ZA 2015 ROK, SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY GMINY STARACHOWICE ZA 2015 ROK ORAZ INFORMACJA O STANIE MIENIA

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA STARACHOWICE ZA 2015 ROK, SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY GMINY STARACHOWICE ZA 2015 ROK ORAZ INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STARACHOWICE Starachowice, marzec 2016 r.

2 SPIS TRECI SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA STARACHOWICE ZA 2015 R. Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Starachowice za 2015 rok cz opisowa 5 I. Zmiany w budecie 6 II. Realizacja planu dochodów 10 III. Realizacja planu wydatków 49 IV. Stopie zaawansowania realizacji programów wieloletnich 82 V. Stan zobowiza niewymagalnych na r. 90 VI. Przychody budetowe 91 VII. Stan zobowiza przypadajcych do sp!aty w 2015 roku - rozchody budetowe 91 VIII. Zobowizania Miasta Starachowice na r. 91 IX. Nadwyka operacyjna 92 wykresy Struktura dochodów budetowych Miasta Starachowice w 2015 roku 98 Wydatki z budetu Miasta Starachowice w 2015 r. wg dziedzin dzia!alnoci (procentowy udzia! w wydatkach ogó!em) 99 Struktura wykonania wydatków budetu Miasta Starachowice w 2015 roku 100 cz tabelaryczna Struktura dochodów ogó!em budetu Miasta Starachowice - tabela nr Wykonanie planu dochodów ogó!em budetu miasta na r.- tabela nr Wykonanie planu wydatków budetu miasta za 2015 rok tabela nr Stan wykonania finansowego realizacji wydatków majtkowych na dzie r. tabela nr 4 199

3 Sprawozdanie ze stanu realizacji zada inwestycyjnych na dzie r. Inwestycje wieloletnie tabela nr Sprawozdanie ze stanu realizacji zada inwestycyjnych rocznych i pozosta!ych wydatków majtkowych na dzie r. tabela nr Sprawozdanie z realizacji planowanych wydatków Gminy, które nie wygasaj z up!ywem roku budetowego 2014 tabela nr Sprawozdanie o nadwyce budetu Miasta Starachowice - tabela nr Sprawozdanie z wykonania planu dochodów zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami w 2015 roku - tabela nr Sprawozdanie z wykonania wydatków zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych ustawami jednostkom samorzdu terytorialnego w 2015 roku - tabela nr Sprawozdanie z wykonania dochodów zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej realizowanych na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej w 2015 roku - tabela nr Sprawozdanie z wykonania wydatków zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej realizowanych na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej w 2015 roku - tabela nr Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada realizowanych na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego w 2015 r. tabela nr Sprawozdanie dotyczce wydatków na programy i projekty realizowane ze rodków pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych róde! zagranicznych w 2015 roku tabela nr Zmiany w planie wydatków na 2015 r. na realizacj programów finansowanych z udzia!em rodków pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych róde! zagranicznych dokonane w trakcie roku budetowego 2015 tabela nr Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych z budetu Miasta Starachowice w 2015 roku tabela nr Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych przez Miasto Starachowice w 2015 roku tabela nr Wykaz jednostek budetowych, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wraz ze sprawozdaniem z realizacji planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budetowej i wydatków nimi finansowanych w 2015 roku - tabela nr

4 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY GMINY STARACHOWICE ZA 2015 ROK 271 I. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Starachowickiego Centrum Kultury 272 II. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej 276 INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STARACHOWICE 279

5 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA STARACHOWICE ZA 2015 ROK Budet Miasta Starachowice ogóem na 2015 r., po zmianach zamkn si nastpujcymi kwotami: - plan dochodów: ,18 z wykonanie na r.: ,13 z, tj. 97,93 % - plan przychodów: ,66 z wykonanie na r.: ,66 z, tj. 100 % - plan wydatków: ,41 z wykonanie na r.: ,47 z, tj. 97,28 % - plan rozchodów: ,43 z wykonanie na r.: ,43 z, tj. 100 %. Planowany wynik finansowy budetu za 2015 r. to nadwyka dochodów nad wydatkami w kwocie ,77 z. Wykonany wynik finansowy budetu za 2015 r. to nadwyka dochodów nad wydatkami w kwocie ,66 z. Zgodnie z art. 242 ust. 2 o finansach publicznych - na koniec roku budetowego wykonane wydatki biece nie mog by wysze ni wykonane dochody biece powikszone o nadwyk budetow z lat ubiegych i wolne rodki. Dochody biece zostay wykonane w kwocie ,85 z, wydatki biece zostay wykonane w kwocie ,44 z. Rónica: ,41 z stanowi nadwyk operacyjn.

6 I. ZMIANY W BUDECIE Uchwalony 30 stycznia 2015 r. budet Miasta Starachowice na 2015 r. wyniós: po stronie dochodów kwot: ,19 z (w tym dochody biece: z, dochody majtkowe: ,19 z), po stronie wydatków kwot: ,76 z (w tym wydatki biece: ,07 z, wydatki majtkowe: ,69 z), rozchody budetu: ,43 z (w tym spaty otrzymanych poyczek: z, spaty kredytów: ,43 z, wykup obligacji: z), przychody budetu: z (w tym tzw. wolne rodki : z, planowany kredyt: z). Plan dochodów po zmianach na r. wyniós ,18 z i jest wyszy od planu pocztkowego o kwot ,99 z. Dokonane w 2015 r. zmiany planu zwikszajce stron dochodow budetu miasta wystpi!y w zwizku ze zwikszeniem: dotacji celowych z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gminy o kwot z (tj. z kwoty z do kwoty z), dotacji celowych z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej i inne zadania zlecone gminie ustawami o kwot ,36 z (tj. z kwoty z do kwoty ,36 z), dotacji celowych z budetu pastwa na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej o z, w tym na sprawowanie opieki nad miejscami pamici narodowej oraz grobami wojennymi o z, na dofinansowanie projektu Starachowice bezpieczne w praktyce etap II o kwot z (w tym dochody biece o z, dochody majtkowe o z), natomiast na dziaalno Dziennego Domu Senior -WIGOR w Starachowicach o z (w tym dochody biece o z, dochody majtkowe o z),

7 planu dochodów z tytuu dotacji celowej ze rodków Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn. e- witokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST o 1.621,30 z, natomiast na dofinansowanie projektu e-witokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa witokrzyskiego o 5.822,50 z, planu dochodów z tytuu rodków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 w Starachowicach o z, dofinansowania projektu systemowego pn. Klub Integracji Spoecznej jako narzdzie aktywnej integracji w wymiarze spoecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagroonych wykluczeniem spoecznym realizowanego przez Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki o kwot z (w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: ,15 z, rodki z budetu krajowego: 4.794,85z), planu dochodów majtkowych z tytuu dotacji celowej ze rodków Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn. Termomodernizacja budynków uytecznoci publicznej w Starachowicach etap II i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. w. Rafaa w Czerwonej Górze o ,32 z, dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulic w osiedlu Brazylia wraz z przebudow infrastruktury technicznej ulic: Polnej, Przeskok, Zauek w ramach programu wieloletniego Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczestwo Dostpno Rozwój o kwot z, planu dochodów w zwizku z dofinansowaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zadania pn. Usuwanie wyrobów i odpadów zawierajcych azbest na terenie Gminy Starachowice w ramach Programu usuwania wyrobów zawierajcych azbest w Gminie Starachowice o kwot ,88 z,

8 planu dochodów z tytuu dotacji na realizacj Projektu Programu ERASMUS+ przez Gimnazjum nr 4 o kwot z, planu dochodów z tytuu dofinansowania przez Starachowick Spódzielni Mieszkaniow zada inwestycyjnych dotyczcych przebudowy chodnika przy ul. Murarskiej oraz przebudowy chodnika przy ul. 9 go Maja o czn kwot z, planu dochodów z tytuu dofinansowania przez Spódzielni Mieszkaniow Lokatorsko Wasnociow Wanacja zadania inwestycyjnego Przebudowa ul. Dwernickiego w Starachowicach o kwot z, planu subwencji owiatowej o z, podatku dochodowego od osób fizycznych o ,05 z, z tytuu wpywu do budetu miasta odszkodowa od firm ubezpieczeniowych za uszkodzone mienie gminy o ,61 z, planu dochodów z tytuu wkadu wasnego Wnioskodawców na realizacj zada w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych o ,95 z, planu dochodów w zwizku ze sprzeda samochodów subowych Urzdu Miejskiego o z, inne dochody: ,96 z, w tym w zwizku z wpywem kaucji gwarancyjnej z powodu nie wywizania si Wykonawcy zadania inwestycyjnego z obowizku usunicia wady (kwota z), z tytuu wpywów z Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych - dotyczy zwrotu utraconych dochodów z tytuu ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomoci zakadów pracy chronionej (kwota z), z tytuu odsetek w zwizku z nieterminowymi wpatami podatków i opat (kwota z), z tytuu wpywu kary porzdkowej w zwizku z niezoeniem w wyznaczonym terminie wyjanie w zakresie posiadanych gruntów i budynków,

9 bdcych przedmiotem opodatkowania (kwota z), z tytuu rozlicze za media pomidzy placówkami owiatowymi (kwota z), z tytuu zwrotu stypendiów szkolnych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (kwota z), dochody w zwizku z wpywem refundacji z Powiatowego Urzdu Pracy w Starachowicach z tytuu zatrudnienia przez Urzd Miejski w 2014 r. pracowników interwencyjnych (kwota z), z tytuu dofinansowania prac spoecznie- uytecznych w zwizku z porozumieniem z Powiatowym Urzdem Pracy (kwota ,80 z), z tytuu kary za nieterminowe wykonanie usugi pogwarancyjnej na obiekcie Krytej Pywalni przy ul. Szkolnej (kwota z), z tytuu rozliczenia funduszu remontowego dotyczcego budynku przy ul. Krywki (kwota z), z tytuu otrzymania rodków od Spóki MAN Bus Sp. z o.o. przeznaczonych na zadanie z zakresu kultury fizycznej (kwota z), dochody z tytuu nagród Kuratora Owiaty dla nauczycieli w uznaniu zasug w pracy dydaktyczno - wychowawczej (kwota ,16 z), z tytuu przyznanych rodków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na studia podyplomowe dla nauczyciela o z, dochody z tytuu zwrotu zasików okresowych o z, planowane rodki od sponsorów zewntrznych na wydatki zwizane z organizacj spektaklu dla dzieci (kwota z). Dokonane w 2015 r. zmiany planu zmniejszajce stron dochodow budetu miasta wystpi!y w zwizku ze zmniejszeniem: dochodów ze sprzeday mienia o ,94 z, planowanych wpywów z opaty skarbowej o z. Plan przychodów na r. wyniós ,66 z i jest niszy w porównaniu do planu pocztkowego o ,34 z. W trakcie 2015 r. zmniejszono plan przychodów z tytuu wolnych rodków o ,34 z. Plan rozchodów w trakcie 2015 r. nie uleg zmianie i na dzie r. wyniós ,43 z.

10 II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Wykonanie dochodów na dzie r. wynioso ,13 z na plan roczny ,18 z, co stanowi 97,93 % realizacji planu rocznego, w tym: dochody majtkowe wedug art. 235 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z pón. zm.): ,28 z na plan roczny ,32 z, tj. 95,22 % realizacji planu rocznego, dochody biece: ,85 z na plan roczny ,86 z, co stanowi 98,06 % planu. 1. SUBWENCJE Z BUDETU PASTWA (dzia! 758, 2920) W 2015 r. z tytuu subwencji z budetu pastwa wpyna do budetu miasta Starachowice kwota z, tj. 100 % realizacji planu rocznego. Byy to nastpujce czci subwencji ogólnej: cz owiatowa subwencji ogólnej (dz. 758, rozdz , 2920) wpyno z, tj. 100 % planowanej wielkoci, cz równowaca subwencji ogólnej uzupeniajca dochody gminy w zwizku ze zmian finansowania zada od 2004 r. (dz. 758, rozdz , 2920) wyniosa z, tj. 100 % planowanej wielkoci. 2. DOTACJE CELOWE Z BUDETU PASTWA NA REALIZACJ W"ASNYCH ZADA BIE CYCH GMINY 2.1. Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj w!asnych zada biecych wynios!y ,25 z! na plan roczny z!, co stanowi 93,27 % realizacji planu. Byy to dotacje na:

11 - realizacj zadania w!asnego gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. (dz. 801, rozdz , rozdz , rozdz ) wpyno: z, tj. 100% planowanej wielkoci, - dofinansowanie zakupu ksiek do bibliotek szkolnych w ramach Rzdowego programu Ksika naszych marze (dz. 801, rodz ) wpyno: ,08 z, na plan z, tj. 99,66% planowanej wielkoci, - dofinansowanie zada w!asnych w ramach resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastpczej na rok 2015 Asystent rodziny wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastpczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z pón. zm.) (dz. 852, rozdz , 2030) wpyno: z, tj. 100% planowanej kwoty. - skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce wiadczenia z pomocy spoecznej: ,01 z, tj. 93,77 % planu (dz. 852, rozdz , 2030), - dofinansowanie wyp!at zasi!ków okresowych - zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z pón. zm.): ,61 z, na plan z, tj. 91,17 % planu (dz. 852, rozdz , 2030). - dofinansowanie wyp!at zasi!ków sta!ych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z pón. zm.): ,68 z, tj. 94,62 % planu (dz. 852, rozdz , 2030). - utrzymanie orodka pomocy spo!ecznej jako zadania wasnego w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej: wpyno z, tj. 100 % planowanej wielkoci (dzia! 852, rozdz , 2030),

12 - program wieloletni Pomoc pastwa w zakresie doywiania na realizacj którego gmina otrzymaa w 2015 r. rodki finansowe w wysokoci z, tj. 100 % kwoty planowanej (dz. 852, rozdz , 2030). - dofinansowanie wiadcze pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (tj. rodki na wyp!at stypendiów i zasi!ków szkolnych) zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie owiaty: wpyno: ,86 z, na plan z, (dz. 854, rozdz , 2030). dofinansowanie zakupu podrczników dla uczniów w ramach Rzdowego programu pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna (dz. 854, rozdz , 2040) wpyno: ,01 z, na plan z, tj. 83,12 % planowanej wielkoci Dotacje celowe z budetu pastwa na realizacj inwestycji w!asnych gminy: dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulic w osiedlu Brazylia wraz z przebudow infrastruktury technicznej ulic Polnej, Przeskok, Zau!ek w ramach programu wieloletniego Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczestwo - Dostpno - Rozwój (dz. 600, rozdz , 6330): wpyna kwota: z, na plan z. 3. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIE INWESTYCYJNE Zgodnie z Uchwa Nr VII/149/15 Sejmiku Województwa witokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r. zgoszone przez Gmin Starachowice zadanie inwestycyjne pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 w Starachowicach zostao wpisane do Programu rozwoju bazy sportowej na 2015 rok i lata nastpne w województwie witokrzyskim. Z tytuu dotacji celowej (dzia! 926, rozdzia! 92695, 6260) wp!yn!o: z!.

13 4. DOTACJE CELOWE, OTRZYMANE PRZEZ MIASTO STARACHOWICE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH dotacja celowa z Powiatu Starachowickiego (dz. 921, rozdz , 2320) na wykonywanie przez Miejsk Bibliotek Publiczn w Starachowicach zada powiatowej biblioteki publicznej wpyna w wysokoci z, tj. 100 % kwoty planowanej, 5. DOFINANSOWANIE Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2015 r. Gmina Starachowice otrzymaa dofinansowanie zadania pn. Usuwanie wyrobów i odpadów zawierajcych azbest na terenie Gminy Starachowice w ramach Programu usuwania wyrobów zawierajcych azbest w Gminie Starachowice - zgodnie z zawart umow z WFOiGW (dz. 900, rozdz , 2460) do budetu wpyno: ,88 z, tj. 100% planowanej wielkoci. 6. RODKI POZYSKANE Z INNYCH RÓDE" 6.1. Na zadania inwestycyjne: rodki przekazane na realizacj zadania inwestycyjnego z Programu Inicjatyw Lokalnych pn. Budowa sieci wodocigowej i kanalizacji sanitarnej pomidzy ul. Jana Paw!a II, a 6-go Wrzenia w Starachowicach (dz. 900, rozdz , 6290) wpyno: 4.683,91 z. rodki przekazane na realizacj zadania inwestycyjnego z Programu Inicjatyw Lokalnych pn. Zakup zmywarki do naczy z funkcj wyparzania (dz. 801, rozdz , 6290), wpyno: 1.268,56 z, rodki przekazane na realizacj zadania inwestycyjnego z Programu Inicjatyw Lokalnych pn. Przebudowa ul. Powstania Styczniowego (dz. 600, rozdz , 6290), wpyno: ,42 z,

14 rodki przekazane przez Starachowick Spó!dzielnie Mieszkaniow na realizacj inwestycji dotyczcej przebudowy chodnika przy ul. Murarskiej oraz przebudowy chodnika przy ul. 9-go Maja (dz. 600, rozdz , 6290) o cznej wysokoci: ,17 z Na zadania biece: wk!ad w!asny wnioskodawców na realizacj zada w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych (dz. 801, rozdz ) zadanie pn. Remont istniejcej instalacji owietleniowej na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 11 wpyno: z, tj. 100% planowanej wielkoci, wk!ad w!asny wnioskodawców na realizacj zada w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych (dz. 801, rozdz ) zadanie pn. Utworzenie profesjonalnej cyfrowej pracowni jzykowej 16 stanowiskowej z wyposaeniem wpyno: z, tj. 100% planowanej wielkoci, rodki przekazane przez przedsibiorców korzystajcych z Dworca Zachodniego w Starachowicach z przeznaczeniem na renowacj wiat przystankowych (dz. 600, rozdz , 2700) wpyno: z. 7. DOTACJA Z BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Gmina Starachowice uzyska w 2015 r. dotacj z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokoci ,65 z na zadanie inwestycyjne pn. Budowa nowych mieszka socjalnych w Starachowicach w ramach Programu wsparcia budownictwa socjalnego ze rodków Funduszu Dopat (dzia! 700, rozdzia! 70095, 6330). 8. BEZZWROTNE RODKI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Zaplanowano w planie dochodów rodki finansowe zwizane z realizacj Projektu Programu ERASMUS + realizowanego przez Gimnazjum Nr 4 w cznej wysokoci z wpywy na dzie r. wyniosy: ,68 z (dz. 801, rozdzia! ).

15 9. DOTACJE CELOWE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO"ECZNEGO Na realizacj projektu pod nazw Klub Integracji Spo!ecznej jako narzdzie aktywnej integracji w wymiarze spo!ecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagroonych wykluczeniem spo!ecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (Dziaanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziaanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej) Gmina Starachowice otrzymaa rodki w wysokoci ,62 z, na plan z, tj. 94,45% planowanej kwoty (w tym ze rodków Unii Europejskiej w kwocie ,90 z, natomiast ze rodków z budetu krajowego w wysokoci 4.528,72 z) - dzia! 853, rozdz , 2007 i Celem projektu byo zwikszenie aktywnoci spoecznej i zawodowej wród 50 osób poprzez umoliwienie im dostpu do aktywnych form integracji spoecznej poprzez wyposaenie uczestników projektu w wiedz i umiejtnoci z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, poszerzenie kompetencji zawodowych i spoecznych umoliwiajcych powrót na rynek pracy, zmian postawy z biernej na aktywn, zarówno w yciu spoecznym jak i zawodowym oraz poprzez wzmacnianie motywacji do dziaania i samodoskonalenia, umoliwienie dostpu do szeroko rozumianej wiedzy z rónych sfer ycia. Projekt adresowany by do osób bezrobotnych z Gminy Starachowice, korzystajcych z pomocy spoecznej, bdcych w wieku aktywnoci zawodowej. Umowa dotyczca przedmiotowego projektu zawarta zostaa pomidzy witokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego jako Instytucj Poredniczc, a Gmin Starachowice - Miejskim Orodkiem Pomocy Spoecznej. 10. DOTACJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA W planie dochodów na 2015 r. ujto dotacj z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko na dofinansowanie realizacji projektu pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Starachowice w wysokoci z (dzia! 900, rozdzia! 90095, 2007). Planuje si, e dotacja celowa na dofinansowania ww. zadania wpynie w 2016 r.

16 11. DOTACJE CELOWE Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WITOKRZYSKIEGO W planie budetu Miasta Starachowice na r. zaplanowano dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa witokrzyskiego na lata na dofinansowanie zada w cznej wysokoci ,31 z. Wykonanie dochodów z tego tytuu na r. wynioso ,51 z, tj. 98,22 % realizacji planu rocznego. Dotacje te przeznaczone byy na dofinansowanie poniszych zada, tj.: zadania pn. Termomodernizacja budynków uytecznoci publicznej w Starachowicach (dzia! 750, rozdzia! 75095, 6207): wpyna dotacja w wysokoci ,93 z, tj. refundacja wydatków poniesionych w 2014 r. Zadanie Termomodernizacja budynków uytecznoci publicznej w Starachowicach zostao zakoczone w 2014 roku. zadania pn. Termomodernizacja budynków uytecznoci publicznej w Starachowicach etap II i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. w. Rafa!a w Czerwonej Górze, na dofinansowanie którego zaplanowano dotacj celow ze rodków Unii Europejskiej w wysokoci ,32 z, wpyno: ,31 z, (dzia! 750, rozdzia! 75095, 6207). zadanie pn. e-witokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (dzia! 720, rozdz , 6207): wpyna dotacja w wysokoci ,90 z, na planowan ,02 z. zadania pn. e -witokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa witokrzyskiego wpyna dotacja w wysokoci ,37 z, na planowan ,97 z, (dzia! 720, rozdzia! 72095, 6207). Zgodnie z zawart umow liderem projektu by Urzd Marszakowski Województwa witokrzyskiego.

17 12. DOCHODY W"ASNE Wp!ywy z tytu!u dochodów w!asnych w 2015 r. wynios!y ,87 z! na plan roczny ,68 z!, co stanowi 97,66 % wykonania planu rocznego. Tabl. 1. Dochody w!asne Gminy Starachowice w latach Wyszczególnienie Kwota [z] Zmiany nominalne [%] -3,67 11,55-2,03 0,08 0,56 Inflacja [%] 4,30 3,70 0,90 0,00-0,90 Zmiany realne [%] -7,97 7,85-2,93 0,08 1,46 Udzia w dochodach ogóem [%] 57,79 58,60 57,37 56,98 56, ,17 104,92 111,11 114,39 % ` Realna dynamika zmiana w stosunku do 2011 r.(2011=100) Rys. 1. Dynamika zmian dochodów w!asnych (bez: wydatków niewygasajcych, sprzeday mienia, z uwzgldnieniem korekt udzia!ów w PIT, przekszta!cenia w 2013 r. - PERFOPOL) w latach Udzia!y w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa "cznie wp!ywy z tego tytu!u wynios!y ,56 z! na plan ,05 z!, co stanowi 99,06 % wykonania planu.

18 Tabl. 2. Udzia! w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa w latach * Wyszczególnienie Kwota [z] Zmiany nominalne [%] 5,77 1,50 7,49 5,77 8,30 Inflacja [%] 4,30 3,70 0,90 0,00-0,9 Zmiany realne [%] 1,47-2,20 6,59 5,77 9,20 Udzia w dochodach ogóem [%] 21,38 19,73 21,19 22,24 23,62 * w tym: udzia w PIT w 2011 r. 37,12%, w 2012 r. 37,26%, w 2013 r. 37,42%, w 2014 r. 37,53 %, w 2015 r. 37,67% - wp!ywy z udzia!u w podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. 756 rozdz ) na plan roczny ,05 z wyniosy z, tj. 100,60 % planowanej kwoty. Tabl. 3. Kszta!towanie si wp!ywów z tytu!u udzia!u w podatkach dochodowych (PIT) w latach * Wyszczególnienie Kwota [%] Zmiany nominalne [%] 7,61 6,97 6,70 7,57 7,53 Inflacja [%] 4,30 3,70 0,90 0,00-0,90 Zmiany realne [%] 3,31 3,27 5,80 7,57 8,43 * kwoty w tabeli przeliczono wg udziau 37,67% z ,01 113,11 122,77 133, % Kw ota Realna dynamika zmiana w stosunku do 2011 r.(2011=100) Rys. 2. Dynamika zmian udzia!u w podatkach stanowicych dochodów budetu pastwa (PIT)* * Dla zachowania porównywalnoci w latach dochody z tego tytuu przeliczono wg procentowego udziau 37,67%

19 - wp!ywy z udzia!u w podatku dochodowym od osób prawnych (dz. 756 rozdz ) na plan roczny z wpywy wyniosy ,56 z, co stanowi 72,70 % planu. S to udziay w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie majcych osobowoci prawnej posiadajcych siedzib na terenie gminy. Tabl. 4 Kszta!towanie si wp!ywów z tytu!u udzia!u w podatkach dochodowych (CIT) w latach Wyszczególnienie Kwota [z] Zmiany nominalne [%] -10,88-48,53 13,30-29,70 17,87 Inflacja [%] 4,30 3,70 0,90 0,00-0,90 Zmiany realne [%] -15,18-52,23 12,40-29,70 18,77 z ,57 57,79 41,00 48, % Kw ota Realna dynamika zmiana w stosunku do 2011 r.(2011=100) Rys. 3. Dynamika zmian udzia!u w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa (CIT) Wp!ywy z podatków i op!at "czne wp!ywy z podatków i op!at w 2015 r. wynios!y ,69 z! na plan ,00 z!, co stanowi 97,97 % realizacji planu.

20 Tabl. 5. Wp!ywy z tytu!u podatków i op!at Gminy Starachowice w latach Wyszczególnienie Kwota [z] Zmiany nominalne [%] 6,79 3,89 1,90 5,35 0,67 Inflacja [%] 4,30 3,70 0,90 0,00-0,90 Zmiany realne [%] 2,49 0,19 1,00 5,35 1,57 Udzia w dochodach ogóem [%] 27,27 25,76 26,23 27,42 27, ,04 104,91 111,53 113,29 90 % Realna dynamika zmiana w stosunku do 2011 r.(2011=100) Rys. 4. Dynamika zmian dochodów z tytu!u podatków i op!at w Gminie Starachowice w latach Stanowi je: - podatek od nieruchomoci (dz. 756 rozdz i rozdz ) - wpywy wyniosy ,46 z na plan roczny z, co stanowi 98,71 % planu, w tym: podatek od nieruchomoci od osób prawnych (dz. 756, rozdz , 0310) wpywy wyniosy ,73 z na plan roczny z, co stanowi 100,11 % realizacji planu, w tym wpaty na poczet zalegoci z lat ubiegych: ,79 z.

21 Tabl. 6. Dochody gminy z tytu!u podatku od nieruchomoci od osób prawnych Wyszczególnienie Kwota [z] Zmiana nominalna [%] 9,34 7,86 3,51 3,55 9,04 Inflacja [%] 4,3 3,7 0,9 0-0,9 Zmiana realna [%] 5,04 4,16 2,61 3,55 9,94 Udzia w dochodach ogóem [%] 14,39 14,11 14,60 15,00 16,04 Udzia w dochodach wasnych [%] 24,91 24,08 25,45 26,33 28,55 Udzia w podatkach i opatach [%] 52,77 54,79 55,66 54,70 59, , z ,87 110,65 115, % Kw ota Realna dynamika zmian w stosunku do 2011 r (2011=100) Rys. 5. Realna dynamika zmian dochodów gminy z tytu!u podatku od nieruchomoci od osób prawnych W 2015 r. umorzono zalegoci 10 podatnikom na kwot z (naleno gówna) oraz odsetki na kwot z oraz opat prolongacyjn 1 podatnikowi w kwocie z. Prezydent Miasta odroczy termin patnoci i rozoy na raty zalegoci 6 podatnikom na kwot z (naleno gówna) oraz odsetki z z maksymalnym terminem patnoci do r. w tym kwota skutków do wykonania dochodów za 2015 r. wynosi z (naleno gówna) oraz odsetki na kwot 847 z. Stan zalegoci z tytuu podatku od nieruchomoci od osób prawnych na dzie r. wyniós ,86 z, w tym ,45 z dotyczyo podmiotów pozostajcych w upadoci i w likwidacji (4 podatników), a kwota zalegoci ,26 z dotyczya podmiotów pozostaych (28 podatników).

22 W powyszej kwocie zalegoci z tytuu podatku od nieruchomoci od osób prawnych w nalenoci gównej zabezpieczone hipotek wynosz ,15 z. Poniej przedstawiono zalegoci wg lat ich powstawania. Tabl. 7. Struktura zaleg!oci w podatku od nieruchomoci od osób prawnych Lp. wg lat ich powstawania LATA Zaleg!oci zabezpieczone hipotek /w z!/ ZALEG"OCI /w z!/ 1. do , , , , , , , ,48 RAZEM , ,71 Zalegoci za 2015 r. na kwot ,48 z odnosz si do 41 podatników, w tym: 2 podatników to osoby prawne w upadoci zalegoci na kwot ,67 z, 39 podatników to osoby prawne pozostae zalegoci na kwot ,81 z. W 2015 r. na poczet zalegoci z tytuu podatku od nieruchomoci od osób prawnych wystawiono 157 upomnie na kwot ,51 z dla 42 podatników zalegajcych z zapat podatku za grudzie 2014 r. oraz za okres od stycznia do grudnia 2015 r. Wystawiono 12 tytuów wykonawczych na kwot ,26 z, dla 8 podatników. podatek od nieruchomoci od osób fizycznych (dzia! 756, rozdz , 0310) - wpywy wyniosy ,73 z na plan z, co stanowi 94,21 %. Nisze wpywy z podatku od nieruchomoci osób fizycznych w stosunku do planu, spowodowane byy przeksigowaniem kwoty z z podatku od nieruchomoci osób fizycznych na osoby prawne. Przeksigowanie w/w kwoty nastpio wskutek przeprowadzonego postpowania podatkowego.

23 Tabl. 8. Dochody gminy z tytu!u podatku od nieruchomoci od osób fizycznych Wyszczególnienie Kwota [z] Zmiana nominalna [%] 7,02 8,02 7,67-0,91-3,10 Inflacja [%] 4,3 3,7 0,9 0-0,9 Zmiana realna [%] 2,72 4,32 6,77-0,91-2,20 Udzia w dochodach ogóem [%] 4,76 4,68 5,03 4,95 4,70 Udzia w dochodach wasnych [%] 8,24 7,98 8,77 8,69 8,37 Udzia w podatkach i opatach [%] 17,70 18,55 19,19 18,05 17, z ,02 115,26 115,24 112, % Kw ota Realna dynamika zmian w stosunku do 2011 r (2011=100) Rys. 6. Realna dynamika zmian dochodów gminy z tytu!u podatku od nieruchomoci od osób fizycznych W 2015 r. umorzono zalegoci 36 podatnikom na kwot 7.696,10 z (naleno gówna) oraz odsetki na kwot 547 z. Prezydent Miasta odroczy i rozoy na raty zalego 5 podatnikom na kwot z (naleno gówna) oraz odsetki w kwocie 233,00 z, z terminem patnoci maksymalnie do koca wrzenia 2016 r., w tym kwota skutków do wykonania dochodów za 2015 r. wynosi 575,00 z (naleno gówna). Zalegoci zabezpieczone hipotek na dzie r. w podatku od nieruchomoci od osób fizycznych wynosz: ,60 z. W okresie 2015 r. do Sdu Rejonowego Wydzia Ksig Wieczystych w Starachowicach zoono 9 sztuk wniosków o wpis na hipotek na kwot ,66 z i wszystkie zabezpieczono wpisami hipotecznymi.

24 Tabl. 9. Stan zaleg!oci w podatku od nieruchomoci od osób fizycznych wg lat ich powstawania (bez zabezpieczonych hipotecznie) Lp. LATA ZALEG"OCI /z!/ 1. do , , , , , ,24 RAZEM ,29 W 2015 roku na poczet zalegoci w podatku od nieruchomoci od osób fizycznych wystawiono szt. upomnie na kwot ,99 z. Upomnieniami objto podatników zalegajcych z zapat podatku za 2015 r., a take podatników, którzy posiadaj zalegoci dotyczce lat ubiegych, a nie pokwitowali odbioru dostarczanych im w latach poprzednich upomnie. Wystawiono 602 tytuy wykonawcze na kwot ,77 z, które s w realizacji w Urzdzie Skarbowym w Starachowicach oraz urzdach zamiejscowych. Tytuami objto zalegoci za lata ubiege oraz za 2015 r. (I, II, III i czciowo IV rata). - podatek od rodków transportowych (dz. 756 rozdz i ), wpywy wyniosy ,69 z na plan z, co stanowi 101,10 % planu, w tym: wpywy od osób prawnych (dz. 756, rozdz , 0340): ,04 z, wpywy od osób fizycznych (dz. 756, rozdz , 0340): ,65 z. Tabl. 10. Dochody gminy z tytu!u podatku od rodków transportowych Wyszczególnienie Kwota [z] Zmiana nominalna [%] 13,56-15,66-1,01 6,46-3,29 Inflacja [%] 4,3 3,7 0,9 0-0,9 Zmiana realna [%] 9,26-19,36-1,91 6,46-2,39 Udzia w dochodach ogóem [%] 0,90 0,69 0,68 0,72 0,68 Udzia w dochodach wasnych [%] 1,56 1,18 1,19 1,27 1,22 Udzia w podatkach i opatach [%] 3,35 2,74 2,60 2,63 2,53

25 ,22 82,74 88,89 86, z % Kw ota Realna dynamika zmian w stosunku do 2011 r (2011=100) Rys. 7. Realna dynamika zamian dochodów gminy z tytu!u podatku od rodków transportowych Zalegoci na r. w podatku od rodków transportowych wyniosy ,64 z (w tym od osób prawnych ,66 z, od osób fizycznych ,98 z). Zalegoci za 2015 r. wyniosy ,96 z i dotyczyy 41 podatników na ogóln liczb 291 podatników. Tabl. 11. Struktura zaleg!oci w podatku od rodków transportowych od osób fizycznych i prawnych wg lat ich powstawania (bez zabezpieczonych hipotecznie) Lp. Rok Kwota zaleg!oci /z!/ 1. do , , , , , ,96 RAZEM ,24 W 2015 roku na poczet zalegoci w podatku od rodków transportowych wystawiono 134 upomnienia na kwot ,63 z na podatników zalegajcych z zapat podatku od rodków transportowych oraz 47 tytuów wykonawczych na kwot ,63 z (tytuy

26 dotyczyy zalegoci za 2015 r. i lat ubiegych). W miesicach stycze i luty 2016 r. wpyno ponad 50 tys. z na poczet zalegoci. Zalegoci z tytuu podatku od rodków transportowych s zabezpieczone hipotek i wynosz ,40 z, w tym: naleno gówna ,40 z, odsetki ,00 z (dotycz 6 podatników). W celu zabezpieczenia zalegoci ustanowiono zastaw skarbowy w kwocie 9.833,00 z w tym: naleno gówna 9.410,00 z, odsetki 423,00 z (dot. 1 podatnika). Wystawiono do Urzdu Skarbowego 6 szt. zawiadomie o przestpstwie karno-skarbowym na podatników, którzy nie zoyli deklaracji DT-1. W 2015 roku umorzono zalego 1 podatnikowi na kwot 190,00 z (naleno gówna). Prezydent Miasta odroczy zalego 1 podatnikowi na kwot ,00 z (naleno gówna), 2.464,00 (odsetki) oraz 1.232,00 z (opata prolongacyjna) z maksymalnym terminem spaty do r. - podatek rolny (dz. 756 rozdz i rozdz ), wpywy wyniosy ,29 z na plan z, co stanowi 97,08 % planu, w tym: - wpywy od osób prawnych: 62,43 z na plan roczny 300 z, co stanowi 20,81 % zaawansowania planu, - wpywy od osób fizycznych: ,86 z na plan roczny z, tj. 97,76 % realizacji planu. Kwota zalegoci z tytuu podatku rolnego wynosi 2.594,64 z (w tym hipoteki: 451,90 z) (dotyczy podatku od osób fizycznych). W 2015 r. Prezydent Miasta wyrazi zgod na umorzenie podatku rolnego 1 podatnikowi na kwot 6 z (naleno gówna). - podatek leny (dz. 756 rozdz i ), wpywy wyniosy z na plan z, tj. 82,52 % realizacji planu, w tym: - wpywy od osób prawnych: ,60 z na plan roczny z, - wpywy od osób fizycznych: 1.656,40 z na plan roczny z. Kwota zalegoci z tytuu podatku lenego od osób fizycznych na dzie r. wynosi 204 z. Kwota zalegoci w podatku lenym od osób prawnych 174,00 z.

27 - podatek od dzia!alnoci gospodarczej osób fizycznych, op!acany w formie karty podatkowej - jest to dochód realizowany przez Urzd Skarbowy (dz. 756 rozdz ), wpywy wyniosy ,92 z na plan z, co stanowi 74,79 % planu. Kwota zalegoci wykazana przez Urzd Skarbowy wynosi ,44z. - podatek od spadków i darowizn - dochód realizowany przez Urzd Skarbowy (dz. 756 rozdz ) - wpywy wyniosy ,99 z na plan z, co stanowi 174,62 % planu (kwota zalegoci: z). W 2015 roku Prezydent Miasta wyrazi zgod na umorzenie zalegoci z tytuu podatku od spadków i darowizn na kwot z (dotyczy 3 podatników). Wyrazi równie zgod na rozoenie na raty podatku od spadków i darowizn 2 podatnikom na kwot ,00 z (naleno gówna) oraz 94 z (odsetki) z maksymalnym terminem spaty do padziernika 2018 r., w tym kwota skutków do wykonania dochodów za 2015 r. wynosi ,77 z (naleno gówna) oraz 86,74 z (odsetki). - wp!ywy z podatku od czynnoci cywilnoprawnych - dochód realizowany przez Urzd Skarbowy (dz. 756 rozdz i rozdz ) wyniosy ,28 z na plan z, co stanowi 88,73 % planu, w tym: - wpywy od osób prawnych: z, - wpywy od osób fizycznych: ,28 z. Kwota zalegoci w podatku na r. wyniosa 1.032,10 z. S to wpywy realizowane przez Urzd Skarbowy z tytuu realizacji umów, czynnoci cywilnoprawnych zawieranych przez osoby prawne i fizyczne. Nisze wykonanie zwizane byo ze spowolnieniem gospodarczym.

28 Tabl. 12. Wp!ywy z tytu!u podatku od czynnoci cywilnoprawnych Wyszczególnienie Kwota [z] Zmiana nominalna [%] 11,34-18,41-19,60 8,55 3,91 Inflacja [%] 4,3 3,7 0,9 0-0,9 Zmiana realna [%] 7,04-22,11-20,50 8,55 4,81 Udzia w dochodach ogóem [%] 1,34 0,99 0,80 0,86 0,87 Udzia w dochodach wasnych [%] 2,31 1,69 1,39 1,50 1,55 Udzia w podatkach i opatach [%] 4,90 3,85 3,03 3,13 3, z ,57 65,01 71,21 74, % Kw ota Realna dynamika zmian w stosunku do 2011 r (2011=100) Rys. 8. Dynamika zmian dochodów z tytu!u podatku od czynnoci cywilnoprawnych - op!ata od posiadania psów (dz. 756 rozdz ) - wpywy wyniosy 7.198,60 z na plan z. Obowizuje uchwaa Rady Miejskiej z 25 listopada 2011 r. wg której zwolnienie z opaty od posiadania psa przysuguje w przypadku gdy pies ma wszczepiony pod skór elektroniczny identyfikator. Zastosowano zwolnienie z opaty wobec 618 osób posiadajcych psy z wszczepionym identyfikatorem. W zwizku ze zwolnieniami ustawowymi nie pobrano opaty od wacicieli psów. W 2015 roku prowadzono 87 spraw dotyczcych opat od posiadania psów (weryfikacja oraz wprowadzenie do ewidencji skadanych przez podatników owiadcze w zakresie zwolnie ustawowych wiek, niepenosprawno, zwolnie wprowadzonych uchwa Rady Miejskiej w Starachowicach znakowanie elektronicznym identyfikatorem, i in.).

29 W stosunku do 182 osób zalegajcych z opat od posiadania psów za 2015 rok wszczto postpowanie administracyjne. W 2015 r. Prezydent Miasta wyrazi zgod na umorzenie opaty od posiadanych psów na kwot 36 z (dotyczy 1 podatnika) - op!ata skarbowa (dz. 756 rozdz ) - obciajca czynnoci z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postpowania administracyjnego (wydawanie zawiadcze, zezwole i koncesji), dokumenty stwierdzajce ustanowienie penomocnika - wyniosa ,19 z na plan z, co stanowi 99,31 % planu. Tabl. 13. Wp!ywy z tytu!u op!aty skarbowej Wyszczególnienie Kwota [z] Zmiana nominalna [%] -5,03-6,85 3,00-2,95-36,61 Inflacja [%] 4,3 3,7 0,9 0-0,9 Zmiana realna [%] -9,33-10,55 2,10-2,95-35,71 Udzia w dochodach ogóem [%] 0,51 0,43 0,44 0,43 0,27 Udzia w dochodach wasnych [%] 0,88 0,74 0,77 0,75 0,47 Udzia w podatkach i opatach [%] 1,89 1,71 1,69 1,56 0, ,71 95,09 93, z , % Kw ota Realna dynamika zmian w stosunku do 2011 r (2011=100) Rys. 9. Dynamika zamian wp!ywów z tytu!u op!aty skarbowej w latach

30 Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz ze zm.), organy administracji rzdowej i samorzdowej, przekazuj organowi podatkowemu waciwemu w sprawie opaty skarbowej zbiorcz informacj o przypadkach nieuiszczenia nalenej opaty skarbowej od dokonywanych przez nie czynnoci urzdowych, wydawanych zawiadcze i zezwole (pozwole i koncesji), uytych w prowadzonych przez te organy lub podmioty postpowaniach oraz od zoonych do nich dokumentów stwierdzajcych udzielenia penomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii. Zgodnie z art. 11 ust. 2 w/w ustawy równie sdy zobowizane s do przekazywania organowi podatkowemu waciwemu w sprawie opaty skarbowej zbiorcz informacj o przypadkach nie uiszczenia nalenej opaty skarbowej od zoonych w sdzie dokumentów stwierdzajcych udzielenie penomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wpisów lub kopii. Na podstawie zoonych informacji przez w/w organy o przypadkach nie uiszczenia nalenej opaty skarbowej w 2015 r. nie wszczto postpowania administracyjnego w sprawie okrelenia wysokoci nalenej opaty skarbowej, poniewa przypadki nadesane przez waciwe organy nie podlegay w/w opacie. Kwota 148 z dajca skutki do wykonania dochodów na r. dotyczy umorzenia opaty skarbowej. Niskie wykonanie w porównaniu do upywu czasu zwizane jest w szczególnoci: ze zmian od dnia 1 stycznia 2015 r. przepisów dotyczcych rejestracji samochodów sprowadzanych z zagranicy, gdzie nie wymagane jest do rejestracji takiego pojazdu zawiadczenie VAT 25, od którego opata skarbowa wynosia 160 z, ze zmian przepisów od 1 stycznia 2015 r. w zakresie zgoszenia rejestracyjnego VAT-R. Od 1 stycznia br. podatnicy, którzy rejestruj si do celów VAT, nie musz ponosi kosztów zwizanych z wydaniem dokumentu potwierdzenia zgoszenia rejestracyjnego do celów VAT. Wydanie tego dokumentu nie jest ju obowizkowe, lecz fakultatywne. Do koca 2014 r. podatnik rejestrujcy swoj dziaalno musia zapaci 170 z, ze zmniejszeniem iloci wydawanych pozwole wodno- prawnych. - op!aty targowe (dz. 756 rozdz ), wpywy wyniosy ,10 z na plan z, co stanowi 87,15 % planu.

31 ,87 97,20 89,81 82,32 80 z Realna dynamika zmian w stosunku do 2011 r (2011=100) Rys. 10. Dynamika zamian wp!ywów z tytu!u op!aty targowej (ul. Targowa) w latach wp!ywy z innych lokalnych op!at pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw (dz. 756 rozdz ) wyniosy ,99 z na plan z, co stanowi 130,22 % zaawansowania planu rocznego. S to wpywy z tytuu: opaty z tytuu umieszczenia reklam w pasie drogowym, za zajcie pasa drogowego: ,49 z, opaty za zezwolenia na transport drogowy osób na terenie gminy: 239,50 z, - wp!ywy z op!aty za wywoenie odpadów komunalnych (dzia! 900 rozdz ) - wyniosy ,60 z na plan z, co stanowi 96,08 % wykonania planu rocznego, w tym wpaty na poczet zalegoci z lat ubiegych ,37 z. Stan zalegoci wymagalnych na koniec roku to: ,63 z. Zalegoci z w/w tytuu za okres do r. wyniosy ,44 z. S to zalegoci wymagalne. Dotycz okoo 274 kont (na stan kont ogóem 6.352). Zalegoci wymagalne za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od lipca 2013 r. do r. to: ,19 z i dotyczyy ok kont na stan ogóem W 2015 r. umorzono zalegoci w opacie za odpady komunalne 65 osobom na kwot ,55 z (naleno gówna) oraz odsetki na kwot 2.344,00 z.

32 Prezydent Miasta wyrazi równie zgod na odroczenie terminu patnoci i rozoenie na raty opaty 4 podatnikom na kwot 9.986,08 z (naleno gówna), 34 z (odsetki), w tym kwota skutków za 2015 rok wynosi z (naleno gówna). Do osób zalegajcych z zapat przedmiotowej opaty w biecym roku wysano upomnie na kwot ,30 z oraz wystawiono 546 tytuów wykonawczych na kwot ,30 z do realizacji Urzdu Skarbowego. - dochody z tytu!u op!at za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych (dz. 756 rozdz ), wpywy wyniosy ,33 z na plan z, co stanowi 93,67 % planu. Nisze wykonanie dochodów z tego tytuu wynika w szczególnoci z likwidacji hurtowni napojów alkoholowych przy ul. Ostrowieckiej 5. - dochody realizowane przez przedszkola miejskie z tytu!u op!at za pobyt dzieci w przedszkolach (dz. 801 rozdz ), wyniosy z na plan z, co stanowi 80,04 % planu. Dochody zrealizowane w 2015 r. przez przedszkola miejskie z tytuu opat za pobyt dzieci w przedszkolach s nisze ni zakadano. Zgodnie z Uchwa Nr IX/12/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie okrelenia czasu bezpatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokoci opat za korzystanie z wychowani przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gmin Starachowice opata za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi 1 z za kad godzin zaj ponad bezpatny wymiar realizowany od godz do godz Na podstawie w/w uchway dzieci posiadajce Kart Duej Rodziny zwolnione s cakowicie z tej opaty. Od stycznia do czerwca 22 dzieci uczszczajcych do przedszkoli korzystao z takich zwolnie, natomiast od wrzenia do grudnia korzystao z nich 82, co wpyno na zmniejszenie zakadanych dochodów. Ponadto na wysoko osignitych dochodów mia równie fakt zmniejszenia zadeklarowanego czasu pobytu dzieci w trakcie danego roku szkolnego przez rodziców zobowizanych do wnoszenia takich opat. - uytkowanie wieczyste (dz. 700 rozdz ) - wpywy wyniosy ,22 z na plan z, co stanowi 100,25 % planu rocznego. Stan zalegoci z tego tytuu na r. wyniós ,70 z i dotyczy 52 zobowizanych, w tym za 2015 r. zalego wyniosa ,51 z i dotyczya 33 zobowizanych. Uytkownikami wieczystymi jest 31 osób prawnych i 591 osób fizycznych.

33 Termin patnoci opaty upywa z dniem 31 marca kadego roku. W celu wyegzekwowania nalenoci gminy prowadzone s postpowania na podstawie kodeksu postpowania cywilnego. W 2015 roku wystawiono 187 wezwa do zapaty, 31 pozwów do Sdu Rejonowego o wydanie nakazu zapaty w postpowaniu upominawczym oraz 30 wniosków o nadanie klauzuli wykonalnoci prawomocnemu nakazowi zapaty w postpowaniu upominawczym. Skierowano 31 wniosków do komornika. wp!ywy z op!at za koncesje i licencje na przewóz osób (taxi) (dz. 750 rozdz ) wpywy wyniosy 1.705,00 z na plan z, dochody z tytu!u zwrotu kosztów upomnie dotyczcych wezwa do uregulowania zaleg!oci w p!atnoci podatku rolnego, lenego, od nieruchomoci, podatku od rodków transportowych, zaleg!oci dotyczcych op!at za wywóz odpadów komunalnych, op!at za zajcie pasa drogowego, z tytu!u kosztów upomnie od d!uników alimentacyjnych i od osób, które nienalenie pobra!y wiadczenia rodzinne oraz dochody za wydanie interpretacji indywidualnej z zakresu prawa podatkowego (dzia! 756 rozdzia! , dzia! 852 rozdzia! 85202, rozdzia! ) wyniosy ,57 z na plan z, co stanowi 88,15 % realizacji planu rocznego. - wp!ywy dotyczce op!at za usuwanie drzew i krzewów z terenu Miasta Starachowice, oraz op!at za gospodarcze korzystanie ze rodowiska (dzia! 900, rozdz , 0690) wyniosy ,65 z na plan z, co stanowi 80,92 % realizacji planu. - wp!ywy z op!aty produktowej (dzia! 900, rozdz ): wyniosy 1.004,81 z, nie planowano w budecie miasta, Skutki udzielonych przez gmin ulg, odrocze, roz!oe na raty, umorze, zwolnie oraz obnienia górnych stawek podatków Na poziom realizacji dochodów wasnych zasadniczy wpyw maj organy gminy, gdy - zgodnie z obowizujcymi przepisami podatkowymi - organ stanowicy i organ wykonawczy

34 decyduje odpowiednio: o wysokoci obowizujcych w danej gminie stawek podatkowych oraz wielkoci udzielonych ulg, zwolnie, odrocze, umorze podatku. Gmina Starachowice korzysta z uprawnie do udzielania ulg, umorze, odrocze oraz obniania górnych stawek podatków lokalnych. Skutki udzielonych przez Gmin Starachowice ulg, odrocze, umorze, (bez ulg i zwolnie ustawowych) oraz obnienia górnych stawek podatków prezentuj ponisze zestawienia. Tabl. 14. Skutki w 2013 r. Wyszczególnienie Wykonanie na r. Obnienie górnych stawek podatków /w z!/ ulgi, odroczenia, rozoenia na raty, umorzenia, zwolnienia Ogóem podstawowe , , ,05 dochody podatkowe Tabl. 15 Skutki w 2014 r. Wyszczególnienie Wykonanie na r. Obnienie górnych stawek podatków /w z!/ ulgi, odroczenia, rozoenia na raty, umorzenia, zwolnienia Ogóem podstawowe , , ,58 dochody podatkowe Tabl. 16 Skutki w 2015 r. Wyszczególnienie Wykonanie na r. Obnienie górnych stawek podatków /w z!/ ulgi, odroczenia, rozoenia na raty, umorzenia, zwolnienia Ogóem podstawowe , , ,10 dochody podatkowe 1. tj. udziay we wpywach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadajcych osobowoci prawnej, udziay we wpywach z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatek rolny, podatek od nieruchomoci, podatek leny, podatek od rodków transportowych, podatek od dziaalnoci gospodarczej opacany w formie karty podatkowej, podatek od czynnoci cywilnoprawnych, wpywy z opaty skarbowej.

35 12.3. Wp!ywy z majtku gminy Wp!ywy do budetu z tego tytu!u wynios!y ogó!em ,74 z! na planowan kwot roczn ,06 z!, co stanowi 90,14 % realizacji planu rocznego. Tabl. 17. Wp!ywy z majtku Gminy Starachowice w latach Wyszczególnienie Kwota [z] Zmiany nominalne [%] -1,04 76,08-29,20-31,18-23,22 Inflacja [%] 4,30 3,70 0,90 0,00-0,90 Zmiany realne [%] -5,34 72,38-30,10-31,18-22,32 Udzia w dochodach ogóem [%] 7,12 11,39 8,06 5,51 4, , % ,18 85,80 66, Realna dynamika zmian w stosunku do 2011 r.(2011=100) Rys. 11. Dynamika wp!ywów z majtku bez wp!ywów z wydatków niewygasajcych w latach Tabl. 18. Kszta!towanie si wp!ywów ze sprzeday mienia w dochodach z majtku w latach Wyszczególnienie Sprzeda mienia [z] Wydatki niewygasajce [z] 359 0, Wpywy z majtku bez sprzeday mienia, niewygasajcych i przeksztacenia w 2013 r. PERFOPOL [z] Zmiany nominalne [%] 25,72-2,15-1,47 3,67-8,29 Inflacja [%] 4,30 3,70 0,90 0,00-0,90 Zmiany realne [%] 21,42-5,85-2,37 3,67-7,39 Udzia wpywów ze sprzeday mienia w wpywach z majtku gminy [%] 28,58 60,31 39,90 16,81 0,64

36 ,23 95,54 99,94 92,48 80 % Realna dynamika zmian w stosunku do 2011 r.(2011=100) Rys. 12. Dynamika zmian wp!ywów z majtku bez sprzeday mienia i wydatków niewygasajcych i przekszta!cenia w 2013 r. - PERFOPOL Na dochody z majtku gminy skadaj si: wp!aty z tytu!u odp!atnego nabycia prawa w!asnoci nieruchomoci (dz. 700 rozdz ), które wyniosy ,05 z po rozliczeniu podatku VAT z XII 2014 r. na plan roczny po zmianie ,06 z, co stanowi 53,24 % wykonania, w tym w szczególnoci: sprzeda nieruchomoci gruntowych niezabudowanych pooonych przy ulicach: Marszaka Pisudskiego, Czerwonego Krzya, Jaminowej, Robotniczej, Warszawka, Dugiej, sprzeda nieruchomoci gruntowej zabudowanej przy ul. Tulipanowej, sprzeda nieruchomoci zabudowanej garaem przy ul. lskiej, sprzeda na raty dziaki zabudowanej Agencja Rozwoju Regionalnego (raty), sprzeda 14 lokali mieszkalnych (ul. Majówka, Wysockiego, Lenartowska, lska, Krywki, eromskiego, Parkowa, Staszica, Wojska Polskiego, Kraszewskiego, Radomska), spata rat za lokale z lat poprzednich,

37 Wpywy w 2015 r. z tytuu sprzeday nie uwzgldniajc rozliczenia VAT za XII 2014 r. wyniosy: ,05 z. Plan wg uchway budetowej wynosi: z. - najem i dzierawa sk!adników majtkowych (dz. 700 rozdz ) - wpywy wyniosy ,33 z na plan z, co stanowi 90,35 % realizacji planu rocznego, w tym: z tytuu dzierawy i najmu wpywy realizowane przez Referat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarzdzania Nieruchomociami wyniosy ,76 z na plan roczny z, co stanowi 109,58 % realizacji planu rocznego. Stan zalegoci z w/w tytuów na koniec 2015 r. wyniós ,64 z i dotyczy 56 podmiotów. Zalego za 2015 r. wyniosa ,50 z 38 zobowizanych. Ogóem dzierawców i najemców jest 759. W celu wyegzekwowania zalegoci prowadzone s postpowania na podstawie kodeksu postpowania cywilnego. W 2015 roku wystawiono 405 wezwa do zapaty, 17 pozwów do Sdu Rejonowego o wydanie nakazu zapaty w postpowaniu upominawczym oraz 17 wniosków o nadanie klauzuli wykonalnoci prawomocnemu nakazowi zapaty w postpowaniu upominawczym, 23 wnioski do komornika sdowego o wszczcie egzekucji. z tytuu czynszu najmu w lokalach socjalnych, lokalach mieszkalnych, uytkowych, garay i boksów zarzdzanych przez Referat Gospodarki Komunalnej Dróg i Ochrony rodowiska Urzdu Miejskiego wpywy wyniosy ,57 z na plan roczny z, tj. 87,93 % planu rocznego. Zalegoci na koniec 2015 r. z w/w tytuów wyniosy: ,05 z. W 2015 roku na poczet zalegoci w lokalach socjalnych i komunalnych Referat Podatków i Opat Urzdu Miejskiego wystawi wezwa do zapaty wobec wszystkich najemców zalegajcych z patnoci czynszu. W 2015 roku na poczet zalegoci za lokale uytkowe Referat Podatków i Opat wystawi 37 wezwa do zapaty, natomiast na poczet zalegoci za garae i boksy wystawiono 9 wezwa do zapaty.

38 W zwizku z prowadzon egzekucj zalegoci czynszowych w 2015 r. wszczto 111 spraw, w tym: - 1 pozew dotyczcy garay i boksów, - 3 pozwy lokale uytkowe, pozwów dotyczcych lokali komunalnych i socjalnych. "czna suma dochodzona z powyszych lokali wynosi ,04 z. Wysano 83 wnioski o nadanie klauzuli wykonalnoci prawomocnemu nakazowi zapaty. W 2015 roku rozpatrzono 122 podania o umorzenie bd rozoenie na raty zalegoci z tytuu opat czynszu najmu lokali mieszkalnych (w tym socjalnych) na podstawie Uchway Nr XIII/2/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie szczegóowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelnoci Gminy Starachowice oraz jednostek organizacyjnych Gminy Starachowice z tytuu nalenoci pieninych majcy charakter cywilnoprawny oraz udzielania ulg w spacie tych nalenoci, a take wskazania organów do tego uprawnionych oraz Uchway Nr III/9/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany Uchway Nr XIII/2/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie szczegóowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelnoci Gminy Starachowice oraz jednostek organizacyjnych Gminy Starachowice z tytuu nalenoci pieninych majcy charakter cywilnoprawny oraz udzielania ulg w spacie tych nalenoci, a take wskazania organów do tego uprawnionych. W wyniku przeprowadzonych postpowa wyjaniajcych: podpisano 27 umów o warunkowym umorzeniu w caoci lub czci zalegoci bd odsetek w opatach czynszu na kwot ,63 z w nalenoci gównej i ,81 z w odsetkach w sytuacji wywizywania si z biecych patnoci, podpisano 58 umów o rozoeniu na raty spaty zalegoci w opatach czynszu na kwot ,81 z w nalenoci gównej, ,67 z w odsetkach i 3.456,88 z w kosztach sdowych oraz 1 umow o rozoenie na raty zalegoci za najem lokalu utkowego na kwot 486,12 z w nalenoci gównej i odsetki 24,09 z, podpisano 12 umów o odroczenie terminu patnoci i aneksów do umów na kwot nalenoci gównej ,06 z i odsetek ,31 z i koszty sdowe 525 z, w 26 przypadkach odmownie rozpatrzono wnioski o zastosowanie ulgi w postaci

39 umorzenia bd rozoenia na raty zalegoci w opatach czynszu za najem lokali mieszkalnych, gdy nie speniali warunków uchway bd nie stawili si na wezwanie w zwizku z czym nie mona byo ustali stanu faktycznego dunika (sytuacji finansowej i rodzinnej). W I kw r. wystawione zostay PITy-8C dla 28 najemców, którzy wywizywali si z umów o warunkowym umorzeniu zalegoci. Kwota umorzenia ,94 z w nalenoci gównej i ,56 z w odsetkach. Zarzdzeniem Nr 501/2015 Prezydenta Miasta z dnia r. zosta przyjty Program odpracowywania zalegoci czynszowych dla najemców lokali mieszkalnych stanowicych wasno Gminy Starachowice. Na r. zostao podpisane 1 porozumienie dotyczce odpracowania zalegoci czynszowych. - przekszta!cenie prawa uytkowania wieczystego w prawo w!asnoci (dz. 700 rozdz ), wpywy wyniosy ,01 z na plan z, co stanowi 72,79 % planu. - wp!ywy z tytu!u najmu pomieszcze realizowane przez Przedszkola Miejskie (dzia! 801 rozdz , 0750) - wpywy wyniosy ,76 z na plan z, co stanowi 112,40 % planu rocznego. - administracja cmentarzami komunalnymi (dz. 710 rozdz ), wpywy wyniosy ,20 z na plan z, co stanowi 94,07 % realizacji planu, wp!ywy z tytu!u najmu lokali w Miejskiej Hali Targowej Galeria Ska!ka (dzia! 710, rozdz , 0750) wpywy wyniosy ,43 z, na plan z, tj. 94,98% realizacji planu. - op!ata za dzieraw pawilonów i lokali w pawilonach bdcych w!asnoci gminy na targowisku miejskim (dz. 710 rozdz ), wpywy wyniosy ,06 z na plan z, co stanowi 90,29 %. - op!aty dodatkowe za wiadczone us!ugi na targowisku miejskim (dz. 710 rozdz ) - wyniosy z na plan z, co stanowi 94,12 % planu.

40 - wp!ywy za media dotyczce Miejskiej Hali Targowej Galeria Ska!ka oraz za energi elektryczn na targowisku miejskim przy ul. Targowej od najemców lokali w tych obiektach (dzia! 710, rozdz ): wyniosy ,29 z, na plan z, co stanowi 84,56% planu. - wp!ywy z tytu!u sprzeday biletów i karnetów na basen (dz. 926 rozdz ) wyniosy: ,14 z na plan z, co stanowi 87,55% planu. - dochody z najmu i dzierawy na obiekcie Krytej P!ywalni (dz. 926 rozdz ) - wpywy wyniosy: ,10 z, na plan z, co stanowi 101,93 % realizacji planu. - wp!ywy z us!ug realizowane przez Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku (dz. 926 rozdz ): ,80 z na plan z, co stanowi 82,21 % planu. S to m.in. wpywy za korzystanie z Miejskiej Hali Sportowej, siowni, sali gimnastycznej, strzelnic, wpywy z wynajmu stadionu, boisk, usugi noclegowe. Nisze wykonanie zwizane jest ze zmniejszeniem wpywów z tytuu sprzeday usug hotelowych. - dochody z najmu i dzierawy uzyskane przez Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku (dz. 926 rozdz ), tj. m.in. z parkingu strzeonego na os. Poudnie, kortów tenisowych, garay murowanych, kawiarni przy ul. Szkolnej oraz z tytuu wynajmu sali gimnastycznej, hali sportowej, a take hotelu i barobufetu na Strzelnicy - wyniosy ,46 z na plan z, co stanowi 99,71 % planu rocznego. - wp!ywy z tytu!u administrowania parkingiem przy ul. Targowej (dz. 600, rozdz ) wyniosy z na plan roczny z, co stanowi 78,87 % planu rocznego, dochody z tytuu sprzeday samochodów subowych Urzdu Miejskiego Peugeot Partner i Volkswagen Passat (dzia! 750 rozdz ) wpywy wyniosy z na plan z,

41 - dochody z tytuu najmu lokalu dla Polskiego Zwizku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w budynku Urzdu Miejskiego oraz wynajmu sali Olimpia (dzia! 750 rozdzia! ) wyniosy 458,96 z, - nieplanowane wpywy tytuem dzierawy przez Koo "owieckie PONOWA obwodu owieckiego Nr 26 wyniosy 3,15 z (dzia! 010, rozdzia! 01095, 0750) Pozosta!e dochody W 2015 r. wp!ywy z tytu!u pozosta!ych dochodów wynios!y ,88 z! na plan ,57 z!, co stanowi 92,46 % planu, w tym: Tabl. 19. Wp!ywy z tytu!u pozosta!ych dochodów Gminy Starachowice w latach Wyszczególnienie Kwota [z] Zmiany nominalne [%] -71,35-6,12 9,84-3,72-23,76 Inflacja [%] 4,30 3,70 0,90 0,00-0,90 Zmiany realne [%] -75,65-9,82 8,94-3,72-22,86 Udzia w dochodach ogóem [%] 2,02 1,72 1,89 1,81 1, % ,41 102,19 99,28 76, Realna dynamika zmian w stosunku do 2011 r. (2011=100) Rys. 13. Dynamika zmian wp!ywów z tytu!u pozosta!ych dochodów Gminy Starachowice

42 - odsetki od nieterminowych wp!at podatków i op!at oraz op!ata prolongacyjna (rozdz , 75615, 75616, 80104, 90002, 0910), wpywy wyniosy ,79 z na plan z, co stanowi 89,79 % planu. - odsetki od dochodów, które nie s okrelone w przepisach prawnych jako podatki i op!aty, odsetki od rodków gromadzonych na rachunkach bankowych (rozdz , 70005, 71035, 71095, 75023, 75618, 75814, 80101, 80104, 80110, 85202, 85212, 85219, 90095, 92601, ), wpywy wyniosy ,36 z na plan z, co stanowi 80,75 % realizacji planu, - wp!ywy z Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe!nosprawnych oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (dz. 756, rozdz , 2680) na dzie r. wyniosy z, na plan z, tj. 101,08 % kwoty planowanej - dotyczy ustawowych zwolnie z podatku od nieruchomoci zakadów pracy chronionej tj. skutków dotyczcych II pórocza 2014 r. i I pórocza 2015 r. oraz wpywu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z tytuu zwrotu utraconych dochodów z tytuu zwolnienia z podatku od nieruchomoci za 2014 r. gruntów zajtych pod zbiorniki wodne, bdcych wasnoci Skarbu Pastwa. wp!ywy z tytu!u darowizny od firmy MAN Bus Sp. z o.o. przeznaczonej na zadanie z zakresu kultury fizycznej bieg pn. Mania biegania (dzia! 926, rozdz , 0960): z, tj. 100% kwoty planowanej. - wp!ywy z tytu!u mandatów nak!adanych przez Stra Miejsk (dz. 754 rozdz ), które wyniosy ,07 z na plan z, co stanowi 44,44 % planu. Niskie w porównaniu do upywu czasu wykonanie dochodów z tytuu nakadanych przez Stra Miejsk mandatów karnych zwizane jest z faktem cigania wikszoci mandatów w trybie postpowania egzekucyjnego w administracji przez komorników skarbowych. Zalegoci na koniec 2015 r. wynosz ,52 z. W 2015 r. wystawiono ogóem 476 tytuów wykonawczych na kwot z. W 2014 r. wystawiono 775 mandatów na kwot z. W 2015 r. wystawiono 365 mandatów na kwot z.

43 W miesicu sierpniu 2015 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podpisa nowelizacj ustawy o ruchu drogowym która zakada, e od r. strae miejskie i gminne trac uprawnienia do dokonywania pomiarów urzdzeniami przenonymi. W dniu r. decyzj Prezydenta Miasta nastpia likwidacja stanowiska fotoradaru. dochody z tytu!u rozliczenia VAT na dzia!alnoci biecej na Krytej P!ywalni przy ul. Szkolnej (VAT odzyskany) oraz zwrot zaliczki od komornika sdowego: ,58 z na plan roczny z, tj. 34,32 % planu (dzia! 926, rozdzia! 92601, 0970). - wp!ywy z rónych dochodów (dzia! 926, rozdz , 0970): S to wpywy z tytuu: zwrotu podatku VAT przez Urzd Skarbowy w Starachowicach Miejskiemu Centrum Rekreacji i Wypoczynku ,00 z na plan z. - wp!ywy w szczególnoci z tytu!u rozlicze za media oraz z tytu!u wynagrodze za prac pomidzy placówkami owiatowymi, z tytu!u wp!at za obiady pracowników szkó! podstawowych i gimnazjów (bez kosztów tzw. wsadu do kot!a, które s odprowadzane na rachunek dochodów w!asnych) oraz wp!aty w zwizku z uczszczaniem dzieci z okolicznych gmin do niepublicznego przedszkola i punktu przedszkolnego na terenie Gminy Starachowice (dzia! 801, rozdz , 0830, 0970, rozdz , rozdz , rozdz , rozdz , 0970, rozdz rozdz ): ,48 z na plan ,16 z, tj. 92,71 % realizacji planu rocznego, - wp!ywy realizowane przez Miejski Orodek Pomocy Spo!ecznej z tytu!u wiadczenia us!ug opiekuczych (dz. 852, rozdz ), które wyniosy ,37 z, na plan z, co stanowi 104,77 % realizacji planu. - pozosta!e dochody w szczególnoci zrealizowane przez Miejski Orodek Pomocy Spo!ecznej (rozdz , rozdz , rozdz , 0970, rozdz , 2360, rozdz , rozdz , rozdz , rozdz , rozdz , rozdz , 2360) wyniosy ,02 z (plan ,80 z). S to dochody m.in. z tytuu opat za umieszczenie w Domach Pomocy Spoecznej, z tytuu zwrotu zasików okresowych, zwrotu zaliczki

44 alimentacyjnej, zwroty nienalenie pobranego dodatku mieszkaniowego, wynajmu samochodu, z tytuu odpatnoci za obiady, z tytuu refundacji z Powiatowego Urzdu Pracy wynagrodze osób zatrudnionych w ramach prac spoecznie-uytecznych oraz z tytuu udziau Gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budetu pastwa w zwizku z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej. - wp!ywy Urzdu Miejskiego (dz. 750 rozdz , 0970), które wyniosy ,12 z na plan z. Dochody te dotycz w szczególnoci wpywów z tytuu rozlicze z Urzdem Skarbowym podatku VAT, tj. z tytuu rónicy pomidzy VAT nalenym, a naliczonym (koszty funkcjonowania Urzdu Miejskiego jako jednostki budetowej realizujcej zadania opodatkowane VAT), wpywów z tytuu refundacji kosztów za usugi telekomunikacyjne na cmentarzu komunalnym, zwrotów dokonywanych przez pracowników Urzdu Miejskiego za przekroczenie limitu rozmów ze subowych telefonów komórkowych oraz dochody z tytuu terminowego wpacania zaliczek na podatek dochodowy. dochody z tytu!u przekazania do budetu miasta niewykorzystanych rodków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki (dzia! 801 rozdz , rozdz , 2400): 56,98 z. dochody z tytu!u zwrotu niewykorzystanych dotacji przez Spo!eczn Szko! Podstawow oraz przez Klub Abstynenta Nadzieja, Polski Zwizek Niewidomych, Polski Zwizek G!uchych, Klub Sportowy Sportów Si!owych i Kulturystyki WIKING, Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie Przysta (rozdzia! 80101, rozdzia! 80103, dzia! 851 rozdz , rozdz , 2910, dzia! 852 rozdz rozdzia! ) wyniosy 2.816,78 z, róne dochody (dzia! 700 rozdz ), w szczególnoci z tytuu odzyskanego VAT-u naliczonego zwizanego z biec dziaalnoci z zakresu gospodarki mieszkaniowej, zwrotu opat sdowych oraz zaliczek od Komorników Sdowych w zwizku z prowadzon przez Gmin windykacj zalegoci czynszowych i dzierawnych: ,36 z na plan roczny z, co stanowi 78,06 % wykonania planu,

45 róne dochody (dzia! 750 rozdz ), w szczególnoci z tytuu odszkodowa od firm ubezpieczeniowych za uszkodzone mienie gminy, z tytuu zwrotu ubezpieczenia za sprzedany samochód oraz z tytuu refundacji rodków z Powiatowego Urzdu Pracy w Starachowicach w zwizku z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych przez Urzd Miejski (dotyczy roku 2014), refundacja kosztów wykonania studium wykonalnoci termomodernizacji Szpitala w Czerwonej Górze: ,57 z na plan ,61 z, co stanowi 111,60 % kwoty planowanej, wpywy za media od najemców gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Bocznej 42 oraz za energi przy ul. Ostrowieckiej 21a (dzia! 700, rozdzia! 70005, 0830) wpywy wyniosy ,51 z na plan z, co stanowi 95,05 % realizacji planu. dochody z tytuu wpywu kary za nieterminowe wykonanie usugi pogwarancyjnej na obiekcie Krytej Pywalni przy ul. Szkolnej (dzia! 926, rozdzia! 92601, 0580) wyniosy ,04 z, na plan z, kary pienine od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych w zwizku z nieterminowym i niewaciwym wykonaniem umów (dzia! 600 rozdz , 0580, dzia! 700 rozdz , dzia! 750 rozdz , rozdz , dzia! 756 rozdz , dzia! 801 rozdz , dzia! 900 rozdz , rozdz , dzia! 926, rozdz ): ,64 z, dochody z tytuu udziau Gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz skarbu pastwa w zwizku z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej w Urzdzie Miejskim (dzia! 750 rozdz ): 292,95 z na plan 200 z, tj. 146,48 % kwoty planowanej, - pozosta!e dochody (rozdz , rozdz , rozdz , rozdz , rozdz , , rozdz , rozdz , rozdz , rozdz , rozdz , rozdz , rozdz , rozdz , rozdz ) wpyno ,26 z na plan z.

46 S to wpywy m.in. z tytuu: - rozlicze podatku VAT naliczonego za 2014 r., - koszt zaliczki (dotyczy spraw komorniczych i zwrotu kosztów sdowych - Galeria Skaka, - zatrzymania wadium w zwizku z odmow podpisania umowy dotyczcej wykonania konserwacji i biecego utrzymania nawierzchni na drogach gminnych, - zrzeczenia si przez nabywców lokali kaucji mieszkaniowej, - zomowania pojazdu, zwrotu kosztów usugi interwencyjnego odowu i transportu zwierzt, - refundacja wynagrodze pracowników interwencyjnych z PUP (dotyczy 2014 r.). II. REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI Plan dotacji celowych na r. na sfinansowanie zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie do realizacji wyniós! ogó!em ,36 z!. Do budetu Gminy wp!yn!o!cznie ,45 z!, tj. 99,21 % kwoty planowanej. Byy to dotacje przeznaczone na: - na zwrot czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postpowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gmin (dz. 010 rozdz ) wpyna do budetu na ten cel kwota 650,36 z, co stanowi 100 % wykonania planu. - zadania realizowane przez administracj Urzdu Miejskiego (dz. 750 rozdz ), wpywy wyniosy ,83 z, na plan z, tj. 92,51 % planowanej kwoty,

47 - zadanie zlecone prowadzenie i aktualizacja sta!ego rejestru wyborców (dz. 751 rozdz ) wpyna na ten cel dotacja w wysokoci z, co stanowi 100 % planowanej kwoty, - pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP (dz. 751, rozdz ) wpywy wyniosy ,04 z na plan z, co stanowi 97,06% planowanej wielkoci, - sfinansowanie kosztów ponoszonych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarzdzonych na dzie 10 maja 2015 roku oraz na sfinansowanie kosztów ponoszonych na g!osowanie ponowne w wyborach Prezydenta RP, które zosta!o przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 roku (dzia! 751, rozdzia! 75107, 2010) - wpyna kwota ,34 z, na plan z, - przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarzdzonego na dzie 6 wrzenia 2015 r. (dzia! 751, rozdzia! 75110, 2010) - wpyna kwota ,85 z, na plan z, - realizacj zadania wyposaenie szkó! w podrczniki oraz materia!y edukacyjne i szkoleniowe (dzia! 801, rozdzia! 80101, 80110, 80150, 2010) - wpywy wyniosy: ,78 z, na plan z, tj. 98,79%, - zadania zwizane z realizacj ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych (dz. 851, rozdz , 2010) wpywy wyniosy z, co stanowi 100% planowanej kwoty, - zadania dotyczce pomocy spo!ecznej (dz. 852 rozdz , 85213, 85215, 85219, 85228, ), wpywy wyniosy ,46 z na plan z, - wyp!aty wiadcze rodzinnych (dz. 852 rozdz ) wpyna do budetu na ten cel kwota ,79 z, na plan z, co stanowi 99,45 % planu. Gmina przeja wypatwiadcze rodzinnych od 1 maja 2004 r. Zgodnie z art. 33 ust. 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z pón. zm.) na koszty obsugi przeznacza si

48 3 % otrzymanej dotacji na wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego. REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZ DOWEJ Na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej wpyny rodki finansowe w wysokoci ,16 z, na plan ,00 z, co stanowi 98,31 % planu, w tym: - realizacj projektu Senior - WIGOR: wpyno: z, na plan z, w tym na wydatki biece z (dzia! 852, rozdzia! 85295, 2020), natomiast na wydatki inwestycyjne z (dzia! 852, rozdzia! 85295, 6320). - realizacj projektu Starachowice - bezpieczne w praktyce - etap II, w ramach rzdowego programu ograniczania przestpczoci i aspo!ecznych zachowa Razem bezpieczniej. Na realizacj projektu wpyna do budetu miasta kwota ,16 z, w tym na wydatki biece ,16 z (dzia! 754, rozdzia! 75495, 2020), natomiast na wydatki inwestycyjne z (dzia! 754, rozdzia! 75495, 6320). - na zadanie zwizane z utrzymaniem cmentarzy, kwater i mogi! wojennych, znajdujcych si na terenie Gminy Starachowice (dz. 710 rozdz ) wpyna kwota z, tj. 100 % kwoty planowanej.

49 III. Realizacja planu wydatków Wykonanie planu wydatków na r. wynioso ,47 z! na plan roczny po zmianach ,41 z!, co stanowi 97,28 % realizacji planu, w tym: 1. wydatki na zadania z zakresu administracji rzdowej i inne zadania zlecone ustawami: ,45 z na plan roczny ,36 z, tj. 99,21 % realizacji planu rocznego, 2. na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej wydatkowano ,88 z na plan ,53 z, co stanowi 94,88 % wykonania planu. Wydatki te dotycz: - zadania zwizanego z utrzymaniem cmentarzy i mogi wojennych, znajdujcych si na terenie Gminy Starachowice. Zaplanowane na ten cel wydatki w wysokoci z zostay w caoci wydatkowane - dzia 710, rozdzia 71035; - realizacji projektu Starachowice - bezpieczne w praktyce- etap II, w ramach rzdowego programu ograniczania przestpczoci i aspoecznych zachowa Razem bezpieczniej. Wydatki biece na realizacj projektu w 2015 roku wyniosy ,16 z na plan roczny z, natomiast wydatki majtkowe wyniosy ,98 z na plan z (dzia 754, rozdzia 75495). Zadanie zostao dofinansowane dotacj celow z budetu pastwa na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej w cznej wysokoci ,16 z (w tym dofinansowanie wydatków biecych wynioso ,16 z, natomiast wydatków majtkowych z). Gmina Starachowice z dochodów wasnych przeznaczya na realizacj projektu ,98 z. - dziaalnoci Dziennego Domu Senior WIGOR w Starachowicach (dzia 852, rozdzia 85295). Na realizacj zadania w ramach wydatków biecych wydatkowano w 2015 r. kwot ,53 z na plan ,53 z. Ponadto na zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja i wyposaenie I pitra Galerii Skaka na utworzenie Domu Senior -Wigor poniesiono wydatki w wysokoci ,21 z na plan z. Zadanie zostao dofinansowane dotacj celow z budetu pastwa na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej w cznej wysokoci z (w tym dofinansowanie wydatków biecych wynioso z, natomiast wydatków majtkowych z).

50 3. wydatki zwizane z zadaniami realizowanymi wspólnie z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego wyniosy ,51 z na plan roczny ,67 z, tj.: planowane wydatki majtkowe w wysokoci ,67 z dotyczce zadania e-witokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa witokrzyskiego realizowanego wspólnie z Województwem witokrzyskim zostay wydatkowane w 2015 r. w kwocie ,49 z (dzia 720, rozdzia 72095); wydatki na zadanie pn. e-witokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST w 2015 r. wyniosy ,02 z na plan roczny z (dzia 720, rozdzia 72095). Zadanie byo realizowane wspólnie z Województwem witokrzyskim; rodki na dofinansowanie kosztów dokumentacji projektowych inwestycji pn. Rozbudowa ukadu komunikacyjnego pónocnej czci miasta Starachowice poprzez wykonanie poczenia ulicy Batalionów Chopskich z drog powiatow nr 0907T ulic Szkoln oraz przebudow dwóch skrzyowa tj. drogi 744 z ul. Batalionów Chopskich oraz drogi 744 z ul. Szkoln na skrzyowania typu rondo w kwocie z (dzia 600, rozdzia 60095) zostay przekazane w miesicu lutym 2016 roku (wyduenie prac projektowych). 4. wydatki zwizane z realizacj zada przejtych do realizacji w drodze umowy lub porozumienia wyniosy z, co stanowi 100 % realizacji planu i zostay przeznaczone na realizowanie przez Miejsk Bibliotek Publiczn w Starachowicach zada powiatowej biblioteki publicznej (dzia 921, rozdzia 92116); 5. wydatki na pomoc rzeczow realizowan na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego wyniosy ,74 z na plan z. Wydatki te dotycz: - pomocy rzeczowej dla Powiatu Starachowickiego w zakresie nasadzenia i utrzymania rabat kwiatowych oraz zwizanych z nimi trawników i krzewów, a take w zakresie koszenia zieleni ulicznej w obrbie dróg powiatowych przebiegajcych przez Miasto Starachowice: 7.013,79 z na plan z (dzia 900, rozdzia 90004), - pomocy rzeczowej dla Województwa witokrzyskiego poprzez nasadzenia i utrzymanie rabat kwiatowych oraz koszenie zieleni ulicznej w obrbie dróg wojewódzkich przebiegajcych przez Miasto Starachowice: ,95 z na plan z (dzia 900, rozdzia 90004). 6. wydatki na pozostae zadania wyniosy ,89 z na plan roczny ,85 z, tj. 97,05 % realizacji planu rocznego.

51 Poniesione w 2015 r. wydatki biece wynios!y ,44 z! na plan roczny ,25 z!, co stanowi 97,45 % realizacji planu rocznego. Wydatki majtkowe w 2015 r. wynios!y ,03 z! na plan roczny ,16 z!, tj. 95,89 % realizacji planu rocznego. Udzia! wydatków majtkowych w strukturze poniesionych wydatków ogó!em wyniós! 10,28 %. Wyodrbnione zadania inwestycyjne z wykonanym zakresem rzeczowym poszczególnych inwestycji oraz poniesionymi wydatkami na ich realizacj zawiera tabela nr 5 i tabela nr 6. Wykonanie wydatków w poszczególnych dzia!ach i rozdzia!ach klasyfikacji budetowej przedstawia si nastpujco: w dziale 010 Rolnictwo i!owiectwo wykonanie wydatków wynioso 1.301,99 z na plan roczny 1.336,36 z, tj. 97,43 % realizacji planu rocznego, w tym: w rozdziale Izby rolnicze wykonanie wydatków wynioso 651,63 z na plan roczny 686 z, tj. 94,99 % realizacji planu. S to wydatki zwizane z obligatoryjnym odpisem w wysokoci 2 % od uzyskanych przez gmin wpywów z tytuu podatku rolnego na rzecz witokrzyskiej Izby Rolniczej - zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r., poz z pón. zm.). w rozdziale Pozosta!a dzia!alno wykonanie wydatków wynioso 650,36 z, tj. 100 % kwoty planowanej. Wydatkowane rodki zostay przeznaczone na zwrot czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postpowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gmin (rodki na sfinansowanie przedmiotowego wydatku Gmina Starachowice otrzymaa z budetu pastwa w formie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rzdowej). w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod, w rozdziale Dostarczanie energii elektrycznej wydatki biece wyniosy 2.141,49 z na plan z, co stanowi 85,66 % realizacji planu. Dotycz one przycza energetycznego do Rodzinnych Ogrodów Dziakowych przy ul. Iglastej Ogród nr 11 i przy ul. Skalistej Ogród nr 9 w Starachowicach. w dziale 600 Transport i!czno na plan ogóem z wykonanie wydatków w 2015 r. wynioso ,13 z, co stanowi 95,44 % wykonania planu rocznego, w tym:

52 - wydatki biece wyniosy z na plan roczny ,94 z, co stanowi 98,26 % realizacji planu rocznego, - wydatki majtkowe wyniosy ,13 z na plan roczny ,06 z, co stanowi 91,03 % realizacji planu rocznego (tabela nr 5 i 6). wydatki w rozdziale Lokalny transport zbiorowy wyniosy z, co stanowi 100 % kwoty planowanej. Wydatki biece w tym rozdziale wyniosy z (100 % realizacji planu rocznego) i zwizane byy z realizacj umowy zawartej midzy Miejskim Zakadem Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Starachowicach, a Gmin Starachowice dotyczcej dopat do biletów ulgowych, kursów nierentownych oraz zapaty za osoby podróujce bezpatnie w ramach przyznanych uprawnie. Wydatki majtkowe wyniosy z, tj. 100 % kwoty planowanej i przeznaczone byy na podwyszenie kapitau zakadowego MZK Sp. z o. o. w Starachowicach (tabela nr 6). wydatki biece w rozdziale Drogi publiczne gminne wyniosy z na plan ,94 z, tj. 87,83 % realizacji planu rocznego i przeznaczone byy na: biece utrzymanie dróg o nawierzchni asfaltowej: ,97 z, biece utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej: ,73 z, napraw, odnowienie znaków drogowych pionowych na drogach gminnych: ,26 z, napraw, odnowienie oznakowania poziomego na drogach gminnych: ,02 z, remont mostu na rzece Kamiennej: ,10 z, utwardzenie terenu wokó Przedszkola Miejskiego nr 7: ,92 z, wykonanie schodów terenowych w cigu pieszym pomidzy Kryt Pywalni a Szpitalem Miejskim: 8.500,53 z, wykonanie napraw nawierzchni ulic oraz drobnych remontów schodów, progów zwalniajcych, parkingów, placów na terenie miasta: ,60 z, inne wydatki: m.in. przegld obiektów mostowych na rzece Kamiennej, wypata odszkodowania z tytuu uszkodzenia pojazdu na drodze gminnej, opaty sdowe, zakup masy asfaltowej i jej przewóz: ,87 z. Wydatki majtkowe w rozdziale Drogi publiczne gminne na r. wyniosy ,15 z na plan roczny ,06 z, co stanowi 90,77 % wykonania planu. Dotycz one zadania pn. Projekt i budowa ul. Parcelowej, Budowa ulicy Piaskowej w Starachowicach wraz z odwodnieniem i owietleniem, Przebudowa ulic osiedla LAS z wykonaniem kanalizacji burzowej, Ulepszenie nawierzchni ul. Mieszaa, Przebudowa

53 ul. Wojska Polskiego midzy wieowcami wraz z odwodnieniem, Przebudowa ul. Dwernickiego w Starachowicach, Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi ul. Granicznej, Przebudowa chodnika przy ul. Murarskiej, Przebudowa chodnika przy ul. 9-go Maja, Przebudowa ul. Powstania Styczniowego, Cig pieszo-rowerowy od drogi w rejonie krytej pywalni do wewntrznej drogi PZOZ przy szpitalu, Przebudowa ulic w osiedlu Brazylia wraz z przebudow infrastruktury technicznej ulic: Polnej, Przeskok, Zauek oraz zadania pn. Przebudowa i budowa ulic w poudniowej czci miasta z kompleksowym rozwizaniem odwodnienia (tabela nr 5 i 6). w rozdziale Pozosta!a dzia!alno wydatkowano ,98 z. Zrealizowane wydatki dotyczyy: - wydatków biecych poniesionych na pielgnacj zieleni w okresie gwarancyjnym (dotyczy zadania Rewitalizacja przestrzeni publicznej placu Rynku z przylegymi ulicami w Starachowicach): z, - zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie trzech masztów flagowych oraz mocowania choinki witecznej rewitalizacja przestrzeni publicznej placu Rynku z przylegymi ulicami w Starachowicach : ,98 z (tabela nr 5). wydatki budetu miasta dotyczce gospodarki mieszkaniowej (dzia! 700) wyniosy ,34 z na plan roczny z, co stanowi 97,35 % realizacji planu rocznego, w tym wydatki majtkowe wyniosy ,22 z na plan z (99,37 % wykonania planu). wydatki w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomociami wyniosy ogóem ,89 z na plan roczny z, tj. 96,86 % realizacji planu rocznego, w tym: wydatki biece, realizowane przez Referat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarzdzania Nieruchomociami wyniosy ,56 z na plan z, co stanowi 93,66 % wykonania planu rocznego. S to w szczególnoci wydatki na pokrycie kosztów podziau dziaek, wyceny lokali mieszkalnych, wznowienia granic dziaki, zakupu map, wyrysów i wypisów ze Starostwa Powiatowego, wydatki dotyczce opat notarialnych, sdowych, ogosze prasowych oraz wydatki z tytuu podatku lenego i od nieruchomoci pooonych na terenie Gminy Wchock oraz podatku od nieruchomoci Gminy Starachowice pooonych w granicach administracyjnych miasta. Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki z tytuu rozbiórek budynków gminnych, z tytuu czynszu dzierawnego za najem gruntów Nadlenictwa Starachowice przy ul. Strzelniczej

54 pod pas drogowy tej ulicy i wodocig, pod drog dojazdow i parking przy ul. Letniskowej, pod lini owietleniow napowietrzn przy ul. Warszawka, z tytuu opaty rocznej za umieszczenie urzdze w pasach dróg niegminnych, z tytuu dzierawy i uytkowania dziaek Skarbu Pastwa, a take wydatki na szacowanie wartoci prawa wasnoci i prawa uytkowania wieczystego dziaek. wydatki biece dotyczce zadania Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem miasta wyniosy ,56 z na plan z, tj. 97,15 % realizacji planu i przeznaczone byy na: opaty z tytuu udziau Gminy Starachowice w kosztach zarzdzania nieruchomociami, tj. opaty przekazywane do Wspólnot Mieszkaniowych (zaliczka na koszty zarzdu, fundusz remontowy, media, konserwacja domofonów, wywóz nieczystoci staych): ,30 z, remonty konserwacyjne, naprawcze zasobów gminnych, naprawy mieszka z odzysku oraz remonty, roboty budowlane, w tym awarie wodno-kanalizacyjne, elektryczne, obowizkowe przegldy instalacji wewntrznych w budynkach: ,68 z, pozostae wydatki w szczególnoci zwizane z utrzymaniem lokali socjalnych, mieszkalnych i uytkowych (w tym m.in. na zapat za dostaw energii elektrycznej, cieplnej, wody, odbiór cieków, czyszczenie przewodów kominowych, deratyzacj profilaktyczno-zapobiegawcz budynków, letnie i zimowe utrzymanie terenów osiedlowych, wywóz nieczystoci pynnych, opaty sdowe i komornicze), wydatki zwizane z przygotowaniem wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Starachowice: ,58 z, wydatki majtkowe dotyczce wykupu nieruchomoci wyniosy ,77 z na plan z, co stanowi 99,11 % realizacji planu (tabela nr 6). - rozdziale Pozosta!a dzia!alno zaplanowano wydatki majtkowe w wysokoci z. Dotycz one zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowych mieszka socjalnych w Starachowicach przy ul. Ostrowieckiej. Wykonanie wydatków na zadaniu na r. wynioso ,45 z (tabela nr 5). Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki biece w wysokoci z na zwrot kaucji mieszkaniowych. W 2015 r. nie wpyny podania o zwrot kaucji mieszkaniowej.

55 wydatki w dziale 710 Dzia!alno us!ugowa wyniosy ogóem ,45 z na plan roczny z, tj. 81,91 % realizacji planu rocznego. w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki wyniosy ,75 z na plan roczny z. Powysz kwot wydatkowano w szczególnoci na zmian planu zagospodarowania przestrzennego Brazylia Zachód, Poudnie II, Obrzey Zbiornika Wodnego Lubianka, na pokrycie kosztów uzyskania opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, a take na sporzdzenie map do zmiany studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Starachowice oraz na ogoszenie prasowe. Niska realizacja planu wydatków w tym rozdziale wynika z przesunicia poszczególnych etapów prac nad wyej wymienionymi planami na przyszy rok w zwizku z koniecznoci powtórzenia procedury wyoenia planów do publicznego wgldu w zakresie uwzgldnionych uwag zoonych przez mieszkaców miasta, a take z uwagi na ustaw z dnia 9 padziernika 2015 r. o rewitalizacji, która wprowadzia zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zobowizujc jednostki samorzdu terytorialnego do ponownego uzgadniania i wykadania planów do publicznego wgldu. - wydatki biece w rozdziale Cmentarze wyniosy ,87 z na plan roczny z. Zrealizowane wydatki przeznaczone byy na: - pokrycie kosztów administrowania cmentarzami komunalnymi (odpatno za usug administrowania cmentarzami komunalnymi jest uzaleniona od dochodów Gminy z opat cmentarnych): ,87 z, - na utrzymanie mogi wojennych: z (na realizacj zadania Gmina otrzymaa dotacj celow z budetu pastwa na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej). w rozdziale Pozosta!a dzia!alno wydatki wyniosy ,83 z na plan roczny z, tj. 91,99 % wykonania planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale zostay poniesione na: zadanie pn. Administrowanie Miejsk Hal Targow Galeria Skaka : ,32 z, zadanie pn. Administrowanie targowiskiem, parkingiem i szaletem przy ul. Targowej : ,51 z.

56 wydatki w dziale 720 Informatyka, w rozdziale Pozosta!a dzia!alno wyniosy ,51 z na plan roczny ,67 z. Wydatki te dotyczyy zada wspófinansowanych rodkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa witokrzyskiego na lata , tj. zadania pn. e-witokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST oraz zadania e-witokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa witokrzyskiego (tabela nr 5). Na dzie r. poniesiono wydatki majtkowe na realizacj zadania e-witokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa witokrzyskiego w wysokoci ,49 z na plan ,67 z, Na realizacj zadania pn. e-witokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST wydatkowano ,02 z na plan roczny z (w tym wydatki majtkowe wyniosy z na plan ,43 z, natomiast wydatki biece: 9.723,02 z na plan 9.910,57 z). wydatki w dziale 750 Administracja publiczna wyniosy ,06 z na plan roczny ,96 z, tj. 97,70 % realizacji planu rocznego. Wydatki majtkowe wyniosy ,15 z na plan roczny ,88 z, w tym wydatki majtkowe dotyczce zadania Termomodernizacja budynków uytecznoci publicznej w Starachowicach etap II i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. w. Rafaa w Czerwonej Górze wyniosy ,73 z na plan ,88 z. w rozdziale Urzdy wojewódzkie wydatki wyniosy ,83 z na plan roczny z, tj. 92,51 % planu. Kwot t przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze pracowników realizujcych zadania z zakresu administracji rzdowej i inne zadania zlecone gminie ustawami. wydatki zwizane z dziaalnoci Rady Miejskiej - rozdzia! Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wyniosy ogóem ,35 z na plan roczny z, tj. 94,26 % wykonania planu rocznego. Zrealizowane wydatki obejmuj: - diety: z, - koszty zwizane z obsug sesji i komisji Rady Miejskiej oraz inne wydatki biece: ,35 z. wydatki zwizane z funkcjonowaniem Urzdu Miejskiego w rozdziale Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wyniosy cznie ,53 z na plan roczny ,14 z, tj. 97,45 % realizacji planu rocznego, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastki), pochodne od wynagrodze (skadki na ubezpieczenie spoeczne

57 i Fundusz Pracy): ,47 z na plan roczny ,63 z, tj. 98,53 % realizacji planu rocznego, odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych: z, tj. 100 % kwoty planowanej, rzeczowe wydatki biece (opaty za media, zakup materiaów biurowych, usugi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia, podróe subowe, wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych, usugi medyczne dla pracowników Urzdu, wydatki remontowe, zakup dostpu do sieci Internet, zakup akcesoriów komputerowych, programów itp.): ,64 z na plan ,51 z, wydatki majtkowe wyniosy ,42 z na plan z, co stanowi 99,98 % realizacji planu. Dotycz one zadania pn. Komputeryzacja i doposaenie stanowisk, Wprowadzenie elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy w Urzdzie Miejskim oraz zadania pn. Zakup samochodu subowego do obsugi biecej Urzdu Miejskiego w Starachowicach (tabela nr 5 i 6). wydatki w rozdziale Promocja jednostek samorzdu terytorialnego wyniosy ,50 z na plan roczny z, co stanowi 98,30 % realizacji planu. Wydatkowana kwota przeznaczona bya m.in. na wykonanie materiaów promocyjnych, zamieszczenie prezentacji promocyjnych miasta w publikacjach, na zakup ksiek Budujemy Samochody, organizacj Dni Starachowic oraz zamówienie usugi polegajcej na promocji Miasta Starachowice poprzez sport. wydatki biece w rozdziale Pozosta!a dzia!alno wyniosy ,12 z na plan roczny ,94 z, co stanowi 85,88 % zaawansowania planu. Poniesione w tym rozdziale wydatki biece to: wydatki zwizane z utrzymaniem pracowników interwencyjnych (11,58 etatów redniorocznie), tj. pracowników administracyjnych, gospodarczych, dostarczajcych korespondencj urzdow na terenie miasta oraz pracowników zatrudnionych w stoówce "Caritas": ,50 z na plan roczny z, tj. 96,04 % realizacji planu rocznego, w tym: - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne: ,11 z, skadki na ubezpieczenie spoeczne i Fundusz Pracy: ,69 z, odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych: z, ekwiwalent za pranie odziey roboczej dla pracowników interwencyjnych: 2.189,70 z. wydatki na ubezpieczenie mienia gminy: z na plan z,

58 pozostae wydatki, tj. w szczególnoci wydatki na pokrycie kosztów dorcze decyzji o wymiarze podatku od nieruchomoci i podatku rolnego, wydatki z tytuu kosztów egzekucyjnych, opat komorniczych i sdowych zwizanych z windykacj zalegoci w podatkach i opatach, z tytuu odprowadzenia gotówki do banku oraz wydatki zwizane z utrzymaniem trwaoci projektu pn. Zapewnienie dostpu do Internetu mieszkacom Gminy Starachowice z grupy docelowej : ,62 z. Wydatki majtkowe w tym rozdziale, które wyniosy ,73 z na plan roczny ,88 z dotycz zadania pn. Termomodernizacja budynków uytecznoci publicznej w Starachowicach etap II i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. w. Rafaa w Czerwonej Górze (tabela nr 5). wydatki w dziale 751 Urzdy naczelnych organów w!adzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa wyniosy ,23 z na plan z, co stanowi 98,50 % realizacji planu. - w rozdziale Urzdy naczelnych organów w!adzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki wyniosy z, co stanowi 100 % kwoty planowanej. Zostay przeznaczone na prowadzenie staego rejestru wyborców (zadanie zlecone z zakresu administracji rzdowej). - wydatki w rozdziale Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyniosy ,34 z na plan roczny z. Zostay przeznaczone na sfinansowanie kosztów ponoszonych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarzdzonych na dzie 10 maja 2015 roku oraz na gosowanie ponowne, które zostao przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 roku. Wydatki zostay sfinansowane dotacj celow z budetu pastwa na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej. - w rozdziale Wybory do Sejmu i Senatu wydatki wyniosy ,04 z na plan z, co stanowi 97,06 % wykonania planu rocznego. Zostay one przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarzdzonych na dzie 25 padziernika 2015 r. (zadanie zlecone z zakresu administracji rzdowej). - wydatki w rozdziale Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wyniosy ,85 z na plan roczny z. Zostay przeznaczone na sfinansowanie kosztów ponoszonych na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarzdzonego na dzie 6 wrzenia 2015 roku.

59 Wydatki zostay sfinansowane dotacj celow z budetu pastwa na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej. w dziale 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa wydatkowano kwot ,46 z na plan roczny z, co stanowi 81,89 % realizacji planu rocznego. wydatki biece w rozdziale Ochotnicze strae poarne wyniosy ,51 z na plan roczny z, tj. 95,91 % realizacji planu rocznego. Dotyczyy one w szczególnoci wypaty ekwiwalentu za udzia w zdarzeniach poarniczych dla czonków Jednostki OSP, zakupu paliwa i oleju napdowego do samochodów poarniczych i urzdze poarniczych, naprawy samochodu poarniczego, zwrotu kosztów udziau w szkoleniach poarniczych dla czonków Jednostki OSP, wypaty wynagrodzenia za prowadzenie i nadzór nad pojazdem poarniczym i urzdzeniami specjalnymi, wykupu polisy ubezpieczeniowej OC dla samochodów poarniczych, zapaty za wykonanie bada profilaktycznych dla czonków Jednostki OSP, a take zakupu pilarki na potrzeby Jednostki OSP. W rozdziale Ochotnicze strae poarne wydatki majtkowe wyniosy z na plan roczny z, w tym: - na zadanie inwestycyjne pn. Zakup drabiny poarniczej dla Jednostki OSP Starachowice os. Michaów wydatkowano z, tj. 100 % kwoty planowanej, - na dofinansowanie zakupu motopompy M16/8 model VC82AS (dotacja celowa dla Ochotniczej Stray Poarnej Starachowice os. Michaów) wydatkowano z na plan z, - na dofinansowanie zakupu cylindra rozpierajcego z zestawem kocówek wymiennych (dotacja celowa dla Ochotniczej Stray Poarnej Starachowice os. Michaów) wydatkowano z, tj. 100 % kwoty planowanej (tabela nr 6). wydatki dotyczce Stray Miejskiej (rozdzia! 75416) to kwota ,99 z na plan roczny wydatków w tym rozdziale z, tj. 95,54 % realizacji planu rocznego, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, skadki na ubezpieczenie spoeczne i Fundusz Pracy: ,93 z na plan z, tj. 96,12 % kwoty planowanej, - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych: z, co stanowi 100 % kwoty planowanej, - pozostae wydatki: ,06 z na plan z, m.in.: zakup paliwa, czci zamiennych i akcesoriów niezbdnych do utrzymania sprawnoci technicznej pojazdów subowych Stray Miejskiej, zakup akcesoriów komputerowych, materiaów

60 papierniczych, szkolenia pracowników, wypata ekwiwalentu za pranie odziey subowej, biece naprawy pojazdów subowych, legalizacja fotoradaru. - w rozdziale Zarzdzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w wysokoci z, w tym kwota z zostaa ujta w rezerwie celowej przeznaczonej na realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania kryzysowego. Wykonanie wydatków na r. w tym rozdziale wynioso 2.511,32 z. rodki te zostay wydatkowane na pokrycie kosztów usugi teleinformatycznej dla mieszkaców miasta sms-owe powiadamianie o sytuacjach kryzysowych oraz innych wydarzeniach w miecie, a take na pokrycie kosztów naprawy syreny alarmowej na ul. Kocielnej. W 2015 roku nie wystpiy na terenie Miasta Starachowice sytuacje kryzysowe, które wymagayby wykorzystania planowanej rezerwy celowej. - w rozdziale Pozosta!a dzia!alno wydatki biece wyniosy ,88 z na plan roczny wydatków biecych w tym rozdziale z, co stanowi 97,13 % realizacji planu rocznego. Poniesione wydatki przeznaczone byy na: - pokrycie kosztów zwizanych z utrzymaniem monitoringu miejskiego (tj. w szczególnoci konserwacja systemu monitoringu, opaty za uywanie czstotliwoci radiowej oraz opaty za energi elektryczn): ,72 z, - realizacj projektu Starachowice - bezpieczne w praktyce - etap II, w ramach rzdowego programu ograniczania przestpczoci i aspoecznych zachowa Razem bezpieczniej. W ramach wydatków biecych na projekt Starachowice - bezpieczne w praktyce - etap II wydatkowano kwot ,16 z na plan z (zadanie zostao finansowane z dotacji celowej z budetu pastwa na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej w wysokoci ,16 z oraz ze rodków wasnych gminy w kwocie z). W rozdziale Pozostaa dziaalno wydatki majtkowe wyniosy ,76 z na plan roczny z, co stanowi 99,11 % wykonania planu, w tym: - na realizacj zadania inwestycyjnego pn. Starachowice bezpieczne w praktyce etap II wydatkowano ,98 z na plan z (zadanie zostao dofinansowane dotacj celow z budetu pastwa w wysokoci z na inwestycje realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej dotyczy rzdowego programu ograniczania przestpczoci i aspoecznych zachowa Razem bezpieczniej ) - tabela nr 6; - na realizacj zadania Bezpieczne osiedle- monitoring - Monta kamer monitoringu miejskiego przy ul. Granicznej, Kopalnianej oraz ul. Zotej wydatkowano ,78 z na plan z, natomiast na zadanie Modernizacja systemu monitoringu miejskiego wydatkowano z (100 % kwoty planowanej) - tabela nr 6.

61 wydatki w dziale Obs!uga d!ugu publicznego wyniosy ,36 z na plan ,71 z, co stanowi 90,53 % realizacji planu rocznego. - w rozdziale Obsuga papierów wartociowych, kredytów i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego wydatki wyniosy ,36 z na plan roczny ,66 z, tj. 95,13 % realizacji planu rocznego. Byy to odsetki od poyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ( ,14 z), od zacignitych kredytów ( ,57 z), odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych ( ,65 z). - w rozdziale Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa lub jednostk samorzdu terytorialnego zaplanowano kwot ,05 z (dotyczy porczenia udzielonego przez Gmin Starachowice tytuem zabezpieczenia spaty kredytu bankowego zacignitego przez Miejski Zakad Komunikacyjny Sp. z o.o. w Starachowicach). Wydatek z tytuu porczenia nie wystpi. na zadania owiaty i wychowania (dzia! 801) wydatkowano ogóem ,42 z na plan roczny ,46 z, co stanowi 99,77 % realizacji planu, tym wydatki majtkowe wyniosy ,26 z na plan ,70 z. wydatki biece w rozdziale Szko!y podstawowe wyniosy ,38 z, tj. 99,81 % realizacji planu rocznego (plan roczny ,56 z). Przeznaczone byy na: - wydatki zwizane z funkcjonowaniem 8 szkó podstawowych: ,05 z na plan roczny ,98 z, co stanowi 99,93 % wykonania planu rocznego, w tym na: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodze: ,79 z, dodatkowe wynagrodzenie roczne: ,07 z, odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych: z, pozostae wydatki biece (m.in. opaty za media, telekomunikacyjne, zakupy materiaów i wyposaenia, pomocy dydaktycznych, usugi remontowe, zdrowotne, zakup akcesoriów komputerowych, szkolenia, wyposaenie szkó podstawowych w podrczniki oraz materiay edukacyjne i wiczeniowe): ,19 z. dotacj podmiotow dla Spoecznej Szkoy Podstawowej, która zostaa przekazana w wysokoci ,92 z na plan roczny z,

62 dotacj celow dla Spoecznej Szkoy Podstawowej na sfinansowanie kosztu zakupu podrczników, materiaów edukacyjnych, materiaów wiczeniowych: 4.851,15 z, tj. 100 % kwoty planowanej, pokrycie kosztów zakupu ksiek do bibliotek szkolnych w ramach programu rzdowego Ksiki naszych marze : ,32 z na plan roczny z (wydatek dofinansowany dotacj celow z budetu pastwa na zadania wasne w wysokoci ,08 z), obsug zadania zleconego z zakresu administracji rzdowej - wyposaenie szkó w podrczniki oraz materiay edukacyjne i wiczeniowe: 1.412,94 z na plan 1.490,43 z. Wydatki majtkowe w rozdziale Szkoy podstawowe wyniosy 60 z (100 % kwoty planowanej). Dotyczyy one zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu Szkoy Podstawowej nr 10 (tabela nr 5). w rozdziale Oddzia!y przedszkolne w szko!ach podstawowych wydatki wyniosy ,41 z na plan roczny z, tj. 99,93 % realizacji planu rocznego. Byy to wydatki z tytuu: dotacji dla niepublicznych oddziaów przedszkolnych funkcjonujcych w Spoecznej Szkole Podstawowej: ,67 z na plan z, opat dla innych gmin z tytuu uczszczania dzieci ze Starachowic do oddziaów przedszkolnych w szkoach podstawowych w tych gminach: ,69 z na plan z, - prowadzenia klas 0 przez publiczne szkoy podstawowe: ,05 z na plan z, co stanowi 99,95 % realizacji planu, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze: ,85 z, dodatkowe wynagrodzenie roczne: ,66 z, odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych: z, - pozostae wydatki biece (tj. zakup materiaów i wyposaenia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze): 504,54 z. w rozdziale Przedszkola wydatki ogóem wyniosy ,76 z na plan roczny ,70 z, tj. 99,79 % realizacji planu rocznego. Zrealizowane wydatki biece w tym rozdziale w wysokoci ,50 z na plan roczny wydatków biecych z (99,79 % zaawansowania planu rocznego) przeznaczone zostay na: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodze: ,32 z na plan roczny z, dodatkowe wynagrodzenia roczne: ,12 z na plan z, odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych: ,50 z na plan z,

63 dotacj dla Niepublicznego Przedszkola Akademia Przedszkolaka" i Niepublicznego Przedszkola Gucio : ,79 z na plan roczny z, - opaty dla innych gmin z tytuu uczszczania dzieci ze Starachowic do przedszkoli w tych gminach: 7.262,34 z na plan z, pozostae wydatki biece: ,43 z na plan roczny z. Wydatki majtkowe w rozdziale Przedszkola wyniosy ,26 z na plan roczny ,70 z i dotycz zadania realizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 7 pn. Wykonanie drogi poarowej w Przedszkolu Miejskim nr 7 oraz zadania realizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 6 pn. Zakup zmywarki do naczy z funkcj wyparzania - tabela nr 5 i nr 6. - w rozdziale Inne formy wychowania przedszkolnego wydatki wyniosy ,95 z na plan roczny ,48 z. Wydatkowane rodki przeznaczone zostay na dotacje dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Soneczko" oraz dla Punktu Przedszkolnego Nutki. w rozdziale Gimnazja wydatki w wysokoci ,16 z (tj. 99,74 % realizacji planu rocznego, który wynosi ,20 z) dotyczyy: wydatków dotyczcych funkcjonowania 4 gimnazjów: ,67 z na plan roczny ,46 z, tj. 99,74 % planu rocznego, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodze: ,27 z, dodatkowe wynagrodzenie roczne: ,94 z, odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych: ,33 z, pozostae wydatki biece (m.in. opaty za media, opaty telekomunikacyjne, zakupy materiaów i wyposaenia, usugi remontowe, zdrowotne, zakup akcesoriów komputerowych, szkolenia, zakup podrczników, materiaów edukacyjnych i wiczeniowych, realizacj programu ERASMUS+ w Gimnazjum nr 4): ,13 z, dotacji dla Gimnazjum Niepublicznego, Spoecznego Gimnazjum i Niepublicznego Gimnazjum ZDZ w cznej wysokoci ,29 z na plan roczny z, tj. 99,81 % realizacji planu, dotacji celowej dla Spoecznego Gimnazjum STO oraz dla Niepublicznego Gimnazjum ZDZ na sfinansowanie kosztu zakupu podrczników, materiaów edukacyjnych, materiaów wiczeniowych: 7.029,18 z na plan roczny 7.029,52 z, obsugi zadania zleconego z zakresu administracji rzdowej - wyposaenie szkó w podrczniki oraz materiay edukacyjne i wiczeniowe: 1.121,02 z na plan 1.124,22 z.

64 w rozdziale Dowoenie uczniów do szkó! wydatkowano kwot w wysokoci ,53 z na plan roczny z, tj. 91,65 % realizacji planu, w tym na dowóz uczniów niepenosprawnych do Specjalnego Orodka Szkolno -Wychowawczego oraz na zapewnienie dowozu uczniom niepenosprawnym do gminnych szkó wydatkowano kwot ,82 z. wydatki w rozdziale Zespo!y obs!ugi ekonomiczno-administracyjnej szkó! wyniosy ,61 z na plan roczny z, tj. 99,99 % realizacji planu rocznego i dotyczyy utrzymania Zespou Ekonomiczno Administracyjnego Przedszkoli, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodze: ,58 z, dodatkowe wynagrodzenie roczne: ,85 z, odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych: 6.563,58 z, pozostae wydatki biece: ,60 z. wydatki w rozdziale Dokszta!canie i doskonalenie nauczycieli wyniosy ,69 z na plan roczny z, tj. 96,53 % realizacji planu. rodki s rozdysponowywane w oparciu o wnioski i propozycje dyrektorów szkó oraz przedszkoli na pokrycie kosztów doksztacania i doskonalenia nauczycieli. wydatki w rozdziale Sto!ówki szkolne i przedszkolne wyniosy ,67 z na plan roczny z, tj. 99,51 % realizacji planu rocznego, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodze: ,21 z, dodatkowe wynagrodzenie roczne: ,90 z, odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych: z, pozostae wydatki biece: ,56 z. - wydatki w rozdziale Realizacja zada wymagajcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzia!ach przedszkolnych w szko!ach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wyniosy ,40 z na plan roczny ,52 z, co stanowi 99,97 % realizacji planu, w tym: - dotacje podmiotowe dla Spoecznej Szkoy Podstawowej, Niepublicznego Przedszkola Akademia Przedszkolaka, Punktu Przedszkolnego Nutki, Niepublicznego Przedszkola Gucio wyniosy ,01 z, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodze oraz odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych: ,31 z, - pozostae wydatki biece: 2.547,08 z.

65 - w r ozdziale Realizacja zada wymagajcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i m!odziey w szko!ach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokszta!ccych, liceach profilowanych i szko!ach zawodowych oraz szko!ach artystycznych wydatki wyniosy ,10 z na plan z, co stanowi 99,81 % planu rocznego, w tym: - dotacje podmiotowe dla Spoecznej Szkoy Podstawowej i Spoecznego Gimnazjum STO wyniosy ,85 z, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodze oraz odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych: ,46 z, pozostae wydatki biece: ,79 z. W subwencji owiatowej zostay wydzielone rodki na realizacj zada wymagajcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i modziey. rodki te naley planowa w rozdziaach wprowadzonych Rozporzdzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniajcym rozporzdzenie w sprawie szczegóowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz rodków pochodzcych ze róde zagranicznych tj.: w rozdziale i rozdziale Zgodnie z danymi zawartymi w spisie na dzie r. w Systemie Informacji Owiatowej liczba dzieci niepenosprawnych objtych specjaln organizacj nauki i metod pracy przedszkolach i oddziaach przedszkolnych to 32 (rozdzia 80149), natomiast liczba dzieci niepenosprawnych objtych specjaln organizacj nauki i metod pracy w szkoach podstawowych i gimnazjach wynosi 126 (rozdzia 80150). w rozdziale Pozosta!a dzia!alno wydatki wyniosy ,76 z na plan roczny z, co stanowi 91,26 % realizacji planu rocznego. Zrealizowane wydatki zostay przeznaczone w szczególnoci na nagrody dla uczestników konkursów, na wynagrodzenia ekspertów zasiadajcych w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegajcych si o stopie nauczyciela mianowanego, na organizacj Dnia Edukacji Narodowej i organizacj zakoczenia roku szkolnego, a take na wypat wynagrodze dla dyrygentów chórów szkolnych biorcych udzia w programie piewajca Polska. w dziale 851 Ochrona zdrowia wydatkowano z budetu kwot ,55 z na plan roczny z, tj. 89,23 % realizacji planu rocznego, w tym: wydatki w rozdziale Zwalczanie narkomanii wyniosy ,18 z na plan roczny z, co stanowi 91,34 % realizacji planu rocznego. Wydatkowane rodki przeznaczone zostay na:

66 dotacje na realizacj programów profilaktycznych dotyczcych problemu narkomanii: z na plan z (w 2015 r. przekazano dotacj dla Stowarzyszenia Nauczycieli Zdrowa Szkoa, Katolickiego Klubu Sportowego Juventa Autonomiczna Sekcja Piki Nonej, Uczniowskiego Midzyszkolnego Klubu Sportowego Gracz, SKS STAR 1926, ZHP Chorgiew Kielecka Hufiec Starachowice, Stowarzyszenia Przyjació Big-Bandu Juniors Band, MKS STAR, KKP Orka, KLIMUKS Gambit, LOK, SMS Absolwenci, KS Dragon, KSSSiK Wiking, Klubu Pywackiego Barakuda, Klubu Karate KYOKUSHIN, Stowarzyszenia Niepenosprawni PLUS, Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Starachowicki, Starachowickiej Grupy Ratownictwa Wodnego, Integracyjnej Akademii Pikarskiej SKS Star Starachowice oraz dla Katolickiego Stowarzyszenia Niepenosprawnych), inne wydatki, tj. w szczególnoci wiadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki oraz terapii i rehabilitacji osób uzalenionych od narkotyków i zagroonych uzalenieniem, na pokrycie kosztów zakupu oraz druku ulotek informacyjnych dotyczcych problemu uzalenie, organizacji imprez profilaktyczno- spoecznych oraz zaj terapeutycznych: ,18 z na plan z. wydatki w rozdziale Przeciwdzia!anie alkoholizmowi w 2015 r. wyniosy ,37 z, tj. 86,12 % realizacji planu rocznego (plan roczny z) i dotyczyy realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych, w tym: dotacje dla stowarzysze realizujcych zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych (Klub Abstynenta Nadzieja, Stowarzyszenie Nauczycieli Zdrowa Szkoa, Katolicki Klub Sportowy Juventa Autonomiczna Sekcja Piki Nonej, Uczniowski Midzyszkolny Klub Sportowy Gracz, SKS STAR 1926, ZHP Chorgiew Kielecka Hufiec Starachowice, Stowarzyszenie Przyjació Big-Bandu Juniors Band, MKS STAR, KKP Orka, Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie Przysta, KLIMUKS Gambit, LOK, SMS Absolwenci, KS Dragon, KSSSiK Wiking, Klub Pywacki Barakuda, Klub Karate KYOKUSHIN, Stowarzyszenie Niepenosprawni PLUS, Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Starachowicki, Starachowicka Grupa Ratownictwa Wodnego, Stowarzyszenie JES, Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki Spójrz Inaczej, Integracyjna Akademia Pikarska SKS Star Starachowice, Katolickie Stowarzyszenie Niepenosprawnych) to kwota z na plan roczny z, inne wydatki biece, m.in. na prowadzenie grup terapeutycznych dla osób uzalenionych od alkoholu, wspóuzalenionych i ofiar przemocy domowej w placówkach lecznictwa odwykowego, na prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz punktu pomocy psychologicznej i prawnej, na wynagrodzenia czonków Gminnej Komisji Rozwizywania Problemów Alkoholowych, pokrycie kosztów sdowych dotyczcych spraw o leczenie odwykowe i kosztów wydania opinii przez lekarza

67 biegego w zakresie uzalenienia od alkoholu, zakup nagród dla laureatów konkursów, pokrycie kosztów zakupu oraz druku ulotek profilaktycznych, organizacji imprez profilaktyczno- spoecznych oraz zaj terapeutycznych: ,37 z na plan roczny z. w rozdziale Pozosta!a dzia!alno wydatkowano kwot z, co stanowi 100 % wykonania planu. Zrealizowane wydatki dotyczyy: przekazania dotacji na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia: z, w tym dla: - Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Starachowicki : z, - PCK Zarzd Okrgowy w Kielcach: z, - ZHP Chorgiew Kielecka Hufiec Starachowice: z. przekazania dotacji na zadania z zakresu rehabilitacji spoecznej i zawodowej osób niepenosprawnych - na wspieranie dziaa zmierzajcych do poprawy sytuacji osób niepenosprawnych: z, w tym dla: - Stowarzyszenia Niepenosprawni PLUS : ,50 z, - Starachowickiego Klubu Amazonek: z, - Polskiego Zwizku Guchych: z, - Polskiego Zwizku Niewidomych: 3.764,50 z, - Katolickiego Stowarzyszenia Niepenosprawnych Diecezji Radomskiej: z, Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi: z. wydatków na pokrycie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach wiadczeniobiorców innych ni ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych: z (zadanie zlecone z zakresu administracji rzdowej). na zadania dotyczce pomocy spo!ecznej (dzia! 852) wydatki wyniosy ,94 z na plan roczny ,33 z, co stanowi 97,70 % realizacji planu rocznego, w tym: - na zadania wasne: ,95 z, tj. 95,87 % realizacji planu rocznego (plan roczny: ,80 z), - na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej: ,25 z, tj. 99,42 % realizacji planu rocznego (plan roczny: z), - na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej: ,74 z, tj. 93,52 % realizacji planu rocznego (plan roczny: ,53 z).

68 - wydatki w rozdziale Placówki opiekuczo - wychowawcze wyniosy ,85 z na plan z, co stanowi 99,90 % realizacji planu rocznego. Zostay przeznaczone na zadanie realizowane w oparciu o ustaw z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastpczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 332), polegajce na wspófinansowaniu przez gmin pobytu dziecka umieszczonego w placówce opiekuczo - wychowawczej. Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy, w przypadku umieszczenia dziecka w placówce gmina waciwa ze wzgldu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastpczej ponosi wydatki w wysokoci: - 10 % w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastpczej, - 30 % w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastpczej, - 50 % w trzecim roku i nastpnych latach pobytu dziecka w pieczy zastpczej rednich miesicznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce. Zadanie to jest realizowane od stycznia 2012 r. rodki finansowe przekazywane s do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach. Na realizacj tego zadania Miasto nie otrzymuje dotacji celowych. Gmina wspófinansuje pobyt 13 dzieci umieszczonych w placówkach. Za picioro ponosi odpatno w wysokoci 10 %, za czworo w wysokoci 30 % i za czworo w wysokoci 50 % penych kosztów pobytu dzieci w placówce. w rozdziale Domy pomocy spo!ecznej wydatki wyniosy ,20 z na plan roczny z, co stanowi 93,25 % realizacji planu rocznego. Jest to zadanie wasne gminy dotyczce zapewnienia miejsc w domach pomocy spoecznej osobom wymagajcym opieki, tj. osobom w podeszym wieku, przewlekle chorym, niepenosprawnym intelektualnie i fizycznie. W 2015 r. Gmina ponosia odpatno za 161 osób. Osoby potrzebujce opieki s umieszczane w Domu Pomocy Spoecznej w Starachowicach (koszt pobytu 2.857,26 z w 2015 r. gmina poniosa odpatno za 62 osoby umieszczane w Domu Pomocy Spoecznej w Starachowicach), a take w innych Domach Pomocy Spoecznej. w rozdziale Orodki wsparcia wydatkowano kwot ,33 z na plan roczny z, tj. 99,99 % planu rocznego. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rzdowej, dotyczce prowadzenia rodowiskowego Domu Samopomocy. Wydatki w rozdziale tym zostay przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodze: ,64 z,

69 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na prowadzenie terapii i rehabilitacji podopiecznych): z, - odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych: z, - wydatki rzeczowe (m.in. zakup materiaów biurowych, druków, artykuów spoywczych, zapata za media, usugi telekomunikacyjne, remontowe i zdrowotne): ,69 z. w rozdziale Rodziny zastpcze wydatkowano z na plan roczny z, tj. 99,52 % kwoty planowanej. Jest to zadanie wasne gminy polegajce na wspófinansowaniu pobytu dziecka w rodzinie zastpczej realizowane od stycznia 2012 r. na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastpczej (Gmina nie otrzymuje dotacji celowych z budetu pastwa na dofinansowanie zadania). Z budetu Gminy Starachowice wspófinansowano pobyt 31 dzieci umieszczonych w rodzinach zastpczych. Gmina finansowaa 10 % wydatków na opiek i wychowanie za 9 dzieci, 30 % tych wydatków za 14 dzieci oraz za 8 dzieci w wysokoci 50 %. rodki finansowe przekazywane s do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. - wydatki w rozdziale Zadania w zakresie przeciwdzia!ania przemocy w rodzinie wyniosy ,92 z na plan roczny z, co stanowi 98,77 % realizacji planu rocznego, w tym wydatki z tytuu: - dotacji celowych dla stowarzysze realizujcych zadania z zakresu przeciwdziaania przemocy w rodzinie (Stowarzyszenie Nauczycieli Zdrowa Szkoa oraz Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie Przysta ): z, tj. 100 % kwoty planowanej, - wynagrodze bezosobowych wraz z pochodnymi, zakupu usug telekomunikacyjnych, usug pozostaych, szkole, zakupu materiaów i rodków ywnoci: ,92 z. wydatki w rozdziale Wspieranie rodziny na r. wyniosy z, co stanowi 100 % realizacji planu. Jest to zadanie wasne gminy polegajce na zapewnieniu rodzinie przeywajcej trudnoci wychowawcze wsparcia i pomocy asystenta rodziny. Praca z rodzin jest prowadzona równie w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodzin. Zadanie zostao sfinansowane dotacj celow z budetu pastwa na zadania wasne w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastpczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastpczej.

70 w rozdziale wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz sk!adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo!ecznego wydatkowano ,08 z na plan roczny z, co stanowi 99,36 % zaawansowania planu rocznego. Udzia wydatków w tym rozdziale przedstawia si nastpujco: wydatki na wypat wiadcze rodzinnych i opiekuczych, wiadcze z funduszu alimentacyjnego wraz ze skadkami na ubezpieczenie spoeczne: z, wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz na pochodne od wynagrodze: ,73 z, odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych: z, pozostae wydatki: ,35 z (m.in. zakup materiaów biurowych, druków, wyposaenia, zapata za usugi telekomunikacyjne, zdrowotne, ryczaty samochodowe, wydatki z tytuu zwrotu do budetu Wojewody rodków z tytuu nienalenie pobranych wiadcze rodzinnych, dokonanych przez wiadczeniobiorców po zakoczeniu roku budetowego, w którym zostaa przyznana dotacja celowa). w rozdziale Sk!adki na ubezpieczenie zdrowotne op!acane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy spo!ecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spo!ecznej wydatki wyniosy ,37 z na plan roczny z, tj. 94,61 % planu rocznego, w tym: - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej: ,36 z na plan roczny z, tj. 95,75 % realizacji planu, - wydatki na zadania wasne finansowane z dotacji celowej z budetu pastwa: ,01 z na plan z, co stanowi 93,77 % zaawansowania planu. Wydatki dotyczyy opacenia skadek na ubezpieczenie zdrowotne od osób korzystajcych z pomocy spoecznej (kwota ,01 z) oraz pobierajcych niektóre wiadczenia rodzinne ( ,36 z). w rozdziale Zasi!ki i pomoc w naturze oraz sk!adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano cznie ,42 z na plan roczny z, tj. 91,52 % realizacji planu rocznego, w tym na wypat zasików okresowych w 2015 r. wydatkowano kwot ,61 z (wypata zasików okresowych finansowana bya z dotacji celowej z budetu pastwa na zadania wasne). wydatki w rozdziale Dodatki mieszkaniowe wyniosy ,13 z na plan roczny ,80 z, co stanowi 99,93 % realizacji planu rocznego, w tym:

71 - na wypaty dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwot ,98 z na plan roczny ,80 z, co stanowi 99,97 % realizacji planu. Jest to zadanie wasne gminy. Kwota wypaconych dodatków w 2015 r. dotyczya: - najemców mieszka gminnych: ,68 z, - najemców mieszka spódzielczych: ,97 z, - najemców we wspólnotach mieszkaniowych: ,56 z, - najemców domów prywatnych, pozostaych: ,77 z. na wypat zryczatowanych dodatków energetycznych oraz na obsug zadania wydatkowano ,15 z na plan z. Jest to zadanie finansowane dotacj celow z budetu pastwa na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej. Od 2014 r. osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stron umowy kompleksowej lub umowy sprzeday energii elektrycznej zawartej z przedsibiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyznawany jest i wypacany dodatek energetyczny. Dla gospodarstwa jednoosobowego miesiczny dodatek wynosi 11,36 z, dla gospodarstwa 2-4 osobowego to kwota 15,77 z, a dla gospodarstwa 5 osobowego wynosi 18,93 z. w rozdziale Zasi!ki sta!e wydatkowano kwot ,74 z na plan z, co stanowi 94,64 % planu rocznego. W rozdziale tym klasyfikowane s wydatki zwizane z udzieleniem zasiku staego, który jest wiadczeniem obligatoryjnym przysugujcym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 163 z pón. zm.) osobom cakowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepenosprawnoci, speniajcym kryterium dochodowe. W 2015 roku wydatkowano na ten cel ,68 z. Wypata zasików staych jest zadaniem wasnym gminy dotowanym z budetu pastwa. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwot ,06 z tytuem zwrotu do budetu Wojewody rodków z tytuu nienalenie pobranych zasików staych, dokonanych przez wiadczeniobiorców po zakoczeniu roku budetowego, w którym zostaa przyznana dotacja celowa. w rozdziale Orodki pomocy spo!ecznej wydatki wyniosy ,96 z na plan roczny z, co stanowi 98,33 % planu rocznego. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodze i odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych w tym rozdziale wynosz ,12 z, tj. 90,04 % poniesionych wydatków ogóem w rozdziale

72 w rozdziale Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej wydatkowano 3.793,54 z na plan z na pokrycie kosztów prowadzenia Punktu Poradnictwa Specjalistycznego zajmujcego si udzielaniem porad psychologicznych. - na zadania dotyczce us!ug opiekuczych i specjalistycznych us!ug opiekuczych (rozdzia! 85228) wydatkowano kwot ,31 z na plan z, co stanowi 98,71 % realizacji planu, w tym: - na wiadczenie usug specjalistycznych (zadanie z zakresu administracji rzdowej, na które gmina otrzymaa dotacj celow z budetu pastwa) wydatkowano kwot ,62 z na plan z, tj. 99,92 % wykonania planu, - na zadania wasne dotyczce usug opiekuczych w miejscu zamieszkania wydatkowano kwot ,69 z na plan roczny z, tj. 97,94 % realizacji planu rocznego. w rozdziale Pozosta!a dzia!alno wydatki biece wyniosy ,88 z na plan roczny ,53 z, tj. 97,48 % realizacji planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone byy na: prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych (wydatki zwizane z utrzymaniem pracowników, opaty za media, wynajem budynku, zakup rodków czystoci, itp.): ,31 z, program Pomoc pastwa w zakresie doywiania, na który wydatkowano kwot z, w tym z dotacji celowej z budetu pastwa na zadania wasne wydatkowano z, natomiast ze rodków wasnych gminy z. Zrealizowane w 2015 r. wydatki dotyczyy: posików w Stoówce Caritas: ,43 z, posików dla dzieci w przedszkolach, szkoach, gimnazjach: ,57 z, zasików celowych z przeznaczeniem na ywno: z, wydatków rzeczowych: z. - realizacj prac spoecznie - uytecznych: z (uczestniczyo 10 osób), - realizacj rzdowego programu wspierania niektórych osób pobierajcych wiadczenie pielgnacyjne: z (na realizacj programu Gmina otrzymaa dotacj celow z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami),

73 - na realizacj zadania Rodzina wielodzietna, tj. na dopaty do sprzedanych przez Starachowickie Centrum Kultury biletów w ramach Programu Dua Starachowicka Rodzina oraz na usugi poligraficzne zwizane z realizacj zadania: 5.520,04 z, dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy spoecznej: z, tj. 100 % kwoty planowanej (w tym dla Polskiego Komitetu Pomocy Spoecznej ZM w Starachowicach: z, dla PCK Zarzd Okrgowy w Kielcach: z, dla witokrzyskiego Banku ywnoci: z, dla Kocioa Armia Zbawienia: z), pokrycie kosztów zwizanych z dziaalnoci Dziennego Domu Senior WIGOR w Starachowicach. Na realizacj zadania w ramach wydatków biecych wydatkowano w 2015 r. kwot ,53 z (w tym z zostao sfinansowane dotacj celow z budetu pastwa na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej). Wydatki majtkowe w rozdziale Pozostaa dziaalno na dzie r. wyniosy ,21 z na plan z. Dotyczyy one zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja i wyposaenie I pitra Galerii Skaka na utworzenie Domu Senior WIGOR (tabela nr 6). wykonanie wydatków w dziale 853 Pozosta!e zadania w zakresie polityki spo!ecznej na r. wynioso ,92 z na plan roczny ,78 z, co stanowi 96,42 % zaawansowania planu rocznego. w rozdziale 85305!obki wydatkowano kwot z, tj. 100 % kwoty planowanej na dotacj celow dla Prywatnego obka Gucio. - wydatki w rozdziale Pozosta!a dzia!alno wyniosy ,92 z na plan roczny wydatków ,78 z, co stanowi 94,80 % realizacji planu. Dotycz one realizacji projektu Klub Integracji Spoecznej jako narzdzie aktywnej integracji w wymiarze spoecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagroonych wykluczeniem spoecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki wspófinansowanego ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego.

74 Przedmiotowe zadanie w 2015 r. finansowane byo z dotacji celowych (tj. ze rodków budetu krajowego: 4.528,72 z na plan 5.288,33 z, ze rodków z Unii Europejskiej: ,20 z na plan ,45 z), ze rodków gminy: z na plan z. Projekt adresowany by do osób bezrobotnych z Gminy Starachowice, korzystajcych z pomocy spoecznej, bdcych w wieku aktywnoci zawodowej. Celem projektu byo zwikszenie aktywnoci spoecznej i zawodowej uczestników projektu poprzez umoliwienie im dostpu do aktywnych form integracji spoecznej, w szczególnoci poprzez wyposaenie w wiedz i umiejtnoci z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, poszerzenie kompetencji zawodowych i spoecznych umoliwiajcych powrót na rynek pracy, zmian postawy z biernej na aktywn zarówno w yciu spoecznym jak i zawodowym poprzez wzmocnienie motywacji do dziaania i samodoskonalenia, umoliwienie dostpu do szeroko rozumianej wiedzy z rónych sfer ycia. Dziaania podejmowane w ramach projektu w 2015 r. to m.in. prace spoecznie uyteczne, warsztat prawny z zakresu prawa rodzinnego, trening kompetencji i umiejtnoci spoecznych, trening motywacyjny, indywidualne wsparcie w zakresie profilaktyki kryzysów yciowych, profilaktyka uzalenie, terapia psychologiczna, doradca zawodowy, warsztat planowanie kariery edukacyjno zawodowej oraz szkolenia. wydatki w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosy ,98 z na plan roczny z, co stanowi 88,93 % planu rocznego. w rozdziale wietlice szkolne wydatki wyniosy ,40 z, w tym na: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodze: ,07 z, dodatkowe wynagrodzenie roczne: ,33 z, odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych: ,91 z, pozostae wydatki biece: 3.173,09 z. wydatki w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów wyniosy ,58 z i dotyczyy: - wypaty wiadcze pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie owiaty), w tym na: - wypat stypendiów wydatkowano kwot ,57 z, - wypat zasików szkolnych wydatkowano z,

75 - dofinansowania zakupu podrczników dla uczniów w ramach Rzdowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - Wyprawka szkolna : ,01 z (zadanie zostao w caoci sfinansowane dotacj celow z budetu pastwa na zadania wasne). Dofinansowanie wiadcze pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie owiaty) w 2015 r. dotacj celow z budetu pastwa na zadania wasne wynioso ,86 z. Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z pón. zm.) wypata stypendiów i zasików szkolnych jest finansowana w 20 % ze rodków wasnych gminy. w rozdziale Dokszta!canie i doskonalenie nauczycieli wydatki wyniosy z na plan z. rodki te s rozdysponowywane w oparciu o wnioski i propozycje dyrektorów szkó. na zadania gospodarki komunalnej i ochrony rodowiska (dzia! 900) wydatkowano z budetu kwot ,61 z na plan roczny ,42 z, co stanowi 96,20 % realizacji planu rocznego, w tym wydatki majtkowe: ,08 z na plan ,70 z (92,37 % wykonania planu). wykonanie wydatków biecych w rozdziale Gospodarka ciekowa i ochrona wód wynioso ,34 z na plan roczny z. Zostay przeznaczone na dopaty do 1 m³ cieków dla odbiorców usug z terenu miasta Starachowice w zakresie ulic: Ostrowiecka, Letniskowa, Wschodnia, Warszawka obsugiwanych przez Zakad Gospodarki Komunalnej w Brodach. Wykonanie wydatków wynika z faktycznej dopaty do iloci odprowadzonych cieków. Wykonanie wydatków majtkowych w tym rozdziale na r. wynioso ,98 z na plan ,70 z. Dotycz one zadania pn. Budowa sieci wodocigowej i kanalizacji sanitarnej pomidzy ul. Jana Pawa II a 6-go Wrzenia w Starachowicach oraz zadania pn. Podwyszenie kapitau zakadowego PWiK Sp. z o.o. w Starachowicach (tabela nr 6). - w rozdziale Gospodarka odpadami wydatki biece wyniosy ,64 z, tj. 98,09 % planu rocznego (plan roczny: ,88 z) i dotyczyy: zapaty za usug odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych: ,64 z,

76 - wydatków zwizanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (tj. wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodze, odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych, opata za system informatyczny): ,49 z, pokrycie kosztów demontau azbestowych pokry dachowych, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierajcych azbest: ,51 z (zadanie zostao dofinansowanie rodkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokoci ,88 z), zapaty na rzecz Gminy Wchock zgodnie z zawart w dniu 6 maja 2014 r. ugod pomidzy Gmin Starachowice, a Miastem i Gmin Wchock (dotyczy skadowiska odpadów komunalnych w Marcinkowie): z. wydatki w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi wyniosy ogóem ,12 z, tj. 98,70 % wykonania planu rocznego (plan roczny ,64 z) i dotyczyy: - zimowego utrzymania cigów pieszych, chodników i dróg lokalnych: ,64 z, - letniego utrzymania ulic, chodników i cigów na terenach gminnych, likwidacji dzikich wysypisk mieci, obsugi prac samochodami: z, - wydatków z tytuu zatrudnienia przez Urzd Miejski pracowników interwencyjnych (tj. wypaty wynagrodze, pochodnych od wynagrodze oraz odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych): ,54 z. Pracownicy interwencyjni zatrudnieni byli jako dyurni akcji zima, opróniania koszy ulicznych: ,30 z, innych wydatków, tj. m.in. usuga komunalna polegajca na uporzdkowaniu terenów nalecych do zasobów Gminy z suchych traw i lici (zobowizanie 2014 r.), wynajmem kontenerów do wywozu odpadów, wydatki zwizane z wypat odszkodowania zgodnie z wyrokiem sdowym z tytuu uszkodzenia pojazdu, usuga komunalna dotyczca pracy samochodem: ,64 z. wydatki zaplanowane w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w wysokoci z zostay wydatkowane w kwocie ,54 z, co stanowi 90,50 % zaawansowania planu rocznego. Zrealizowane wydatki w tym rozdziale zostay przeznaczone na pokrycie kosztów nasadze i pielgnacji kwiatów sezonowych, koszenia traw, cicia ywopotów, zabiegów pielgnacyjnych i korekcyjnych drzew i krzewów na terenie miasta, a take na pokrycie kosztów odsonicia skaek przy Al. Armii Krajowej.

77 w rozdziale Owietlenie ulic, placów i dróg wydatki biece wyniosy ,54 z na plan roczny z, co stanowi 99,30 % wykonania planu rocznego i przeznaczone byy na pokrycie kosztów: a) dostarczenia energii elektrycznej do owietlenia ulicznego miasta: ,20 z, b) konserwacji owietlenia ulicznego: ,66 z, c) pozostaych wydatków biecych, tj. w szczególnoci montau i demontau iluminacji wietlnych na terenie miasta, wykonania dowieszek opraw owietleniowych, zakupu iluminacji wietlnych: ,68 z. wydatki biece w rozdziale Wp!ywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodków z op!at i kar za korzystanie ze rodowiska wyniosy ,16 z na plan roczny wydatków biecych z i dotyczyy: - opaty dla Urzdu Marszakowskiego z tytuu wprowadzenia wód opadowych do rodowiska: z, - wydatków na zadaniu pn. Gospodarowanie rodkami z opat i kar za gospodarcze korzystanie ze rodowiska oraz usuwanie drzew i krzewów : ,16 z. Wydatki te przeznaczone byy na edukacj ekologiczn oraz propagowanie dziaa proekologicznych, na pokrycie kosztów monitoringu skadowiska odpadów komunalnych w Marcinkowie oraz kosztów prac konserwacyjnych na skadowisku, a take na na zakup sadzonek drzewek na obchody dnia Drzewko za makulatur oraz na pokrycie kosztów nadzoru nad przeprowadzonymi zabiegami pielgnacyjnymi pomników przyrody z terenu gminy. Midzy innymi nisze byy wydatki z tytuu monitoringu skadowiska odpadów komunalnych w Marcinkowie z uwagi na brak moliwoci dokonania poboru prób wody w niektórych punktach poboru prób na terenie skadowiska w zwizku z niskimi opadami atmosferycznymi w 2015 roku. W rozdziale zaplanowano wydatki majtkowe w wysokoci z, tj. wydatki z tytuu dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji zwizanych ze zmian systemu ogrzewania oraz zakupem i montaem kolektorów sonecznych. Wykonanie wydatków z tego tytuu na r. wynioso z (tabela nr 6). wydatki biece w rozdziale Pozosta!a dzia!alno wyniosy ,19 z na plan roczny wydatków biecych ,20 z, co stanowi 89,20 % zaawansowania planu rocznego. Przeznaczone zostay na:

78 usugi weterynaryjne, pokrycie kosztów zapobiegania bezdomnoci zwierzt, kosztów przejcia praw opiekuczo wacicielskich nad zwierztami, zakup karmy dla kotów oraz na transport zwierzt: ,95 z, utrzymanie szaletów miejskich, wynajem kabin typu Toi Toi: ,36 z, konserwacje i remonty kanalizacji deszczowej: ,78 z, roboty ziemne koparko-adowark: ,30 z, wydatki zwizane z planem gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Starachowice: z (w tym wydatki finansowane ze rodków Unii Europejskiej: z), zakup i monta koszy ulicznych: ,03 z, inne wydatki, tj. m.in. konserwacja i biece utrzymanie wodotrysku przy Al. Armii Krajowej i na Rynku, wykonanie tablic informacyjnych z nazwami ulic, wykonanie ogrodze placów zabaw, zakup flag, modernizacja lunety, remonty przystanków autobusowych, naprawy awek parkowych i placów zabaw na terenie gminy: ,77 z. Wydatki majtkowe w rozdziale na dzie r. wyniosy ,10 z na plan z i dotycz zadania pn. Budowa placu zabaw oraz rekreacyjno sportowo - wypoczynkowego placu dla dzieci i modziey oraz osób dorosych (tabela nr 6). wydatki w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wyniosy ogóem ,59 z na plan roczny z. w rozdziale Domy i orodki kultury, wietlice i kluby wydatki biece wyniosy z, tj. 100 % realizacji planu i dotyczyy dotacji podmiotowej dla Starachowickiego Centrum Kultury na dziaalno statutow. Przychody wasne osignite przez Starachowickie Centrum Kultury w 2015 r. wyniosy ,37 z. wydatki w rozdziale Biblioteki wyniosy z, tj. 100 % wykonania planu rocznego. Bya to dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach na realizacj dziaalnoci statutowej. Osignite w 2015 r. przez Miejsk Bibliotek Publiczn przychody wasne wyniosy 7.725,80 z. wydatki w rozdziale Pozosta!a dzia!alno wyniosy ,59 z na plan roczny z, tj. 99,94 % realizacji planu rocznego. Przeznaczone zostay na:

79 - dotacje dla stowarzysze realizujcych zadania z zakresu kultury (tj. dla Stowarzyszenia Przyjació Big- Bandu Juniors-Band Starachowice, Towarzystwa Przyjació Starachowic, Katolickiego Stowarzyszenia Niepenosprawnych Diecezji Radomskiej, Stowarzyszenia Promocji Taca i Muzyki MiM, Stowarzyszenia Przyjació Zespou Taca i Inscenizacji Plejada, Stowarzyszenia Promocji Talentów przy Modzieowym Domu Kultury, Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Starachowicki, dla Fundacji Kultury Regionalnej Radostowa oraz dla Zwizku Harcerstwa Polskiego Chorgiew Kielecka Hufiec Starachowice): z (100 % kwoty planowanej), - nagrody Prezydenta Miasta za szczególne osignicia w dziedzinie twórczoci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, zakup nagród dla uczestników imprez kulturalnych, organizacj obchodów wit pastwowych, uroczystoci patriotycznych i innych wydarze kulturalnych: ,59 z. na kultur fizyczn (dzia! 926) wydatkowano w 2015 r. kwot ,44 z na plan roczny z, co stanowi 92,15 % planu rocznego, w tym wydatki majtkowe: ,73 z na plan z. w rozdziale Obiekty sportowe wydatki wyniosy ,30 z na plan roczny z, co stanowi 95,13 % planu rocznego, w tym wydatki majtkowe wyniosy ,21 z na plan z. Wydatki biece realizowane przez Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku poniesione w 2015 r. wyniosy ,98 z i przeznaczone byy na: - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodze, odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych: ,82 z, tj. 58,66 % poniesionych wydatków biecych Miejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku w tym rozdziale, - zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody (Hala Sportowa, Korty, Strzelnica, Stadion, Piachy, Lubianka): ,11 z, - pozostae wydatki biece: ,05 z, m.in. opaty pocztowe i telekomunikacyjne, pokrycie kosztów organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, zakup rodków czystoci, wyposaenia, materiaów biurowych, akcesoriów komputerowych, wywóz mieci, nieczystoci pynnych, usugi pralnicze, monitoring, szkolenia, wydatki w ramach bhp, podatek od nieruchomoci, wydatki zwizane z obsug bankow i informatyczn, umowy zlecenia, remonty, tj. w szczególnoci remont pyty stadionu, wyrównanie play kpielisk, czyszczenie brzegów kpielisk, naprawa pomostów, malowanie awek i stolików na kpieliskach, zakup materiaów elektrycznych, hydraulicznych, malarskich.

80 W rozdziale tym wydatkowane zostay rodki finansowe na zadania realizowane przez Urzd Miejski zwizane z prowadzeniem Krytej Pywalni przy ul. Szkolnej w Starachowicach (zadania Referatu Obsugi Krytej Pywalni). Wykonanie wydatków biecych na zadaniach zwizanych z prowadzeniem Krytej Pywalni na dzie r. wynioso ,11 z, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, skadki na ubezpieczenia spoeczne i Fundusz Pracy oraz na odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych wydatkowano ,79 z (38,74 % wydatków biecych ogóem poniesionych na prowadzenie Krytej Pywalni). Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie z (100 % kwoty planowanej) w zwizku z koniecznoci uiszczenia kosztów sdowych zasdzonych przez Naczelny Sd Administracyjny (dotyczy projektu pn. Budowa krytej pywalni przy ul. Szkolnej w Starachowicach ). Wykonanie wydatków majtkowych w rozdziale Obiekty sportowe wynioso ,21 z na plan z. Dotycz one zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. Modernizacja boiska treningowego (tzw. Sahary) przy ul. Szkolnej w Starachowicach, zadania inwestycyjnego rocznego realizowanego przez Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku pn. Zakup traktora ogrodowego oraz zadania inwestycyjnego rocznego realizowanego przez Referat Obsugi Krytej Pywalni pn. Zakup oprogramowania kasowego BxEsok v.3 na potrzeby Referatu Obsugi Krytej Pywalni (tabela nr 5 i 6). wydatki w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej wyniosy ,29 z na plan roczny z, co stanowi 98,35 % wykonania planu. Wydatki poniesione w tym rozdziale przeznaczone byy na: - dotacje dla klubów sportowych i stowarzysze realizujcych zadania miasta z zakresu kultury fizycznej, tj. dla Starachowickiego Klubu Sportowego Star 1926, Ligi Obrony Kraju Stowarzyszenia - Biura witokrzyskiego Zarzdu Wojewódzkiego, Katolickiego Klubu Sportowego Autonomiczna Sekcja Piki Nonej Juventa, Uczniowskiego Midzyszkolnego Klubu Sportowego Gracz, Klubu Sportowego Sportów Siowych i Kulturystyki Wiking, Miejskiego Klubu Sportowego Star Starachowice, Klubu Sportowego Dragon, Katolickiego Ludowego Integracyjnego Midzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Szachowego Gambit, Zwizku Harcerstwa Polskiego Chorgiew Kielecka Hufiec Starachowice, Stowarzyszenia Mioników Siatkówki Absolwenci, Akademii Pikarskiej SKS Star Starachowice, Starachowickiego Klubu Pywackiego Barakuda, Katolickiego Klubu Pywackiego Orka, Starachowickiego Klubu Karate Kyokushin, Klubu Sportowego Czwórka, dla Starachowickiej Grupy Ratownictwa Wodnego, Uczniowskiego Klubu

81 Sportowego Kamienna, dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Starachowicach: z (plan roczny: z), - stypendia dla wyróniajcych si sportowców: z, - bieg uliczny pn. Mania biegania, na organizacj którego wydatkowano ,29 z. wydatki biece w rozdziale Pozosta!a dzia!alno wyniosy ,33 z na plan roczny z, co stanowi 91,62 % realizacji planu rocznego. Przeznaczone byy w szczególnoci na zakup nagród dla uczestników imprez sportowych, na nagrody pienine Prezydenta Miasta za osignite wyniki sportowe w 2014 roku, na wypat wynagrodze osób obsugujcych i sdziujcych imprezy sportowe, na zakup usug, materiaów zwizanych z organizacj imprez sportowych. W rozdziale Pozostaa dziaalno zaplanowano wydatki majtkowe w wysokoci z na realizacj zadania pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 w Starachowicach. W 2015 roku wydatki na realizacj zadania wyniosy ,52 z (tabela nr 5). PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE Marek Materek

82 IV. Stopie zaawansowania realizacji programów wieloletnich. 1.Programy finansowane z udzia!em rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Projekt :,,Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Starachowice. W roku 2014 zostaa podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie realizacji projektu pn.,,plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Starachowice. Plan gospodarki niskoemisyjnej stanowi planistyczny dokument strategiczny obejmujcy swoim zakresem terytorium Gminy Starachowice. Plan gospodarki niskoemisyjnej zosta przyjty roku Uchwaami Rady Miejskiej nr X/11/2015 i nr X/12/2015 oraz uchwa nr XIV/9/2015 z roku. Wniosek o dofinansowanie zoony zosta roku. W roku 2015 rodki nie wpyny. Uwzgldnione przedsiwzicia w Programie Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) zwikszaj szans wadz publicznych, mieszkaców oraz podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenie gminy na uzyskanie dofinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej m.in. na: termomodernizacj budynków, wymian owietlenia urzdze na energooszczdne, modernizacj instalacji, monta instalacji odnawialnych róde energii, budow obiektów pasywnych energooszczdnych, budow cieek rowerowych, modernizacj, rozbudow elektroenergetycznej lub ciepowniczej sieci dystrybucyjnej. Realizacja: Okres realizacji projektu Warto cakowita projektu wyniosa ,00 z. W roku 2014 poniesiono wydatki ze rodków wasnych w wysokoci z na opracowanie,,programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Starachowice. W 2015 roku zostaa zawarta umowa z Krajow Agencj Poszanowania Energii S.A. w Warszawie na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej. Warto umowy wyniosa ,00 z w tym ródem finansowania by NFOiGW w wysokoci ,00 z, rodki gminy w wysokoci ,00 z.

83 1.2. Projekt Termomodernizacja budynków uytecznoci publicznej w Starachowicach etap II i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. w. Rafa!a w Czerwonej Górze. Gmina Starachowice zrealizowaa II etap zaplanowanej termomodernizacji budynków uytecznoci publicznej w miecie. Projekt zoony w 2013 roku uzyska dofinansowanie ze rodków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa witokrzyskiego na lata W dniu roku zostaa podpisana umowa partnerska z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. w. Rafaa w Czerwonej Górze w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu. Projektem objte byo 8 budynków uytecznoci publicznej w tym: budynek szpitala w Czerwonej Górze oraz 7 placówek zlokalizowanych na terenie miasta Starachowice: Szkoa Podstawowa nr 1, Szkoa Podstawowa nr 2, Szkoa Podstawowa nr 6, Przedszkole Miejskie nr 6, Przedszkole Miejskie nr 13, Przedszkole Miejskie nr 14, Przedszkole Miejskie nr 15. W ramach prac termomodernizacyjnych zostay wykonane prace: wymieniono stolark okienn i drzwiow, docieplono ciany budynków, stropów i fundamentów, wymieniono oraz zmodernizowano instalacj c.w.u i c.o. oraz wykonano prace dodatkowe i uzupeniajce. Na budynkach Szkoy Podstawowej nr 1 oraz Szkoy Podstawowej nr 6 zostay zamontowane kolektory soneczne. Realizacja: Cakowita warto przedsiwzicia w latach wyniosa ,23 z. W 2014 roku poniesiono wydatki na realizacj projektu w wysokoci ,50 z. Warto przedsiwzicia w 2015 r. wyniosa: ,73 z (w tym finansowanie z budetu Unii Europejskiej ,32 z, za z budetu Gminy ,41 z) Projekt e- witokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Celem realizacji projektu bya rozbudowa infrastruktury spoeczestwa informacyjnego poprzez przygotowanie Gminy Starachowice do wykorzystania

84 technik informatycznych takich jak m.in. system elektronicznego obiegu dokumentów, portalu internetowego, archiwizacji dokumentów, rozwoju elektronicznych usug dla ludnoci z wykorzystaniem podpisu elektronicznego oraz budowa i rozbudowa systemu transmisji danych pomidzy instytucjami uytecznoci publicznej, administracji samorzdowej. Projektem objto przedsiwzicia rozbudowy sieci infrastruktury informacyjnej poprzez powszechne wykorzystanie technik spoeczestwa informacyjnego w pracy podmiotów administracji publicznej. Projekt by kontynuacj i rozszerzeniem projektu e-witokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej. Projekt by realizowany wspólnie ze 105 Partnerami jednostkami samorzdu terytorialnego z Województwa witokrzyskiego (Gminy i Powiaty). Ze wzgldu na wysok zoono projektu liderem zosta Urzd Marszakowski w Kielcach. Projekt e-witokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST wdroy rozwizania IT dla potrzeb pracowników Urzdu Miejskiego w tym: podniesiono bezpieczestwo sieci teleinformatycznych w JST, a take stworzono nowoczesny system wspomagajcy zarzdzanie jednostkami samorzdowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów dla jednostek samorzdu terytorialnego w caym Województwie witokrzyskim. Realizacja inwestycji umoliwia rozwizanie wielu istotnych problemów, m. in. poprzez: dostateczne wyposaenie instytucji publicznych w niezbdne narzdzia (software/hardware); popraw przepustowoci i jakoci sieci teleinformatycznej; zapewnienie i popraw dostpu do Internetu dla placówek administracji publicznej; rozbudow usug on-line, co przyczyni si do uatwienia dostpu obywateli, przedsibiorstw, osób rozpoczynajcych lub prowadzcych dziaalno gospodarcz do informacji gospodarczej i regionalnej; Realizacja: Okres realizacji rok.!czne nakady wyniosy ,86 z. Warto przedsiwzicia w 2015 roku wyniosa ,02 z gdzie: wydatki majtkowe wyniosy ,00 z w tym: rodki Unii Europejskiej w wysokoci ,90 z, rodki Gminy to 6.341,10 z, wydatki biece z budetu Gminy

85 wyniosy 9.723,02 z. Zostay zawarte umowy przez lidera projektu Urzd Marszakowski z firm Koncept Sp.z o.o. na dostaw sprztu komputerowego oraz oprogramowania tj.: 42 licencje systemu Windows 7 oraz z firm NetCom na dostaw szafy Rack 42u oraz streamera Projekt: e- witokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa witokrzyskiego. W ramach przedsiwzicia zaplanowano stworzenie w gminach nalecych do Województwa witokrzyskiego Systemu Informacji Przestrzennej, który bdzie suy do realizacji zada zwizanych z planowaniem przestrzennym, ewidencj dziaek i budynków, promocj inwestycyjn danej gminy. Nonikami informacji z wielu dziedzin: geodezyjnej, planowania przestrzennego, inwestycji miejskich, postpowa administracyjnych bd serwisy map interaktywnych. System w zaoeniu ma zapewnia atwy dostp dla mieszkaców i podmiotów zewntrznych, inwestorów, turystów do informacji zamieszczonych na mapach. System Informacji Przestrzennej bdzie dawa moliwo wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji informacji przestrzennych. Realizacja: Okres realizacji projektu rok, cakowita warto przedsiwzicia wyniosa ,13 z. Projekt realizowany by wspólnie z 116 jednostkami samorzdu terytorialnego z Województwa witokrzyskiego. Warto projektu w 2015 roku wyniosa ,49 z, w tym rodki unijne w wysokoci ,37 z, natomiast wkad Gminy to 9.080,12 z. W ramach przedsiwzicia zostay dostarczone bazy danych dokumentacji planistycznych zagospodarowania przestrzennego, zainstalowane w systemie oraz przeprowadzony instrukta, odbyo si szkolenie zawodowe z GeoMediów dla administracji publicznej, dostarczono sprzt komputerowy.

86 1.5. Projekt Klub Integracji Spo!ecznej jako narzdzie aktywnej integracji w wymiarze spo!ecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagroonych wykluczeniem spo!ecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapita! Ludzki. Celem projektu w 2015 roku byo zwikszenie aktywnoci spoecznej i zawodowej wród 50 osób zagroonych wykluczeniem spoecznym poprzez umoliwienie im dostpu do aktywnych form integracji spoecznej poprzez wyposaenie uczestników w wiedz i umiejtnoci z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, nabycie praktycznych umiejtnoci w miejscu pracy, poszerzenie kompetencji zawodowych i spoecznych umoliwiajcych powrót na rynek pracy, zmian postawy z biernej na aktywn zarówno w yciu spoecznym jak i zawodowym poprzez wzmocnienie motywacji do dziaania i samodoskonalenia, umoliwienie dostpu do szeroko rozumianej wiedzy z rónych sfer ycia. Dzia!ania zrealizowane w 2015 roku. 1. Prace spo!ecznie-uyteczne Na mocy porozumienia zawartego z Powiatowym Urzdem Pracy w Starachowicach w pracach spoecznie uytecznych brao udzia 50 osób. Prace spoecznie uyteczne wykonywano na terenach Miejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku (Stadion Miejski, Hala Sportowa), Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej, rodowiskowego Domu Samopomocy. Uczestnicy wykonywali zadania zlecone przez Urzd Miejski, które polegay na utrzymaniu w czystoci miejsc wskazanych przez Urzd, których celem bya poprawa stanu utrzymania terenów zielonych, porzdkowanie miasta, zbieranie mieci, zamiatanie, wycinanie, usuwanie traw. Prace realizowane byy w wymiarze 40 godzin. 2. Aktywna integracja Realizacj dziaa w ramach aktywnej integracji rozpoczto od miesica lutego. Odbyy si poszczególne zajcia grupowe: -Trening motywacyjny ukoczyo 46 osób; - Warsztat planowanie kariery edukacyjno zawodowej ukoczyo 40 osób; - Trening kompetencji i umiejtnoci spoecznych ukoczyo 38 osób; - Warsztat prawny z zakresu prawa rodzinnego ukoczyo 37 osób;

87 oraz zajcia indywidualne: doradca zawodowy - 50 osób; poradnictwo prawne i mediacje rodzinne - 32 osoby; terapia psychologiczna - 28 osób; indywidualne wsparcie w zakresie profilaktyki kryzysów yciowych 25 osób.!cznie 5 osób w wieku lat odbyo 3 miesiczne stae. Byy to osoby, które w 2014 roku korzystay ze wsparcia w ramach projektu, ukoczyy kursy i szkolenia. Poprzez udzia w szkoleniach dostosowanych do potrzeb klienta podniesiono kwalifikacje zawodowe, które byy zgodne z predyspozycjami okrelonymi w trakcie konsultacji z doradc zawodowym: Sprzedawca z obsug kasy fiskalnej, komputera i terminali kart patniczych (4 osoby) - ukoczyy 2 osoby; Magazynier - sprzedawca z obsug wózka jezdniowego (10 osób) - ukoczyo 10 osób; Opiekunka rodowiskowa (2 osoby) - ukoczyo 2 osoby; Kucharz z organizacj przyj okolicznociowych (4 osoby) - ukoczyo 3 osoby; Stylizacja paznokci + wiza (3 osoby) - ukoczyo 3 osoby; Florystka z obsug kasy fiskalnej (2 osoby) - ukoczyo 2 osoby. Wsparcie dla uczestników i uczestniczek w projekcie: - sfinansowanie kosztów dojazdów uczestników projektu na warsztaty, treningi, zajcia, kursy i do prac spoecznie uytecznych; - zakup niezbdnej odziey ochronnej, rkawic ochronnych, wody mineralnej dla osób wykonujcych prace spoecznie uyteczne; - zakup artykuów spoywczych w postaci poczstunku w trakcie trwania warsztatów i treningu; - sfinansowanie bada lekarskich uczestnikom stau; - opacanie skadek na ubezpieczenie zdrowotne. Realizacja: Planowana warto przedsiwzicia w 2015 roku wyniosa ,78 z ( w tym: ,45 z budet rodków europejskich; z budetu pastwa 5.288,33 z; z budetu gminy z). Wykonanie wydatków na r. w zwizku z realizacj projektu wynioso ,92 z (w tym wydatkowano z budetu krajowego 4.528,72 z, ze rodków z Unii Europejskiej: ,20 z, ze rodków z budetu gminy: ,00 z ).

88 1.6. Projekt,,Partnerstwo strategiczne w ramach programu ERASMUS+. Celem projektu jest promocja zdrowego trybu ycia, komunikowanie si w jzykach obcych oraz wspópraca z innymi pastwami europejskimi. W roku 2015 zostaa podpisana przez Gimnazjum Nr 4 umowa na realizacj projektu,, Partnerstwo strategiczne w ramach programu Erasmus+. Umowa obowizuje do r. W ramach Projektu planuje si organizacj wyjazdów zagranicznych na krótkoterminowe wymiany grup uczniów do Hiszpanii i Woch, na spotkania projektowe do Rumunii, Hiszpanii,Turcji, Bugarii i Woch, stworzenie,,kcika Erasmus+ w szkole, wspóprac z osobami promujcymi zdrowy styl ycia, organizacj imprez w ramach realizacji projektu, w tym przyjcie grupy nauczycieli podczas midzynarodowego spotkania projektowego oraz organizacje obchodów wiatowego Dnia Zdrowia w kwietniu 2016 i 2017 roku. W ramach projektu zaplanowano zakup sprztu typu: drukarki, kserokopiarki, telewizor, odtwarzacz DVD, kamery video, przenony komputer typu laptop, rzutnik przenony, aparat fotograficzny w celu realizacji dziaa projektowych i ich dokumentacji, oraz zakup materiaów do stworzenia przyszkolnego ekologicznego ogródka warzywnego. Realizacja: Planowana warto projektu w latach to ,60 z. W roku 2015 planowano wydatki w wysokoci ,00 z (rodki Unii Europejskiej). Zakupiono przenony komputer typu laptop, drukark oraz tablic informacyjn w celu rozpowszechniania rezultatów projektu. Cakowity koszt projektu w 2015 roku wyniós 4.782,98 z W roku 2015 zosta!y wprowadzone przedsiwzicia gdzie wydatki na ich realizacj zaplanowano od roku 2016:,,Wewntrzny System Doradztwa Zawodowego w Gimnazjach w Gminie Starachowice,,Wsparcie niskoemisyjnego transportu miejskiego w Gminie Starachowice,,Termomodernizacja budynków uytecznoci publicznej etap III

89 2. Informacja o przebiegu realizacji programów, projektów lub zada zwizanych z umowami partnerstwa publiczno prywatnego. W Gminie Starachowice nie wystpuj umowy o partnerstwie publiczno- prywatnym. 3. Informacja o przebiegu programów, projektów lub zada pozosta!ych. Wydatki nie byy wysze ni planowano.

90 V. STAN ZOBOWIZA NIEWYMAGALNYCH NA R. Jednostki sektora finansów publicznych zobowizane s do stosowania w polityce rachunkowoci zasady memoriau. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z pón. zm.) w ksigach rachunkowych jednostki naley uj wszystkie osignite, przypadajce na jej rzecz przychody i obciajce j koszty zwizane z tymi przychodami dotyczce danego roku obrotowego, niezalenie od terminu ich zapaty. W zwizku z w/w zasad zobowizania wykazane w rocznym sprawozdaniu Rb-28S wyniosy ,40 z!, w tym: - zobowizania dotyczce wydatków majtkowych: ,78 z! - zobowizania dotyczce wydatków biecych: ,62 z!. Wynikaj one w szczególnoci ze zoonych faktur z terminem patnoci przypadajcym w 2016 r., pochodnych od wynagrodze za miesic grudzie 2015 r., patnych zgodnie z przepisami w miesicu styczniu 2016 r. oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. Wykazane w sprawozdaniu Rb 28S zobowizania niewymagalne w kwocie ,40 z! dotyczyy: Urzdu Miejskiego w kwocie ,12 z! (w tym ,78 z to zobowizania dotyczce wydatków majtkowych) - Miejskiego Orodka Pomocy Spo!ecznej w kwocie ,98 z! Szkó! Podstawowych i Gimnazjów w kwocie ,60 z! Przedszkoli Miejskich i Zespo!u Ekonomiczno - Administracyjnego Przedszkoli w kwocie ,52 z! - Miejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku w kwocie ,18 z!.

91 VI. PRZYCHODY BUDETOWE W 2016 r. przychody budetowe wyniosy ,66 z (100 % wykonania planu). Byy to: - kredyt na spat wczeniej zacignitych zobowiza: z, - inne róda - tzw. wolne rodki : ,66 z. VII. STAN ZOBOWIAZA PRZYPADAJCYCH DO SP"ATY W 2015 ROKU - ROZCHODY BUDETOWE Zrealizowane rozchody budetu w 2015 r. to kwota ,43 z. W 2015 r. spacono raty poyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz raty kredytów w cznej wysokoci ,43 z, co stanowi 100 % kwoty planowanej na 2015 rok. Ponadto w 2015 roku dokonano planowanego wykupu obligacji w cznej kwocie z. Kwota zapaconych w 2015 r. odsetek z tytuu zacignitych kredytów, poyczki, emisji obligacji to ,36 z (dzia 757 Obsuga dugu publicznego). Jest to wydatek budetowy. VIII. ZOBOWIZANIA MIASTA STARACHOWICE NA ROKU Kwota zobowiza nominalnych Miasta Starachowice (tj. warto wedug umów - bez odsetek) na dzie r. wynosia ,97 z, w tym z tytuu: - emisji obligacji samorzdowych: z, - zacignitych kredytów dugoterminowych: ,97 z, - kwota dugu, którego planowana spata dokona si z wydatków budetu (dotyczy zakupu w systemie ratalnym samochodu subowego do obsugi biecej Urzdu Miejskiego): z. PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE Marek Materek

92 IX. NADWYKA OPERACYJNA Ocena sytuacji finansowej gminy jest najczciej dokonywana w oparciu o realizacj dochodów i wydatków ogóem. Coraz czciej podejmowana jest jednak problematyka dotyczca koniecznoci oceny nadwyki operacyjnej jednostek samorzdu terytorialnego. Rónica midzy dochodami a wydatkami biecymi okrelona jest jako wynik operacyjny, który w przypadku osigania wartoci dodatnich stanowi nadwyk operacyjn (odpowiednio deficyt operacyjny w przypadku ujemnego wyniku operacyjnego). Dokonujc porówna mona stwierdzi, i traktujc gmin jako przedsibiorstwo nadwyka operacyjna odzwierciedla wynik finansowy jaki przedsibiorstwa osigaj na swej dziaalnoci podstawowej. Dochody biece s to dochody ogóem pomniejszone o: - dotacje i rodki na zadania inwestycyjne, - dochody ze sprzeday skadników majtkowych. Do dochodów biecych zaliczono dochody z tytuów takich jak: - udziay w podatku dochodowym od osób fizycznych, - udziay w podatku dochodowym od osób prawnych, - podatki i opaty lokalne, - dotacje celowe z budetu pastwa i jst. na realizacj zada biecych, - subwencja ogólna. Wydatki biece s to wydatki ogóem pomniejszone o: - wydatki majtkowe (które stanowi element budetu majtkowego). Wydatki biece s to wydatki zwizane z biecym funkcjonowaniem jednostki samorzdu terytorialnego takie jak m. in.: - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze, - wydatki na obsug dugu, - zakup materiaów i usug, - dotacje na realizacj zada biecych.

93 Wynik budetu biecego (operacyjnego) wskazuje czy jednostka samorzdu terytorialnego jest w stanie pokry biece wydatki z biecych wpywów. Na podstawie poziomu nadwyki operacyjnej ustalany jest wskanik pokrycia wydatków biecych przez dochody biece. Jeeli warto tego wskanika jest wysza od 100% jednostka osiga nadwyk operacyjn, któr moe przeznaczy na realizacj wydatków majtkowych. Obliczenie wyniku operacyjnego pozwala na ocen zdolnoci i moliwoci jednostki samorzdu terytorialnego do spaty zobowiza finansowych oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym Nadwyka operacyjna pozwala na zacignicie zobowiza inwestycyjnych, które jednostka bdzie moga realizowa z wasnych rodków i spaca wczeniej zacignite zobowizania, przy jednoczesnym pokrywaniu biecych patnoci. Ujemny wynik operacyjny oznacza, e jednostka samorzdu terytorialnego nie jest w stanie pokry biecych wydatków z biecych wpywów a obsuga zaduenia odbywa si kosztem sprzeday majtku jednostki lub poprzez zaciganie nowych zobowiza. Ujemny wynik operacyjny moe by spowodowany nadmiernym wzrostem zaduenia wraz z kosztami jego obsugi przy relatywnie niszym wzrocie dochodów biecych i zbyt wysokim poziomie wydatków biecych. W niniejszym materiale rodki które pozostaj gminie do dyspozycji po pomniejszeniu nadwyki operacyjnej o patnoci wynikajce ze spaty kredytów (raty kapitaowe) nazywane bd buforem bezpieczestwa. Bufor bezpieczestwa, tj. cz nadwyki operacyjnej który moe by przeznaczany na wydatki inwestycyjne. Oczywicie ródem finansowania wydatków majtkowych s równie dochody ze sprzeday majtku, które w nadwyce operacyjnej nie s ujmowane. W przypadku gdy nadwyka operacyjna osiga wartoci ujemne dochody ze sprzeday majtku s ródem finansowania w caoci lub czci wydatków zwizanych z obsug dugu (czci kapitaowej).

94 Tabl. 1. Kszta!towanie si nadwyki operacyjnej w Gminie Starachowice w okresie cyklu koniunkturalnego Wyszczególnienie Dochody ogóem Dotacje na zadania inwestycyjne rodki na inwestycje z UE Dochody z tytuu sprzeday majtku, przeksztacenia prawa uytkowania wa Dochody biece [ ] Wydatki biece Nadwyka operacyjna [5-6] Spata zobowiza (kapita) Bufor bezpieczestwa [7-8] Bufor bezpieczestwa z uwzgldnieniem dochodów z majtku Wyszczególnienie Dochody ogóem Dotacje na zadania inwestycyjne rodki na inwestycje z UE Dochody z tytuu sprzeday majtku, przeksztacenia prawa uytkowania wa Dochody biece [ ] Wydatki biece Nadwyka operacyjna [5-6] Spata zobowiza (kapita) Bufor bezpieczestwa [7-8] Bufor bezpieczestwa z uwzgldnieniem dochodów z majtku , W 2008, 2009, 2010 rok w dotacjach na zadania inwestycyjne uwzgldniono wydatki niewygasajce

95 Wyszczególnienie Dochody ogóem , , , , ,13 2 Dotacje na zadania inwestycyjne , , , , ,71 3 rodki na inwestycje z UE , , , , ,51 4 Dochody z tytuu sprzeday majtku, przeksztacenia prawa uytkowania wa , , , , ,06 5 Dochody biece [ ] , , , , ,85 6 Wydatki biece , , , , ,44 7 Nadwyka operacyjna [5-6] , , , , ,41 8 Spata zobowiza (kapita) , , , , ,43 9 Bufor bezpieczestwa [7-8] , , , , ,98 10 Bufor bezpieczestwa z uwzgldnieniem dochodów z majtku , , , , ,04

96 ,67 393, ,03 365,91 354,58 375,58 386,47 382, ,13 320,61 351,05 344,77 300,27 336, ,17 285,01 % 263,49 269,28 285, ,45 240,29 203,92 221, ,94 142,01 151,32 166,16 181,82 197, ,32 174,92 113,44 150,15 138,39 141, , Realna dynamika zmian dochodów biecych (1997=100) Realna dynamika zmian w ydatków biecych (1997=100) Rys. 1. Dynamika zmian dochodów biecych i wydatków biecych w latach z Zmiany dochodów biecych Zmiany w ydatków biecych Rónica Rys. 2. Zmiany dochodów biecych i wydatków biecych w porównaniu rok do roku.

97 z Nadw yka operacyjna Wydatki na obsug dugu (kapita) Bufor bezpieczestw a Rys. 3. Kszta!towanie si nadwyki operacyjnej, wydatków na obs!ug d!ugu i bufora bezpieczestwa w Gminie Starachowice.

98 STRUKTURA DOCHODÓW BUDETOWYCH W 2015 R. Pozostae dochody 0,41% rodki z UE 3,77% Dotacje z innych jst przekazywane w drodze porozumie 0,01% Dochody wasne 56,19% Subwencja ogólna 19,12% Dotacje celowe z budetu pastwa 20,50%

99 Wydatki z budetu Miasta Starachowice w 2015 r. wed!ug dziedzin dzia!alnoci (procentowy udzia! w wydatkach ogó!em) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,53% Kultura fizyczna 3,52% Inne 2,68% Transport i czno 6,52% Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 5,38% Pomoc spoeczna, polityka spoeczna 26,13% Owiata, wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza 34,21% Gospodarka mieszkaniowa 4,90% Administracja publiczna 13,96% Obsuga dugu publicznego 1,17%

100 Struktura wykonania wydatków budetu Miasta Starachowice w 2015 roku Pozostae wydatki biece 88,55% Wydatki z tytuu odsetek od zacignitego dugu 1,17% Wydatki majtkowe 10,28%

101 STRUKTURA DOCHODÓW OGÓ!EM BUDETU MIASTA STARACHOWICE Tabela Nr 1 (w z) Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach na r. Wykonanie na r % (4:3) DOCHODY OGÓ!EM , ,13 97,93 I. Dochody na zadania wasne , ,52 97,73 1. Subwencje ( 2920) , ,00 100,00 - cz owiatowa , ,00 100,00 - cz równowaca , ,00 100,00 2. Dotacje celowe z budetu pastwa na zadania wasne biece i inwestycyjne , ,25 93,42 Na zadania inwestycyjne , ,00 97,10 Na zadania biece , ,25 93,27 3. Dotacje z funduszy celowych , ,00 65,82 Na zadania inwestycyjne , ,00 65,82 4. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorzdu ter , ,00 100,00 Na zadania biece , ,00 100, Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska (dz. 900, rozdz , 2460) rodki pozyskane z innych róde na realizacj zada biecych i inwestycyjnych , ,88 100, , ,06 63,55 Na zadania inwestycyjne , ,06 58,45 Na zadania biece , ,00 129,60 7. Dotacja z BGK (dz. 700, rozdz , 6330) , ,65 99, Bezzwrotne rodki w ramach programu ERASMUS+ (dz. 801, rozdz ) Dotacje celowe z Europejskiego Funduszu Spoecznego , ,68 653, , ,62 94, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ,00 0,00 0, Dotacje celowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa witokrzyskiego , ,51 98, Dochody wasne , ,87 97,66 Udziay w podatku dochodowym (PIT, CIT) , ,56 99,06 Z podatków i opat , ,69 97,97 Z majtku gminy , ,74 90,14 Pozostae , ,88 92,46 II. Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumie ( 2010, 2020, 6320) , ,61 99,19 1. Zadania zlecone , ,45 99,21 2. Zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej , ,16 98,31

102 Tabela Nr 2 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW OGÓ!EM BUDETU MIASTA STARACHOWICE NA R. /w z/ Dzia Rozdzia Tre Dochody biece plan po zmianach na r. Dochody biece wykonanie na r. % (6:5) Dochody majtkowe plan po zmianach na r. Dochody majtkowe wykonanie na r. % (9:8) Rolnictwo i owiectwo 650,36 653,51 100, Pozostaa dziaalno 650,36 653,51 100, Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 3, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 650,36 650,36 100, Transport i czno , ,30 97, , ,59 86, Drogi publiczne gminne 0, , , ,59 86, Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osób fizycznych , Grzywny i inne kary pienine od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Pozostae odsetki - 257, Wpywy z rónych dochodów , rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych róde , ,59 57, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych wasnych gmin (zwizków gmin) , ,00 97, Pozostaa dziaalno , ,00 82,76 0,00 0,00 -

103 Dzia Rozdzia Tre Dochody biece plan po zmianach na r. Dochody biece wykonanie na r. % (6:5) Dochody majtkowe plan po zmianach na r. Dochody majtkowe wykonanie na r. % (9:8) Wpywy z usug , ,00 78, rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych róde , Gospodarka mieszkaniowa , ,71 91, , ,71 85, Gospodarka gruntami i nieruchomociami , ,71 91, , ,06 65, Wpywy z opat za trway zarzd, uytkowanie, suebno i uytkowanie wieczyste nieruchooci , ,22 100, Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osób fizycznych - 405, Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,33 90, Wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci , ,01 72, Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci , ,05 53, Wpywy z usug , ,51 95, Pozostae odsetki , ,94 90, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej , Wpywy z rónych dochodów , ,36 78,06

104 Dzia Rozdzia Tre Dochody biece plan po zmianach na r. Dochody biece wykonanie na r. % (6:5) Dochody majtkowe plan po zmianach na r. Dochody majtkowe wykonanie na r. % (9:8) Pozostaa dziaalno , ,65 99, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych wasnych gmin (zwizków gmin) , ,65 99, Dziaalno usugowa , ,02 92, Cmentarze , ,72 94, Wpywy z usug , ,20 94, Pozostae odsetki - 5, Wpywy z rónych dochodów - 406, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 2 000, ,00 100, Pozostaa dziaalno , ,30 92, Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,49 94, Wpywy z usug , ,29 91, Pozostae odsetki , ,67 19, Wpywy z rónych dochodów , ,85 46,51

105 Dzia Rozdzia Tre Dochody biece plan po zmianach na r. Dochody biece wykonanie na r. % (6:5) Dochody majtkowe plan po zmianach na r. Dochody majtkowe wykonanie na r. % (9:8) Informatyka , ,27 89, Pozostaa dziaalno , ,27 89, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodków europejskich, z wyczeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,27 89, Administracja publiczna , ,19 94, , ,24 98, Urzdy wojewódzkie , ,78 92, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami , ,83 92, Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 200,00 292,95 146, Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,84 94, , ,00 100, Grzywny i inne kary pienine od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 0, Wpywy z opat za koncesje i licencje 2 000, ,00 85, Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 458, Wpywy z usug 3 400, ,90 31, Wpywy ze sprzeday skadników majtkowych , ,00 100, Pozostae odsetki - 0,40 -

106 Dzia Rozdzia Tre Dochody biece plan po zmianach na r. Dochody biece wykonanie na r. % (6:5) Dochody majtkowe plan po zmianach na r. Dochody majtkowe wykonanie na r. % (9:8) Wpywy z rónych dochodów , ,22 97, Pozostaa dziaalno , ,57 115, , ,24 98, Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osób fizycznych , Wpywy z rónych dochodów , ,57 111, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodków europejskich, z wyczeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,24 98, Urzdy naczelnych organów wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa , ,23 98, Urzdy naczelnych organów wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 9 211, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 9 211, ,00 100, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,34 100, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami , ,34 100, Wybory do Sejmu i Senatu , ,04 97, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami , ,04 97, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,85 97, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami , ,85 97,21

107 Dzia Rozdzia Tre Dochody biece plan po zmianach na r. Dochody biece wykonanie na r. % (6:5) Dochody majtkowe plan po zmianach na r. Dochody majtkowe wykonanie na r. % (9:8) Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa , ,90 58, , ,00 100, Stra gminna (miejska) , ,57 44, Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osób fizycznych , ,07 44, Wpywy z rónych dochodów - 30, Pozostaa dziaalno , ,33 99, , ,00 100, Wpywy z rónych dochodów - 97, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej , ,16 99, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej , ,00 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem , ,10 98, Wpywy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,92 74, Podatek od dziaalnoci gospodarczej osób fizycznych, opacany w formie karty podatkowej , ,92 74, Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatków i opat - 20, Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatków i opat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,22 100, Podatek od nieruchomoci , ,73 100,11

108 Dzia Rozdzia Tre Dochody biece plan po zmianach na r. Dochody biece wykonanie na r. % (6:5) Dochody majtkowe plan po zmianach na r. Dochody majtkowe wykonanie na r. % (9:8) Podatek rolny 300,00 62,43 20, Podatek leny , ,60 82, Podatek od rodków transportowych , ,04 78, Podatek od czynnoci cywilnoprawnych , ,00 254, Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatków i opat , ,42 110, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opatach lokalnych , ,00 101, Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, oraz podatków i opat lokalnych od osób fizycznych , ,54 94, Podatek od nieruchomoci , ,73 94, Podatek rolny , ,86 97, Podatek leny 2 000, ,40 82, Podatek od rodków transportowych , ,65 108, Podatek od spadków i darowizn , ,99 174, Opata od posiadania psów 7 000, ,60 102, Wpywy z opaty targowej , ,10 87,15

109 Dzia Rozdzia Tre Dochody biece plan po zmianach na r. Dochody biece wykonanie na r. % (6:5) Dochody majtkowe plan po zmianach na r. Dochody majtkowe wykonanie na r. % (9:8) Podatek od czynnoci cywilnoprawnych , ,28 83, Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osób fizycznych 2 800, ,00 200, Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatków i opat , ,23 63, Wpywy z rónych dochodów - 94, Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw , ,86 96, Wpywy z opaty skarbowej , ,19 99, Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych , ,33 93, Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw , ,99 130, Wpywy z rónych opat , ,80 84, Pozostae odsetki - 112, Udziay gmin w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa , ,56 99, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 100, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,56 72, Róne rozliczenia , ,59 100, Cz owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budetu pastwa , ,00 100,00

110 Dzia Rozdzia Tre Dochody biece plan po zmianach na r. Dochody biece wykonanie na r. % (6:5) Dochody majtkowe plan po zmianach na r. Dochody majtkowe wykonanie na r. % (9:8) Róne rozliczenia finansowe 0,00 368, Pozostae odsetki - 368, Cz równowaca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budetu pastwa , ,00 100, Owiata i wychowanie , ,67 98, , ,56 98, Szkoy podstawowe , ,38 95, Wpywy z rónych opat - 34, Wpywy z usug 8 000, ,02 110, Pozostae odsetki 1 000,00 730,36 73, Wpywy z rónych dochodów , ,99 92, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami , ,67 98, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizków gmin) , ,08 99, Wpywy do budetu pozostaoci rodków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budetowej - 0, rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych róde 1 825, ,00 100,00

111 Dzia Rozdzia Tre Dochody biece plan po zmianach na r. Dochody biece wykonanie na r. % (6:5) Dochody majtkowe plan po zmianach na r. Dochody majtkowe wykonanie na r. % (9:8) Wpywy ze zwrotów dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci - 74, Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych , ,90 98, Wpywy z rónych dochodów , ,90 67, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizków gmin) , ,00 100, Wpywy ze zwrotów dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci , Przedszkola , ,55 96, , ,56 98, Wpywy z rónych opat , ,00 80, Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanyh do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,76 112, Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatków i opat - 0, Pozostae odsetki 100,00 0,00 0, Wpywy z rónych dochodów , ,52 112, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizków gmin) , ,00 100, Wpywy do budetu pozostaoci rodków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budetowej - 56, rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych róde 1 288, ,56 98,46

112 Dzia Rozdzia Tre Dochody biece plan po zmianach na r. Dochody biece wykonanie na r. % (6:5) Dochody majtkowe plan po zmianach na r. Dochody majtkowe wykonanie na r. % (9:8) Inne formy wychowania przedszkolnego , ,09 113, Wpywy z rónych dochodów 3 000, ,09 338, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizków gmin) , ,00 100, Gimnazja , ,99 110, Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osób fizycznych - 100, Wpywy z usug 1 300, ,16 124, Pozostae odsetki 1 000,00 0,00 0, Wpywy z rónych dochodów , ,80 66, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodków europejskich, z wyczeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,68 653, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami , ,35 99, rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych róde , ,00 100, Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szkó - 64, Wpywy z rónych dochodów - 64,00 -

113 Dzia Rozdzia Tre Dochody biece plan po zmianach na r. Dochody biece wykonanie na r. % (6:5) Dochody majtkowe plan po zmianach na r. Dochody majtkowe wykonanie na r. % (9:8) Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli 2 336, ,00 100, Wpywy z rónych dochodów 2 336, ,00 100, Realizacja zada wymagajcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i modziey w szkoach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnoksztaccych, liceach profilowanych i szkoach zawodowych oraz szkoach artystycznych 2 185,00 618,76 28, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 2 185,00 618,76 28, Ochrona zdrowia 6 965, ,36 187, Przeciwdziaanie alkoholizmowi , Wpywy z rónych dochodów , Wpywy ze zwrotów dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci - 45, Pozostaa dziaalno 6 965, ,95 101, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 6 965, ,00 100, Wpywy ze zwrotów dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci - 70, Pomoc spoeczna , ,51 98, , ,00 100, Domy pomocy spoecznej , ,47 88,95

114 Dzia Rozdzia Tre Dochody biece plan po zmianach na r. Dochody biece wykonanie na r. % (6:5) Dochody majtkowe plan po zmianach na r. Dochody majtkowe wykonanie na r. % (9:8) Wpywy z rónych opat - 642, Pozostae odsetki - 643, Wpywy z rónych dochodów , ,16 87, Orodki wsparcia , ,37 100, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami , ,33 99, Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 150,00 377,04 251, Rodziny zastpcze - 209, Wpywy z rónych dochodów - 209, Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie - 319, Wpywy ze zwrotów dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci - 319, Wspieranie rodziny , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizków gmin) , ,00 100,00

115 Dzia Rozdzia Tre Dochody biece plan po zmianach na r. Dochody biece wykonanie na r. % (6:5) Dochody majtkowe plan po zmianach na r. Dochody majtkowe wykonanie na r. % (9:8) wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego , ,27 99, Wpywy z rónych opat , Pozostae odsetki , ,82 53, Wpywy z rónych dochodów , ,22 63, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami , ,79 99, Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami , ,67 91, Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej , ,37 94, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami , ,36 95, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizków gmin) , ,01 93, Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,04 91, Wpywy z rónych dochodów 3 200, ,43 117, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizków gmin) , ,61 91,17

116 Dzia Rozdzia Tre Dochody biece plan po zmianach na r. Dochody biece wykonanie na r. % (6:5) Dochody majtkowe plan po zmianach na r. Dochody majtkowe wykonanie na r. % (9:8) Dodatki mieszkaniowe , ,33 96, Wpywy z rónych dochodów 1 000,00 971,18 97, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami , ,15 96, Zasiki stae , ,74 94, Wpywy z rónych dochodów , ,06 110, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizków gmin) , ,68 94, Orodki pomocy spoecznej , ,38 99, Pozostae odsetki 2 000,00 0,00 0, Wpywy z rónych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 2 588, ,00 52, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizków gmin) , ,00 100, Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze , ,03 100,56

117 Dzia Rozdzia Tre Dochody biece plan po zmianach na r. Dochody biece wykonanie na r. % (6:5) Dochody majtkowe plan po zmianach na r. Dochody majtkowe wykonanie na r. % (9:8) Wpywy z usug , ,37 104, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami , ,62 99, Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 1 000, ,04 159, Pozostaa dziaalno , ,18 98, , ,00 100, Wpywy z rónych dochodów , ,80 100, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 5 281, ,00 45, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej , ,00 92, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizków gmin) , ,00 100, Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami - 1, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej , ,00 100, Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej , ,42 94, Pozostaa dziaalno , ,42 94, Wpywy z rónych dochodów , ,80 97, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodków europejskich, z wyczeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,90 94,44

118 Dzia Rozdzia Tre Dochody biece plan po zmianach na r. Dochody biece wykonanie na r. % (6:5) Dochody majtkowe plan po zmianach na r. Dochody majtkowe wykonanie na r. % (9:8) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodków europejskich, z wyczeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,72 94, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,76 70, Pomoc materialna dla uczniów , ,76 70, Wpywy z rónych dochodów 2 917, ,89 193, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizków gmin) , ,86 68, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w caoci przez budet pastwa w ramach programów rzdowych , ,01 83, Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska , ,37 93, , ,91 71, Gospodarka ciekowa i ochrona wód 6 595, ,91 71, rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych róde 6 595, ,91 71, Gospodarka odpadami , ,32 96, Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw , ,60 96, Wpywy z tytuu grzywien i innych kar pieninych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpywy z odsetek od nieterminowych wpat z tytuu podatków i opat , ,84 101, rodki otrzymane od pozostaych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj zada biecych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,88 100,00

119 Dzia Rozdzia Tre Dochody biece plan po zmianach na r. Dochody biece wykonanie na r. % (6:5) Dochody majtkowe plan po zmianach na r. Dochody majtkowe wykonanie na r. % (9:8) Oczyszczanie miast i wsi 2 813, ,56 99, Wpywy z rónych dochodów 2 813, ,56 99, Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodków z opat i kar za korzystanie ze rodowiska , ,46 81, Wpywy z opaty produktowej , Wpywy z rónych opat , ,65 80, Pozostaa dziaalno , ,03 25, Wpywy z tytuu grzywien i innych kar pieninych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Pozostae odsetki - 25, Wpywy z rónych dochodów - 949, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodków europejskich, z wyczeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100, Domy i orodki kultury, wietlice i kluby , ,00 100, Wpywy z rónych dochodów , ,00 100, Biblioteki , ,00 100,00

120 Dzia Rozdzia Tre Dochody biece plan po zmianach na r. Dochody biece wykonanie na r. % (6:5) Dochody majtkowe plan po zmianach na r. Dochody majtkowe wykonanie na r. % (9:8) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego , ,00 100, Pozostaa dziaalno 2 000, ,00 100, Wpywy z rónych dochodów 2 000, ,00 100, Kultura fizyczna , ,21 88, , ,00 65, Obiekty sportowe , ,71 88, Wpywy z tytuu grzywien, mandatów i innych kar pieninych od osób fizycznych - 265, Wpywy z tytuu grzywien i innych kar pieninych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,04 100, Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,56 100, Wpywy z usug , ,94 87, Pozostae odsetki - 188, Wpywy z rónych dochodów , ,58 57, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,50 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej , ,00 100, Wpywy ze zwrotów dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci - 191,50 -

121 Dzia Rozdzia Tre Dochody biece plan po zmianach na r. Dochody biece wykonanie na r. % (6:5) Dochody majtkowe plan po zmianach na r. Dochody majtkowe wykonanie na r. % (9:8) Pozostaa dziaalno 100, , ,00 65, Pozostae odsetki 100, Dotacje otrzymane z pastwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 65,82 SUMA , ,85 98, , ,28 95,22 OGÓ!EM DOCHODY BIE CE I MAJ TKOWE Plan ,18 Wykonanie ,13 97,93

122 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2!"" $%!" -+!!%" %!""1,'"7,!"1+) +,%! &!'( 8,+%) +*! )*!+,, -%! +%!!%0,%"!.# 0 %"!!%,%"!/

123 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 8,+ +"1 66# 66# 66# # 66# # # # # # 66# 66# # 66# 9%!+%."!'( 66# 66# 66# # 66# # # # # # 66# 66# # 66# :,!%!+% % 66# 66# 66# # 66# # # # # # 66# # # 66# 66# 66# 66# # 66# # # # # # 66# # # 66# 8,+ +"1 66# 66# 66# # 66 66# 66# 66# # 66!,+ /0","/#!!,) +),+% 1! %! +!!3! "1!,) +5"1!!"1!"/3!!" # # # 66# 66 66# # # 66# 66# 6# 6# # 6# # # # # # 66# 66# # # %+ "!!! 66# 6# 6# # 6# # # # # # 66# 66# # # 8,+%) +*! 8,+ %!"1

124 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 8,+ +"1 &, ;%,! +"!!%" )3"!"1 ;+0+!. +%,%%,!"/! /!,*" # 66# # # 66 66# 66# # # 6# 6# 6# # 6# # # # # # 6# 6# # # &!'( 6# 6# 6# # 6# # # # # # 6# 6# # # 8,+ +"1!"/! /!,*"1 6 6# 6# # # 6 6# 6# # #

125 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 "/" +%,! +!!"/,+!"/! %!! ++%5 <)=0 /!,%. %%! 6 6# 6# # # >+%,,! 66# 66# 66# 6# 66# # 6# # # # 66# 66# # # 66# 66# 66# 6# 66# # 6# # # # 66# 66# # # >+%,%!!%"1'" 66# 66# 66# 6# 66# # 6# # # # 6# 6# # # 66# 66# 66# 6# 66# # 6# # # # 6# 6# # # )*!,!%" )3"!"1 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # -!%! 8,+%) +*! 66# 66# 66# # 66 8,+!% 66# 66# 66# # 66 8,+ %!"1 66# 66# 66# # 66 66# 66# 66# # 66

126 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 8,+ +"1 66# 66# 66# # 66 66# 66# 66# # 66 )*!+,, &,!%"1'"?+!%"* +5?+!%" *)/!, %. %%! &, ;%,! +"!!%" )+%!"1!!"1 /!, %!"/!"1 ;+0+!. +%,%%,!"/! /!,*"1 6 6# 6# # # 6 6# 6# #

127 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 66# 6# 6# # 6# # # # # # 66# 66# # # &!'( 66 66# 66# # # )*!+,,!"/! /!,*" # 66# # # 66 66# 66# # # 6!'( 6 &! +%! +%%!! 6# 6# # # # # # # # # # # # # # # # # # # -!%! 8,+ +"1 ;%,! +"!!%" )+%!"1!!"1 /!,

128 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 8,+ +"1 6 &!'( 6 A,,! +"! +"! -!%! 8,+%) +*! 8,+!% 8,+ %!"1 8,+ +"1 )*!+,,

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

130 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 -!%! +%"!,) A,,! +"! +"! A,,!E! &%"!<!+%"1 += 6# 6# 6# # 6# # 6# # # # # # # # 6# 6# 6# # 6# # 6# # # # # # # # )*!,!%" )3"!"1 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # %"1%,% ")!! "!!%5 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # -!%! 8,+%) +*! 8,+ +"1

131 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2?+,+,!,"/!"1 &%)** %!"! ;+0+!. +%,%%, C%0!<!+%"1 += 66# 66# 66# 66# 66# # 6# # # # 6# 6# # # 66# 66# 66# 66# 66# # 6# # # # 6# 6# # # -+!+)!%"!!"1/!, %.%%! %.,)!.,)+)! 3!!!5 *.""1! "!!%5 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # -!%! +%"!,) 66# 66# 66# 66# 66# 66# 66# 66#,!%!%"!

132 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 A,,! +"! +"! 66# 66# 66# 66# 66# 66# 66# 66# A,,!E! &%" -+!&5 E!1 "/?) +!+%!"1 -!%! 8,+%) +*! 8,+!% 8,+ %!"1 8,+ %!"1 8,+ +"1

133 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2?+,+,!,"/!"1 &%)**,%/ )*!+,,?+!, 3!'"5 "/!"1 ;+0+!. +%,%%, A,!+%"!,)!0.""1"!,,%+*"!/!"/! /!,*"1 6 6# 6# # # 6 6# 6# # #!,+!"/!/!, *"1 6 6# 6# # # 6 6# 6# # # &%"//!, %. %%! 6# 6# # # # # # # # # # # # # # # # # # #

134 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 -!%! 8,+%) +*! 8,+ +"1 6 6# # 6# # # # 66# 66# 66# # &!'( 6 6# # 6# # # # 66# 66# 66# #! "!!%5 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # -!%! +%"!,),!%!%"! A,,! +"! +"! A,,!E! &%"

135 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 -!%! %,!,% 8,+%) +*! 8,+ +"1?+,+,!,"/!"1 8,+ //.""1,!!,+%#! +! )*!+,,?+!, 3!'"5 "/!"1?+!%"* +5

136 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2?,"/% +!'",%!"1!! +%!"!,%!"1!%!+%"%#,)%"1%2 #+%!"1!! *!!%!/,'" ;%,! +"!!%") +%!"1!!"1 /!, %!"/!"1 ;+0+!. +%,%%, A,!+%"!,)!0.""1"!,,%+*"!/!"/! /!,*"1 6 6# 6# # # 6 6# 6# # #!"/! /!,*" # 66# 66# # 66 66# 66# 66# #!"/! /!,*" # 66# 66# # 66 66# 66# 66# #

137 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 C%0!"!"1 %!) +5/#,!% "1%!+%%.!" 6# # 6# # # # # # # # 6# # 6# # # # # # # # C%0!"!"1 %!) +5/#,!% "1%!+% -!%! +%"!,) A,,! +"! +"! A,,!E! &%" -%&%! "++ / &,/ 6# # 6# # # # # # # # 6# # 6# # # # # # # # )*!,!%" )3"!"1 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # A,,! +"! +"! A,,!E! &%"

138 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 -!%! 8,+%) +*! 8,+ +"1 -%A/ A! 6# # 6# # # # # # # # 6# # 6# # # # # # # # )*!,!%" )3"!"1 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # A,,! +"! +"! A,,!E! &%" -!%! 8,+%) +*!

139 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 8,+ +"1 3%! )!,%/,!"/! 6# # 6# # # # # # # # 6# # 6# # # # # # # # )*!,!%" )3"!"1 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # A,,! +"! +"! A,,!E! &%" -!%! 8,+%) +*! 8,+ +"1 F+"5 + "!"1%! +%"+*% 66# 66# 66# 66# 6# # 6# # # # 6# 6# # # 66# 66# 66# 66# 6# # 6# # # # 6# 6# # #

140 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2?"1!"%* +*%! 6# # 6# # # # 6# 6# # # 6# # 6# # # # 6# 6# # # )*!,!%" )3"!"1 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # -!%! 8,+%) +*! 8,+ %!"1 8,+ %!"1 8,+ +"1 )*!+,,!,+!"/!/!, *"1 6 6# 6# # # 6 6# 6# # #

141 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 "/" *! 3!!! 3!!!,)% "/!"/,+)!"/!"1 /!,! "!"1,% 3!!)+ "!"1 6 6# 6# # # 6 6# 6# # # 66# 66# 66# 66# 6# # 6# # # # # # # # A%*!!</,= 66# 66# 66# 66# 6# # 6# # # # # # # #! "!!%5 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # -!%! +%"!,),!%!%"! A,,! +"! +"! A,,!E! &%" 8,+%) +*!

142 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 8,+ %!"1 8,+ %!"1 8,+ +"1 8,+ //.""1,!!,+%#! +! &%)**,%/ )*!+,,?+!, 3!'"5 "/!"1 A,!+%"!,)!0.""1"!,,%+*"!/ 8%.!,%

143 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 8,+%) +*! 8,+ %!"1?+,+,!,"/!"1 % 6# # # # # # 6# 6# # # &!'( 6# # # # # # 6# 6# # # -!%! 8,+%) +*! 8,+!% 8,+ +"1

144 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 )*!+,, A,!+%"!,)!0.""1"!,,%+*"!/!"/! /!,*"1 6 6# 6# # # 6 6# 6# # #!,+!"/!/!, *"1 6 6# 6# # # 6 6# 6# # #? + "! 66# 66# # # # # # # 6# 66# # # # # 66# 66# # # # # # # # 66# # # # #?++%) %'""1#,%) +*",/!, %.%%! 66# 66# # # # # # # # 66# # # # # 66# 66# # # # # # # # 66# # # # #?, %."1++%) %'""1 ".!0"1+% /!,0%. %%!,%) +*", 66# 66# # # # # # # # 66# # # # # 66# 66# # # # # # # # 66# # # # # "! +%0"5%!"/!"1+%A,% &5 /!,0 %.%%! 6# 6# # # # # # # 6# # # # # #

145 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 -+ %!"/+%0"5 6# 6# # # # # # # 6# # # # # # )*!% "! %)! " % %!!"/,+!"/! 66# 66# 66# 66# 66# 66# 6# 6# # # 6# 6# # #?'"1! 66# 66# 66# 66# 66# 66# 6# 6# # # 6# 6# # # 66# 66# 66# 66# 66# 6# 6# # # # # # # # A,+ 66# 66# 66# 66# 66# 6# 6# # # # # # # # "/+ *!+ "!/ /!,' 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # 6# 6# # # # 6# # # # # # # # #

146 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 "/" *!3!!! 3!!!5 "!"1% "/ +/!,! "!,% 3!!)+ "!"1 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # 6# 6# # # # 6# # # # # # # # #! "!!%5 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # %"1%,% ")!! "!!%5 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # -!%! +%"!,) 66# 66# 66# 66# 66# 66# 66# 66#,!%!%"! 66# 66# 66# 66# 66# 66# 66# 66# A,,! +"! +"! 66# 66# 66# 66# 66# 66# 66# 66# A,,!E! &%" -!%! 8,+%) +*!

147 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 8,++"!,"1#,"!"1,.*, 8,+!% 8,+ %!"1 8,+ %!"1 8,+ +"1?+,+,!,"/!"1 8,+ //.""1,!!,+%#! +! &%)**,%/ )*!+,,

148 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2?+!, 3!'"5 "/!"1 66# 66# 66# # 66 66# 66# 66# # 66 ;+0+!. +%,%%, A,!+%"!,)!0.""1"!,,%+*"!/!"/! /!,*"1?+%,!,"1 +"1 6# 6# 6# 6# # # # # # # # # # # # # # # # # "/+ *!+ "!//!, ' 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # 6# 6# # # # 6# # # # # # # # #! "!!%5 -!%! +%"!,),!%!%"!

149 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 A,,! +"! +"! A,,!E! &%" 8,+%) +*! )*!+,,?+!, 3!'"5 "/!"1 66# 66# 66# 6 # # # 6# 6# # # &%, 66# 66# 66# 6 # # # 6# 6# # # "/+ *!+ "!//!, ' 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # 6# 6# # # # 6# # # # # # # # #! "!!%5 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # %"1%,% ")!! "!!%5 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # #

150 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 -!%! +%"!,) 66# 66# 66# 66# 66# 66# 66# 66#,!%!%"! A,,! +"! +"! A,,!E! &%" 8,+%) +*! 8,+!% 8,+ %!"1 8,+ %!"1 8,+ +"1

151 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2?+,+,!,"/!"1 &%)**,%/ )*!+,,?+!, 3!'"5 "/!"1!"/! /!,*"1 6 6# 6# # # 6 6# 6# # #!,+!"/!/!, *"1 6 6# 6# # # 6 6# 6# # # $!!3%"1! +%,! 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # "/+ *!+ "!//!, ' 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # 66# 66# 66# 66# 6 # # # # # # >!/ 66# 66# 66# 66# 6 # # # # # #

152 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 "/+ *!+ "!//!, ' 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # "/" *!3!!! 3!!!5 "!"1% "/ +/!,! "!,% 3!!)+ "!"1 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # 6# 6# # # # 6# # # # # # # # #! "!!%5 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # %"1%,% ")!! "!!%5 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # -!%! +%"!,) 66# 66# 66# 66# 66# 66# 66# 66#,!%!%"! A,,! +"! +"! 66# 66# 66# 66# 66# 66# 66# 66# A,,!E! &%"

153 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 -!%! 8,+%) +*! 8,+%) +*! 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # 8,++"!,"1#,"!"1,.*, 8,+!% 8,+ %!"1 8,+ %!"1 8,+ +"1 8,+ +"1 6# 6# # # # # # 6# # # # # # #

154 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2?+,+,!,"/!"1 &%)**,%/ &%)**,%/ &%)** %!"! 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # )*!+,,?+!, 3!'"5 "/!"1 A,!+%"!,)!0.""1"!,,%+*"!/ *!"!),) 8,+ +"1

155 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 8+,!"!G!%"/!/,) 6# # 6# # # # # # # # 6# # 6# # # # # # # #! "!!%5 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # -!%! +%"!,),!%!%"! A,,! +"! +"! A,,!E! &%" 8,+%) +*! 8,+ %!"1 8,+ %!"1

156 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 8,+ +"1?+,+,!,"/!"1 &%)**,%/?+!, 3!'"5 "/!"1,"!,!!!"" -!%! 8,+%) +*! 8,+ +"1 &%)**,%/

157 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 A,!+%"!,)!0.""1"!,,%+*"!/ A),,! +%,! 66# 66# 66# 66# 6# # 6# # # # # # # # 66# 66# 66# 66# 6# # 6# # # # # # # #! "!!%5 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # -!%! +%"!,),!%!%"! A,,! +"! +"! A,,!E! &%" 8,+%) +*! 8,+'%,) *!'"

158 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2?+!, 3!'"5 "/!"1 "/5 /.""1! +"/!/%!"/!,+%" "+%, "1# "1 +%,!"1,"1+"1!!"13%"1 "1! +%,! 66# 66# 66# 66# 6# 6# 66# 66# 66# 66# 6# 6# # # # # # # # # # # # # # # # # "/+ *!+ "!//!, ' 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # 6# 6# # # # 6# # # # # # # # #! "!!%5 -!%! +%"!,),!%!%"! A,,! +"! +"! A,,!E! &%"

159 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 8,+%) +*! 8,++"!,"1#,"!"1,.*, 8,+!% 8,+ %!"1 8,+ %!"1 8,+ +"1?+,+,!,"/!"1 &%)**,%/?+!, 3!'"5 "/!"1

160 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 A,!+%"!,)!0.""1"!,,%+*"!/ "/5 /.""1! +"/!/%!"/!, +%" " *,"1 +"1#!/"1# ""1)!,".""1# ""1+%3!"1,"1"1%,"1%"!"1 66# 66# 66# 66# 6# 6# 66# 66# 66# 66# 6# 6# # # # # # # # # # # # # # # # # "/+ *!+ "!//!, ' 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # 6# 6# # # # 6# # # # # # # # #! "!!%5 -!%! +%"!,) 66# 66# 66# 66# 66# 66# 66# 66#,!%!%"! A,,! +"! +"! A,,!E! &%"

161 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 -!%! 8,+%) +*! 8,++"!,"1#,"!"1,.*, 8,+!% 8,+ %!"1 8,+ %!"1 8,+ +"1?+,+,!,"/!"1 &%)**,%/

162 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2?+!, 3!'"5 "/!"1 A,!+%"!,)!0.""1"!,,%+*"!/ # # # 6 &!'( 6 %"1%,% ")!! "!!%5 -!%! %,!,% 8,+%) +*! 8,+ %!"1 8,+ +"1

163 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 6# 6# # # # # # # # #?"1%!% 6# 6# # # # # # # # # 6# 6# # # # # # # # # 8 "!!%,! 6# 6# # # # # # # # # "/" * /!,%. %%!#! %%2#! 3!!! 3!!!5 "!"1% "/ %!"/+%."!'(+*, + "! 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # A,,! +"! +"! A,,!E! &%" -!%! %,!,% 8,+%) +*!

164 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 8,+ +"1 &%"!,1 6# 6# 6# 6# # # # # # # # # # # # # # # # # "/" * /!,%. %%!#! %%2#! 3!!! 3!!!5 "!"1% "/ %!"/ +%."!'( +*,+ "! 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # A,,! +"! +"! A,,!E! &%" -!%! %,!,% 8,+%) +*!

165 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 8,+ +"1 &%)**,%/ ;+0+!. +%,%%, 6# 6# 6# # 6# 6# # # # # # # # # &!'( 6# 6# 6# # 6# 6# # # # # # # # # "/" * /!,%. %%!#! %%2#! 3!!! 3!!!5 "!"1% "/ %!"/ +%."!'( +*,+ "! 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # 8,+%) +*! 66# 66# 66# 66# 66# 6# 66# # # # 6# 6# # # &"+"! 66# 66# 66# 66# 66# 6# 66# # # # 6# 6# # # & "),+,5"G "1"

166 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 -+!+)!%"!!"1/!, %.%%! %.,)!.,)+)! 3!!!5 *.""1 +" +"!/ 66# 66# 66# # 66 66# 66# 66# # 66 8,++% /!,%. %%!!!"1 /!,%. %%! 66# 66# 66# # 66 66# 66# 66# # 66 6# # 6# # # # # # # #?'%,+%" 6# # 6# # # # # # # #! "!!%5 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # -!%! +%"!,),!%!%"! A,,! +"! +"! A,,!E! &%"

167 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 -!%! 8,+%) +*! 8,+'%,) *!'" 8,+,)#%) "!"1 +%,))/""1 8,+!% 8,+ %!"1 8,+ %!"1 8,+ +"1?+,+,!,"/!"1

168 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 )*!+,,?+!, 3!'"5 "/!"1!0+" -+!+)!%"!!"1/!, %.%%! %.,)!.,)+)! 3!!!5 *.""1 8!,% +%"! +%"%! 6# 6# 6# 6# # # # # # # # # # # # # # # # # "/" * /!,%. %%!#! %%2#!3!!! 3!!!5 "!"1% "/ %!"/ +%."!'( +*,+ "! 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # A,,! +"! +"!

169 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 A,,!E! &%" -!%! 8,+%) +*! 8,+'%,) *!'" 8,+ +"1?+,+,!,"/!"1 A,!+%"!,)!0.""1"!,,%+*"!/ -+%!%! A,,! +"! +"!

170 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 A,,!E! &%" -!%! H"!%!!# '"!3!!"/!%,,!+"! %!%! +"!+"! 66# 6 # 66# # # # # # # # 66# 6 # 66# # # # # # # # 8%"/% +!'"#,%!"1!! +%!"!,%!"1!%!+%"%#,)%"1%2 #+%!"1!! *!!%!/,'"! "!!%5 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 66# 66# # # # # 66# # # # # # # # H"!+"! 66# 66# # # # # 66# # # # # # # # -!%! +%"!,)

171 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2,!%!%"! A,,! +"! +"! A,,!E! &%" 8,+%) +*! 8,+!% 8,+ %!"1 8,+ +"1?+,+,!,"/!"1 &%)**,%/

172 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2?+!, 3!'"5 "/!"1?+!%"* +5 &, ;+0+!. +%,%%, A,!+%"!,)!0.""1"!,,%+*"!/ A,,!+"! %!+"! +%/."!,)% '"!+" +"!/#!,)% '"!%!!% "!"." /0""1"!%!%"/+"!/2 A,,! +"! %! 8,+"!%%,,! +"! %!%! 66# 66# 6# # 6# # 66# # # # # # # # 66# 66# 6# # 6# # 66# # # # # # # #

173 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 66# 66# # # # # 66# # # # # # # # H"!+"! 66# 66# # # # # 66# # # # # # # # 8,+ +"1 66# 66# # # # # 66# # # # # # # #,,! 66# 66# # # # # 66# # # # # # # # 66# 66# # # # # 66# # # # # # # # H"!+"! 66# 66# # # # # 66# # # # # # # # 8,+%) +*! 66# 66# 6# # 6# # 66# # # # # # # # 8, 66# 66# 6# # 6# # 66# # # # # # # # 8%"/% +!'"#,%!"1!! +%!"!,%!"1!%!+%"%#,)%"1%2 #+%!"1!! *!!%!/,'" 66# 66# # # # # 66# # # # # # # # H"!+"! 66# 66# # # # # 66# # # # # # # #

174 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2?'%,+" +"!/ 66# 66# 66# 66# 6# # 6# # # # # # # # 66# 66# 66# 66# 6# # 6# # # # # # # #! "!!%5 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # -!%! +%"!,) 66# 66# 66# 66# 66# 66# 66# 66#,!%!%"! A,,! +"! +"! A,,!E! &%" 8,+%) +*! 8,+!% 8,+ %!"1

175 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 8,+ %!"1 8,+ +"1?+,+,!,"/!"1 8,+ //.""1,!!,+%#! +!?+!%! "!!,#, +"! %* &%)**,%/ )*!+,,?+!, 3!'"5 "/!"1 ;+0+!. +%,%%,

176 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 A,!+%"!,)!0.""1"!,,%+*"!/ I!, +"/ "! +%!"#,!"1%!! '%,!%!"/,%/ 6# # # # # # # # # # -!%! 8,+%) +*! C+,5" +"/ "! +,5" 66# 66# 66# 66# 6# # 6# # # # # # # # 66# 66# 66# 66# 6# # 6# # # # # # # #! "!!%5 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # -!%! +%"!,) 66# 66# 66# 66# 66# 66# 66# 66#,!%!%"!

177 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 A,,! +"! +"! A,,!E! &%" -!%! 8,+%) +*! 8,+!% 8,+ %!"1 8,+ +"1?+,+,!,"/!"1 &%)**,%/

178 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2?+!, 3!'"5 "/!"1 66# 6 6# 66# # # # 6# 6# # # &!'( 66# 6 6# 66# # # # 6# 6# # # "/" * /!,%. %%!#! %%2#!3!!! 3!!!5 "!"1% "/ %!"/ +%."!'( +*,+ "! 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # 6# 6# # # # 6# # # # # # # # #! "!!%5 66# 66# # # # # 66# # # # # # # # H"!+"! 66# 66# # # # # 66# # # # # # # # -!%! +%"!,),!%!%"! A,,! +"! +"!

179 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 A,,!E! &%" -!%! 8,+%) +*! 8,+!% 8,+ %!"1 8,+ +"1?+,+,!,"/!"1?+!%! "!!,#, +"! %* &%)**,%/

180 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2?+!, 3!'"5 "/!"1!"/! /!,*"1 6 6# 6# # # 6 6# 6# # # &!,%+, +"!/ 6# 6# # # # 6# # 6# # # # # # # 6# 6# # # # 6# # 6# # # # # # # 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # J, 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # "/" *!3!!! 3!!!5 "!"1% "/ +/!,! "!,% 3!!)+ "!"1 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # &!'( 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # H"!+"! 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # H"!+"! 6# 6# # # # # # 6# # # # # # #

181 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 -!%! +%"!,) 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # -!%! +%"!,) 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # 6# 6# # # # # # 6# # # # # # #,!%!%"! 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # 6# 6# # # # # # 6# # # # # # #,!%!%"! A,,! +"! +"! 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # A,,! +"! +"! A,,!E! &%" 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # A,,!E! &%" A,,! +"! %! 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # 6# 6# # # # # # 6# # # # # # #

182 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 A,,! +"! %! -!%! 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # -!%! 8,+%) +*! 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # 8,+%) +*! 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # 8,+!% 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # 8,+!% 8,+ %!"1 8,+ %!"1

183 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 8,+ +"1 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # 8,+ +"1?+,+,!,"/!"1 6# 6# # # # # # 6# # # # # # #?+,+,!,"/!"1?+!%! "!!,#, +"! %* 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # 6# 6# # # # # # 6# # # # # # #?+!%! "!!,#, +"! %* &%)**,%/ 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # &%)**,%/ )*!+,,

184 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 )*!+,,?+!, 3!'"5 "/!"1 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # 6# 6# # # # # # 6# # # # # # #?+!, 3!'"5 "/!"1 K,"/!+, "1" 66# 66# 66# 66# 6# # 6# # # # # # # # 66# 66# 66# 66# 6# # 6# # # # # # # # 66# 66# 66# 66# 6# # 6# # # # # # # # H ",! 66# 66# 66# 66# 6# # 6# # # # # # # #! "!!%5 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # -!%! +%"!,) 66# 66# 66# 66#,!%!%"! A,,! +"! +"!

185 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 A,,!E! &%" 8,+%) +*! 8,++"!,"1#,"!"1,.*,?+!, 3!'"5 "/!"1 &"%! "!) 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # A+! "!) 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # $!!3%+" "!) 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # #?+!%"* +5,"!,!!!""

186 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 A,!+%"!,)!0.""1"!,,%+*"!/ >+%,,!! "1%!'%, 66# 66# 66# 6# 66# # 6# 6# # # 6# 6# # # 66# 66# 66# 6# 66# # 6# 6# # # 6# 6# # # >+%,'", "1%!) 6# 6# 6# # 6# # # # # # 6# 6# # # 6# 6# 6# # 6# # # # # # 6# 6# # # 8,+ +"1!,+ /0","/#!!,)+),+% 1! %! +!!3! "1!,) +5"1!!"1!"/3!!"1!"/! /!,*"1 6 6# 6# # # 6 6# 6# # # 66# 66# 66# 6# 66 >+%,+ 66# 66# 66# 6# 66 -!%! +%"!,)

187 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2,!%!%"! A,,! +"! +"! A,,!E! &%" 8,+ +"1 66# 66# 66# # 66 66# 66# 66# # 66?+!, 3!'"5 "/!"1 ;%,! +"!!%" )+%!"1!!"1 /!, %!"/!"1?""! 66# 66# 66# 6# 66# # 6# # # # # # # # 66# 66# 66# 6# 66# # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 8.!%! 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # -!%! +%"!,)

188 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 A,,! +"! +"! A,,!E! &%" 8,+ +"1 66# 66# 66# # 66 66# 66# 66# # 66?+!, 3!'"5 "/!"1 &, ;%,! +"!!%" )3"!"1 ;+0+!. +%,%%, C%!! "1!"1 8,+ +"1

189 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2?'! "# + ")%) 66# 66# 66# # 66 66# 66# 66# # 66 8,+!% 8,+ %!"1 8,+ +"1 -+,.! %!'%,) +,%,%! '%, 6# 6# 6# # 6# # # # # # 6# 6# # # 6# 6# 6# # 6# # # # # # 6# 6# # # %,!,% 8,+%) +*! 8,+ %!"1 8,+ +"1

190 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 )*!+,, "/" *!3!!! 3!!!,) % "/!"/,+)!"/!"1 /!,! "!"1,%3!!) + "!"1 6 6# 6# # # 6 6# 6# # # 6 6# # # 6# # # 6# 6# # # &!'( 6# # # 6# # # 6# 6# # # A,,! +"! +"! A,,!E! &%" -!%! 8,+'%,) *!'" 8,+!% 8,+ %!"1

191 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 8,+ +"1 8,+ +"1 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # 8,+ +"1 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # 6# 6# # # # # # 6# # # # # # #?+!%"* +5 &, ;%,! +"!!%" )3"!"1 ;+0+!. +%,%%,!"/! /!,*"1 6 6# 6# # # 6 6# 6# # # ; %"1%! "!% 66# 66# 6# # 6# 66# 6# # # # # # # # 66# 66# 6# # 6# 66# 6# # # # # # # #

192 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 '%,, %# ' ", 66# 66# # # # 66# # # # # # # # # 66# 66# # # # 66# # # # # # # # # "/+ * %./!"/, % 66# 66# # # # 66# # # # # # # # # 66# 66# # # # 66# # # # # # # # # 66# 66# # # # 66# # # # # # # # # F, 66# 66# # # # 66# # # # # # # # # "/+ * %./!"/, % 66# 66# # # # 66# # # # # # # # # 66# 66# # # # 66# # # # # # # # # 6# 6# 6# # 6# 6# 6# # # # # # # # &!'( 6# 6# 6# # 6# 6# 6# # # # # # # # "/" * /!,%. %%!#! %%2#!3!!! 3!!!5 "!"1% "/ %!"/ +%."!'( +*,+ "! 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # %"1%,% ")!! "!!%5 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # -!%!

193 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 %,!,% 8,+%) +*! 8,+ +"1 )*!+,, 66# 66# 66# 66# 66# 6# 6# # # # 6# 6# # # ; %3"! 66# 66# 66# 66# 66# 6# 6# # # # 6# 6# # # 66# 66# 66# 66# 66# # 6# # # # 6# 6# # #?,+% 66# 66# 66# 66# 66# # 6# # # # 6# 6# # #! "!!%5 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # -!%! +%"!,) 66# 66# 66# 66# 66# 66# 66# 66#,!%!%"!

194 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 A,,! +"! +"! A,,!E! &%" -+!&5 E!1 "/?) +!+%!"1 -!%! %,!,% 8,+%) +*! 8,+!% 8,+ %!"1 8,+ %!"1

195 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 8,+ +"1?+,+,!,"/!"1?+!%! "!!,#, +"! %*?+!, 3!'"5 "/!"1 &,!%"1'"?+!%" *)/!, %. %%! &,%) <DB9=2 &, ;+0+!. +%,%%,

196 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 A,!+%"!,)!0.""1"!,,%+*"!/!"/! /!,*"1 6 6# 6# # # 6 6# 6# # #!,+!"/!/!, *"1 6 6# 6# # # 6 6# 6# # # 8!,%, %3"!/ 6# 6# 6# 6# 6# 6# # # # # # # # # # # # # # # "/" * /!,%. %%!#! %%2#!3!!! 3!!!5 "!"1% "/ %!"/ +%."!'( +*,+ "! 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # A+!%)*! 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # -!%! %,!,%

197 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 8,+%) +*! 8,+ +"1 )*!+,, 6# # 6# # # # 6# 6# # # &!'( 6# # 6# # # # 6# 6# # # %"1%,% ")!! "!!%5 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # -!%! %,!,% 8,+%) +*! 8,+ +"1

198 &!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2!"/! /!,*"1 6 6# 6# # # 6 6# 6# # #!"#$% ''()(&' *(+()& * (,'())& *(')(,)&,, '('(+*&' ( ()*&)+,(',(*,&' ' (,&,+()*& (+'(*'+&)) (,('*&) '(,()&) )(',('+&', ((*)&) "#$% '(+()&'+ )()()+&'' *((+'+&),,(*'('&* ( (&'* (',('))&, +(+,( &)+ '(*&* & ()'(,*+& ) '(')( *& (')('&' )('+(,'&'+ ((*)&)

199 Rodzaj inwestycji 1 Inwestycje wieloletnie Inwestycje roczne Pozostae majtkowe R A Z E M : Tabela nr 4 STAN WYKONANIA FINANSOWEGO REALIZACJI WYDATKÓW MAJTKOWYCH NA DZIE r. (w zotych) w tym sfinansowane Plan po zmianach na r. Wykonanie na r. dochody wasne jst. dotacje i rodki pochodzce z innych róde rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. % wyk. (3:2) , , , , ,59 96, , , , ,06 0,00 95, , , ,60 0,00 0,00 89, , , , , ,59 95,89

200 Tabela nr 5 SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADA INWESTYCYJNYCH NA DZIE R - INWESTYCJE WIELOLETNIE Nr Lp. Nazwa zadania zadania Plan po zmianach na r. Wykonanie na r. dochody w!asne jst w tym sfinansowane: dotacje i rodki pochodzc Zakres rzeczowy e z innych róde! rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. % wyk (5:4) Dzia/Rozdzia/Paragraf: 600/60016/6050 Przebudowa i budowa ulic w po!udniowej czci 1 I126/IM miasta z kompleksowym , , ,79 0,00 0,00 91,25 rozwizaniem odwodnienia Zadanie w zakresie budowy ul. Dr Andrzeja rozpoczte w 2014 r. (potrzeba rozpoczcia prac wynika!a z koniecznoci utrzymania wanoci decyzji pozwolenia na budow). Zadanie zakoczono i rozliczono w zakresie: d!. ulicy 115 m i szeroko 5 m z jednostronnym chodnikiem pow. 151,17 m 2, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o pow. 651,15 m 2. W miesicu czerwcu 2015r r. dodatkowo rodki na zadaniu wydatkowano na aktualizacj dokumentacji projektowokosztorysowych w brany: drogowej, sanitarnej, telekomunikacyjnej, projektu organizacji ruchu. Projekt i budowa ul. 2 I237/IM , , ,00 0,00 0,00 100,00 Parcelowej Zadanie w trakcie realizacji. rodki wykorzystane na sfinansowanie projektu. Realizacja inwestycji zaplanowana w latach P!atnoci przypadaj na 2016 rok. Cig pieszo-rowerowy od 3 I230/IM drogi w rejonie krytej p!ywalni do wewntrznej 3 000, , ,13 0,00 0,00 49,14 drogi PZOZ przy szpitalu Zadanie wprowadzone w 2014 r. W zwizku z problemem zbyt ma!ej odleg!oci nawierzchni projektowanego cigu pieszo rowerowego od napowietrznej linii energetycznej wysokiego napicia i bardzo wysokimi kosztami rozwizania tej kwestii nieuzasadnionym ekonomicznie by!o realizowanie tego projektu. Zaplanowana na rok 2015 kwota wynika!a z potrzeby rozliczenia wykonanych prac przez projektanta robót.

201 Budowa ulicy Piaskowej 4 I233/IM w Starachowicach wraz z odwodnieniem i ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 owietleniem Zadanie w trakcie realizacji. Kwota w budecie roku 2015 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji. Termin umowny realizacji r. projekt budowlany nie zosta! z!oony zobowizanie zaplanowane do budetu 2016 do uregulowania na warunkach umownych. Przebudowa ulic osiedla 5 I243/IM LAS z wykonaniem ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kanalizacji burzowej Zadanie w trakcie realizacji. Kwota w budecie roku 2015 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji ul. Jagodowej. Termin umowny realizacji r. projekt budowlany nie zosta! z!oony z powodu braku uzgodnienia projektu z Zak!adem Gazownictwa. Gmina nie ponios!a w zwizku z tym wydatku, a naleno z uwzgldnieniem uwarunkowa umownych zostanie rozliczona ze rodków zaplanowanych na realizacj w roku 2016 po ostatecznym uzgodnieniu projektu. Razem: , , ,92 0,00 0,00 75,47 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 600/60095/6050 Wykonanie trzech masztów flagowych oraz mocowania choinki 6 I239/IM witecznej rewitalizacja przestrzeni , , ,98 0,00 0,00 99,89 publicznej placu Rynku z przyleg!ymi ulicami w Starachowicach Wykonano trzy maszty flagowe do mocowania flagi oraz!oe do ustawiania witecznej choinki zadanie rozliczone. Razem: , , ,98 0,00 0,00 99,89 Razem dzia , , ,90 0,00 0,00 76,96 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 700/70095/6050 Budowa nowych mieszka 7 I216/IM socjalnych w Starachowicach przy ul , , , ,65 0,00 99,50 Ostrowieckiej Zadanie kontynuowane w trakcie realizacji. Zadanie wprowadzone do budetu w 2014 r. Umow na realizacj podpisano w roku 2014 z terminem zakoczenia robót r. Na wykonanie przedsiwzicia Gmina otrzyma wsparcie finansowe z Funduszu Dop!at umiejscowionym w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokoci 30% wartoci inwestycji kocowe rozliczenie w 2016r. Zakoczenie inwestycji w roku po uzyskaniu decyzji pozwolenia na uytkowanie. rodki na ostatni transz p!atnoci zaplanowane do budetu 2016 r. Razem: , , , ,65 0,00 99,50

202 Razem dzia , , , ,65 0,00 99,50 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 720/72095/6057 0I02/N AP i 0I02/AP G e-witokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa witokrzyskiego , ,37 0,00 0, ,37 81,20 Projekt wspó!finansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOW Nr WND-RPSW /10. W ramach zadania zakupiono 8 zestawów komputrowych oraz wdroono System Informacji Przestrzennej Województwa witokrzyskiego. System ma zapewni!atwy dostp dla mieszkaców i podmiotów zewntrznych, inwestorów, turystów do informacji zamieszczonych na mapach. Razem: , ,37 0,00 0, ,37 81,20 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 720/72095/6059 0I02/N 9 AP i 0I02/AP j/w , , ,12 0,00 0,00 62,10 j/w G Razem: , , ,12 0,00 0,00 62,10 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 720/72095/6067 0I04/R OI e-witokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST , ,90 0,00 0, ,90 98,11 Projekt wspó!finansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOW Nr WND-RPSW /10. Zakupiono Streamer LTO-5- urzdzenie zabezpieczajce dane i wykonujce kopie archiwalne na tamie. Urzdzenie archiwizuje dane wszystkich komórek organizacyjnych UM. Zakupiono systemy operacyjne Windows 8.1 Pro PL 32/64 bit DVD Box w celu wymiany oprogramowania Windows XP, dla którego zakoczy!o si wsparcie producenta. Razem: , ,90 0,00 0, ,90 98,11 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 720/72095/6069 0I04/R 11 j/w 6 463, , ,10 0,00 0,00 98,11 j/w OI Razem: 6 463, , ,10 0,00 0,00 98,11 Razem dzia , , ,22 0, ,27 85,92

203 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 750/75023/6060 0I08/O U Zakup samochodu s!ubowego do obs!ugi biecej Urzdu Miejskiego w Starachowicach , , ,00 0,00 0,00 100,00 W ramach zadania zosta! zakupiony samochód s!ubowy do obs!ugi biecej Urzdu Miejskiego z p!atnoci w dwóch ratach. W 2015 r przelano I rat, II rata w wysokoci ,00 z! p!atna w 2016r. Razem: , , ,00 0,00 0,00 100,00 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 750/75095/6050 Termomodernizacja budynków uytecznoci publicznej w 13 I226/IM Starachowicach etap II i Wojewódzkiego Szpitala , , ,75 0,00 0,00 99,87 Specjalistycznego im. w. Rafa!a w Czerwonej Górze Projekt wspó!finansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOW Nr WND-RPSW /13. Projekt realizowany wspólnie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im w. Rafa!a w Czerwonej Górze. Ca!kowita warto projektu wynosi 10,1 mln. W 2015r. Zkoczenie robót budowlanych. Gmina Starachowice wykona!a termomodernizacj budynków szkó! i przedszkoli: SP1, SP2, SP6, PM6, PM13, PM14, PM15. W ramach robót g!ównie wykonano docieplenie cian, dachów, wymieniono stolark okienn i drzwiow, wykonano wymian instalacji c.o. oraz zamontowano instalacje solarne w SP1 i SP6. Dzia/Rozdzia/Paragraf: 750/75095/ I226/IM j/w , ,32 0,00 0, ,32 100,00 j/w Dzia/Rozdzia/Paragraf: 750/75095/ I226/IM j/w , , ,66 0,00 0,00 100,00 j/w Razem: , , ,41 0, ,32 99,99

204 Razem dzia , , ,41 0, ,32 99,99 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 801/80101/6050 Zagospodarowanie terenu 16 I235/IM 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00 100,00 Szko!y Podstawowej nr 10 Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2015 zlecono opracowanie projektu. Koszt poniesiony w 2015 r. to op!ata za zakup mapy. Ze wzgldu na potencjalne warunki dofinansowania infrastruktury sportowej Zamawiajcy zmieni! zakres rzeczowy, co przed!uy!o prace projektowe powodujc wystpienie zobowizania finansowego w roku Wraz z zakresem realizacyjnym w I etapie jest to zaplanowane w budecie 2016 roku Razem: 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00 100,00 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 800/80104/6050 OI04P M7 Wykonanie drogi poarowej w Przedszkolu Miejskim Nr , , ,01 0,00 0,00 99,30 Konieczno wykonania drogi poarowej wynika!a z zalece Pastwowej Stray Poarnej. W ramach robót zosta!a wykonana droga, która zapewni sprawny dojazd i powrót pojazdów poarniczych do obiektu przedszkola o kadej porze roku. W 2014 r.zosta! wykonany kosztorys inwestorski. Droga poarowa zosta!a wykonana w 2015r. Razem: , , ,01 0,00 0,00 99,30 Razem dzia , , ,01 0,00 0,00 99,30 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 926/92601/6050 Modernizacja boiska 18 I214/IM treningowego (tzw. Sahary) przy ul. Szkolnej , , ,40 0,00 0,00 98,37 w Starachowicach Zadanie wprowadzone do budetu w 2014 r. W 2015 r. wykonano panelowe ogrodzenia boiska o d!ugoci 325,5m z bram dwuskrzyd!ow, bram samonon i dwie furtki Razem: , , ,40 0,00 0,00 98,37 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 926/92695/6050

205 Budowa boiska 19 I210/IM wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr , , , ,00 0,00 75,76 w Starachowicach Zadanie wspó!finansowane ze rodków FRKF z!. Wykonano: boisko wielofunkcyjne, bieni, bramki,!apacze pi!ek, trybun, monitoring, owietlenie, odwodnienie, drena oraz ogrodzenie boiska. Razem: , , , ,00 0,00 Razem dzia , , , ,00 0,00 77,55 OGÓ"EM: , , , , ,59 96,81

206 Tabela nr 6 SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADA INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH I POZOSTA!YCH WYDATKÓW MAJTKOWYCH NA DZIE R. w tym sfinansowane: Lp. Nr zada nia Plan po zmianach na r. Wykonanie na r. rodki wymienion Nazwa zadania Zakres rzeczowy dochody w!asne jst. dotacje i rodki pochodzce z innych róde! e w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. % wyk. (5:4) Dzia/Rozdzia/Paragraf: 600/60004/ I04/ NW Podwyszenie kapitau zakadowego MZK Sp. z o.o. w Starachowicach , , ,00 0,00 0,00 100,00 Na podstawie uchway Rady Miejskiej Nr II/9/2015 z dnia 27 lutego 2015r przeznaczono rodki na podwyszenie kapitau zakadowego Miejskiego Zakadu Komunikacyjnego Sp.z o.o. W I póroczu 2015 r. dokonano podwyszenia kapitau o z w zamian za objcie udziaów po 100 z kady. Kapita spóki po podwyszeniu wynosi z. Razem: , , ,00 0,00 0,00 100,00

207 2 I238/ IM 3 0I40/ GKD 4 I240/ IM 5 0I/41 /GK D Ulepszenie nawierzchni ul. Mieszaa Przebudowa ul. Wojska Polskiego midzy wieowcami wraz z odwodnieniem Przebudowa ul. Dwernickiego w Starachowicach Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi ul. Granicznej Dzia/Rozdzia/Paragraf: 600/60016/ , , ,32 0,00 0,00 97, , , ,39 0,00 0,00 89, , , ,05 0,00 0,00 93, , , ,00 0,00 0,00 95,33 Zadanie obejmowao w 2015 r.opracowanie dokumentacji niezbdnej dla zamówienia robót oraz I etap realizacji (w zakresie wynikym z dokumentacji), tj zrealizowano roboty w zakresie: okrawnikowan jezdni z kostki brukowej o pow. 895 m² Zadanie wprowadzone do realizacji poprzez Budet Obywatelski. Inwestycja obejmowaa wykonanie nawierzchni ulicy Wojska Polskiego o pow m² wraz z odwodnieniem, uoenie chodnika z kostki brukowej o pow.591 m² i obrzey betonowych Zadanie wprowadzone do realizacji poprzez Budet Obywatelski. Opracowano dokumentacj i zrealizowano: odcinek drogi o d. 263,17 mb i chodniki o pow. 736 m² Inwestycja obejmowaa wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi ulicy Granicznej o pow.515m². Wbudowanie krawnika betonowego (15X30 cm) na awie betonowej z oporem (0,2m³), na podsypce cementowo-piaskowej 1:4-3mb

208 0I/42 /GK D Przebudowa chodnika przy ul. Murarskiej 7 0I/43 /GK D Przebudowa chodnika przy ul. 9- go Maja 8 OI03 /IRG Przebudowa ul. Powstania Styczniowego , , , ,15 0,00 87,75 Inwestycja obejmowaa wykonanie nawierzchni chodnika o dugoci 368,5 mb z elementów maowymiarowych (kostka brukowa) - 630m², wykonanie schodów terenowych - 8,4 m² z podjazdem do wózków, uoenie obrzey do nowo powstaego chodnika. Inwestycja dofinansowana przez Starachowick Spódzielnie Mieszkaniow w kwocie ,15 z , , , ,02 0,00 45,44 Inwestycja obejmowaa wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej 8cm. Dugo 250mb i 2 mb szerokoci Inwestycja dofinansowana przez Starachowick Spódzielnie Mieszkaniow w kwocie ,02 z , , , ,42 0,00 100,00 Zadanie wprowadzone do realizacji w ramach programu Inicjatyw Lokalnych (gmina poniosa 75% kosztów). Inicjatywa miaa na celu popraw dojazdu przy ulicy Powstania Styczniowego, zrealizowano: droga o d. 105 m, krawniki d. 225 m 6

209 9 OI02 IRG 10 I244/ IM Przebudowa ulic w osiedlu Brazylia wraz z przebudow infrastruktury technicznej ulic: Polnej, Przeskok, Zauek Razem: Dofinansowanie dokumentacji projektowej inwestycji Rozbudowa ukadu komunikacyjnego pónocnej czci miasta Starachowice poprzez wykonanie poczenia ulicy Batalionów Chopskich z drog powiatow nr 0907T ulic Szkoln oraz przebudow dwóch skrzyowa tj. drogi 744 z ul. Batalionów Chopskich oraz drogi 744 z ul. Szkoln na skrzyowanie typu rondo Razem: Razem dzia , , , ,00 0,00 98, , , , ,59 0,00 92,78 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 600/60095/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,59 0,00 92,38 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 700/70005/6050 Zadanie kontynuowane zrealizowano. Projekt wykonano w 2010 r. Gmina Starachowice otrzymaa dofinansowanie z budetu pastwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczestwo Dostpno Rozwój w wysokoci z. Wykonano: jezdni z kostki brukowej o pow. 4342,42 m2, chodnik 700,50 m2, zjazdy 604,50 m2, sie wodocigowa 397 m, lini telekomunikacyjn 567 m. rodki zaplanowane w roku 2015 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dokumentacji jako dotacja celowa dla Powiatu Starachowickiego nie zostay poniesione (procedury zwizane z wyborem jednostki projektowej oraz merytoryczny nadzór nad wykonaniem dokumentacji techniczno-budowlanej prowadzi Powiat Starachowicki). Zmiana warunków zamówienia wynika z analiz strony Zamawiajcej (Gmina/Powiat) rozwizania komunikacyjnego, co wpyno na wyduenie okresu prac projektowych. rodki zaplanowane w budecie na 2016 rok - przekazane w lutym 2016 r.

210 11 0I01/ NAP i 0I01/ APG 12 0I07/ ROI 13 0I02/ ROI Wykup nieruchomoci , , ,77 0,00 0,00 99,11 Razem: , , ,77 0,00 0,00 99,11 Razem dzia , , ,77 0,00 0,00 99,11 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 750/75023/6050 Wprowadzenie elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy w Urzdzie Miejskim , , ,80 0,00 0,00 100,00 Komputeryzacja i doposaenie stanowisk 5 000, , ,50 0,00 0,00 99,63 Razem: , , ,30 0,00 0,00 99,94 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 750/75023/6060 W ramach zadania Gmina wykupia 6 nieruchomoci, w tym 4 zamiany. W wyniku tych transakcji nabya: dwie nieruchomoci gruntowe, budynek mieszkalny, lokal mieszkalny i lokal uytkowy.wypacono odszkodowania za dwie nieruchomoci gruntowe przyjte z mocy prawa. W sumie Gmina pozyskaa tereny pod ul.jeleni, Wiosenn, Dug, Smugow, Nowowiejsk oraz pod ziele miejsk przy Al. Armii Krajowej o cznej powierzchni 0,1835 ha Zakup oraz wdroenie systemu rejestracji czasu pracy, uywanego w Urzdzie Miejskim przez wszystkich pracowników. Wdroono 3 terminale odczytujce karty elektroniczne, system zarzdzania oraz zakupiono 210 kart elektronicznych Zakup AA USC. Aktualizacja oprogramowania na potrzeby Urzdu Stanu Cywilnego oraz jego dostosowanie do wspópracy z systemem RÓD"O

211 14 0I02/ ROI 15 0I16/ KSO 16 0I17/ KSO 17 0I18/ KSO Komputeryzacja i doposaenie stanowisk Razem: Razem dzia 750 Zakup drabiny poarniczej dla Jednostki OSP Starachowice os. Michaów Razem: Dotacja dla OSP - dofinansowanie zakupu motopompy M 16/8 model VC 82AS dla Ochotniczej Stray Poarnej Starachowice os. Michaów Dotacja dla OSP - dofinansowanie zakupu cylindra rozpierajcego z zestawem kocówek wymiennych dla Ochotniczej Stray Poarnej Starachowice os. Michaów Razem: , , ,12 0,00 0,00 100, , , ,12 0,00 0,00 100, , , ,42 0,00 0,00 99,98 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 754/75412/ , , ,00 0,00 0,00 100, , , ,00 0,00 0,00 100,00 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 754/75412/ , , ,00 0,00 0,00 92, , , ,00 0,00 0,00 100, , , ,00 0,00 0,00 94,59 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 754/75495/6050 W ramach zadania zakupiono serwer Terminali (Dell PowerEdge R630) wraz z licencj na system operacyjny serwera oraz wirtualnych stacji roboczych. Serwer suy do utrzymania 30 terminali uytkowników UM. Zakupiono drabin poarnicz ZS 2100/3. Drabina trzyosobowa, dwuprzsowa wysuwana lin, wyposaona w aluminiowe drki podporowe na potrzeby Jednostki OSP Starachowice o. Michaów Dofinansowano zakup motopompy M16/8 Model VC82AS dla Ochotniczej Stray Poarnej Starachowice os.michaów Dofinansowano zakup cylindra rozpierajcego z zestawem kocówek wymiennych dla Ochotniczej Stray Poarnej Starachowice os.michaów

212 18 I241/ IM 19 0I08/ ROI 20 0I07/ SM 21 0I07/ SM #Bezpieczne osiedle-monitoring# - Monta kamer monitoringu miejskiego przy ul. Granicznej, Kopalnianej oraz ul. Zotej Modernizacja systemu monitoringu miejskiego Starachowice-bezpieczne w praktyce - etap II Razem: Starachowice-bezpieczne w praktyce - etap II Razem: , , ,78 0,00 0,00 99, , , ,00 0,00 0,00 100, , , , ,00 0,00 98, , , , ,00 0,00 99,09 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 754/75495/ , ,00 0, ,00 0,00 100, , ,00 0, ,00 0,00 100,00 Zadanie wprowadzone do realizacji poprzez Budet Obywatelski. Opracowano PFU oraz wybudowano 7 kompletnych nowych punktów kamerowych. W ramach zadania wykonano przeniesienie jednego punktu kamerowego oraz monta nowego punktu kamerowego na ulicy Sonecznej.Zadanie stanowio jeden z etapów przebudowy systemu monitoringu miejskiego zrealizowanego wspólnie z Referatem Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego Kwota z stanowi dotacj celow z budetu pastwa z programu #Razem bezpieczniej.# W ramach zadania wykonano rozbudow monitoringu wizyjnego (5kamer) rozbudow alarmowego d wikowego systemu powiadamiania DSP oraz wykonano Street-Workout-Park. Zadanie stanowio jeden z etapów przebudowy systemu monitoringu miejskiego zrealizowanego wspólnie z Referatem Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego Kwota z stanowi dotacj celow z budetu pastwa z programu #Razem bezpieczniej# i przeznaczona zostaa na zakup maty tatami do treningów samoobrony i wicze #kardio.#

213 22 RE3/ UM 23 RE4/ UM 24 OI01 /PM6 Razem dzia 754 Rezerwa inwestycyjna na zwikszenie planu po rozstrzygniciach przetargowych Rezerwa inwestycyjna z przeznaczeniem na #Program inicjatyw lokalnych# Razem: Razem dzia 758 Zakup zmywarki do naczy z funkcj wyparzania Razem: Razem dzia , , , ,00 0,00 98,86 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 758/75818/ ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 892,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 892,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 801/80104/ , , , ,56 0,00 98, , , , ,56 0,00 98, , , , ,56 0,00 98,46 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 852/85295/6050 Rezerwa celowa z przeznaczeniem na ewentualne zwikszenie planu wydatków inwestycyjnych w zwizku z roztrzygniciami przetargowymi. Inwestycje do realizacji w ramach #Programu inicjatyw lokalnych# zatwierdzane byy uchwaami Rady Miejskiej Zmywarka zostaa zakupiona w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych. Udzia wasny rodków finansowych pochodzacych z Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 6 wyniós 25% natomiast pozostaa cz 75% rodków pochodzi z budetu Gminy Starachowice

214 25 0I01/ RG 26 OI03 /NAP OI03 /APG 27 OI04 /IRG Adaptacja i wyposaenie I pitra Galerii Skaka na utworzenie #Domu Senior-WIGOR# Razem: Razem dzia 852 Podwyszenie kapitau zakadowego PWiK Sp. z o.o. w Starachowicach Razem: Budowa sieci wodocigowej i kanalizacji sanitarnej pomidzy ul. Jana Pawa a 6-go Wrzenia w Starachowicach Razem: , , , ,00 0,00 96, , , , ,00 0,00 96, , , , ,00 0,00 96,92 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 900/90001/ ,60 296,60 296,60 0,00 0,00 100,00 296,60 296,60 296,60 0,00 0,00 100,00 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 900/90001/ , , , ,91 0,00 94, , , , ,91 0,00 94,14 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 900/90019/6230 Zadanie wspófinansowane ze rodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spoecznej w ramach Programu Wieloletniego Senior WIGOR na lata W 2015 r. opracowano dokumentacj i wykonano roboty w budynku MHT Skaka (kwota dofinansowania prac adaptacyjnych -180 tys. z) Kwota 296,60 z dotyczy dopaty do penych udziaów do PWiK.Gmina Starachowice przekazaa do PWiK rodki trwae w formie wkadu niepieninego (aportu) i obja 4755 udziaów o nominale 600 kady. Zadanie wprowadzone do realizacji poprzez Program Inicjatyw Lokalnych (gmina poniosa 75% kosztów). Zrealizowano w ul. Jana Pawa II: kanalizacj sanitarn o d 168,50 m oraz sie wodocigow o d 174,50 m

215 28 0I35/ GKS i 0I35/ GKD 29 0I39/ GKS i 0I39/ GDK 30 0I21/ MCR Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji zwizanych ze zmian systemu ogrzewania oraz zakupem i montaem kolektorów sonecznych , , ,00 0,00 0,00 18,82 Razem: , , ,00 0,00 0,00 18,82 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 900/90095/6050 Budowa placu zabaw oraz rekreacyjno-sportowowypoczynkowego placu dla dzieci i modziey oraz osób dorosych , , ,10 0,00 0,00 99,04 Razem: , , ,10 0,00 0,00 99,04 Razem dzia , , , ,91 0,00 92,37 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 926/92601/6060 Zakup traktora ogrodowego , , ,81 0,00 0,00 98,27 W ramach zadania dofinansowano cztery nieruchomoci z terenu Gminy Starachowice tj: w zakresie inwestycji zwizanej ze zmian systemu ogrzewania z wglowego na gazowe 3 dotacje, a jedna o wartoci 800 z na zakup kolektorów sonecznych. Niskie wykonanie na zadaniu wynika z maego zainteresowania mieszkaców Starachowic. Zakadano dofinansowanie 23 gospodarstw domowych - wpyny do Urzdu Miejskiego tylko 4 wnioski, które zostay zrealizowane. Zadanie wprowadzone do realizacji poprzez Budet Obywatelski. W ramach zadania zagospodarowano plac o pow. 1650m²przy ul. Zakadowej, który obejmuje: plac zabaw dla maych dzieci, plac zabaw z urzdzeniami linowymi, siowni dla dorosych na wieym powietrzu, boisko do koszykówki, cigi piesze umoliwiajce jazd na rolkach oraz ma architektur, owietlenie i ogrodzenie Zakupiono traktor ogrodowy samojezdny z przeznaczeniem do prac na obiektach Miejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku.

216 31 OI01 /KP Zakup oprogramowania kasowego BxEsok v.3 na potrzeby Referatu Obsugi Krytej Pywalni Razem: Razem dzia 926 Ogó!em: , , ,00 0,00 0,00 100, , , ,81 0,00 0,00 99, , , ,81 0,00 0,00 99, , , , ,06 0,00 94,25 Oprogramowanie kasowe zakupiono na potrzeby Referatu Obsugi Krytej Pywalni

217 Tabela nr 7 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANOWANYCH WYDATKÓW GMINY, KTÓRE NIE WYGASAJ Z UP!YWEM ROKU BUDETOWEGO 2014 r. w tym sfinansowane: Nr Lp. zadani Nazwa zadania Plan a Wykonanie na dzie r dochody wasne jst dotacje i rodki pochodzce z innych róde rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. % wyk (5:4) Zakres rzeczowy Dzia/Rozdzia/Paragraf:600/60016/6050 I126/I M Przebudowa i budowa ulic w poudniowej czci miasta z kompleksowym rozwizaniem odwodnienia (dotyczy przebudowy ul. Dr Andrzeja) , , ,00 0,00 0,00 100,00 Zadanie zakoczone i rozliczone. rodki wykorzystane w caoci. I230/I M Cig pieszo rowerowy od drogi w rejonie krytej pywalni do wewntrznej drogi PZOZ przy szpitalu , , ,00 0,00 0,00 100,00 Zadanie zakoczone i rozliczone. rodki wykorzystane w caoci. Razem: , , ,00 0,00 0,00 100,00 Razem dzia , , ,00 0,00 0,00 100,00 Dzia/Rozdzia/Paragraf:700/70005/6050 I217/I M Termorenowacja przegród zewntrznych budynków socjalnych przy ul. Hutniczej nr 8 i nr , , ,00 0,00 0,00 100,00 Zadanie zakoczone i rozliczone. rodki wykorzystane w caoci.

218 Razem: , , ,00 0,00 0,00 100,00 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 700/70095/6050 I216/I M Budowa nowych mieszka socjalnych w Starachowicach przy ul. Ostrowieckiej , , ,00 0,00 0,00 100,00 Zadanie zakoczone i rozliczone. rodki wykorzystane w caoci. Razem: , , ,00 0,00 0,00 100,00 Razem dzia , , ,00 0,00 0,00 100,00 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 710/71035/6050 I231/I M Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Radomskiej , , ,00 0,00 0,00 100,00 Zadanie zakoczone i rozliczone. rodki wykorzystane w caoci. Razem: 3 400, , ,00 0,00 0,00 100,00 Razem dzia , , ,00 0,00 0,00 100,00 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 926/92601/6050 I214/I M Modernizacja boiska treningowego (tzw. Sahary) przy ul. Szkolnej w Starachowicach , , ,00 0,00 0,00 100,00 Zadanie zakoczone i rozliczone. rodki wykorzystane w caoci. Razem: , , ,00 0,00 0,00 100,00 Razem dzia , , ,00 0,00 0,00 100,00 OGÓ!EM: , , ,00 0,00 0,00 100,00

219 Tabela nr 8 SPRAWOZDANIE O NADWYCE BUDETU MIASTA STARACHOWICE Wyszczególnienie Plan po zmianach na r. /w z!/ Wykonanie na r. /w z! / % (3:2) A. Dochody (A1 + A2) , ,13 97,93 A1. Dochody biece , ,85 98,06 A2. Dochody majtkowe , ,28 95,22 B. Wydatki (B1+B2) , ,47 97,28 B1. Wydatki biece , ,44 97,45 B2. Wydatki majtkowe , ,03 95,89 C. Nadwyka/deficyt (A- B) , ,66 118,01 D1. Przychody ogó!em , ,66 100,00 z tego: kredyt , ,00 100,00 wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych , ,66 100,00 D2. Rozchody ogó!em , ,43 100,00 z tego: spaty kredytów, poyczek i wykup obligacji samorzdowych , ,43 100,00

220 SRRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIZANYCH Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ I INNYCH ZADA ZLECONYCH ODRBNYMI USTAWAMI W 2015 ROKU Tabela nr 9 Dzia! Rozdzia! Tre Plan po zmianach na r. /w z!/ Wykonanie na r. /w z!/ % (6:5) Rolnictwo i!owiectwo 650,36 650,36 100, Pozosta!a dzia!alno 650,36 650,36 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z 2010 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom 650,36 650,36 100,00 gmin) ustawami 750 Administracja publiczna , ,83 92, Urzdy wojewódzkie , ,83 92,51 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z 2010 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom , ,83 92,51 gmin) ustawami

221 Dzia! Rozdzia! Tre Plan po zmianach na r. /w z!/ Wykonanie na r. /w z!/ % (6:5) Urzdy naczelnych organów w!adzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa , ,23 98,50 oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organów w!adzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 9 211, ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z 2010 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom 9 211, ,00 100,00 gmin) ustawami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,34 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z 2010 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom , ,34 100,00 gmin) ustawami Wybory do Sejmu i Senatu , ,04 97,06 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z 2010 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom , ,04 97,06 gmin) ustawami

222 Dzia! Rozdzia! Tre Plan po zmianach na r. /w z!/ Wykonanie na r. /w z!/ % (6:5) Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,85 97,21 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z 2010 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom , ,85 97,21 gmin) ustawami 801 Owiata i wychowanie , ,78 98, Szko!y podstawowe , ,67 98,96 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z 2010 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom , ,67 98,96 gmin) ustawami Gimnazja , ,35 99,91 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z 2010 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom , ,35 99,91 gmin) ustawami

223 Dzia! Rozdzia! Tre Plan po zmianach na r. /w z!/ Wykonanie na r. /w z!/ % (6:5) Realizacja zada wymagajcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i m!odzie y w szko!ach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokszta!ccych, liceach profilowanych i szko!ach zawodowych oraz 2 185,00 618,76 28,32 szko!ach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z 2010 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom 2 185,00 618,76 28,32 gmin) ustawami 851 Ochrona zdrowia 6 965, ,00 100, Pozosta!a dzia!alno 6 965, ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z 2010 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom 6 965, ,00 100,00 gmin) ustawami 852 Pomoc spo!eczna , ,25 99, Orodki wsparcia , ,33 99,99

224 Dzia! Rozdzia! Tre Plan po zmianach na r. /w z!/ Wykonanie na r. /w z!/ % (6:5) Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z 2010 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom , ,33 99,99 gmin) ustawami wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz sk!adki , ,79 99,45 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo!ecznego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z 2010 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom , ,79 99,45 gmin) ustawami Sk!adki na ubezpieczenie zdrowotne op!acane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy spo!ecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby , ,36 95,75 uczestniczce w zajciach w centrum integracji spo!ecznej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z 2010 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom , ,36 95,75 gmin) ustawami

225 Dzia! Rozdzia! Tre Plan po zmianach na r. /w z!/ Wykonanie na r. /w z!/ % (6:5) Dodatki mieszkaniowe , ,15 96,90 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z 2010 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom , ,15 96,90 gmin) ustawami Orodki pomocy spo!ecznej 2 588, ,00 52,16 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z 2010 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom 2 588, ,00 52,16 gmin) ustawami Us!ugi opiekucze i specjalistyczne us!ugi opiekucze , ,62 99,92 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z 2010 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom , ,62 99,92 gmin) ustawami Pozosta!a dzia!alno 5 281, ,00 45,45

226 Dzia! Rozdzia! Tre Plan po zmianach na r. /w z!/ Wykonanie na r. /w z!/ % (6:5) Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z 2010 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom 5 281, ,00 45,45 gmin) ustawami RAZEM , ,45 99,21

227 Dzia Rozdzia Nazwa z tego: z tego: Z tego Tabela nr 10 Sprawozdanie z wykonania wydatków zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej Ii innych zada zleconych ustawami jednostkom samorzdu terytorialnego w 2015 roku Plan Wykonanie Wydatki biece wydatki jednostek budetowych, wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada; dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypaty z tytuu porcze i gwarancji obsuga dugu Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objcie akcji i udziaów oraz wniesienie wkadów do spóek prawa handlowego Rolnictwo i owiectwo 650,36 650,36 650,36 0,00 650,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,36 650,36 650,36 0,00 650,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostaa dziaalno 650,36 650,36 650,36 0,00 650,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,36 650,36 650,36 0,00 650,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiaów i wyposaenia 12,75 12,75 12,75 0,00 12,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,75 12,75 12,75 0,00 12,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Róne opaty i skadki 637,61 637,61 637,61 0,00 637,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 637,61 637,61 637,61 0,00 637,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzdy wojewódzkie , , , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Skadki na ubezpieczenia spoeczne , , , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

228 Dzia Rozdzia Nazwa Plan Wykonanie Wydatki biece wydatki jednostek budetowych, wynagrodzenia i skadki od nich naliczane z tego: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada; z tego: dotacje na zadania biece Z tego wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypaty z tytuu porcze i gwarancji obsuga dugu Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objcie akcji i udziaów oraz wniesienie wkadów do spóek prawa handlowego , , , ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Skadki na Fundusz Pracy , , , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzdy naczelnych organów wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa , , , , ,20 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,93 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzdy naczelnych organów wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 9 211, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 698, , , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Skadki na ubezpieczenia spoeczne 1 323, , , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Skadki na Fundusz Pracy 188,62 188,62 188,62 188,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,62 188,62 188,62 188,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , , , ,20 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,61 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Róne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Skadki na ubezpieczenia spoeczne 5 904, , , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

229 Dzia Rozdzia Nazwa Plan Wykonanie Wydatki biece wydatki jednostek budetowych, wynagrodzenia i skadki od nich naliczane z tego: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada; z tego: dotacje na zadania biece Z tego wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypaty z tytuu porcze i gwarancji obsuga dugu Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objcie akcji i udziaów oraz wniesienie wkadów do spóek prawa handlowego Skadki na Fundusz Pracy 841,88 841,88 841,88 841,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 841,81 841,81 841,81 841,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,81 0, ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiaów i wyposaenia 2 601, , ,61 0, ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,39 0, ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usug pozostaych 7 562, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wybory do Sejmu i Senatu , , , , ,81 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Róne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Skadki na ubezpieczenia spoeczne 3 949, , , ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Skadki na Fundusz Pracy 574,00 574,00 574,00 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562,91 562,91 562,91 562,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiaów i wyposaenia 3 256, , ,81 0, ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

230 Dzia Rozdzia Nazwa Plan Wykonanie Wydatki biece wydatki jednostek budetowych, wynagrodzenia i skadki od nich naliczane z tego: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada; z tego: dotacje na zadania biece Z tego wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypaty z tytuu porcze i gwarancji obsuga dugu Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objcie akcji i udziaów oraz wniesienie wkadów do spóek prawa handlowego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usug pozostaych 4 498, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , , , , ,51 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Róne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Skadki na ubezpieczenia spoeczne 3 289, , , ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Skadki na Fundusz Pracy 472,00 472,00 472,00 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468,88 468,88 468,88 468,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiaów i wyposaenia 910,00 910,00 910,00 0,00 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 906,71 906,71 906,71 0,00 906,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usug pozostaych 4 511, , ,80 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Owiata i wychowanie , , , , , ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoy podstawowe , , , , , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

231 Dzia Rozdzia Nazwa Plan Wykonanie Wydatki biece wydatki jednostek budetowych, wynagrodzenia i skadki od nich naliczane z tego: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada; z tego: dotacje na zadania biece Z tego wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypaty z tytuu porcze i gwarancji obsuga dugu Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objcie akcji i udziaów oraz wniesienie wkadów do spóek prawa handlowego Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4 851, ,15 0,00 0,00 0, ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,15 0,00 0,00 0, ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 181, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Skadki na ubezpieczenia spoeczne 204,00 204,00 204,00 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203,01 203,01 203,01 203,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Skadki na Fundusz Pracy 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,93 28,93 28,93 28,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiaów i wyposaenia 75,43 75,43 75,43 0,00 75,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek , , ,42 0, ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,58 0, ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , , , , , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 7 029, ,52 0,00 0,00 0, ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,18 0,00 0,00 0, ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

232 Dzia Rozdzia Nazwa Plan Wykonanie Wydatki biece wydatki jednostek budetowych, wynagrodzenia i skadki od nich naliczane z tego: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada; z tego: dotacje na zadania biece Z tego wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypaty z tytuu porcze i gwarancji obsuga dugu Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objcie akcji i udziaów oraz wniesienie wkadów do spóek prawa handlowego Wynagrodzenia osobowe pracowników 937,00 937,00 937,00 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 937,00 937,00 937,00 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Skadki na ubezpieczenia spoeczne 162,00 162,00 162,00 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,07 161,07 161,07 161,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Skadki na Fundusz Pracy 23,00 23,00 23,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,95 22,95 22,95 22,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiaów i wyposaenia 2,22 2,22 2,22 0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek , , ,26 0, ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,15 0, ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Realizacja zada wymagajcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i modziey w szkoach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnoksztaccych, liceach profilowanych i szkoach zawodowych oraz szkoach artystycznych 2 185, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 618,76 618,76 618,76 0,00 618,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiaów i wyposaenia 21,81 21,81 21,81 0,00 21,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 2 163, , ,19 0, ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 618,76 618,76 618,76 0,00 618,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

233 Dzia Rozdzia Nazwa Plan Wykonanie Wydatki biece wydatki jednostek budetowych, wynagrodzenia i skadki od nich naliczane z tego: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada; z tego: dotacje na zadania biece Z tego wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypaty z tytuu porcze i gwarancji obsuga dugu Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objcie akcji i udziaów oraz wniesienie wkadów do spóek prawa handlowego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia 6 965, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostaa dziaalno 6 965, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiaów i wyposaenia 6 965, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc spoeczna , , , , ,58 0, ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Orodki wsparcia , , , , ,94 0, ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 1 141, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,75 0,00 0,00 0,00 0, ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Skadki na ubezpieczenia spoeczne , , , ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Skadki na Fundusz Pracy 5 255, , , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

234 Dzia Rozdzia Nazwa Plan Wykonanie Wydatki biece wydatki jednostek budetowych, wynagrodzenia i skadki od nich naliczane z tego: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada; z tego: dotacje na zadania biece Z tego wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypaty z tytuu porcze i gwarancji obsuga dugu Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objcie akcji i udziaów oraz wniesienie wkadów do spóek prawa handlowego , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 7 600, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiaów i wyposaenia , , ,16 0, ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup rodków ywnoci , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,19 199,19 199,19 0,00 199,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , , ,43 0, ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usug remontowych 2 652, , ,87 0, ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usug zdrowotnych 60,00 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usug pozostaych , , ,76 0, ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych 1 687, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,18 0, ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Róne opaty i skadki 418,00 418,00 418,00 0,00 418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,35 417,35 417,35 0,00 417,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

235 Dzia Rozdzia Nazwa Plan Wykonanie Wydatki biece wydatki jednostek budetowych, wynagrodzenia i skadki od nich naliczane z tego: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada; z tego: dotacje na zadania biece Z tego wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypaty z tytuu porcze i gwarancji obsuga dugu Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objcie akcji i udziaów oraz wniesienie wkadów do spóek prawa handlowego Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 8 752, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,06 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 1 090, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wiadczenia spoeczne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Skadki na ubezpieczenia spoeczne , , , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Skadki na Fundusz Pracy 6 525, , , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

236 Dzia Rozdzia Nazwa Plan Wykonanie Wydatki biece wydatki jednostek budetowych, wynagrodzenia i skadki od nich naliczane z tego: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada; z tego: dotacje na zadania biece Z tego wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypaty z tytuu porcze i gwarancji obsuga dugu Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objcie akcji i udziaów oraz wniesienie wkadów do spóek prawa handlowego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiaów i wyposaenia , , ,25 0, ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 7 227, , ,45 0, ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usug zdrowotnych 393,00 393,00 393,00 0,00 393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,00 290,00 290,00 0,00 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usug pozostaych 7 699, , ,94 0, ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych 440,00 440,00 440,00 0,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 440,00 440,00 0,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróe subowe krajowe 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00 99,00 99,00 0,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opaty na rzecz budetu pastwa , , ,42 0, ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 399,00 399,00 399,00 0,00 399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399,00 399,00 399,00 0,00 399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

237 Dzia Rozdzia Nazwa Plan Wykonanie Wydatki biece wydatki jednostek budetowych, wynagrodzenia i skadki od nich naliczane z tego: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada; z tego: dotacje na zadania biece Z tego wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypaty z tytuu porcze i gwarancji obsuga dugu Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objcie akcji i udziaów oraz wniesienie wkadów do spóek prawa handlowego Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,36 0, ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Skadki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,36 0, ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 736,00 0,00 736,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe , ,15 699,30 0,00 699,30 0, ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wiadczenia spoeczne , ,85 0,00 0,00 0,00 0, ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 736,00 736,00 736,00 0,00 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiaów i wyposaenia 699,30 699,30 699,30 0,00 699,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Orodki pomocy spoecznej 1 350, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 550, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

238 Dzia Rozdzia Nazwa Plan Wykonanie Wydatki biece wydatki jednostek budetowych, wynagrodzenia i skadki od nich naliczane z tego: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada; z tego: dotacje na zadania biece Z tego wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypaty z tytuu porcze i gwarancji obsuga dugu Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objcie akcji i udziaów oraz wniesienie wkadów do spóek prawa handlowego Zakup materiaów i wyposaenia 38,00 38,00 38,00 0,00 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,92 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 1 768, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Skadki na ubezpieczenia spoeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Skadki na Fundusz Pracy 7 222, , , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiaów i wyposaenia , , ,57 0, ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

239 Dzia Rozdzia Nazwa Plan Wykonanie Wydatki biece wydatki jednostek budetowych, wynagrodzenia i skadki od nich naliczane z tego: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada; z tego: dotacje na zadania biece Z tego wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypaty z tytuu porcze i gwarancji obsuga dugu Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objcie akcji i udziaów oraz wniesienie wkadów do spóek prawa handlowego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 6 120, , ,13 0, ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usug zdrowotnych 425,00 425,00 425,00 0,00 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,00 425,00 425,00 0,00 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usug pozostaych 3 141, , ,73 0, ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych 869,00 869,00 869,00 0,00 869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868,86 868,86 868,86 0,00 868,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróe subowe krajowe 9 999, , ,63 0, ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostaa dziaalno 2 400, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wiadczenia spoeczne 2 400, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiaów i wyposaenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan wydatków na dzie r.: , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie wydatków na dzie r.: , , , , , , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

240 Tabela nr 11 Sprawozdanie z wykonania dochodów zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej realizowanych na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej w 2015 roku Dzia Rozdzia Nazwa Plan po zmianach na r. /w z/ Wykonanie na r. /w z/ % (6:5) Dziaalno usugowa 2 000, ,00 100, Cmentarze 2 000, ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania 2020 biece realizowane przez gmin 2 000, ,00 100,00 na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Bezpieczestwo publiczne i , ,16 99,86 ochrona przeciwpoarowa Pozostaa dziaalno , ,16 99,86 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania 2020 biece realizowane przez gmin , ,16 99,47 na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i 6320 zakupy inwestycyjne realizowane przez gmin na podstawie , ,00 100,00 porozumie z organami administracji rzdowej 852 Pomoc spoeczna , ,00 97, Pozostaa dziaalno , ,00 97,71

241 Dzia Rozdzia Nazwa Plan po zmianach na r. /w z/ Wykonanie na r. /w z/ % (6:5) Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania 2020 biece realizowane przez gmin , ,00 92,68 na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i 6320 zakupy inwestycyjne realizowane przez gmin na podstawie , ,00 100,00 porozumie z organami administracji rzdowej Ogóem: , ,16 98,31

242 Tabela nr 12 Sprawozdanie z wykonania wydatków zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej I realizowanych na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej w 2015 roku Z tego z tego: z tego: Dzia Rozdzia Nazwa Plan Wykonanie Wydatki biece wydatki jednostek budetowych, wynagrodzenia i skadki od nich naliczane z tego: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada; dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypaty z tytuu porcze i gwarancji obsuga dugu Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objcie akcji i udziaów oraz wniesienie wkadów do spóek prawa handlowego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dziaalno usugowa 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usug pozostaych 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,98 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostaa dziaalno , , , , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,98 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 6 600, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.

243 Z tego z tego: z tego: Dzia Rozdzia Nazwa Plan Wykonanie Wydatki biece wydatki jednostek budetowych, wynagrodzenia i skadki od nich naliczane z tego: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada; dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypaty z tytuu porcze i gwarancji obsuga dugu Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objcie akcji i udziaów oraz wniesienie wkadów do spóek prawa handlowego Zakup materiaów i wyposaenia 5 266, , ,45 0, ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,62 0, ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,55 0, ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usug pozostaych , , ,54 0, ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Róne opaty i skadki 252,00 252,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,00 252,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4 350, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,98 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pomoc spoeczna , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,21 0,00 0,00.

244 Z tego z tego: z tego: Dzia Rozdzia Nazwa Plan Wykonanie Wydatki biece wydatki jednostek budetowych, wynagrodzenia i skadki od nich naliczane z tego: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada; dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypaty z tytuu porcze i gwarancji obsuga dugu Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objcie akcji i udziaów oraz wniesienie wkadów do spóek prawa handlowego Pozostaa dziaalno , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,21 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 732, , , , , , , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 285, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiaów i wyposaenia , , ,91 0, ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,09 0, ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usug pozostaych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,21 0,00 0,00 Planowane wydatki razem na dzie r.: , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Wykonane wydatki razem na dzie r.: , , , , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,19 0,00 0,00.

245 Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada realizowanych na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego w 2015 r. z tego: Tabela nr 13 w zotych z tego: z tego: Wydatki jednostek budetowych w tym: Dochody Nazwa zadania Dzia Rozdzia Wydatki ogóem ogóem Wydatki Wydatki biece majtkowe wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Dotacje na zadania biece wiadczen ia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki na obsug dugu (odsetki) Wydatki z tytuu porcze i gwarancji inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zakup i objcie akcji i udziaów, wniesienie wkadów do spóek prawa handlowego I. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego Dotyczy dofinansowania kosztów dokumentacji projektowej inwestycji pn. Rozbudowa ukadu komunikacyjnego pónocnej czci miasta Starachowice poprzez wykonanie poczenia ulicy Batalionów Chopskich z drog powiatow nr 0907T ulic Szkoln oraz przebudow dwóch skrzyowa tj. drogi 744 z ul. Batalionów Chopskich oraz drogi 744 z ul. Szkoln na skrzyowania typu rondo Plan: Wykonanie: 0,00 Plan: Wykonanie: 0,00 Plan: Wykonanie: 0,00

246 Dotyczy realizacji zadania e - witokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST zadanie jest realizowane wspólnie z Województwem witokrzyskim (zadanie realizowane przy udziale rodków z budetu Unii Europejskiej) Plan: Wykonanie: ,02 Plan: 9.910,57 Wykonanie: 9.723,02 Plan: 9.910,57 Wykonanie: 9.723,02 Plan: ,43 Wykonanie: Plan: ,43 Wykonanie: Plan: ,43 Wykonanie: Zadanie inwestycyjne p.n. : e- witokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa witokrzyskiego - zadanie jest realizowane wspólnie z Województwem witokrzyskim (zadanie realizowane przy udziale rodków z budetu Unii Europejskiej) Plan: ,67 Wykonanie: ,49 Plan: ,67 Wykonanie: ,49 Plan: ,67 Wykonanie: ,49 Plan: ,67 Wykonanie: ,49 II. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada przejtych przez Gmin do realizacji w drodze umowy lub porozumienia Dotyczy realizowania przez Miejsk Bibliotek Publiczn w Starachowicach zada powiatowej biblioteki publicznej Plan: Wykonanie Plan: Wykonanie: Plan: Wykonanie: Plan: Wykonanie:

247 III. Dochody i wydatki zwizane z pomoc rzeczow lub finansow realizowan na podstawie porozumie midzy j.s.t. Pomoc rzeczowa dla Powiatu Starachowickiego poprzez nasadzenia i utrzymanie rabat kwiatowych oraz koszenie zieleni ulicznej w obrbie dróg powiatowych przebiegajcych przez Miasto Starachowice Plan: Wykonanie: 7.013,79 Plan: Wykonanie: 7.013,79 Plan: Wykonanie: 7.013,79 Pomoc rzeczowa dla Województwa witokrzyskiego poprzez nasadzenia i utrzymanie rabat kwiatowych oraz koszenie zieleni ulicznej w obrbie dróg wojewódzkich przebiegajcych przez Miasto Starachowice Plan: Wykonanie: ,95 Plan: Wykonanie: ,95 Plan: Wykonanie: ,95 Ogóem Plan Wykonanie Plan ,67 Wykonanie ,25 Plan ,57 Wykonanie ,76 Plan Wykonanie ,74 Plan Wykonanie Plan: 9.910,57 Wykonanie: 9.723,02 Plan ,10 Wykonanie ,49 Plan ,10 Wykonanie ,49 Plan ,10 Wykonanie ,49

248 Tabela nr 14 Sprawozdanie dotyczce wydatków na programy i projekty realizowane ze rodków pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych róde zagranicznych w 2015 roku Lp. Okres realizacji zadania Jednostka org. realizujca zadanie lub koordynujca program Plan wydatków po zmianach na r. /w z/ Wykonanie wydatków na /w z/ róda finansowania Projekt Dzia Rozdzia % Regionalny Program Operacyjny Województwa Urzd Miejski Warto zadania: , ,02 98,11 witokrzyskiego na lata Priorytet 2. Wsparcie innowacyjnoci, budowa spoeczestwa informacyjnego oraz wzrost potencjau inwestycyjnego regionu Wydatki biece: 9 910, ,02 98,11 Dziaanie 2.2. Budowa Infrastruktury Spoeczestwa Informacyjnego - rodki z budetu j.s.t , ,02 98,11 Projekt: e-witokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych róde zagranicznych Wydatki majtkowe: , ,00 98,11 - rodki z budetu j.s.t , ,10 98,11 - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych róde zagranicznych , ,90 98,11 w tym: kredyty i poyczki zacignite na wydatki refundowane ze rodków UE

249 Regionalny Program Operacyjny Województwa Urzd Miejski Warto zadania: , ,49 75,85 witokrzyskiego na lata Priorytet 2. Wsparcie innowacyjnoci, budowa spoeczestwa informacyjnego oraz wzrost potencjau inwestycyjnego regionu Wydatki biece: Dziaanie 2.2. Budowa Infrastruktury Spoeczestwa Informacyjnego - rodki z budetu j.s.t. Projekt: e-witokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa witokrzyskiego - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych róde zagranicznych Wydatki majtkowe: , ,49 75,85 - rodki z budetu j.s.t , ,12 62,10 - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych róde zagranicznych , ,37 81,20 w tym: kredyty i poyczki zacignite na wydatki refundowane ze rodków UE

250 Miejski Orodek 3 Program Operacyjny Kapita Ludzki Warto zadania: , ,92 94,80 Pomocy Spoecznej Priorytet VII. Promocja integracji spoecznej Wydatki biece: , ,92 94,80 Dziaanie 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - rodki z budetu j.s.t , ,00 97,10 Projekt: Klub Integracji Spoecznej jako narzdzie aktywnej integracji w wymiarze spoecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagroonych wykluczeniem spoecznym - rodki z budetu krajowego 5 288, ,72 85,64 - rodki z UE oraz innych róde zagranicznych , ,20 94,68 Wydatki majtkowe: - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych róde zagranicznych w tym: kredyty i poyczki zacignite na wydatki refundowane ze rodków UE

251 Regionalny Program Operacyjny Urzd Miejski Warto zadania: , ,73 99,99 Województwa witokrzyskiego na lata Dziaanie 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony rodowiska i energetycznej Wydatki biece: - rodki z budetu j.s.t. Projekt: Termomodernizacja budynków uytecznoci publicznej w Starachowicach - etap II i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. w. Rafaa w Czerwonej Górze - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych róde zagranicznych Wydatki majtkowe: , ,73 99,99 - rodki z budetu j.s.t , ,41 99,96 - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych róde zagranicznych , ,32 100,00 w tym: kredyty i poyczki zacignite na wydatki refundowane ze rodków UE

252 Program Operacyjny Infrastruktura Urzd Miejski Warto zadania: , ,00 100,00 i rodowisko Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna rodowisku i efektywno energetyczna Wydatki biece: , ,00 100,00 Dziaanie 9.3. Termomodernizacja obiektów uytecznoci publicznej - rodki z budetu j.s.t , ,00 100,00 Projekt: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Starachowice - rodki z budetu krajowego 0,00 0,00 0,00 - rodki z UE oraz innych róde zagranicznych , ,00 100,00 Wydatki majtkowe: - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych róde zagranicznych w tym: kredyty i poyczki zacignite na wydatki refundowane ze rodków UE

253 Projekt Partnerstwo strategiczne w ramach Gimnazjum nr Warto zadania: , ,98 47,02 programu ERASMUS+ Wydatki biece: , ,98 47,02 - rodki z budetu j.s.t. 0,00 0,00 0,00 - rodki z budetu krajowego 0,00 0,00 0,00 - rodki z UE oraz innych róde zagranicznych , ,98 47,02 Wydatki majtkowe: - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych róde zagranicznych w tym: kredyty i poyczki zacignite na wydatki refundowane ze rodków UE

254 Ogóem warto zada : , ,14 99,55 Ogóem wydatki biece : , ,92 95,52 - rodki z budetu j.s.t.: , ,02 98,76 - rodki z budetu krajowego : 5 288, ,72 85,64 - rodki z UE oraz innych róde! zagranicznych : , ,18 94,78 Ogóem wydatki majtkowe: , ,22 99,80 - rodki z budetu j.s.t.: , ,63 99,65 - rodki z budetu krajowego: 0,00 0,00 0,00 - rodki z UE oraz innych róde! zagranicznych: , ,59 99,85 W projekcie Termomodernizacja budynków uytecznoci publicznej w Starachowicach etap II i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. w. Rafaa w Czerwonej Górze w ródle finansowania - rodki z budetu j.s.t wykazywane s równie wykonane wydatki w 2015 r. w paragrafie z czwart cyfr 0 w wysokoci ,75 z na plan roczny po zmianach na roku ,50 z.

255 Tabela nr 15 Zmiany w planie wydatków na 2015 r. na realizacj programów finansowanych z udziaem rodków pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych róde zagranicznych, dokonane w trakcie roku budetowego 2015 L.p. Jednostka org. realizujca Projekt zadanie lub Dzia Rozdzia koordynujca program ródo finansowania Plan wydatków na r. /w z/ Plan wydatków po zmianach na r. /w z/ Opis zmian planu w trakcie 2015 r. na realizacj projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa 1 Urzd Miejski Warto zadania: witokrzyskiego na lata Priorytet 2. Wsparcie innowacyjnoci, budowa spoeczestwa informacyjnego oraz wzrost potencjau inwestycyjnego regionu Dziaanie 2.2. Budowa Infrastruktury Spoeczestwa Informacyjnego Projekt: e-witokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Wydatki biece: - rodki z budetu krajowego Wydatki majtkowe: - rodki z budetu krajowego , ,00 W trakcie 2015 r. zwikszono plan wydatków w zadaniu pn. e- witokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST o czn 8 050, ,57 - rodki z budetu j.s.t , ,57 - rodki z UE oraz innych róde zagranicznych , ,43 - rodki z budetu j.s.t , ,41 - rodki z UE oraz innych róde zagranicznych w tym: kredyty i poyczki zacignite na wydatki refundowane ze rodków UE , ,02 kwot 3.767,62 z, w tym wydatki majtkowe finansowane z dotacji celowej ze rodków Unii Europejskiej o 1.621,30 z, wydatki majtkowe finansowane ze rodków wasnych gminy o 286,11 z, wydatki biece finansowane ze rodków wasnych gminy o 1.860,21 z. Konieczno zwikszenia planu wynika z ofert otrzymanych w ramach postpowania przetargowego na zakup Systemów operacyjnych WINDOWS, szafy rack 19' 42U i napdu tamowego procedury przetargowe byy przeprowadzane przez Lidera projektu- Województwo witokrzyskie.

256 Regionalny Program Operacyjny Województwa 2 Urzd Miejski Warto zadania: witokrzyskiego na lata Priorytet 2. Wsparcie innowacyjnoci, budowa spoeczestwa informacyjnego oraz wzrost potencjau inwestycyjnego regionu Dziaanie 2.2. Budowa Infrastruktury Spoeczestwa Informacyjnego Projekt: e-witokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa witokrzyskiego Wydatki biece: - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych róde zagranicznych Wydatki majtkowe: - rodki z budetu krajowego , , , ,67 - rodki z budetu j.s.t , ,70 - rodki z UE oraz innych róde zagranicznych w tym: kredyty i poyczki zacignite na wydatki refundowane ze rodków UE , ,97 W trakcie 2015 r. zwikszono plan wydatków na realizacj projektu e witokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa witokrzyskiego o czn kwot z, w tym wydatki finansowanie z budetu gminy o kwot 1.027,50 z, natomiast wydatki finansowanie ze rodków Unii Europejskiej o kwot 5.822,50 z. Planowano, e powysze rodki finansowe zostan wydatkowane w IV kwartale 2014 roku. W wyniku opónie ze strony Wykonawcy w realizacji usugi dotyczcej trzeciego etapu zadania pn. Budowa i wdroenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa witokrzyskiego oraz Wykonawcy zadania pn. Dostawa bazy danych dokumentów planistycznych zagospodarowania przestrzennego wystpia konieczno zwikszenia planu wydatków na realizacj przedmiotowego projektu w 2015 r.

257 Program Operacyjny Kapita Ludzki Warto zadania: Priorytet VII. Promocja integracji spoecznej Wydatki biece: Dziaanie 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: Klub Integracji Spoecznej jako narzdzie aktywnej integracji w wymiarze spoecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagroonych wykluczeniem spoecznym Miejski Orodek Pomocy Spoecznej - rodki z budetu j.s.t. 0,00 - rodki z budetu krajowego 493,48 - rodki z UE oraz innych róde zagranicznych Wydatki majtkowe: - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych róde zagranicznych 9 814, ,78 W projekcie Klub Integracji Spoecznej jako narzdzie aktywnej integracji w wymiarze spoecznym, zawodowym, 9 814, ,78 zdrowotnym i edukacyjnym osób , , , ,45 zagroonych wykluczeniem spoecznym na dzie r. wykazano planowane wydatki w wysokoci 9.814,78 z stanowice wydatek na wypat dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników realizujcych przedmiotowe zadanie w 2014 r. (w tym finansowanie z budetu krajowego: 493,48 z, rodki z UE: 9.321,30 z). W trakcie 2015 roku zosta zwikszony plan wydatków na realizacj projektu w roku 2015 o kwot z, w tym z tytuu dotacji z budetu Unii Europejskiej o ,15 z, z tytuu dotacji celowej z budetu krajowego o 4.794,85 z, natomiast finansowanie ze rodków z budetu gminy zwikszono o kwot z. w tym: kredyty i poyczki zacignite na wydatki refundowane ze rodków UE

258 Regionalny Program Operacyjny Urzd Miejski Warto zadania: Województwa witokrzyskiego na lata Dziaanie 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony rodowiska i energetycznej Projekt: Termomodernizacja budynków uytecznoci publicznej w Starachowicach - etap II i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. w. Rafaa w Czerwonej Górze Wydatki biece: - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych róde zagranicznych Wydatki majtkowe: , , , ,88 W trakcie 2015 r. plan wydatków na realizacj projektu Termomodernizacja budynków uytecznoci publicznej w Starachowicach - etap II i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. w. Rafaa w Czerwonej Górze zosta zwikszony o kwot ,88z, w tym z tytuu dotacji z budetu Unii Europejskiej o ,32 z, natomiast finansowanie ze rodków z budetu gminy zwikszono o kwot ,56 z. W kolumnie 8 Plan wydatków po zmianach na r. w ródle finansowania - rodki z budetu j.s.t wykazywane s równie planowane wydatki w 2015 r. w paragrafie z czwart cyfr 0 w wysokoci ,50z. - rodki z budetu j.s.t , ,56 - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych róde zagranicznych , ,32 w tym: kredyty i poyczki zacignite na wydatki refundowane ze rodków UE

259 Program Operacyjny Infrastruktura Urzd Miejski Warto zadania: i rodowisko Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna rodowisku i efektywno energetyczna Dziaanie 9.3. Termomodernizacja obiektów uytecznoci publicznej Projekt: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Starachowice Wydatki biece: - rodki z budetu j.s.t , , , ,00 - rodki z budetu krajowego 0,00 0,00 0, ,00 W trakcie 2015 r. zwikszono plan wydatków na realizacj projektu Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Starachowice finansowany ze rodków wasnych gminy o kwot z. Po przeprowadzonym przetargu na Plan gospodarki niskoemisyjnej zasza konieczno zwikszenia rodków finansowych na realizacj projektu o kwot z, tj. do cznej wysokoci z. - rodki z UE oraz innych róde zagranicznych , ,00 Wydatki majtkowe: - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych róde zagranicznych w tym: kredyty i poyczki zacignite na wydatki refundowane ze rodków UE

260 Projekt Partnerstwo strategiczne w ramach 6 Gimnazjum nr Warto zadania: 0,00 programu ERASMUS ,00 Zadanie wprowadzone do budetu w trakcie 2015 roku Wydatki biece: 0, ,00 - rodki z budetu j.s.t. 0,00 0,00 - rodki z budetu krajowego 0,00 0,00 - rodki z UE oraz innych róde zagranicznych 0, ,00 Wydatki majtkowe: - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych róde zagranicznych w tym: kredyty i poyczki zacignite na wydatki refundowane ze rodków UE

261 Ogóem warto zada : , ,33 Ogóem wydatki biece : , ,35 - rodki z budetu j.s.t.: 8 050, ,57 - rodki z budetu krajowego : 493, ,33 - rodki z UE oraz innych róde! zagranicznych : , ,45 Ogóem wydatki majtkowe: , ,98 - rodki z budetu j.s.t.: , ,67 - rodki z budetu krajowego: 0,00 0,00 - rodki z UE oraz innych róde! zagranicznych: , ,31

262 Tabela nr 16 WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH Z BUDETU MIASTA STARACHOWICE W 2015 ROKU Lp. Plan po Wykonanie na Nazwa jednostki zmianach na Dzia Rozdzia r. % otrzymujcej dotacj r. /w z/ /w z/ I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Spoeczna Szkoa Podstawowa , ,92 94, Spoeczna Szkoa Podstawowa , ,67 99,46 Niepubliczne Przedszkole , ,23 97,29 "Akademia Przedszkolaka" Niepubliczne Przedszkole "Gucio" , ,56 99, Niepubliczny Punkt Przedszkolny "S!oneczko" , ,47 100, Punkt Przedszkolny "Nutki , ,48 100, Niepubliczne Gimnazjum SSIL , ,40 100, Spo!eczne Gimnazjum STO , ,01 100, Niepubliczne Gimnazjum Zak!adu Doskonalenia Zawodowego , ,88 99, Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka , ,08 99, Niepubliczne Przedszkole Gucio , ,08 99, Spo!eczna Szko!a Podstawowa , ,72 100, Punkt Przedszkolny "Nutki , ,13 100, Spo!eczna Szko!a Podstawowa , ,24 100,00

263 Lp. Plan po Wykonanie na Nazwa jednostki zmianach na Dzia Rozdzia r. % otrzymujcej dotacj r. /w z/ /w z/ Spo!eczne Gimnazjum STO , ,61 100,00 Razem , ,48 98,30 II. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Starachowickie Centrum Kultury , ,00 100, Miejska Biblioteka Publiczna , ,00 100,00 Razem , ,00 100,00 Ogóem , ,48 99,12

264 Tabela nr 17 Lp. WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH PRZEZ MIASTO STARACHOWICE W 2015 ROKU Jednostka otrzymujca dotacj Plan po zmianach na r. /w z/ Wykonanie na r. /w z/ Dzia Rozdzia Nazwa zadania % I. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych Dofinansowanie kosztów dokumentacji projektowych inwestycji pn. Rozbudowa uk!adu komunikacyjnego pó!nocnej czci miasta Starachowice poprzez wykonanie po!czenia ulicy Batalionów Ch!opskich z drog powiatow nr 0907T ulic Szkoln oraz Powiat Starachowicki ,00 0,00 0,00 przebudow dwóch skrzyowa tj. drogi 744 z ul. Batalionów Ch!opskich oraz drogi 744 z ul. Szkoln na skrzyowania typu rondo II. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dofinansowanie zakupu motopompy M16/8 model VC82AS dla Ochotniczej Stray Poarnej Starachowice os. Micha!ów Ochotnicza Stra Poarna Starachowice os. Micha!ów , ,00 92,76 Dofinansowanie zakupu cylindra rozpierajcego z zestawem kocówek wymiennych dla Ochotniczej Stray Poarnej Starachowice os. Micha!ów Ochotnicza Stra Poarna Starachowice os. Micha!ów , ,00 100,00 Dotyczy sfinansowania kosztu zakupu podrczników, materia!ów edukacyjnych lub materia!ów wiczeniowych Spo!eczna Szko!a Podstawowa , ,15 100,00

265 Lp. Jednostka otrzymujca dotacj Plan po zmianach na r. /w z/ Wykonanie na r. /w z/ Dzia Rozdzia Nazwa zadania % Dotyczy sfinansowania kosztu zakupu podrczników, materia!ów edukacyjnych lub materia!ów wiczeniowych Spo!eczne Gimnazjum STO , ,50 99,99 Dotyczy sfinansowania kosztu zakupu podrczników, materia!ów edukacyjnych lub materia!ów wiczeniowych Niepubliczne Gimnazjum Zak!adu Doskonalenia Zawodowego , ,68 100,00 Wy!onione w drodze Zapobieganie i zwalczanie narkomanii , ,00 95,22 konkursu* Wy!onione w drodze Przeciwdzia!anie alkoholizmowi , ,00 96,70 konkursu* Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz rehabilitacji spo!ecznej i zawodowej osób niepe!nosprawnych Wy!onione w drodze konkursu* , ,00 100,00 Wy!onione w drodze Zadania w zakresie przeciwdzia!ania przemocy w rodzinie , ,00 100,00 konkursu* Wy!onione w drodze Dzia!ania w sferze pomocy spo!ecznej , ,00 100,00 konkursu* Dotyczy pokrycia wydatków biecych!obka poniesionych w zwizku z prowadzon dzia!alnoci w zakresie opieki nad dziemi Prywatny!obek Gucio , ,00 100,00 w wieku do lat 3

266 Lp. Jednostka otrzymujca dotacj Plan po zmianach na r. /w z/ Wykonanie na r. /w z/ Dzia Rozdzia Nazwa zadania % Dotyczy dofinansowania kosztów inwestycji zwizanych ze zmian systemu ogrzewania oraz zakupem i montaem kolektorów s!onecznych Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególnoci: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsibiorcy , ,00 18, Wy!onione w drodze Zadania w zakresie kultury i sztuki , ,00 100,00 konkursu* Wy!onione w drodze Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki , ,00 99,60 konkursu* Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych , ,33 96,21 Ogóem , ,33 88,30 * Wyszczególnienie jednostek, które otrzyma!y dotacje wraz z kwot przekazanej dotacji zawarte zosta!o w Sprawozdaniu z wykonania budetu Miasta Starachowice za 2015 rok w uk!adzie zada budetowych

267 Tabela nr 18 WYKAZ JEDNOSTEK BUDETOWYCH, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM Z REALIZACJI PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDETOWEJ I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2015 ROKU Lp Wyszczególnienie Dzia! Rozdzia! Stan rodków pieninych na pocztek okresu sprawozdawcze go-wykonanie /w z!/ Plan dochodów na r. /w z!/ Wykonanie dochodów na r. /w z!/ % (6:5) Plan wydatków na r. /w z!/ Wykonanie wydatków na r. /w z!/ % (9:8) Stan rodków pieninych na koniec okresu sprawozdaw czego /w z!/ Szko!a Podstawowa nr 1 w Starachowicach , ,57 66, , ,57 66,45 0, , ,00 78, , ,00 78,19 0,00 Szko!a Podstawowa nr 2 w Starachowicach , ,50 85, , ,50 85,51 0,00 3. Szko!a Podstawowa nr 6 w Starachowicach , ,84 80, , ,84 80,41 0, , ,00 84, , ,00 84,50 0,00

268 Szko!a Podstawowa nr 9 w Starachowicach , ,50 99, , ,50 99,44 0, , ,00 82, , ,00 82,90 0,00 5. Szko!a Podstawowa nr 10 w Starachowicach , ,76 97, , ,76 97,19 0, , ,76 74, , ,76 74,90 0,00 6. Szko!a Podstawowa nr 11 w Starachowicach , ,43 93, , ,43 93,83 0, , ,00 69, , ,00 69,47 0,00 7. Szko!a Podstawowa nr 12 w Starachowicach , ,00 58, , ,00 58,82 0, , ,50 78, , ,50 78,54 0,00 8. Szko!a Podstawowa nr 13 w Starachowicach RAZEM , ,40 96, , ,40 96,75 0, , ,00 63, , ,00 63,19 0, , ,50 91, , ,50 91,41 0, , ,76 74, , ,76 74,98 0,00 OGÓ"EM SZKO"Y PODSTAWOWE , ,26 77, , ,26 77,47 0,00

269 Gimnazjum Nr 1 w Starachowicach , ,10 98, , ,10 86, , , ,50 59, , ,50 69, , Gimnazjum Nr 2 w Starachowicach , ,00 69, , ,00 69,50 0, , ,50 76, , ,50 76,12 0, Gimnazjum Nr 3 w Starachowicach , ,00 96, , ,00 96,60 0, Gimnazjum Nr 4 w Starachowicach , ,40 76, , ,40 76,87 0,00 RAZEM , ,50 96, , ,50 88, , , ,00 66, , ,00 72, ,00 OGÓ"EM GIMNAZJA , ,50 79, , ,50 79,24 0, Przedszkole Miejskie nr 2 w Starachowicach , , ,00 75, , ,85 75,68 0, Przedszkole Miejskie nr 6 w Starachowicach , , ,00 67, , ,54 67,80 0, Przedszkole Miejskie nr 7 w Starachowicach , , ,00 77, , ,20 77,86 0,00

270 Przedszkole Miejskie nr 10 w Starachowicach , , ,00 70, , ,19 70,62 0, Przedszkole Miejskie nr 11 w Starachowicach , , ,00 86, , ,51 86,31 0, Przedszkole Miejskie nr 13 w Starachowicach , , ,00 71, , ,10 71,05 0, Przedszkole Miejskie nr 14 w Starachowicach , , ,00 67, , ,71 67,68 0, Przedszkole Miejskie nr 15 w Starachowicach , , ,00 65, , ,87 65,49 0,00 Ogó!em Przedszkola Miejskie (dzia! 801, rozdzia! 80104) 56, , ,00 72, , ,97 72,21 0,00 OGÓ"EM 56, , ,76 75, , ,73 75,29 0,00

271 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY GMINY STARCHOWICE ZA 2015 ROK

272 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Starachowickiego Centrum Kultury za 2015 rok Wyszczególnienie plan 2015 wykon % wyk. 1. Przychody z prowadzonej dzia!alnoci , ,37 97,09 w tym: dziaalno kina ( bilety,okulary ) , ,03 organizacja koncertów,spektakli, inne wydarzenia , ,54 dziaalno zespoów artystycznych , ,75 wynajem pomieszcze , ,13 wynajem placu Na Szlakowisku, inne wynajmy 6 000, ,86 wypoyczanie sprztu i kostiumów 8 000, ,86 emisja reklamy , ,62 pozostae przychody (ods.,darowizny,amort.vat , ,02 sprzeda sklepiku kinowego 2 000, ,56 2. Dotacje z budetu pastwa, samorzdu , ,00 100,00 w tym: dotacja podmiotowa z Gminy St-ce , ,00 pozostae dotacje ( Fundacja im.l.kronenberga)) 8 400, , OGÓ"EM PRZYCHODY , ,37 98,93 3. KOSZTY PROWADZONEJ DZIA"ALNOCI , ,94 98,81 a.wynagrodzenia i sk!adki od nich nalicz , ,65 99,96 1. wynagrodzenia podstawowe , ,70 2. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne , ,85 3. nagroda roczna 0,00 0,00 4. skadki na ubezpieczenia spoeczne , ,51 5. skadki na fundusz pracy , ,23 6. odpis na Zak.Fundusz w.socjalnych , ,36 b. odsetki wynikajce z zacignit. zobow , ,76 96,32 c. zakup towarów i us!ug , ,29 97,04 1.Zakup materia!ów i wyposaenia , ,36 96,00 - materiay biurowe 4 300, ,26 - rodki czystoci 5 500, ,72 - materiay do biecych remontów , ,72 - wyposaenie 5 200, ,67 - materiay do obsugi imprez , ,53 - pozostae materiay , ,46 2. Zuycie energii , ,43 96,60 - energia CO , ,89 - energia elektryczna , ,92 - woda i odprowadzenie cieków , ,62

273 3.Zakup us!ug obcych , ,23 99,04 - usugi remontowe 1 000, ,00 - naprawy i konserwacje sprztu 6 500, ,49 - usugi komunalne 5 000, ,50 - dystrybucja filmów , ,38 - organizacja wydarze kulturalnych , ,79 - dozór obiektu , ,10 - usugi telekomunikacyjne 8 100, ,78 - usugi transportowe , ,78 - usugi instruktorów i choreografów 650,00 650,00 - usugi poligraficzne 7 750, ,86 - pozostae usugi , ,55 4. Szkolenia pracowników 3 250, ,01 99,69 5. Podróe s!ubowe 7 650, ,49 96,74 6. Podatki, op!aty, sk!adki , ,00 84,54 - opaty ZAiKS, SFP,Instytut Kinematografii , ,85 - podatek od nieruchomoci , ,00 - podatek VAT nieodliczony, inne opaty , ,15 7. Pozosta!e koszty , ,09 99,38 8. Koszt w!asny sprzedanych towarów 1 200, ,68 99,56 ( artykuy spoywcze, okulary kinowe ) d. Amortyzacja , ,24 100,00 Wynik finansowy , ,43 4. rodki na wydatki majtkowe , ,39 - wydatki na spat kredytu inwestycyjnego , ,56 - wydatki na modernizacj sali klubowej , ,83 Ogó!em koszty + wydatki inwestycyjne , ,33 5. rodki przyznane innym podmiotom 0,00 0,00 6. Stan nalenoci i zobowiza - stan nalenoci na poczatek 2015 roku , ,80 - stan nalenoci na koniec 2015 roku , ,34 - stan zobowiza na pocztek 2015 roku , ,82 - stan zobowiza na koniec 2015 roku , ,77 - stan kredytu inwest.do spaty na r , ,80 7. Stan r.pienin.w kasie i na rach.bank. -stan rodków pieninych na pocztek 2015r , ,44 -stan rodków pieninych na koniec 2015r , ,08 DYREKTOR STARACHOWICKIEGO CENTRUM KULTURY

274 Informacja o stanie nalenoci i zobowiza na dzie r. Nalenoci Starachowickiego Centrum Kultury na dzie r. wynosz : z tytuu dostaw i usug 9 005,34 w tym: z tyt.odsetek za zwok 149,82 z tyt. podatku VAT wg dekl.vat za XII.2015r. 573,00 Ogó!em 9 578,34 Zobowizania SCK na dzie r. wynosz: z tytuu zakupu towarów i usug ,25 ~~ podatków o/wynagrodze oraz um.zlece i o dzieo 4 453,00 ~~odsetek od kredytu za IV kwarta 2015r.Getin Bank 2 565,12 ~~inne zobowizania wobec pracowników ( ryczat) 130,56 ~~krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe 3 522,84 ~~stan kredytu inwestycyjnego na r ,80 Ogó!em ,57 S to zobowizania niewymagalne na r. Stan rodków finansowych wynosi na dzie r. rodki w kasie 1 850,27 rodki ZFS na rach.bankowym 1 240,72 rodki na rachunach bankowych 8 774,09 Ogó!em ,08 DYREKTOR STARACHOWICKIEGO CENTRUM KULTURY

275 Informacja do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2015 rok Starachowickie Centrum Kultury osigno w 2015 roku przychody w wysokoci ,37 realizujc plan w 98,93%. w tym : Dotacja podmiotowa z Urzdu Gminy ,00 z! Dotacja z Fundacji im.l.kronenberga 8 400,00 z! Przychody w!asne ,37 z! W ramach przychodów wasnych SCK uzyskao ,32 z. z dziaalnoci kulturalnej tj.koncerty, spektakle, projekcje filmowe, wystpy zespoów, ,03 z. z dziaalnoci gospodarczej tj.wynajmy lokali,placu Na Szlakowisku, wypoyczanie sprztu i strojów,emisja reklamy, sprzeda sklepu kinowego oraz pozostae przychody w wysokoci ,02 z. tj.odsetki, darowizny, refundacje wynagrodze prac interwencyjnych, przychody z tyt.amortyzacji rodków trwaych nabytych nieodpatnie. Natomiast dotacja z Fundacji im.l.kronenberga w wysokoci 8.400,00 z.zostaa przydzielona na realizacj projektu pn. "Dziaania na rzecz SCK- wolontariat pracowniczy w ramach wyjazdu inegracyjnego". Zgodnie z harmonogramem prac przeprowadzono remont cian,sufitów,drzwi oraz zasadzenie rolin w klombach i pielgnacjywopotu. Uzyskanymi przychodami SCK sfinansowao koszty utrzymania budynku i etatów w wysokoci ,46 z., koszty utrzymania placu Na Szlakowisku tj.zuycie energii elektrycznej w wysokoci 2.040,34 z., koszty dziaalnoci sklepu kinowego w wysokoci 899,68 z.,koszty odsetek od kredytu inwestycyjnego ,76 z.,koszty prac interwencyjnych ,83 z. oraz koszty realizacji projektu z Fundacji im.kronenberga 7.183,17 i dzierawy wiat przystankowych pod reklam ,00 z. Pozostae koszty w zakresie dziaalnoci kulturalnej tj.utrzymanie zespoów artystycznych w kwocie 4.952,97 z., promocja zespóow i dziaa SCK ,88 z. oraz organizacja koncertów, spektakli, festnów, projekcji filmowych na warto ,85 z. Ogóem koszty ,94 z. ( 98,81 % wykonania planu) wg rodzajów uksztatoway si nastpujco: - koszty pracownicze ( wynagrodzenia,ubezp.spoeczne,inne w.) ,65 z 99,96% wyk.planu - materiay i wyposaenie ,36 z 96,00% - koszty energii elektrycznej,co i wody ,43 z 96,60% - koszty usug obcych ,23 z 99,04% - szkolenia i podróe subowe ,50 z 97,62% - podatki i opaty ,00 z 84,54% - amortyzacja ,24 z 100,00% - pozostae koszty ,77 z 99,38% - odsetki od kredytu inwestycyjnego ,76 z 96,32% ogó!em ,94 z! 98,81% Wypracowany wynik finansowy ,43 z. zabezpieczy spat kapitau kredytu inwestycyjnego za 2015 rok oraz sfinansowa prace modernizacyjne sali klubowej. Zgodnie z planem inwestycyjnym SCK realizuje projekt przebudowy sali klubowej na kawiarni artystyczn. W 2015r. wykonano sufit podwieszany pod owietlenie,gruntowanie i malowanie cian i sufitu oraz pozostae prace dotyczce demontau i montau ekranu,karniszy,dekoracji i inne na warto ,83 z. Stan kredytu inwestycyjnego uruchomionego w lutym 2014r.,na dzie r. wynosi ,80 z. Rata kapitaowa jest staa i wynosi 5.142,85 z., spata rat realizowana jest terminowo do koca kadego miesica. Spata kapitau za 2015 rok wyniosa ,20 z., odsetki ,76 z. Reasumujc: plan finansowy SCK za 2015r.zosta! zrealizowany zgodnie z za!oeniami. DYREKTOR STARACHOWICKIEGO CENTRUM KULTURY

276 Starachowice, Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach za 2015r. w odniesieniu do planu finansowego na 2015 rok Stan rodków pieninych na ,37 zł Stan nalenoci na r. 0,00 zł Stan zobowiza na r zł w zł LP. PRZYCHODY PLAN na 2015 rok WYKONANIE za 2015 r. % WYKONANIA 1. Dotacja Gminy , ,00 100,00 2. Przychody pozostałe/własne 9.000, ,80 85,84 3. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego , ,00 100,00 4. RAZEM , ,80 99,88 LP. KOSZTY PLAN na 2015 rok WYKONANIE za 2015 rok % WYKONANIA 1. Wynagrodzenia i składki od nich , ,98 99,73 naliczane - wynagrodzenia prac. wg list płac , ,42 - nagrody jubileuszowe i okoliczn , ,00 - składki na ubezp. społeczne , ,86 - składki na Fundusz Pracy 8.700, ,62 - inne wiadczenia pracownicze , ,08 2. ZAKUP TOWARÓW I USŁUG , ,62 99,68 - czynsze za lokale biblioteczne , ,81 - usługi telekomunikacyjne 7.500, ,10 - usługi remontowe 4.400, ,08 - usługi inne 9.600, ,09 - zakup energii , ,21 - zakup wyposaenia , ,62 - zakup art. komputerowych i 5.300, ,98 kserograficznych - zakup rodków czystoci 1.600, ,47 - zakup druków bibl. i art. pap , ,13 - zakup ksiek i plenum. czasopism , ,20 - pozostałe 9.400, ,93 3. PŁATNOCI ODSET. OD ZOB. 0,00 0,00 4. RODKI NA WYDATKI MAJT. 0,00 0,00 5. RODKI PRZYZN. INN. PODM. 0,00 0,00 RAZEM , ,60 99,72 Stan rodków pieninych na rachunku bankowym na dzie r ,77 zł Stan nalenoci na r. 0,00 zł Stan zobowiza na r. 114,48 zł

277 Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach wg stanu na dzie r. składa si z Biblioteki Głównej oraz szeciu Filii bibliotecznych. Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach zatrudnia razem 22 pracowników. W tym: - pracownicy merytoryczni -18 osób - sprztaczki 2 osoby - ksigowa 1 osoba - kierownik administracyjny 1 osoba Na dzie r. stan rodków obrotowych wynosił 791,09 Dotacja Gminy za 2015 r. wyniosła Przychody własne Biblioteki za 2015 r. wyniosły Dotacja MKiDN wyniosła Razem przychody za 2015 r. wyniosły ,00 zł ,80 zł ,00 zł ,80 zł W 2015 r. Miejska Biblioteka Publiczna poniosła nastpujce koszty zwizane z podstawow działalnoci : 1. Płace pracowników i ich pochodne/zus,zfs i inne wiadczenia/ ,98 zł 2. Zakup usług obcych / czynsze i usługi telekomunikacyjne,usługi remontowe, obsługa bankowa i informatyczna,inne/ ,08 zł 3. Zakup materiałów i wyposaenia ,20 zł 4. Zakup ksiek i prenumerata czasopism ,20 zł 5. Zakup energii ,21 zł 6. Pozostałe koszty/w tym : podatek od nieruchomoci/-9.368,93 zł Razem koszty za 2015 r. wyniosły ,60 zł Na dzie r. stan rodków obrotowych wyniósł 2.471,29 zł i przedstawia si nastpujco: - stan rodków na rachunku bankowym 2.585,77 zł - nalenoci 0,00 zł - zobowizania 114,48 zł w tym : zobowizania z tyt. dostaw usług 114,48 zł DYREKTOR BIBLIOTEKI

278 Starachowice r. Informacja o stanie nalenoci i zobowiza Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach na dzie r. / w zł/ A.Nalenoci wyszczególnienie kwota nalenoci I Nalenoci 0,00 -wymagalne 0,00 -pozostałe 0,00 B.Zobowizania wyszczególnienie I Zobowizania ogółem z tego: 1.wymagalne 2.pozostałe kwota zobowiza 114,48 zł brak 114,48 zł z tyt.dostaw materiałów i usług 114,48 zł DYREKTOR BIBLIOTEKI

279 INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZDU TERYTORIALNEGO - GMINY STARACHOWICE NA DZIE ROKU

280 WSTP Informacja o stanie mienia jednostki samorzdu terytorialnego - to prezentacja danych obrazujcych warto, wielko i struktur posiadanego przez jednostk samorzdu terytorialnego majtku, który stanowi realne zabezpieczenie moliwoci wykonywania przez jednostk zada publicznych na rzecz wspólnoty samorzdowej. Mienie jednostki samorzdu terytorialnego (komunalne) to kontrolowane przez jednostk samorzdu terytorialnego zasoby majtkowe o wiarygodnie okrelonej wartoci (aktywa) powsta!e w wyniku przesz!ych zdarze. Zgodnie z ustaw z dnia 29 wrzenia 1994 r o rachunkowoci (t.j. Dz.U. z 2013 r, poz.330 z pón.zm.) oraz przepisami Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r w sprawie szczególnych zasad rachunkowoci oraz planów kont dla budetu pastwa, budetów jednostek samorzdu terytorialnego, jednostek budetowych, samorzdowych zak!adów budetowych, pastwowych funduszy celowych oraz pastwowych jednostek budetowych majcych siedzib poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.z 2013 r, poz.289 ze zm.) do aktywów trwa!ych zalicza si : A. Wartoci niematerialne i prawne - rozumie si przez to nabyte przez jednostk, zaliczane do aktywów trwa!ych, prawa majtkowe nadajce si do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej uytecznoci d!uszym ni rok, przeznaczone do uywania na potrzeby jednostki, a w szczególnoci, autorskie prawa majtkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, znaki towarowe; B. Rzeczowe aktywa trwa!e, w tym : rodki trwa!e - rzeczowe aktywa trwa!e i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej uytecznoci d!uszym ni rok, kompletne, zdatne do uytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza si do nich w szczególnoci : a) nieruchomoci - w tym grunty, prawo uytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a take bdce odrbn w!asnoci lokale, spó!dzielcze w!asnociowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spó!dzielcze prawo do lokalu uytkowego, b) maszyny, urzdzenia, rodki transportu i inne rzeczy, c) ulepszenia w obcych rodkach trwa!ych; rodki trwa!e w budowie - rozumie si przez to zaliczane do aktywów trwa!ych rodki trwa!e w okresie ich budowy, montau lub ulepszenia ju istniejcego rodka trwa!ego;

281 C. Nalenoci d!ugoterminowe - s to nalenoci o terminie sp!aty powyej roku liczc od dnia bilansowego; D. D!ugoterminowe aktywa finansowe - tj. posiadane akcje i udzia!y w spó!kach prawa handlowego oraz d!ugoterminowe papiery wartociowe i aktywa finansowe; E. Warto mienia zlikwidowanych jednostek - warto mienia przyjtego przez organ za!oycielski lub nadzorujcy po zlikwidowanym przedsibiorstwie pastwowym, komunalnym lub innej podleg!ej jednostce organizacyjnej. Aktywa obrotowe to : A. Zapasy ( rzeczowe aktywa obrotowe ) - w przypadku jednostek budetowych s to materia!y nabyte w celu zuycia na w!asne potrzeby; B. Nalenoci krótkoterminowe - obejmuj ogó! nalenoci z tytu!u dostaw i us!ug oraz ca!o lub cz nalenoci z innych tytu!ów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które staj si wymagalne w cigu 12 miesicy od dnia bilansowego; C. rodki pienine; D. Krótkoterminowe papiery wartociowe - to dokumenty, które stwierdzaj istnienie okrelonego prawa majtkowego, którego realizacja moliwa jest jedynie poprzez okazanie tych dokumentów lub ich zwrot; termin ich realizacji jest krótszy ni 1 rok np. akcje, obligacje, weksle, bony skarbowe; E. Rozliczenia midzyokresowe - trwaj nie d!uej ni 12 miesicy od dnia bilansowego.

282 Za!czona informacja o stanie mienia jednostki samorzdu terytorialnego Gminy Starachowice zawiera : 1. Sk!adniki mienia Gminy Starachowice na dzie r - jednostki budetowe 1.1. Sk!adniki mienia Urzdu Miejskiego 1.2. Sk!adniki mienia MCRiW 1.3. Sk!adniki mienia Przedszkoli Miejskich 1.4. Sk!adniki mienia ZEAP 1.5. Sk!adniki mienia MOPS 1.6. Sk!adniki mienia Szkó! Podstawowych 1.7. Sk!adniki mienia Gimnazjów 2. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Starachowice na dzie r - opisowa i tabelaryczna 2.1. Sk!adniki mienia Urzdu Miejskiego - grunty 3. Zmiany w stanie majtku Miasta Starachowice zaewidencjonowane w Urzdzie Miejskim za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku - rodki Trwa!e, w tym cz tabelaryczna 4. Struktura rzeczowych aktywów trwa!ych Urzdu Miejskiego wed!ug stanu na dzie roku 5. Udzia!y Miasta w Spó!kach 6. Wartoci niematerialne i prawne Gminy Starachowice na dzie r - konto ''020'' 7. Pozosta!e rodki trwa!e w uywaniu na dzie r - konto ''013'' 8. Zbiory biblioteczne na dzie r - konto ''014'' 9. Dane o dochodach uzyskanych z tytu!u wykonywania prawa w!asnoci i innych praw majtkowych oraz z wykonywania posiadania 10. Sk!adniki mienia Gminy Starachowice na dzie r - instytucje kultury Sk!adniki mienia Starachowickiego Centrum Kultury Sk!adniki mienia Miejskiej Biblioteki Publicznej 11. Warto majtku Gminy Starachowice - dynamika

283 1. Skadniki mienia Gminy Starachowice na dzie r Tabela nr 1 Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) Gmina Starachowice - jednostki budetowe umorzenie na ( w z ) ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) I. rodki trwae Grupa 0 - Grunty, w tym: ha uytki rolne ha grunty lene ha grunty zabudowane i zurbanizowane ha uytki ekologiczne ha tereny róne ha nieuytki ha grunty pod wodami ha Grupa I - Budynki i lokale, w tym: szt budynki niemieszkalne, w tym: szt budynki przemysowe szt budynki transportu i cznoci szt

284 Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) Gmina Starachowice - jednostki budetowe umorzenie na ( w z ) ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) budynki handlowo-usugowe szt zbiorniki, silosy i budynki magazynowe szt budynki biurowe szt budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej budynki owiaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe budynki produkcyjne, usugowe i gospodarcze dla rolnictwa szt. 1 szt szt inne budynki niemieszkalne szt budynki mieszkalne szt lokale niemieszkalne szt lokale mieszkalne szt Grupa II - Obiekty inynierii ldowej 3 szt i wodnej, w tym: kompleksowe budowle na terenach przemysowych rurocigi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne szt. szt infrastruktura transportu, w tym: szt autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostae szt

285 Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Lp. Wyszczególnienie drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych Jednostka miary szt. ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) Gmina Starachowice - jednostki budetowe umorzenie na ( w z ) ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) drogi lotniskowe szt. mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejcia nadziemne i podziemne szt budowle wodne z wyjtkiem melioracji szt melioracje podstawowe i szczegóowe szt. obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inynierii ldowej i wodnej pozostae, gdzie indziej niesklasyfikowane szt Grupy od III do VI - Urzdzenia techniczne 4. szt i maszyny 5. Grupa VII - rodki transportu szt Grupa VIII - Narzdzia, przyrzdy, 6. szt ruchomoci i wyposaenie 7. Grupa IX - Inwentarz ywy szt. Inwestycje rozpoczte - rodki II trwae w budowie III. rodki przekazane na poczet inwestycji Razem rzeczowe aktywa trwae

286 Skadniki mienia Gminy Starachowice na dzie r Tabela nr 1.1. Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) Urzd Miejski ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) I. rodki trwae Grupa 0 - Grunty, w tym: ha uytki rolne ha grunty lene ha grunty zabudowane i zurbanizowane ha uytki ekologiczne ha tereny róne ha nieuytki ha grunty pod wodami ha Grupa I - Budynki i lokale, w tym: szt budynki niemieszkalne, w tym: szt budynki przemysowe szt budynki transportu i cznoci szt

287 Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary ilo ( j.m.) budynki handlowo-usugowe szt. 7 zbiorniki, silosy i budynki magazynowe szt. 4 budynki biurowe szt. 5 budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej budynki owiaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe budynki produkcyjne, usugowe i gospodarcze dla rolnictwa szt. 1 szt. 28 szt. inne budynki niemieszkalne szt. 52 budynki mieszkalne szt. 99 lokale niemieszkalne szt. 6 lokale mieszkalne szt. 6 Grupa II - Obiekty inynierii ldowej 3 szt. 566 i wodnej, w tym: kompleksowe budowle na terenach przemysowych rurocigi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne szt. szt. 274 infrastruktura transportu, w tym: szt. 226 autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostae szt. 219 Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Urzd Miejski warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z )

288 Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Lp. Wyszczególnienie drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych Jednostka miary szt. ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) Urzd Miejski ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) drogi lotniskowe szt. mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejcia nadziemne i podziemne szt budowle wodne z wyjtkiem melioracji szt melioracje podstawowe i szczegóowe szt. obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inynierii ldowej i wodnej pozostae, gdzie indziej niesklasyfikowane szt. 66 Grupy od III do VI - Urzdzenia techniczne 4. szt. 182 i maszyny Grupa VII - rodki transportu szt Grupa VIII - Narzdzia, przyrzdy, 6. szt. 58 ruchomoci i wyposaenie Grupa IX - Inwentarz ywy szt. II. III. Inwestycje rozpoczte - rodki trwae w budowie rodki przekazane na poczet inwestycji Razem rzeczowe aktywa trwae

289 Skadniki mienia Gminy Starachowice na dzie r Tabela nr 1.2. Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary ilo ( j.m.) Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku - jednostka budetowa warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) I. rodki trwae Grupa 0 - Grunty, w tym: ha uytki rolne ha grunty lene ha grunty zabudowane i zurbanizowane ha uytki ekologiczne ha tereny róne ha nieuytki ha grunty pod wodami ha 2. Grupa I - Budynki i lokale, w tym: szt budynki niemieszkalne, w tym: szt budynki przemysowe szt. budynki transportu i cznoci szt.

290 Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary ilo ( j.m.) Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku - jednostka budetowa warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) budynki handlowo-usugowe szt. zbiorniki, silosy i budynki magazynowe szt. budynki biurowe szt budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej budynki owiaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe budynki produkcyjne, usugowe i gospodarcze dla rolnictwa szt. szt. 2 szt. inne budynki niemieszkalne szt budynki mieszkalne szt. lokale niemieszkalne szt. lokale mieszkalne szt. Grupa II - Obiekty inynierii ldowej 3 szt. 12 i wodnej, w tym: kompleksowe budowle na terenach przemysowych rurocigi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne szt. szt infrastruktura transportu, w tym: szt autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostae szt

291 Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Lp. Wyszczególnienie drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych Jednostka miary szt. ilo ( j.m.) Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku - jednostka budetowa warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) drogi lotniskowe szt. mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejcia nadziemne i podziemne szt. budowle wodne z wyjtkiem melioracji szt. melioracje podstawowe i szczegóowe szt. obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inynierii ldowej i wodnej pozostae, gdzie indziej niesklasyfikowane szt. 2 Grupy od III do VI - Urzdzenia techniczne 4. szt. 28 i maszyny Grupa VII - rodki transportu szt Grupa VIII - Narzdzia, przyrzdy, 6. szt. 12 ruchomoci i wyposaenie Grupa IX - Inwentarz ywy szt. II. III. Inwestycje rozpoczte - rodki trwae w budowie rodki przekazane na poczet inwestycji Razem rzeczowe aktywa trwae

292 Skadniki mienia Gminy Starachowice na dzie r Tabela nr 1.3. Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary ilo ( j.m.) Przedszkola Miejskie - jednostki budetowe (8 jednostek) warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) I. rodki trwae Grupa 0 - Grunty, w tym: ha uytki rolne ha grunty lene ha grunty zabudowane i zurbanizowane ha uytki ekologiczne ha tereny róne ha nieuytki ha grunty pod wodami ha 2. Grupa I - Budynki i lokale, w tym: szt budynki niemieszkalne, w tym: szt budynki przemysowe szt. budynki transportu i cznoci szt.

293 Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary ilo ( j.m.) Przedszkola Miejskie - jednostki budetowe (8 jednostek) warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) budynki handlowo-usugowe szt. zbiorniki, silosy i budynki magazynowe szt. budynki biurowe szt. budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej budynki owiaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe budynki produkcyjne, usugowe i gospodarcze dla rolnictwa szt. szt. 8 szt inne budynki niemieszkalne szt. budynki mieszkalne szt. lokale niemieszkalne szt. lokale mieszkalne szt. Grupa II - Obiekty inynierii ldowej 3 szt. 28 i wodnej, w tym: kompleksowe budowle na terenach przemysowych rurocigi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne szt. szt infrastruktura transportu, w tym: szt autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostae szt

294 Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Lp. Wyszczególnienie drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych Jednostka miary szt. ilo ( j.m.) Przedszkola Miejskie - jednostki budetowe (8 jednostek) warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) drogi lotniskowe szt. mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejcia nadziemne i podziemne szt. budowle wodne z wyjtkiem melioracji szt. melioracje podstawowe i szczegóowe szt. obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inynierii ldowej i wodnej pozostae, gdzie indziej niesklasyfikowane szt. 23 Grupy od III do VI - Urzdzenia techniczne 4. szt. 13 i maszyny Grupa VII - rodki transportu szt. Grupa VIII - Narzdzia, przyrzdy, 6. szt. ruchomoci i wyposaenie 7. Grupa IX - Inwentarz ywy szt. II. III. Inwestycje rozpoczte - rodki trwae w budowie rodki przekazane na poczet inwestycji Razem rzeczowe aktywa trwae

295 Skadniki mienia Gminy Starachowice na dzie r Tabela nr 1.4. Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary ilo ( j.m.) Zespó Ekonomiczno - Administracyjny Przedszkoli - jednostka budetowa warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) I. rodki trwae Grupa 0 - Grunty, w tym: ha uytki rolne ha grunty lene ha grunty zabudowane i zurbanizowane ha uytki ekologiczne ha tereny róne ha nieuytki ha grunty pod wodami ha 2. Grupa I - Budynki i lokale, w tym: szt. budynki niemieszkalne, w tym: szt. budynki przemysowe szt. budynki transportu i cznoci szt.

296 Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary budynki handlowo-usugowe szt. zbiorniki, silosy i budynki magazynowe szt. budynki biurowe szt. budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej budynki owiaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe budynki produkcyjne, usugowe i gospodarcze dla rolnictwa szt. szt. szt. inne budynki niemieszkalne szt. budynki mieszkalne szt. lokale niemieszkalne szt. lokale mieszkalne szt. 3 Grupa II - Obiekty inynierii ldowej i wodnej, w tym: szt. kompleksowe budowle na terenach przemysowych szt. rurocigi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne szt. infrastruktura transportu, w tym: szt. autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostae szt. ilo ( j.m.) Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Zespó Ekonomiczno - Administracyjny Przedszkoli - jednostka budetowa warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z )

297 Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Lp. Wyszczególnienie drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych Jednostka miary szt. ilo ( j.m.) Zespó Ekonomiczno - Administracyjny Przedszkoli - jednostka budetowa warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) drogi lotniskowe szt. mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejcia nadziemne i podziemne szt. budowle wodne z wyjtkiem melioracji szt. melioracje podstawowe i szczegóowe szt. obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inynierii ldowej i wodnej pozostae, gdzie indziej niesklasyfikowane szt. Grupy od III do VI - Urzdzenia techniczne 4. szt. 2 i maszyny Grupa VII - rodki transportu szt. Grupa VIII - Narzdzia, przyrzdy, 6. szt. 1 ruchomoci i wyposaenie Grupa IX - Inwentarz ywy szt. II. III. Inwestycje rozpoczte - rodki trwae w budowie rodki przekazane na poczet inwestycji Razem rzeczowe aktywa trwae

298 Skadniki mienia Gminy Starachowice na dzie r Tabela nr 1.5. Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary ilo ( j.m.) Miejski Orodek Pomocy Spoecznej - jednostka budetowa warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) I. rodki trwae Grupa 0 - Grunty, w tym: ha uytki rolne ha grunty lene ha grunty zabudowane i zurbanizowane ha uytki ekologiczne ha tereny róne ha nieuytki ha grunty pod wodami ha 2. Grupa I - Budynki i lokale, w tym: szt budynki niemieszkalne, w tym: szt budynki przemysowe szt. budynki transportu i cznoci szt.

299 Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary ilo ( j.m.) Miejski Orodek Pomocy Spoecznej - jednostka budetowa warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) budynki handlowo-usugowe szt. zbiorniki, silosy i budynki magazynowe szt. budynki biurowe szt. budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej budynki owiaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe budynki produkcyjne, usugowe i gospodarcze dla rolnictwa szt. szt. szt. inne budynki niemieszkalne szt budynki mieszkalne szt. lokale niemieszkalne szt. lokale mieszkalne szt. Grupa II - Obiekty inynierii ldowej 3 szt. 5 i wodnej, w tym: kompleksowe budowle na terenach przemysowych rurocigi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne szt. szt infrastruktura transportu, w tym: szt autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostae szt

300 Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Lp. Wyszczególnienie drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych Jednostka miary szt. ilo ( j.m.) Miejski Orodek Pomocy Spoecznej - jednostka budetowa warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) drogi lotniskowe szt. mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejcia nadziemne i podziemne szt. budowle wodne z wyjtkiem melioracji szt. melioracje podstawowe i szczegóowe szt. obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inynierii ldowej i wodnej pozostae, gdzie indziej niesklasyfikowane szt. 2 Grupy od III do VI - Urzdzenia techniczne 4. szt. 10 i maszyny Grupa VII - rodki transportu szt Grupa VIII - Narzdzia, przyrzdy, 6. szt. 6 ruchomoci i wyposaenie Grupa IX - Inwentarz ywy szt. II. III. Inwestycje rozpoczte - rodki trwae w budowie rodki przekazane na poczet inwestycji Razem rzeczowe aktywa trwae

301 Skadniki mienia Gminy Starachowice na dzie r Tabela nr 1.6. Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary ilo ( j.m.) Szkoy Podstawowe - jednostki budetowe (8 jednostek) warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) I. rodki trwae Grupa 0 - Grunty, w tym: ha uytki rolne ha grunty lene ha grunty zabudowane i zurbanizowane ha uytki ekologiczne ha tereny róne ha 843 nieuytki ha grunty pod wodami ha 2. Grupa I - Budynki i lokale, w tym: szt budynki niemieszkalne, w tym: szt budynki przemysowe szt. budynki transportu i cznoci szt.

302 Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary ilo ( j.m.) Szkoy Podstawowe - jednostki budetowe (8 jednostek) warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) budynki handlowo-usugowe szt. zbiorniki, silosy i budynki magazynowe szt. budynki biurowe szt. budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej budynki owiaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe budynki produkcyjne, usugowe i gospodarcze dla rolnictwa szt. szt. 8 szt. inne budynki niemieszkalne szt budynki mieszkalne szt. lokale niemieszkalne szt. lokale mieszkalne szt. Grupa II - Obiekty inynierii ldowej 3 szt. 31 i wodnej, w tym: kompleksowe budowle na terenach przemysowych rurocigi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne szt. szt infrastruktura transportu, w tym: szt autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostae szt

303 Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Lp. Wyszczególnienie drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych Jednostka miary szt. ilo ( j.m.) Szkoy Podstawowe - jednostki budetowe (8 jednostek) warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) drogi lotniskowe szt. mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejcia nadziemne i podziemne szt. budowle wodne z wyjtkiem melioracji szt. melioracje podstawowe i szczegóowe szt. obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inynierii ldowej i wodnej pozostae, gdzie indziej niesklasyfikowane szt. 29 Grupy od III do VI - Urzdzenia techniczne 4. szt. 52 i maszyny Grupa VII - rodki transportu szt. Grupa VIII - Narzdzia, przyrzdy, 6. szt. 10 ruchomoci i wyposaenie Grupa IX - Inwentarz ywy szt. II. III. Inwestycje rozpoczte - rodki trwae w budowie rodki przekazane na poczet inwestycji Razem rzeczowe aktywa trwae

304 Skadniki mienia Gminy Starachowice na dzie r Tabela nr 1.7. Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) Gimnazja - jednostki budetowe (4 jednostki) umorzenie na ( w z ) ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) I. rodki trwae Grupa 0 - Grunty, w tym: ha uytki rolne ha grunty lene ha grunty zabudowane i zurbanizowane ha uytki ekologiczne ha tereny róne ha nieuytki ha grunty pod wodami ha 2. Grupa I - Budynki i lokale, w tym: szt budynki niemieszkalne, w tym: szt budynki przemysowe szt. budynki transportu i cznoci szt.

305 Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) Gimnazja - jednostki budetowe (4 jednostki) umorzenie na ( w z ) ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) budynki handlowo-usugowe szt. zbiorniki, silosy i budynki magazynowe szt. budynki biurowe szt. budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej budynki owiaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe budynki produkcyjne, usugowe i gospodarcze dla rolnictwa szt. szt. 8 szt. inne budynki niemieszkalne szt budynki mieszkalne szt lokale niemieszkalne szt. lokale mieszkalne szt. Grupa II - Obiekty inynierii ldowej 3 szt. 5 i wodnej, w tym: kompleksowe budowle na terenach przemysowych rurocigi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne szt. szt infrastruktura transportu, w tym: szt. autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostae szt.

306 Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Lp. Wyszczególnienie drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych Jednostka miary szt. ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) Gimnazja - jednostki budetowe (4 jednostki) umorzenie na ( w z ) ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) drogi lotniskowe szt. mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejcia nadziemne i podziemne szt. budowle wodne z wyjtkiem melioracji szt. melioracje podstawowe i szczegóowe szt. obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inynierii ldowej i wodnej pozostae, gdzie indziej niesklasyfikowane szt. 4 Grupy od III do VI - Urzdzenia techniczne 4. szt. 22 i maszyny Grupa VII - rodki transportu szt. Grupa VIII - Narzdzia, przyrzdy, 6. szt. 7 ruchomoci i wyposaenie Grupa IX - Inwentarz ywy szt. Inwestycje rozpoczte - rodki II. 1 trwae w budowie III. rodki przekazane na poczet inwestycji Razem rzeczowe aktywa trwae

307 Starachowice r. Znak: APG KMi I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego Gminy Starachowice na 31 grudnia 2015 r. Mienie komunalne Gminy Starachowice stanowi nieruchomoci w!asne zabudowane i niezabudowane oraz inne sk!adniki majtkowe nabyte decyzjami Wojewody z mocy prawa lub na wniosek jako niezbdne do realizacji jej zada w!asnych, nabyte aktami notarialnymi: od przedsibiorstw pastwowych lub za zad!uenie w podatku od nieruchomoci, pod inwestycje oraz do zasobu gruntów: Grunty komunalne w/g stanu na r., 484,9 ha - grunty nabyte z mocy prawa oraz na wniosek Gminy (+) 4,0 ha, - grunty wykupione pod inwestycje i do zasobu (+) 0,5 ha, - grunty komunalne sprzedane i przekazane w aport (-) 0,4 ha, - grunty przekszta!cone z prawa uytkowania wieczystego w prawo w!asnoci (-) 0,4 ha, - zwroty nieruchomoci (-) 0,1 ha, Grunty komunalne w/g stanu na r., 488,5 ha, - grunty podlegajce komunalizacji 34,9 ha, Ogó!em 523,4 ha Powierzchnia gruntów komunalnych i podlegajcych komunalizacji na 31 grudnia 2015 r. wynosi 523,4 ha. Stan zagospodarowania gruntów komunalnych o ogólnej pow. 488,5 ha wyglda nastpujco: - w wieczystym uytkowaniu - 69,0 ha, - w dzierawie - 11,0 ha, - pod drogami - 100,0 ha, - w uyczeniu - 35,6 ha, - w uytkowaniu - 10,1 ha, - w zasobie mieszkaniowym - 33,5 ha, - w trwa!ym zarzdzie - 19,5 ha, - w zasobie gruntów - 209,8 ha. Ponadto Gmina Starachowice jest uytkownikiem wieczystym na gruntach Skarbu Pastwa nieruchomoci po!oonej przy ul. Ostrowieckiej 21 B zabudowanym nowym budynkiem socjalnym o pow. 0,1 ha.

308 Gospodarka mieniem komunalnym od 1 stycznia 2015 r., do 31 grudnia 2015 r. 1. Sprzeda nieruchomoci. a) w trybie przetargowym: 5 dzia!ek: ul. Robotnicza 1, ul. lska 1, ul. Marsza!ka Pi!sudskiego 1, ul. D!uga 1, ul. Piotra Wysockiego 1. b) w trybie bezprzetargowym: 17 lokali mieszkalnych, 6 dzia!ek: ul. Jaminowa 1, ul. Tulipanowa 1, ul. Warszawska 1, Aleja Armii Krajowej 1, ul. Topolowa 1, ul. Myliwska Uytkowanie wieczyste. W Gminie zewidencjonowano 599 uytkowników wieczystych nieruchomoci zabudowanych i niezabudowanych, obejmujcych osoby fizyczne, osoby prawne oraz dwie spó!dzielnie mieszkaniowe. Prawo uytkowania wieczystego zosta!o przekszta!cone w prawo w!asnoci w stosunku do jednej nieruchomoci zabudowanej po!oonej przy ul. Lenej o powierzchni 0,4 ha. 3. Dzierawa, najem, uyczenie nieruchomoci, apart. Dzierawa 746 nieruchomoci gminnych lub ich czci, 13 umów najmu, 15 umów uyczenia, 1 umowa przekazania rodków trwa!ych w aport na rzecz MPWiK. "cza warto gruntów komunalnych Gminy na r., wynosi PLN Sposób rozdysponowania mienia gminy przedstawiono w za!czonych tabelach.

309 Skadniki mienia Gminy Starachowice na dzie r. Tabela nr 2. Lp. Grupa Jednostka miary ilo ( j.m.) Prawo wasnoci jednostki budetowe Warto Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadane ilo ( j.m.) Warto 1. Uytki rolne, w tym: ha 100 grunty orne ha 61 sady ha 1 ki trwae ha 12 pastwiska trwae ha 26 grunty rolne zabudowane grunty pod stawami rowy ha ha ha z z z z z Grunty lene oraz zadrzewione i zakrzewione, 2. w tym: ha z lasy ha 8 grunty zadrzewione i zakrzewione ha z z Grunty zabudowane i 3. zurbanizowane, w tym: ha z 0, z tereny mieszkaniowe ha 77 tereny przemysowe ha z 0, z inne tereny zabudowane ha z zurbanizowane tereny niezabudowane ha z tereny rekreacyjnowypoczynkowe ha z tereny komunikacyjne, w tym: ha z - drogi ha 99 - tereny kolejowe ha - inne tereny komunikacyjne ha 4 Uytki ekologiczne ha z z 5 Tereny róne ha 31 6 Nieuytki ha 22 7 Grunty pod wodami w tym: ha 13 powierzchniowymi pyncymi ha powierzchniowymi stojcymi ha z z z z Ogóem ha z 0, z

310 Skadniki mienia Gminy Starachowice na dzie r. Tabela nr 2.1 Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary Prawo wasnoci jednostki budetowe Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadane ilo ( j.m.) warto ( w z ) ilo ( j.m.) warto ( w z ) I. rodki trwae 1. Grupa 0 - Grunty, w tym: ha z 0, z uytki rolne ha z grunty lene ha z grunty zabudowane i zurbanizowane ha z 0, z uytki ekologiczne ha tereny róne ha z nieuytki ha z grunty pod wodami ha z

311 3. Zmiany w stanie majtku Miasta Starachowice zaewidencjonowane w Urzdzie Miejskim za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku - rodki Trwa!e Przez rodki trwa!e rozumie si sk!adniki majtku trwa!ego, majce posta nieruchomoci (grunty, budynki i budowle, w tym take bdce odrbn w!asnoci lokale), maszyn, urzdze, rodków transportu oraz innych, kompletnych i zdatnych do uytku w momencie przyjcia do uywania przedmiotów, a take inwentarza ywego - o przewidywanym okresie uytkowania d!uszym ni rok, przeznaczone na w!asne potrzeby jednostki lub oddane do uywania na podstawie najmu, dzierawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Porównujc stan wartoci rodków trwa!ych nalecych do grupy 0 Klasyfikacji rodków Trwa!ych tj. "Grunty", zauwaamy, e ogó!em nastpi!o zwikszenie ich wartoci o!czn kwot : z!. Na wynik ten wp!yn!y zwikszenia rodków trwa!ych - gruntów o kwot : z! oraz zmniejszenia o kwot : z!. Zwikszenia rodków trwa!ych z grupy 0 dotyczy!y : zakupu rodków trwa!ych gruntów, nabycie w drodze komunalizacji, nabycie udzia!u w nieruchomoci po!oonej przy ul. Krywki 14/2 z tyt. zamiany, przyjcie udzia!u w nieruchomoci przy ul. eromskiego 8 w Starachowicach, przyjcie udzia!u w nieruchomoci przy ul.wojska Polskiego 1/1 w drodze nabycia spadku, nabycie udzia! w nieruchomoci przy ul. Wojska Polskiego 1/9 w drodze zamiany, zmian w ewidencji gruntów. Zmniejszenia rodków trwa!ych z grupy 0 dotyczy!y : sprzeday, innych form zbycia - zamiany nieruchomoci przy ul. eromskiego 8 w drodze zaminy oraz zbycia lokalu przy ul. Wojska Polskiego 1/1 w drodze zamiany, weryfikacji wartoci gruntów, zmian w ewidencji gruntów. Porównujc stan wartoci rodków trwa!ych nalecych do I grupy Klasyfikacji rodków Trwa!ych tj. "Budynki i lokale", zauwaamy, e ogó!em nastpi! wzrost ich

312 wartoci o!czn kwot : z!. Na wynik ten wp!yn!y zwikszenia rodków trwa!ych na kwot: z! oraz zmniejszenia rodków trwa!ych na kwot : z!. Zwikszenia rodków trwa!ych z grupy I dotyczy!y : przyjcia rodków trwa!ych do uytkowania po zakoczonych inwestycjach z! zakupu nieruchomoci przy ul.al.a.krajowej z! przyjcie lokalu uytkowego przy ul. eromskiego 8 w Starachowicach (w drodze zamiany za lokal przy ul.krywki 14/2) z! przyjcie loaku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 1/1 w drodze nabycia spadku po Pani Boenie Matysiak z! przejcia w drodze zamiany lokalu mieszkalnego przy ul. Krywki 14/2 na podstawie Aktu Not. Rep. A nr 4639/ z! przyjcie lokalu przy ul.wojska Polskiego 1/9 na podst. Aktu Not. Rep.A nr 2437/2015 z r. ( w drodze zamiany za lokal przy ul. Wojska Polskiego 1/ z! Zmniejszenia rodków trwa!ych z grupy I dotyczy!y : sprzeday rodków trwa!ych z! wyksigowanie lokalu przy ul. eromskiego 8 z tytu!u zamiany za lokal przy ul. Krywki 14/ z! wyksigowanie lokalu przy ul. Wojska Polskiego 1/1 z tytu!u zamiany za lokal przy ul.wojska Polskiego 1/ z! W stanie wartoci rodków trwa!ych nalecych do II grupy Klasyfikacji rodków Trwa!ych tj. "Obiekty inynierii ldowej i wodnej", zauwaamy, e ogó!em nastpi! wzrost ich wartoci o!czn kwot : z!. Na wynik ten wp!yn!y zwikszenia wartoci rodków trwa!ych na kwot : z! oraz zmniejszenia rodków trwa!ych na kwot : z!. Zwikszenia rodków trwa!ych z grupy II dotyczy!y : przyjcia do uytkowania rodków trwa!ych

313 po zakoczonych inwestycjach z! w tym : - kanalizacje sanitarne z! - ulice i chodniki z! - Plac Rynek w Starachowicach z! - boiska z! - sieci wodocigowe z! - plac rekreacyjno-sportowo- wypoczynkowy przy ul.zak!adowej z! - street-workout park przy ul.al.a.krajowej z! Zmniejszenia rodków trwa!ych z grupy II dotyczy!y : przekazania w formie aportu do PWiK Sp.z o.o. w Starachowicach sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ulicach : Turystycznej Sk!adowej, Smugowej, Piaskowej, ytniej i Moniuszki z! przekazanie sieci energetycznej redniego napicia przy ul.smugowej do PGE Dystrybucja S.A z! przekazanie placu zabaw przy ul. Armii Krajowej w St-cach z! W grupach III-VI tj. "Urzdzenia techniczne i maszyny" zauwaamy, e ogó!em nastpi!o zwikszenie wartoci rodków trwa!ych o kwot : z!. Na wynik ten wp!yw mia!y zwikszenia wartoci rodków trwa!ych o kwot : z! oraz zmniejszenia o kwot : z!. Zwikszenia rodków trwa!ych z grup III-VI dotyczy!y : zakupu rodków trwa!ych z! Zmniejszenia rodków trwa!ych z grup III-VI dotyczy!y : likwidacji rodków trwa!ych z! przekazania w formie aportu do PWiK Sp.z o.o. w Starachowicach sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ulicach : Turystycznej Sk!adowej, Smugowej, Piaskowej, ytniej i Moniuszki z!

314 Porównujc stan wartoci rodków trwa!ych nalecych do VII grupy Klasyfikacji rodków Trwa!ych tj. "rodki transportu", zauwaamy, e gó!em nastpi!o zmniejszenie ich wartoci o!czn kwot : z!. Na wynik ten wp!yn!y zwikszenia rodków trwa!ych na kwot: z! oraz zmniejszenia rodków trwa!ych na kwot : z!. Zwikszenia rodków trwa!ych z grupy VII dotyczy!y : - zakup rodków trwa!ych z! Zmniejszenia rodków trwa!ych z grupy VII dotyczy!y : - sprzeday rodków trwa!ych z! W grupie VIII tj. "Narzdzia, przyrzdy, ruchomoci i wyposaenie" zauwaamy, e ogó!em nastpi!o zmniejszenie ich wartoci o!czn kwot : z!. Na wynik ten wp!yn!y zwikszenia rodków trwa!ych na kwot : z! oraz zmniejszenia rodków trwa!ych na kwot : ,00 z! Zwikszenia rodków trwa!ych z grupy VIII dotyczy!y : - przyjcia do uytkowania rodków trwa!ych z! Zmniejszenia rodków trwa!ych z grupy VIII dotyczy!y : - likwidacji choinki przestrzennej z! - przekazania rodków trwa!ych z!

315 Zmiany w stanie majtku Miasta Starachowice zaewidencjonowane w Urzdzie Miejskim za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku -rodki trwae - cz tabelaryczna - wedug wartoci ksigowej - wartoci pocztkowej Tabela nr 3 Lp. Wyszczególnienie Grupa rodka trwaego Stan na (w z) Stan na (w z) Zmiana wartoci (4-3) Dynamika w % (4 :3) I. rodki trwae ,1 1. Grunty ,0 2 Budynki i lokale ,5 3. Obiekty inynierii ldowej i wodnej ,8 4. Urzdzenia techniczne i maszyny ,2 5. rodki transportu ,0 Narzdzia, przyrzdy, ,4 ruchomoci i wyposaenie Razem rodki Trwae : ,1

316