UCHWAŁA NR XLI/479/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN. z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLI/479/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się co następuje: 1. W uchwale Nr XL/461/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin Nr 11/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się dochody w budżecie na 2018 rok o kwotę ,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Nr XL/461/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. 2. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości ,15 zł,z tego: 1) dochody bieżące w kwocie ,00 zł 2) dochody majątkowe w kwocie ,15 zł 3. Zwiększa się wydatki w budżecie na 2018 rok o kwotę ,- złzgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Nr XL/461/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. 4. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości ,15 zł,z tego: 1) wydatki bieżące gminy w wysokości ,95 zł 2) wydatki majątkowe w wysokości ,20 zł 5. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu o kwotę ,- zł i ustala się na kwotę ,- zł, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych zobowiązań Po zmianie określa się łączną kwotę planowanych - przychodów budżetu w kwocie ,- zł, - rozchodów budżetu w kwocie ,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Nr XL/461/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr XL/461/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. 7. Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr XL/461/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie ,- zł, w tym na: - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,- zł. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin. Id: FE22DBC F7-838F-612E8E3A2346. Uchwalony Strona 1

2 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Jerzy Toboła Id: FE22DBC F7-838F-612E8E3A2346. Uchwalony Strona 2

3 Zał.nr 1 do uchwały Nr XLI/479/2018 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK - po zmianie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo 4 194,00 0, , Gospodarka leśna 4 194,00 0, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 194,00 0, , Rybołówstwo i rybactwo ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wpływy z różnych opłat ,00 0, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 635,00 0, , Wpływy z usług 1 000,00 0, , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , Turystyka ,00 0, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 0, , Wpływy z usług ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wpływy z usług ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0, ,00 Strona 1 z 6 Id: FE22DBC F7-838F-612E8E3A2346. Uchwalony Strona 1

4 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0, , Wpływy z usług ,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 2 500,00 0, , Pozostała działalność 2 000,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 000,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 0, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 256,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 256,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 256,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 600,00 0, , Straż gminna (miejska) 3 600,00 0, , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 600,00 0, , ,00 0, , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 0, , Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 0, , ,00 0, , Wpływy z podatku od nieruchomości ,00 0, , Wpływy z podatku rolnego ,00 0, , Wpływy z podatku leśnego ,00 0, , Wpływy z podatku od środków transportowych ,00 0, , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 0, , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500,00 0, ,00 Strona 2 z 6 Id: FE22DBC F7-838F-612E8E3A2346. Uchwalony Strona 2

5 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 0, , Wpływy z podatku od nieruchomości ,00 0, , Wpływy z podatku rolnego ,00 0, , Wpływy z podatku leśnego 4 763,00 0, , Wpływy z podatku od środków transportowych ,00 0, , Wpływy z podatku od spadków i darowizn 6 000,00 0, , Wpływy z opłaty targowej 5 087,00 0, , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ,00 0, , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4 500,00 0, , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 0, ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 0, , Wpływy z opłaty skarbowej ,00 0, , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 0, , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 0, , Wpływy z różnych opłat 1 000,00 0, , Wpływy z pozostałych odsetek 2 500,00 0, , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 0, , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 0, , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ,00 0, , Różne rozliczenia ,00 0, , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 0, , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, , Różne rozliczenia finansowe ,00 0, , Wpływy z pozostałych odsetek ,00 0, , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 0, , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, ,00 Strona 3 z 6 Id: FE22DBC F7-838F-612E8E3A2346. Uchwalony Strona 3

6 801 Oświata i wychowanie ,15 0, , Szkoły podstawowe 7 480, , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0, , , Wpływy z usług 7 000,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 480,00 0,00 480, Przedszkola ,15 0, , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ,00 0, , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ,00 0, , Wpływy z usług ,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 960,00 0,00 960, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 0, , ,15 0, , Gimnazja , ,00 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 0, , Wpływy z różnych opłat 3 420,00 0, , Wpływy z usług ,00 0, , Pomoc społeczna , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 500,00 0,00 500, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 0, ,00 Strona 4 z 6 Id: FE22DBC F7-838F-612E8E3A2346. Uchwalony Strona 4

7 85216 Zasiłki stałe , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 300, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 0, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 000,00 0, , Wpływy z usług 9 000,00 0, , Rodzina ,00 0, , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 0, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , ,00 0, , Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 0, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 000,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 0, , ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Gospodarka odpadami ,00 0, , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ,00 0, , ,00 0, , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 0,00 500,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0, , Wpływy z różnych opłat ,00 0, , Pozostała działalność 1 000,00 0, ,00 Strona 5 z 6 Id: FE22DBC F7-838F-612E8E3A2346. Uchwalony Strona 5

8 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 0, , Kultura fizyczna 1 500,00 0, , Obiekty sportowe 1 500,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 0, ,00 Razem: , , ,15 Strona 6 z 6 Id: FE22DBC F7-838F-612E8E3A2346. Uchwalony Strona 6

9 Zał.nr 2 do uchwały Nr XLI/479/2018 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia r. ZESATWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK - po zmianie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, , Izby rolnicze ,00 0, , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,00 0, , Rybołówstwo i rybactwo ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 680,00 0,00 680, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 202,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 522,00 0,00 522, Wynagrodzenia bezosobowe 7 500,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii 1 250,00 0, , Zakup usług remontowych 400,00 0,00 400, Zakup usług zdrowotnych 110,00 0,00 110, Zakup usług pozostałych 2 000,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 550,00 0,00 550, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50,00 0,00 50, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 9 000,00 0, , Dostarczanie wody 9 000,00 0, , Zakup usług pozostałych 9 000,00 0, , Transport i łączność , , , Drogi publiczne wojewódzkie 650,00 0,00 650, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 650,00 0,00 650,00 Strona 1 z 22 Id: FE22DBC F7-838F-612E8E3A2346. Uchwalony Strona 1

10 60016 Drogi publiczne gminne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 850,00 0,00 850, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 7 841,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług remontowych ,14 0, , Zakup usług zdrowotnych 530,00 0,00 530, Zakup usług pozostałych ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 5 000,00 0, , Różne opłaty i składki 6 000,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 522,00 0, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 200,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność ,58 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 0, , Zakup energii 4 000,00 0, , Zakup usług remontowych 7 000,00 0, , Zakup usług pozostałych ,58 0, , Turystyka ,00 0, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 820,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, ,00 Strona 2 z 22 Id: FE22DBC F7-838F-612E8E3A2346. Uchwalony Strona 2

11 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 0,00 100, Różne opłaty i składki 2 500,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 063,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 294,00 0,00 294, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0, , Zakup środków żywności ,00 0, , Zakup usług remontowych 250,00 0,00 250, Zakup usług pozostałych 2 500,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 850,00 0,00 850, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 3 698,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 500, Zakup usług remontowych 500,00 0,00 500, Zakup usług zdrowotnych 530,00 0,00 530, Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 1 200,00 0, , Różne opłaty i składki 2 500,00 0, ,00 Strona 3 z 22 Id: FE22DBC F7-838F-612E8E3A2346. Uchwalony Strona 3

12 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 557,00 0, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 000,00 0, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 100,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 010,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Zakup energii 5 500,00 0, , Zakup usług remontowych 1 700,00 0, , Zakup usług pozostałych 1 600,00 0, , Różne opłaty i składki ,00 0, , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 0, , Działalność usługowa ,00 0, , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 500,00 0, , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 500,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000,00 0, , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 350,00 0,00 350, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 509,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 973,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 335,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 0, ,00 Strona 4 z 22 Id: FE22DBC F7-838F-612E8E3A2346. Uchwalony Strona 4

13 4280 Zakup usług zdrowotnych 280,00 0,00 280, Zakup usług pozostałych 4 000,00 0, , Podróże służbowe krajowe 400,00 0,00 400, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 0,00 400, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 700,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 2 790,00 0, , Zakup usług pozostałych ,78 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0, , Podróże służbowe krajowe ,00 0, , Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 0, , Różne opłaty i składki ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00 0,00 200, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 0,00 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Nagrody konkursowe 7 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 Strona 5 z 22 Id: FE22DBC F7-838F-612E8E3A2346. Uchwalony Strona 5

14 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0, , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 0,00 300, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 3 752,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 6 620,00 0, , Zakup usług remontowych 500,00 0,00 500, Zakup usług zdrowotnych 290,00 0,00 290, Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 0, , Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0, , Różne opłaty i składki 200,00 0,00 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 873,00 0, , Podatek od nieruchomości 200,00 0,00 200, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 250,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 110,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 4 393,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług remontowych 700,00 0,00 700, Zakup usług zdrowotnych 160,00 0,00 160, Zakup usług pozostałych ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 5 000,00 0, ,00 Strona 6 z 22 Id: FE22DBC F7-838F-612E8E3A2346. Uchwalony Strona 6

15 Różne opłaty i składki ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 929,00 0, , Podatek od nieruchomości ,00 0, , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 355,00 0,00 355, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 050,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 256,00 0, ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 181,00 0,00 181, Składki na Fundusz Pracy 26,00 0,00 26, Wynagrodzenia bezosobowe 1 049,00 0, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 230,00 0,00 230, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 253,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 494,00 0,00 494, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 741,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 189,00 0,00 189, Wynagrodzenia bezosobowe 7 680,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług pozostałych 4 000,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 0, , Różne opłaty i składki ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 202,00 0,00 202,00 Strona 7 z 22 Id: FE22DBC F7-838F-612E8E3A2346. Uchwalony Strona 7

16 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 500,00 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0, , Zadania ratownictwa górskiego i wodnego , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0, , Zakup usług remontowych 2 000, , , Zakup usług pozostałych 3 000,00 0, , Straż gminna (miejska) ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 850,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 055,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 2 603,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 0, , Zakup energii 4 000,00 0, , Zakup usług remontowych 500,00 0,00 500, Zakup usług zdrowotnych 210,00 0,00 210, Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 0, , Podróże służbowe krajowe 4 500,00 0, , Różne opłaty i składki 150,00 0,00 150, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372,00 0, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 0,00 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 550,00 0,00 550, Zarządzanie kryzysowe ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0, , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , , , ,00 Strona 8 z 22 Id: FE22DBC F7-838F-612E8E3A2346. Uchwalony Strona 8

17 758 Różne rozliczenia ,00 0, , Różne rozliczenia finansowe ,00 0, , Zakup usług pozostałych 3 500,00 0, , Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 0, , Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, , Rezerwy ,00 0, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 900,00 0, , Zakup środków żywności 1 000,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 7 435,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych 2 600,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 895,00 0, , Podróże służbowe krajowe 8 861,00 0, , Podróże służbowe krajowe 1 500,00 0, , Różne opłaty i składki 5 996,00 0, ,00 Strona 9 z 22 Id: FE22DBC F7-838F-612E8E3A2346. Uchwalony Strona 9

18 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Podatek od nieruchomości 191,00 0,00 191, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 982,00 0, , Przedszkola , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 200,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 400,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 903,20 0, , Zakup środków żywności ,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 7 000,00 0, , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 2 688,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,80 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 823,00 0, , Podróże służbowe krajowe 4 680,00 0, , Różne opłaty i składki 1 812,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, ,00 Strona 10 z 22 Id: FE22DBC F7-838F-612E8E3A2346. Uchwalony Strona 10

19 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 394,00 0, , Gimnazja ,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych 6 000,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 2 386,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 130,00 0, , Podróże służbowe krajowe 2 465,00 0, , Różne opłaty i składki 1 726,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 134,00 0, , Dowożenie uczniów do szkół ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 717,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 100,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0, , Zakup usług pozostałych 6 500,00 0, , Podróże służbowe krajowe 3 881,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0, ,00 Strona 11 z 22 Id: FE22DBC F7-838F-612E8E3A2346. Uchwalony Strona 11

20 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 550,00 0,00 550, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 313,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 932,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0, , Zakup środków żywności ,00 0, , Zakup energii 7 200,00 0, , Zakup usług remontowych 1 600,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 320,00 0,00 320, Zakup usług pozostałych ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 533,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 450,00 0,00 450,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4 413,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 88,00 0,00 88, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 684,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 475,00 0,00 475, Składki na Fundusz Pracy 68,00 0,00 68, Zakup materiałów i wyposażenia 165,00 0,00 165, Zakup środków dydaktycznych i książek 52,00 0,00 52, Zakup energii 212,00 0,00 212, Zakup usług remontowych 62,00 0,00 62, Zakup usług zdrowotnych 12,00 0,00 12, Zakup usług pozostałych 244,00 0,00 244, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 17,00 0,00 17, Podróże służbowe krajowe 20,00 0,00 20, Różne opłaty i składki 8,00 0,00 8, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 300,00 0,00 300,00 Strona 12 z 22 Id: FE22DBC F7-838F-612E8E3A2346. Uchwalony Strona 12

21 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6,00 0,00 6,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 6 304,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 891,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 437,00 0,00 437, Zakup energii 1 860,00 0, , Zakup usług remontowych 611,00 0,00 611, Zakup usług zdrowotnych 125,00 0,00 125, Zakup usług pozostałych 1 123,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 65,00 0,00 65, Podróże służbowe krajowe 139,00 0,00 139, Różne opłaty i składki 104,00 0,00 104, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 279,00 0, , Podatek od nieruchomości 4,00 0,00 4, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 68,00 0,00 68,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 073,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 383,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 613,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 375,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 535,00 0,00 535, Zakup środków dydaktycznych i książek 60,00 0,00 60,00 Strona 13 z 22 Id: FE22DBC F7-838F-612E8E3A2346. Uchwalony Strona 13

22 4260 Zakup energii 401,00 0,00 401, Zakup usług remontowych 119,00 0,00 119, Zakup usług zdrowotnych 34,00 0,00 34, Zakup usług pozostałych 196,00 0,00 196, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 30,00 0,00 30, Podróże służbowe krajowe 35,00 0,00 35, Różne opłaty i składki 24,00 0,00 24, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 718,00 0,00 718, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 16,00 0,00 16, Pozostała działalność , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 789,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 985,00 0,00 985, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 600,00 0, , Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 500, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Ochrona zdrowia , , , Zwalczanie narkomanii 6 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0, , Zakup usług pozostałych 5 000,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 940,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 200,00 0,00 200, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 300,00 0, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000,00 0, , Różne opłaty i składki 2 000,00 0, ,00 Strona 14 z 22 Id: FE22DBC F7-838F-612E8E3A2346. Uchwalony Strona 14

23 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Pomoc społeczna ,00 0, , Domy pomocy społecznej ,00 0, , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00 0, , Zakup usług pozostałych 2 600,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 0,00 600,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 0, , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 0, ,00 500,00 0,00 500, Świadczenia społeczne ,00 0, , Dodatki mieszkaniowe ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Zasiłki stałe ,00 0, , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 800,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Strona 15 z 22 Id: FE22DBC F7-838F-612E8E3A2346. Uchwalony Strona 15

24 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych 1 000,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 700,00 0,00 700, Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000,00 0, , Podróże służbowe krajowe ,00 0, , Różne opłaty i składki 1 200,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Podatek od nieruchomości 800,00 0,00 800, Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00 0,00 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 0,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 500,00 0, , Pomoc w zakresie dożywiania ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0, , Różne opłaty i składki 700,00 0,00 700, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług remontowych 2 500,00 0, , Zakup usług pozostałych 1 000,00 0, , Różne opłaty i składki 1 300,00 0, ,00 Strona 16 z 22 Id: FE22DBC F7-838F-612E8E3A2346. Uchwalony Strona 16

25 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ,00 0, , Stypendia dla uczniów ,00 0, , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym ,00 0, , Stypendia dla uczniów ,00 0, , Rodzina ,00 0, , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 0,00 200, Świadczenia społeczne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 200,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 000,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 300,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 7 747,00 0, , Zakup usług remontowych 4 200,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 5 600,00 0, , Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 0, , Pozostałe odsetki 1 000,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 0, , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 0, , ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 0,00 200, Świadczenia społeczne ,00 0, ,00 Strona 17 z 22 Id: FE22DBC F7-838F-612E8E3A2346. Uchwalony Strona 17

26 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 600,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 200,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 7 389,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 200, Zakup usług pozostałych 4 000,00 0, , Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372,00 0, , Pozostałe odsetki 1 000,00 0, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 0,00 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 0, , Wspieranie rodziny ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 0,00 700, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 250,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 900,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 380,00 0,00 380, Podróże służbowe krajowe 3 000,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 593,00 0,00 593, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 0,00 400, Rodziny zastępcze ,00 0, , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ,00 0, , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, ,00 Strona 18 z 22 Id: FE22DBC F7-838F-612E8E3A2346. Uchwalony Strona 18