UCHWAŁA NR XXXI/224/2016 RADY GMINY SZCZYTNO. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytno na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXI/224/206 RADY GMINY SZCZYTNO z dnia 29 grudnia 206 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytno na 207 rok Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 206 r. poz. 446/ oraz art. 2, art. 22, art. 24, art. 25, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.258 ust, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 206 poz.870 z późniejszymi zmianami /, Rada Gminy uchwala, co następuje:. Dochody budżetu gminy w wysokości ,25 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr, dochody bieżące w wysokości ,80 zł., dochody majątkowe w wysokości ,45 zł. 2.. budżetu gminy w wysokości ,5 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2. wydatki bieżące w wysokości ,5 zł., wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł. 2. inwestycyjne w 207 roku w wysokości ,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości ,00 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią Załącznik Nr 5 ; - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią Załącznik Nr 6. z: 3.. Deficyt budżetu gminy w wysokości ,90 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi. kredytów w kwocie ,00 zł. 2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie ,90 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości ,77 zł., rozchody w wysokości ,87 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na: ) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł. ; 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł. ; 5.. Ustala się dochody w kwocie ,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 6.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Id: JSATW-LEVEF-CCBJC-PLMHA-ZIBTH. Podpisany Strona

2 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi Załącznik Nr Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla: ) samorządowego zakładu budżetowego: przychody ,00 zł., koszty ,00 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody ,00 zł., wydatki ,00 zł. Zgodnie z Załącznikiem Nr Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:. Dochody w wysokości ,00 zł. 2. w wysokości ,00 zł. 9.. Rezerwa ogólna wynosi ,00 zł. 2. Rezerwa celowa wynosi: ,00 zł., z tego na: ,00 zł. na wydatki związane z Zarządzaniem Kryzysowym. 0.. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na : ) finansowanie przejściowego deficytu budżetu ; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu ; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. 2. Ponadto upoważnia się Wójta do : ) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w Załączniku Nr 3, b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. Przewodniczący Rady Gminy Szczytno Zbigniew Woźniak Id: JSATW-LEVEF-CCBJC-PLMHA-ZIBTH. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr Uchwały Rady Gminy Szczytno Nr XXXI/224/206 #ARG! z dnia 29 grudnia 206 roku #ARG! Plan dochodów budżetu gminy na 207 rok Rozdział Treść Plan na 207 r. Bieżące z tytułu dotacji środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p. z tytułu dotacji środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p Rolnictwo i łowiectwo ,70 0,00 0,00 0, ,70 0, , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,70 0,00 0,00 0, ,70 0, , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym: Majątkowe w tym: ,70 0,00 0,00 0, ,70 0, , Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 użytkowania wieczystego nieruchomości 020 Leśnictwo 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka leśna 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność ,00 0,00 0,00 0, , , , Drogi publiczne gminne ,00 0,00 0,00 0, , , , Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojewódzkiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 0 00, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych rozliczeń 0 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 420,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: JSATW-LEVEF-CCBJC-PLMHA-ZIBTH. Podpisany Strona 3 Strona z 6 MD

4 Rozdział Treść 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Plan na 207 r. Bieżące z tytułu dotacji w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p. Majątkowe z tytułu dotacji w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , ,75 0, , Urzędy wojewódzkie , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 200 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,50 0, , ,75 0, , Wpływy z różnych opłat 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 200 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 258, ,50 0, ,50 0,00 0,00 0, ,75 0,00 0,00 0, ,75 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 związane z ich poborem 7560 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 40 00, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 innych jednostek organizacyjnych 030 Wpływy z podatku od nieruchomości , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku rolnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku leśnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku od środków transportowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 4 57, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opłat lokalnych od osób fizycznych 030 Wpływy z podatku od nieruchomości , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku rolnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku leśnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: JSATW-LEVEF-CCBJC-PLMHA-ZIBTH. Podpisany Strona 4 Strona 2 z 6 MD

5 Rozdział Treść Plan na 207 r. Bieżące z tytułu dotacji w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p. Majątkowe z tytułu dotacji w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p Wpływy z podatku od środków transportowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku od spadków i darowizn , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z opłaty targowej 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z opłaty miejscowej 6 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 6 367, ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 49,00 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa 49,00 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 Oświata i wychowanie 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przedszkola , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 Ochrona zdrowia 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej 3 600, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 3 600, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: JSATW-LEVEF-CCBJC-PLMHA-ZIBTH. Podpisany Strona 5 Strona 3 z 6 MD

6 Rozdział 8524 Treść Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Plan na 207 r. Bieżące z tytułu dotacji w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p. Majątkowe z tytułu dotacji w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej 80 6, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2 52, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0 00, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływ z usług 0 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc w zakresie dożywiania , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Rodzina , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenie wychowawcze , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 200 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka odpadami , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: JSATW-LEVEF-CCBJC-PLMHA-ZIBTH. Podpisany Strona 6 Strona 4 z 6 MD

7 Rozdział Treść Plan na 207 r. Bieżące z tytułu dotacji w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p. Majątkowe z tytułu dotacji w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 8 000, , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 6 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych DOCHODY OGÓŁEM , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,45 Id: JSATW-LEVEF-CCBJC-PLMHA-ZIBTH. Podpisany Strona 7 Strona 5 z 6 MD

8 Rozdział Treść Plan na 207 r. Bieżące z tytułu dotacji w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p. Majątkowe z tytułu dotacji w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p.. Dotacje celowe , , ,00 0, , ,00 0,00 a) na zadania własne ( ) , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) na zadania zlecone ( ) , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c) na porozumienia z organami administracji rządowej ( ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 d) na porozumienia i umowy z jednostkami samorz. teryt. ( ) ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Pozostałe dotacje ( ) , , , ,50 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Środki pozyskane z innych źródeł ( ) ,45 0,00 0,00 0, ,45 0, , ,45 0,00 0,00 0, ,45 0, ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Dochody majątkowe ( ) ,45 0,00 0,00 0, , , ,45 4. Subwencje ( ) ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,45 0,00 0,00 0, ,45 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: JSATW-LEVEF-CCBJC-PLMHA-ZIBTH. Podpisany Strona 8 Strona 6 z 6 MD

9 Załącznik Nr ,5 Uchwały Rady Gminy Szczytno Nr XXXI/224/206 z dnia 29 grudnia 206 roku ,5 Plan wydatków budżetu gminy na 207 rok w tym: Rozdział Treść Plan na 207 r bieżące Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane związane z realizacją statutowych zadań jednostki Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku budżetowym na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. pkt 2. i 3 ufp Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dotacja na zadania inwestyczyjne Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, inwestycyjne jednostek budżetowych ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0, ,70 0,00 0,00 0, inwestycyjne jednostek budżetowych ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,30 0, ,30 0,00 0,00 0, Izby rolnicze 9 000, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 9 000, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę , ,5 0,00 0, ,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dostarczanie wody , ,5 0,00 0, ,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 2650 zakładu budżetowego , ,5 0,00 0, ,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , Lokalny transport zbiorowy , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 500, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 8 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, inwestycyjne jednostek budżetowych 363 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Drogi wewnętrzne , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 0 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Turystyka 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystki 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 8 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: JSATW-LEVEF-CCBJC-PLMHA-ZIBTH. Podpisany Strona 9

10 w tym: Rozdział Treść Plan na 207 r bieżące Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane związane z realizacją statutowych zadań jednostki Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku budżetowym na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. pkt 2. i 3 ufp Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dotacja na zadania inwestyczyjne Zakup usług pozostałych , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 500, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 3 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 440 Niepełnosprawnych 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 37, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 800, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 440 Niepełnosprawnych , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 576, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 984,00 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 8 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 6 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 682, ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 767, ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 600, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 5 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 0 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 4500 terytorialnego 2 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 074,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,75 0, ,75 0,00 0,00 0, na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0, ,25 0,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 000, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 500, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 400, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: JSATW-LEVEF-CCBJC-PLMHA-ZIBTH. Podpisany Strona 0

11 w tym: Rozdział Treść Plan na 207 r bieżące Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane związane z realizacją statutowych zadań jednostki Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku budżetowym na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. pkt 2. i 3 ufp Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dotacja na zadania inwestyczyjne Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 400, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 343,29 343,29 343,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 49,8 49,8 49,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 007, , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona narodowa 7 000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 7 000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 000, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , ,00 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , , , ,00 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 000,00 000,00 0,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. Zawody powiatowe 000,00 000,00 000,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 450,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 47 00, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 2 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 0 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 3 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona cywilna 3 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zarządzanie kryzysowe 2 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek samorządu terytorialnego 80 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorilanego kredytów i pożyczek , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 Oświata i wychowanie , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 95 26, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: JSATW-LEVEF-CCBJC-PLMHA-ZIBTH. Podpisany Strona

12 w tym: Rozdział Treść Plan na 207 r bieżące Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane związane z realizacją statutowych zadań jednostki Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku budżetowym na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. pkt 2. i 3 ufp Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dotacja na zadania inwestyczyjne Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 440 Niepełnosprawnych 8 539, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 00, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 8 500, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 0 03, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 9 467, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 247, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 389,00 389,00 0,00 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 5 467, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 2 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 3 627, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 04, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 847, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 5 376, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0 080, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przedszkola , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 66 92, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 25, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 28 7, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenie bezosobowe 5 320, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 0 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 3 800, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 0 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 900, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii 480,00 480,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 8 800, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: JSATW-LEVEF-CCBJC-PLMHA-ZIBTH. Podpisany Strona 2