UCHWAŁA Nr XXV / 78 / 2008 R a d y G m i n y J e d l i ń s k z dnia 19 grudnia 2008 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XXV / 78 / 2008 R a d y G m i n y J e d l i ń s k z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art.184, art.188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 z 2005 roku poz z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Jedlińsk uchwala co następuje: 1. Uchwala się dochody budŝetu gminy w wysokości ,67 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 2. Uchwala się wydatki budŝetu gminy w wysokości ,77 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym na zadania inwestycyjne w wysokości ,77 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11. Uchwala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach zgodnie z załącznikiem Nr 3. Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości ,33 zł zgodnie z załącznikiem Nr Deficyt budŝetu gminy wyniesie ,10 złotych i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów. Ustala się przychody budŝetu w wysokości ,10 zł, a rozchody w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr W budŝecie tworzy się rezerwy w wysokości ,00 złotych: w tym: 1) ogólną w kwocie ,00 zł. 2) celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie ,00 zł. 5. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości ,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości ,00 złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości ,00 złotych. 7 Plan przychodów i wydatków zakładu budŝetowego : Zakład Gospodarki Komunalnej w kwocie ,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7. 8.

2 Ustala się dotację podmiotową w wysokości ,00 złotych dla gminnych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 8. Ustala się dotację podmiotową w wysokości ,00 złotych dla podmiotów niezaliczonych do Sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr UpowaŜnia się Wójta Gminy do : 1. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budŝetowej. 2. Zaciągania kredytów i poŝyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu do wysokości ,00 złotych. 3. Do zaciągania długu oraz spłat zobowiązań gminy w zakresie określonym w stosownym załączniku do niniejszej Uchwały. 4. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty i programy realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz zadania wynikające z kontraktów Wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr Do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja następować będzie w roku następnym ( 2010) i jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku do wysokości określonej w załączniku Nr Lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu gminy. 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedlińsk. 12. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji Województwa Mazowieckiego. w Dzienniku Urzędowym

3 DOCHODY NA 2009 ROK ZAŁ. NR1 DO URG NR XXV/78/2008 z R. w złotych Dochody bieŝące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wpływy z róŝnych opłat , Pozostała działalność 1 500, Wpływy z róŝnych opłat 1 500, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 081, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 2 081, ,00 400, Obrona cywilna 400, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 400, ,00

4 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Strona 1 z , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 300, , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny 6 800, Podatek leśny 8 500, Podatek od środków transportowych 1, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 500, , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty targowej 8 000, Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3 000, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , ,00 500, , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych 9 000, RóŜne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , RóŜne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki ,00

5 Strona 2 z Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z róŝnych dochodów 6 000, Przedszkola , Wpływy z usług , Stołówki szkolne , Wpływy z usług , Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , , Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Wpływy z usług 3 500, Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 4 500, Wpływy z opłaty produktowej 4 500, Pozostała działalność , Wpływy z róŝnych dochodów ,00 razem: ,00

6 Strona 3 z 4 Dochody majątkowe Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Pozostała działalność , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości ,00 Transport i łączność ,53 16 Drogi publiczne gminne , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Gospodarka mieszkaniowa 1 000, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 000, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 1 000, Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Ochrona zdrowia , Pozostała działalność , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność , Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 razem: ,67 Ogółem: ,67 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 4 z 4

7 PLAN WYDATKÓW NA 2009 ROK ZAŁĄCZNIK NR 2 DO URG NR XXV/78/2008 Z 19 GRUDNIA 2008 R. Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Z tego W tym Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Pozostałe Wydatki majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Izby rolnicze , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Zakup materiałów i wyposaŝenia 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0, Zakup usług pozostałych 2 700, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Transport i łączność , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 16 Drogi publiczne gminne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 26,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0, RóŜne opłaty i składki 6 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,79 Strona 1 z 16

8 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Gospodarka mieszkaniowa 7 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 6 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, RóŜne opłaty i składki 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Administracja publiczna , , ,00 0,00 0,00 0,00 719, , Urzędy wojewódzkie , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 871, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 439, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 1 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 0,00 0,00 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 16

9 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0, Zakup energii , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług remontowych 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 6 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, RóŜne opłaty i składki 8 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Strona 3 z 16

10 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, RóŜne opłaty i składki , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 081, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 081, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 2 081, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ochotnicze straŝe poŝarne , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 200, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 850, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup energii , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług remontowych 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 Strona 4 z 16

11 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, RóŜne opłaty i składki , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 900, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Obrona cywilna 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 1 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 RóŜne rozliczenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Rezerwy , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Oświata i wychowanie , , ,00 0,00 0,00 0, , , Szkoły podstawowe , , ,00 0,00 0,00 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 16

12 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup energii , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 700, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4 900, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 4 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, RóŜne opłaty i składki , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 7 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Strona 6 z 16

13 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 7 624, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 6 300, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Przedszkola , , ,00 0,00 0,00 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 6 803, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 8 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup środków Ŝywności , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 6 200, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup energii 4 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Strona 7 z 16

14 4430 RóŜne opłaty i składki 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Gimnazja , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 8 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup energii , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 300, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 4 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 800, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, RóŜne opłaty i składki 6 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 Strona 8 z 16

15 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, DowoŜenie uczniów do szkół , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 692, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0, RóŜne opłaty i składki , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 013, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , , ,00 0,00 0,00 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 5 253, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 9 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Strona 9 z 16

16 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 2 200, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, RóŜne opłaty i składki 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 302, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Komisje egzaminacyjne 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 777, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 184, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 191,00 191,00 191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Stołówki szkolne , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 6 154, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Strona 10 z 16

17 4220 Zakup środków Ŝywności , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 755, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 392,00 392,00 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, RóŜne opłaty i składki 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Ochrona zdrowia , , ,00 0,00 0,00 0, , , Zwalczanie narkomanii , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 4 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Świadczenia społeczne 8 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 700, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 624, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 588,00 588,00 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Strona 11 z 16

18 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, RóŜne opłaty i składki 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0, Pozostała działalność ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,04 Pomoc społeczna , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Domy pomocy społecznej , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 900, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Strona 12 z 16

19 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 44,00 44,00 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 7 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 300, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Strona 13 z 16

20 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 8 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 800, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 400, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 45,00 45, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 500, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Świetlice szkolne , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 636, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 859, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 14 z 16

21 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 371, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 3 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 927, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Pozostała działalność 2 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 0,00 0,00 0, , , Oczyszczanie miast i wsi , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Schroniska dla zwierząt 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Zakup energii , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Pozostała działalność , , ,00 0,00 0,00 0, , , Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 4 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup energii 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,09 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Centra kultury i sztuki , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Strona 15 z 16

22 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Biblioteki , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura fizyczna i sport , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: , , , , ,00 0, , ,77 Strona 16 z 16

23 L.p WYDATKI NA WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE ZAŁ. NR 3 DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ NR XXV/78/2008 z dnia 19 GRUDNIA 2008 ROKU Dział Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizator programu lub koordynator wykonywanego programu Okres realizacji programu Łączne nakłady W y s o k o ś ć w y d a t k ó w w l a t a c h rok Środki własne Środki do pozyskania Środki własne Budowa wodociągu BoŜa Woal, Wierzchowiny Zielonka Urząd Gminy 2009/ , , ,00 Budowa wodociągu Godzisz Urząd Gminy 2008/ , , ,00 Modernizacja stacji uzdatniania wody we Wsoli Urząd Gminy 2009/ , , ,00 Wykonanie studni głębinowej na stacji Mokrosęk Urząd Gminy 2009/ , , ,00 Budowa wodnego zbiornika retencyjnego w Jedlińsku Urząd Gminy 2009/ , , ,00 Środki do pozyskania ,00 Środki własne Środki do pozyskania , , , Przebudowa drogi gminnej Wielogóra- Klwaty Urząd Gminy 2007/ , , ,00 (EFRR) Przebudowa drogi gminnej Jedlanka Bierwiecka Wola Urząd Gminy 2007/ , ,00 Budowa drogi gminnej- południowa obwodnica Jedlińska Urząd Gminy 2007/ , , ,17 (dotacja UW) ,18 (kredyt) ,36 (EFRR) , ,44 (EFRR) - - Nowe Zawady- Obózek Urząd Gminy 2009/ , , , BoŜa Wola- Wierzchowiny Urząd Gminy 2009/ , , , Wola Gutowska- Narty Urząd Gminy 2008/ , , , Klwaty- Kamińsk Urząd Gminy 2008/ , , ul. Polna w Wielogórze Urząd Gminy 2009/ , , , Klwaty- Piastów Urząd Gminy 2009/ , , ,00 (FOGR) ,

24 Modernizacja- przebudowa drogi dojazdowej:jedlanka- Nowa Wola Urząd Gminy 2008/ , , Budki Wierzchowskie Urząd Gminy 2009/ , , , Termomodernizacja i remont budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Jedlińsku Urząd Gminy 2008/ , , Budowa Sali gimnastycznej przy PSP w Jedlance Urząd Gminy 2009/ , , ,00 Budowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Bierwcach Urząd Gminy 2009/ , , ,00 Budowa Ośrodka Zdrowia: we Wsoli Urząd Gminy 2008/ , ,04 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jedlińsku z siecią kanalizacyjną w Jedlance Zagospodarowanie centrum wsi: ul. Warszawska w Jedlińsku Urząd Gminy 2007/ ,14 (EFRR) Urząd Gminy 2008/ , , , , ,92 (kredyt) ,00 Zagospodarowanie centrum wsi Bierwiecka Wola Urząd Gminy 2008/ , , ,00 Budowa budynku Centrum Kultury w Jedlińsku Urząd Gminy 2008/ , , ,00.000, , ,83 (EFRR) ,17 (EFRR).000,00.00,00 (dot. Min.Fin.) , ,46 (EFRR) , ,00 (SPOROL) , ,00 (SPOROL) O g ó ł e m: , , , , , , ,46 Ogółem wydatki inwestycyjne na 2009 rok : ,77 w tym: - środki własne : ,00 - dotacje z budŝetu państwa : ,17 - kredyty: ,10 - dotacje z EFRR : ,50 - dotacja z FOGR : ,00