0BD2-45C E11A0B4. Podpisany Strona 17

18 1 Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XLVIII/436/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 października 2013r. WYDATKI BUDŻETOWE 2013 ROK PLAN PO ZMIANACH WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: OGÓŁEM KWOTA Dz Rozdz NAZWA KWOTA ROZDZIAŁU DZIAŁU Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem środków zagranicznych Dotacje Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst.,przypadające do spłaty w danym roku budżetowym Wydatki realizowane z udziałem środków zagranicznych Wydatki związane z realizacją statutowych zadań W M Dotacje Realizowane z udziałem środków zagranicznych Pozostałe wydatki majątkowe # ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Melioracje wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność , , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Lokalny transport zbiorowy , , Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Pozostała działalność , , , , , TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami Towarzystwa Budownictwa Społecznego Pozostała działalność , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Plany zagospodarowania przestrzen , , Opracowania geodezyjne i kartograf ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Id: 0746D269-0BD2-45C E11A0B4. Podpisany Strona 18

19 # Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) , , , Promocja jst Pozostała działalność , , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 8 408, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa 8 408, , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR , Komendy wojewódzkie Policji Ochotnicze straże pożarne , , Obrona cywilna Straż gminna (miejska) Pozostała działalność OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwaranlub jednostkę samorządu cji udzielonych przez Skarb Państwa terytorialnego , , , , RÓŻNE ROZLICZENIA Różne Rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazja Dowożenie do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność , , , , , , , , , , , , , , , OCHRONA ZDROWIA ,00 Id: 0746D269-0BD2-45C E11A0B4. Podpisany Strona 19

20 # Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność , , POMOC SPOŁECZNA , Placówki opiekuńczo-wychow Domy Pomocy Społecznej Ośrodki wsparcia Rodziny zastępcze , , , , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wspieranie rodziny , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skłądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społęcznego , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , , Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe , , , , , Ośrodki pomocy społecznej , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność , , , , , , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Żłobki Pozostała działalność , , , , , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Świetlice szkolne , , Kolonie i obozy oraz inne formy Id: 0746D269-0BD2-45C E11A0B4. Podpisany Strona 20

21 # wypoczynku dzieci i młodzieży szkoln. a także szkolenia młodzieży Pomoc materialna dla uczniów , , Szkolne schronisko młodzieżowe , , , Pozostała działalność , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi , , , , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gm , , Schronisko dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakłady Gospodarki komunalnej Pozostała działalność , , , , , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność KULTURA FIZYCZNA , Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność , , OGÓŁEM , , , , , , , , , , , , , ,78 Id: 0746D269-0BD2-45C E11A0B4. Podpisany Strona 21

22 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/436/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 października 2013r. WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2013 ROKU JEDNOSTKA OKRES LP NAZWA ZADANIA KWOTA ZMIAN PLAN PO ZMIANANCH 2013r. REALIZUJĄCA REALIZACJI Ogółem wydatki , ,78 Dział ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ZADANIA Z WPF Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy Urząd Miasta Krótkiej do ulicy Słonecznikowej Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz Urząd Miasta Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz oraz 3 przydomowych oczyszczalni ścieków Urząd Miasta Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Jasiniu Urząd Miasta Dział Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013 Modernizacja bazy transportowej- projektowanie Urząd Miasta Drogi publiczne powiatowe ,78 ZADANIA Z WPF Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Urząd Miasta Jasiniu - Etap I (w tym: dotacja z Powiatu Poznańskiego zł, ) ,78 2 Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Urząd Miasta Jasiniu - odszkodowania ,00 Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Urząd Miasta 3 Jasiniu - dotacja do Powiatu Poznańskiego ,00 Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach 4 powiatowych Urząd Miasta Przebudowa ul. Średzkiej w Swarzędzu i Zalasewie wraz 5 zprzebudową skrzyżowania w ulicach: Średzkiej, Polnej i Urząd Miasta Rabowickiej w Swarzędzu Poszerzenie jezdni i ułożenie nowej warstwy ścierlanej w ciągu drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy - Kobylnica na odcinku od 6 Wierzonki do skrzyzowania z droga krajową nr 5- dotacja do Urząd Miasta Powiatu Poznańskiego Rozdz Drogi publiczne gminne , ZADANIA Z WPF Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem Urząd Miasta w ul.dworcowej w Kobylnicy Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Urząd Miasta Napoleońskiej w Swarzędzu Budowa chodnika w ul. Dworskiej i Sokolnickiej w Paczkowie Urząd Miasta wraz z odwodnieniem Budowa układu komunikacyjnego łaczącego dworzec, budynek 4 socjalny przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania Urząd Miasta drogi krajowej nr 92 z ul. Stawną Id: 0746D269-0BD2-45C E11A0B4. Podpisany Strona 22 1

23 JEDNOSTKA OKRES LP NAZWA ZADANIA KWOTA ZMIAN PLAN PO ZMIANANCH 2013r. REALIZUJĄCA REALIZACJI Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu (inwentaryzacja 5 oznakowania miejsc zabytkowych, organizacja przestrzeni Urząd Miasta publicznej 6 Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych Urząd Miasta Przebudowa nawierzchni ulic w Bogucinie Urząd Miasta Budowa alei spacerowej ze ścieżką rowerowa wraz z 8 infrastrukturą towarzyszącą nad Jeziorem Swarzędzkim wraz z Urząd Miasta przystanią Budowa parkingu w rejonie pływalni Wodny Raj oraz w rejonie skrzyzowania ulic: Św. Marcin i Kosynierów w Swarzędzu Urząd Miasta Przebudowa skrzyżowania ulic: Granicznej, Kupieckiej i Rolnej w Swarzędzu Urząd Miasta ,00 11 Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych Urząd Miasta Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczynie Urząd Miasta Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013 Urząd 1 Nabycie nieruchomości oznaczonej numerem 4009 w Swarzędzu Miasta Rozdz Pozostała działalność ZADANIA Z WPF Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu Urząd Miasta Dział Administracja publiczna Rozdz Urzędy Gmin ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE Zakup sprzętu komputerowego Urząd Miasta ZADANIA Z WPF Modernizacja i przebudowa budynku i pomieszczeń Ratusza 1 wraz z wyposażeniem Urząd Miasta Rozdz Pozostała działalność ZADANIA Z WPF Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed 1 wykluczeniem cyfrowym - ETAP III Urząd Miasta ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013 Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie 1 Gminy Swarzędz Urząd Miasta 2013 Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz Ochotnicze straże pożarne ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013 Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w 1 Swarzędzu oraz Kobylnicy Urząd Miasta 2013 Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w 2 Swarzędzu oraz Kobylnicy ( dotacja dla OSP) Urząd Miasta Rozdz Obrona cywilna ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013 Zapobieganie i lidwidacja skutków poważnych awarii - udział 1 Gminy Urząd Miasta 2013 Id: 0746D269-0BD2-45C E11A0B4. Podpisany Strona 23 2

24 JEDNOSTKA OKRES LP NAZWA ZADANIA KWOTA ZMIAN PLAN PO ZMIANANCH 2013r. REALIZUJĄCA REALIZACJI Rozdz Pozostała działalność ZADANIA Z WPF Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego Urząd Miasta ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013 Budowa systemu informatycznego dla potrzeb integracji systmów informatycznych jednostek Gminy Swarzędz Urząd Miasta Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędz Urząd Miasta Zakup sprzętu komputerowego dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego Urząd Miasta Dział Oświata i wychowanie Rozdz Szkoły podstawowe ZADANIA Z WPF Rozbudowa Zespołu Szkół w Paczkowie Urząd Miasta Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz Urząd Miasta 3 Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie Urząd Miasta ZADANIA JEDNOROCZNE 2013 Budowa pracowni komputerowych w szkołach na terenie Gminy Swarzędz Urząd Miasta 2013 Rozdz Przedszkola ZADANIA Z WPF Rewitalizacja placówek przedszkolnych Urząd Miasta Rozdz Gimnazja 8 25 ZADANIA JEDNOROCZNE Zakup traktorka dla Gimnazjum Nr 2 w Swarzędzu- Urząd Miasta Dział Ochrona zdrowia Rozdz pozostała działalność ZADANIA Z WPF Adaptacja budynku przychodni w Kobylnicy wraz z modernizacją 1 pod potrzeby słuzby zdrowia Urząd Miasta ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE Zakup sprzętu medycznego - dotacja dla Powiatu Poznańskiego Urząd Miasta Dział Pomoc Społeczna Rozdz Ośrodki Pomocy Społecznej ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE Zakup kserokopiarki dla OPS Urząd Miasta Id: 0746D269-0BD2-45C E11A0B4. Podpisany Strona 24 3

25 JEDNOSTKA OKRES LP NAZWA ZADANIA KWOTA ZMIAN PLAN PO ZMIANANCH 2013r. REALIZUJĄCA REALIZACJI Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rzodz Pozostała działalność ZADANIE MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE Zakup namiotów na organizacje imprez w Zalasewie Fundusz Sołecki Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013 Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowgo Puszcza Zielonka i okolic - Etap III Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Urząd Miasta 1 Puszcza Zielonka ( 6650) 2013 Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowgo Puszcza Zielonka i okolic.wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania ( 6659) ZADANIA Z WPF Puszcza Zielonka , ,00 Rozdz Oczyszczanie miast i wsi 1 Wykonanie instalacji do unieszkodliwiania gazu składowiskowego na kwaterach składowiska w Rabowicach ZADANIA Z WPF Urząd Miasta Rozdz Schroniska dla zwierząt ZADANIA Z WPF Budowa schroniska międzygminnego dla zwierząt w Skałowie. Wplata na rzecz Związku Międzygminnego SCHRONISKO na Urząd Miasta 1 realizację zadania ,00 Rozdz Oświetlenie ulic ZADANIA Z WPF Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Urząd Miasta miasta i gminy Swarzędz Rozdz Zakłady gospodarki komunalnej , Modernizacja przepompowni w Gortatowie - dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu Moodernizacja bazy transportowej - dotacja dla Zakladu Gospodarki Komunalnej ZADANIA JEDNOROCZNE 2013 Zaklad Gospodarki Komunalnej Zaklad Gospodarki Komunalnej Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ZADANIA Z WPF Rewitalizacja budynku przy ul. Piaski 4 w Swarzedzu Urząd Miasta Rozdz Pozostała działalność Budowa sieci ścieżek rowerowych i punktów widokowych w 1 Dolinie Cybiny Urząd Miasta Id: 0746D269-0BD2-45C E11A0B4. Podpisany Strona 25 4

26 JEDNOSTKA OKRES LP NAZWA ZADANIA KWOTA ZMIAN PLAN PO ZMIANANCH 2013r. REALIZUJĄCA REALIZACJI Dział Kultura fizyczna , Rozdz Obiekty sportowe , ZADANIA Z WPF Budowa infrastruktury turystyczno -rekreacyjnej, w tym Urząd Miasta rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego Urząd Miasta Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem ZADANIA JEDNOROCZNE 1 Doposażenie placów zabaw Urząd Miasta ,00 2 Dostawa i montaż piłko-chwytów na boisku w Wierzenicy Fundusz Sołecki , ,00 3 Dostawa i montaż piłko-chwytów na boisku w Gruszczynie Fundusz Sołecki , ,00 4 Doposażenie placu zabaw w Łowęcinie Fundusz Sołecki , ,00 Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych / plac Fundusz Sołecki 5 zabaw i boisko sportowe/ w Wierzonce Rozdz Pozostała działalność ZADANIA Z WPF Modernizacja i rozbudowa bazy sportowo-turystycznej SCSiR SCSIR w S-dzu 1 (korty,pływalnia)- projekt Id: 0746D269-0BD2-45C E11A0B4. Podpisany Strona 26 5

27 1 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/436/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 października 2013 r. WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH 2013 Lp Sołectwo Dział Rozdział Paragraf Nazwa przedsięwzięcia Kwota zmian Plan po zmianach Bogucin wydatek bieżący Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym Wydatek bieżący Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego ( plac zabaw i tereny wokół Orlika) , ,00 2 Garby wydatek bieżący Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym wydatek bieżący Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - plac zabaw 5 812, , wydatek bieżący Organizacja imprez kulturalnych, sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców Gortatowo wydatek bieżący Doposażenie i remont świetlicy wydatek bieżący Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie - tereny sportowo - rekreacyjne , ,00 4 Gruszczyn 5 Janikowo Dolne wydatki bieżące Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym wydatki bieżące Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie - tereny sportowo - rekreacyjne wydatek majątkowy Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie - tereny sportowo - rekreacyjne wydatek bieżący Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym wydatek bieżący Doposażenie i remont świetlicy w Janikowie , , , , , ,00 Id: 0746D269-0BD2-45C E11A0B4. Podpisany Strona 27

28 2 Lp Sołectwo Dział Rozdział Paragraf Nazwa przedsięwzięcia Kwota zmian Plan po zmianach wydatki bieżące Organizacja imprez o charakterze sportowo - rekreacyjnych - Dzień Dziecka Janikowo Górne wydatki bieżące Organizacja imprez o charakterze sportowo - rekreacyjnych - Dzień Latawca wydatki bieżące Doposażenie sołectwa w mały agregat pradotwórczy wydatki bieżące Odnowienie elementów małej architektury - ławo-stoły, gabloty informacyjne 482, ,00 7 Jasin wydatek bieżący Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym wydatek bieżący Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie - tereny sportowo - rekreacyjne wydatek bieżący Konserwacja elementów znajdujących się w przestrzeni publicznej sołectwa 6 793, wydatek bieżący Dofinansowanie kolonii letnich dla dzieci z sołectwa wydatek bieżący Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym 8 Karłowice wydatek bieżący Utrzymanie terenów zielonych - plac zabaw wydatek bieżący Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie - tereny sportowo - rekreacyjne , wydatek bieżący Dofinansowanie działalności świetlicy dla dzieci 499, ,00 9 Kobylnica wydatek bieżący Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kobylnicy wydatek bieżący Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie - tereny sportowo - rekreacyjne 5 093, wydatek bieżący Organizacja imprez kulturalnych, sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców wydatek bieżący Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy , wydatek bieżący Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym 2 001,00 10 Kruszewnia wydatek bieżący Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci 597, wydatek bieżący Remont świetlicy , wydatek bieżący Doposażanie świetlicy ,00 Id: 0746D269-0BD2-45C E11A0B4. Podpisany Strona 28

29 3 Lp Sołectwo Dział Rozdział Paragraf Nazwa przedsięwzięcia Kwota zmian Plan po zmianach Łowęcin wydatek bieżący Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym wydatek bieżący Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie - tereny sportowo - rekreacyjne , , wydatek majatkowy Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie - tereny sportowo - rekreacyjne 8 942, , ,00 12 Paczkowo wydatek bieżący Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym wydatek bieżący Doposażenie boiska Orlik wydatek bieżący Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie wsi , ,00 13 Puszczykowo wydatek bieżący Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym Zaborze wydatek bieżący Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie - tereny sportowo - rekreacyjne 2 377, ,00 14 Rabowice wydatek bieżący Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym wydatek bieżący Doposażenie świetlicy , ,00 15 Sarbinowo wydatek bieżący Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wydatek bieżący Dofinansowanie zadania ze środków gminy ( poza funduszem sołeckim dotyczy utwardzenia wjazdu na teren sportowy przy świetlicy 9 665, ,00 16 Sokolniki Gwiazd wydatek bieżący Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym wydatek bieżący Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Winogronowej - nawierzchnia utwardzona kostką na gminnej działce Id: 0746D269-0BD2-45C E11A0B4. Podpisany Strona 29

30 4 Lp Sołectwo Dział Rozdział Paragraf Nazwa przedsięwzięcia Kwota zmian Plan po zmianach Uzarzewo wydatek bieżący Odnowienie elewacji świetlicy wiejskiej wydatek bieżący Ogrodzenie placu zabaw w świetlicy wydatek bieżący Organizacja Dnia Dziecka , ,00 18 Wierzenica wydatek bieżący Organizacja imprez kulturalno, sportowo-rekreacyjncyh i integracyjnych wydatek bieżący Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych położonych w sołectwie plac zabaw i boisko ( uzup. wyposażenia) wydatek majątkowy Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych położonych w sołectwie plac zabaw i boisko ( uzup. wyposażenia) 4 696, , , , , ,00 19 Wierzonka wydatek bieżący Organizacja imprez kulturalnych, sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców wydatek bieżący Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych położonych sołectwie - plac zabaw i boisko sportowe w Wierzonce wydatek majątkowy Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych położonych sołectwie - plac zabaw i boisko sportowe w Wierzonce wydatek bieżący Remont świetlicy wiejskiej w Wierzonce , ,00 20 Zalasewo wydatek bieżący Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym wydatek bieżący Doposażenie świetlicy wydatek bieżący Zagospodarowanie i odnowienie przestrzeni publicznej środki konserwacyjne odnowienie elementów rekreacyjnych przy świetlicy wydatek bieżący Opracowanie i wdrożenie strony www sołectwa , wydatek bieżący Zakup wyposażenia w tym namiotów wydatek majątkowy Zakup wyposażenia w tym namiotów ,00 RAZEM ,00 Łącznie w działach : RAZEM , , , ,00 Id: 0746D269-0BD2-45C E11A0B4. Podpisany Strona 30

31 Uzasadnienie W uchwale budżetowej na 2013 rok wprowadza się zmiany: I. W zakresie dochodów budżetowych W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale wprowadza się kwotę dotacji celowej w łącznej wysokości 5.876,49 zł, stanowiącą współfinansowanie przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego projektu, w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi Zgodnie z zawartymi umowami z dnia 8 października 2013 roku, pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Swarzędz, dotacja celowa została przydzielona dla: - Sołectwa Gortatowo kwota zł - Sołectwa Łowęcin - kwota 2.515,49 zł Do realizacji projektu należało zabezpieczyć wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 50% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wkład własny został wskazany w ramach funduszu sołeckiego, realizowanego przez sołectwa, w podziałkach klasyfikacji budżetowej, zgodnej z realizacją przedsięwzięć przyjętych do budżetu Gminy na Kwota dotacji po stronie wydatków budżetowych realizowana zostanie zgodnie z przeznaczeniem, jednak w podziałkach klasyfikacji budżetowej innej niż wskazana przez Dotującego: - Dział 854, rozdział plan wydatków rzeczowych wprowadza się kwotę 1.539,08 zł, - Dział 921, rozdział plan wydatków rzeczowych wprowadza się kwotę 346,73 zł, - Dział 926, rozdzial plan wydatków rzeczowych wprowadza się kwotę 3.990,68 zł II. W zakresie wydatków budżetowych 1. Dział 600 Transport i łączność - w rozdziale zmniejszenie planu wydatków rzeczowych o kwotę zł ( przeniesienie do działu 900 na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej oraz na utrzymanie hydrantów), - w rozdziale zmniejszenie planu wydatków rzeczowych o kwotę zł przeniesienie do rozdziału na pokrycie kosztow eksploatacyjnych budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności medycznej, w tym na os. Kościuszkowców nr 20, Poznańskiej nr Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale zmniejszenie planu wydatków rzeczowych o kwotę zł - ( przeniesienie środków finansowych do realizacji w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), 3. Dział 750 Administracja publiczna - w rozdziale zwiększenie planu wydatków rzeczowych o kwotę zł, na zakup niezbędnych aktualizacji i licencji dostępowych MIS Lotus oraz ARC GIS (środki uzyskano w wyniku przeniesienia kwoty zł z planu wydatków majątkowych z rozdziału 75095), 4. Dział 801 Oświata i wychowanie Id: 0746D269-0BD2-45C E11A0B4. Podpisany Strona 1