UCHWAŁA NR XLI/378/18 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLI/378/18 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U poz. 994 ze zm.), art. 212, 214, 215, 218, 219, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U poz ze zm.), Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co następuje: 1. W Uchwale Nr XXXV/335/17 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej: - Zarządzeniem Nr 17/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 stycznia 2018 roku, - Zarządzeniem Nr 21/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 05 lutego 2018 roku, - Uchwałą Nr XXXVI/339/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 08 lutego 2018 roku, - Zarządzeniem Nr 26/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 lutego 2018 roku, - Uchwałą Nr XXXVII/348/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 08 marca 2018 roku, - Uchwałą Nr XXXVIII/356/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 marca 2018 roku, - Uchwałą Nr XXXIX/361/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 kwietnia 2018 roku, - Zarządzeniem Nr 62/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 9 maja 2018 roku - Uchwałą Nr XL/371/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 maja 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany: 1. 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 o kwotę ,00 zł do kwoty ,60 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie ,52 zł - dochody majątkowe w kwocie ,08 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,85 zł 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości ,90 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2018 o kwotę ,00 zł do kwoty ,91 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie ,00 zł - wydatki majątkowe w kwocie ,91 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 2a otrzymuje brzmienie o treści zgodnej z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Id: DA7F4E98-80D AF52-1C4A A. Podpisany Strona 1

2 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,79 zł 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie ,49 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,50 zł 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały uchwały otrzymuje brzmienie: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie ,00 zł, przeznacza się na wydatki określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały uchwały otrzymuje brzmienie: Planuje się dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości ,00 zł i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów w kwocie ,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. 2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw - zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Jan Prokop Id: DA7F4E98-80D AF52-1C4A A. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/378/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 czerwca 2018 r. Zmiany w planie dochodów na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 70, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 70, , Wpływy z pozostałych odsetek 30,00 70,00 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , , , , , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wpływy z różnych opłat 29,00 20,00 49, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 80, , , , ,00 0, , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wpływy z usług 0, , , Gimnazja , , , Wpływy z różnych opłat 20,00 30,00 50, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Branżowe szkoły I i II stopnia 3 309,00 155, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 439,00 155, , Licea ogólnokształcące 2 265,00 51, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 1 300,00 51, ,00 Id: DA7F4E98-80D AF52-1C4A A. Podpisany Strona 1

4 podobnym charakterze 852 Pomoc społeczna ,20 185, , Ośrodki wsparcia ,20 45, , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200,00 45,00 245, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 140, , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 130,00 140,00 270, Rodzina ,00 1, , Karta Dużej Rodziny 200,00 1,00 201, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 1,00 1, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów , , , Gospodarka odpadami , , , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000, , , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5, , ,00 Razem: , , ,60 Id: DA7F4E98-80D AF52-1C4A A. Podpisany Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/378/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 czerwca 2018 r. Zmiany w planie wydatków na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Melioracje wodne , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna ,37 0, , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 129,00 729, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-129, , Zakup usług zdrowotnych 457,00 243,00 700, Zakup usług pozostałych ,00-243, ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Różne rozliczenia ,00 700, , Różne rozliczenia finansowe 5 400,00 700, , Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 700, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Wynagrodzenia bezosobowe 4 500, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Id: DA7F4E98-80D AF52-1C4A A. Podpisany Strona 1

6 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 4 818, , , Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 500,00-500, , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00-400, , Podróże służbowe krajowe 600,00-200,00 400, Różne opłaty i składki ,00-724, , Różne opłaty i składki 350,00-350,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00-200, , Podatek od towarów i usług (VAT). 200,00-200,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-206, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych 6 400,00 100, , Przedszkola , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gimnazja ,00 977, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-53, , Zakup energii , , , Branżowe szkoły I i II stopnia , , , Zakup usług pozostałych 5 500, , , Licea ogólnokształcące ,00 51, , Zakup energii ,00 51, , Szkoły zawodowe , , , Zakup usług pozostałych 1 424, ,00 424, Szkoły artystyczne ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-10, , Różne opłaty i składki 1 871,00 10, , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00-500, , Szkolne schroniska młodzieżowe ,00-500, , Podatek od towarów i usług (VAT). 500,00-500,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,56 Id: DA7F4E98-80D AF52-1C4A A. Podpisany Strona 2

7 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00 450,00 450, Gospodarka odpadami , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Oczyszczanie miast i wsi , , , Zakup usług pozostałych , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii 5 000, , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 000, , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 0, , , , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,91 Id: DA7F4E98-80D AF52-1C4A A. Podpisany Strona 3

8 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/378/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 czerwca 2018 r. Zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Melioracje wodne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa systemu odprowadzającego wody opadowe w Gorzycach Małych FS GORZYCE MAŁE-Budowa systemu odprowadzającego wody opadowe w Gorzycach Małych Odbudowa mostu na rzece Kanał Świecki w miejscowości Bałamącek ,51 0, , ,49 0, , , ,00 0, Transport i łączność , , , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 445 Ostrów Wlkp. - Odolanów w zakresie wykonania ścieżki rowerowej ,00 0, , Drogi publiczne powiatowe ,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa drogi nr 5330P Huta-Dębnica (odcinek o dł. 2,5 km) Przebudowa drogi powiatowej nr 5323P Kaczory- Wierzbno na odcinku długości ok. 5,9 km Przebudowa drogi powiatowej nr 5326P w Gorzycach Małych ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,62 FS BONIKÓW-Przebudowa dróg gminnych ul. Polnej i ul. Leśnej w Bonikowie FS GARKI-Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w Garkach ,55 0, , ,00 0, ,00 FS HUTA-Przebudowa drogi gminnej w Hucie ,14 0, ,14 FS NADSTAWKI-Przebudowa drogi gminnej we wsi Nadstawki FS ŚWIECA II-Przebudowa drogi gminnej w Świecy II FS TARCHAŁY WIELKIE-Przebudowa drogi gminnej w Tarchałach Wielkich (ul. Strażacka) FS UCIECHÓW-Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa w Uciechowie Przebudowa ciągu drogi od ul. Rzemieślniczej w Kaczorach do ul. Krotoszyńskiej w Odolanowie Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa w Uciechowie ,00 0, , ,63 0, , ,30 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Id: DA7F4E98-80D AF52-1C4A A. Podpisany Strona 1

9 Przebudowa drogi gminnej w Tarchałach Wielkich (ul. Strażacka) Przebudowa drogi gminnej we wsi Garki (ul. Łąkowa, ul. Kościelna) ,00 0, , ,00 0, ,00 Przebudowa drogi w Bonikowie (ul. Długa) ,00 0, ,00 Przebudowa drogi w Tarchałach Wielkich (ul. Nadbaryczna) Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu przy ul. Strzeleckiej w Odolanowie wraz z odwodnieniem Przebudowa dróg gminnych ul. Polnej i Leśnej w Bonikowie ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Przebudowa dróg we wsi Nadstawki ,00 0, ,00 Przebudowa ul. Ludomiry Namysł i fragmentu ul. Słonecznej w Odolanowie (przebudowa jezdni i chodników) wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej i oświetlenia , , ,00 Przebudowa ul. Strażackiej w Wierzbnie ,00 0, ,00 Przebudowa ulicy Nowej w Odolanowie wraz z odwodnieniem Przebudowa ulicy Zacisze w Odolanowie wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa Placu Kościuszki Uporządkowanie ciągów komunikacyjnych na os. Wojska Polskiego w Odolanowie Utwardzenie zjazdu z drogi gminnej nr P w Tarchałach Małych ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Przebudowa drogi gminnej nr P Kaczory- Gliśnica - budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem na odcinku długości ok. 2 km ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Przebudowa drogi gminnej nr P Kaczory- Gliśnica - budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem na odcinku długości ok. 2 km ,00 0, , Turystyka ,30 0, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,30 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,30 0, ,30 Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Odolanów FS RACZYCE-Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Raczycach Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Raczyce-Uciechów Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Raczycach 50,00 0,00 50, ,30 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Wykupy gruntów , , , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Przebudowa i termomodernizacja ratusza w 7 000,00 0, ,00 Id: DA7F4E98-80D AF52-1C4A A. Podpisany Strona 2

10 Odolanowie Zakup i montaż klimatyzatorów powietrza w pomieszczeniach Urzędu Gminy i Miasta Odolanów Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Urzędu Gminy i Miasta Odolanów Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Realizacja zadania - E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , Komendy powiatowe Policji ,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 0, ,00 Zakup Ambulansu Pogotowia Ruchu Drogowego ,00 0, , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 0, ,00 Zakup samochodu specjalnego - cysterny ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 FS GARKI-Modernizacja budynku remizy OSP w Garkach , ,00 0,00 Modernizacja budynku remizy OSP w Garkach , ,00 0, Obrona cywilna ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Modernizacja budynku magazynu Obrony Cywilnej ,00 0, , Różne rozliczenia ,00 0, , Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, ,00 Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Raczycach ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,36 0, ,36 Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii ,36 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii , , ,00 Id: DA7F4E98-80D AF52-1C4A A. Podpisany Strona 3

11 80104 Przedszkola , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie , , , Branżowe szkoły I i II stopnia ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Modernizacja sali sportowej Pilawa ,00 0, , Licea ogólnokształcące ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Odolanowie ,00 0, , Szkoły artystyczne ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zakup instrumentów muzycznych ,00 0, , Ochrona zdrowia ,00 0, , Ratownictwo medyczne ,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Michałkowie ,00 0, , ,00 0, , Pomoc społeczna 5 000,00 0, , Pozostała działalność 5 000,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0, ,00 Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Rewitalizacja dawnego dworca PKP wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu 5 000,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, , Wydatki na zakup i objęcie akcji ,00 0, , Budowa kanalizacji w miejscowości Uciechów ,00 0, ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0, ,00 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ,00 0, , Gospodarka odpadami ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Raczyce , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Raczyce 0, , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,80 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,85 0, ,85 Id: DA7F4E98-80D AF52-1C4A A. Podpisany Strona 4

12 Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów ,85 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,95 0, , Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zmiana systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego ,95 0, , ,00 0, , ,00 0, , Schroniska dla zwierząt 3 480,00 0, , Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Modernizacja międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt 3 480,00 0, , ,00 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Wniesienie wkładów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu 0, , ,00 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,88 Budowa oświetlenia ul. Nowej w Raczycach ,00 0, ,00 Budowa oświetlenia ulicznego ul. Milenijnej i Rzemieślniczej w Kaczorach ,00 0, ,00 Budowa oświetlenia ulicznego w Hucie , ,00 0,00 Budowa oświetlenia w Gliśnicy - nowe osiedle ,00 0, ,00 FS GARKI-Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dębowa w Garkach FS KACZORY-Budowa oświetlenia ulicznego ul. Milenijnej i Rzemieślniczej w Kaczorach FS RACZYCE-Budowa oświetlenia ul. Nowej w Raczycach 0, , , ,88 0, , ,00 0, , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy i Miasta Odolanów Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Przebudowa sieci wodociągowej z azbestowocementowej na sieć PCV na terenie Gminy i Miasta Odolanów Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wierzbno Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,03 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,03 0, ,03 FS GLIŚNICA-Modernizacja sali wiejskiej w ,96 0, ,96 Id: DA7F4E98-80D AF52-1C4A A. Podpisany Strona 5

13 6229 Gliśnicy FS NADSTAWKI-Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne we wsi Nadstawki FS TARCHAŁY MAŁE-Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych FS WIERZBNO-Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie 3 509,30 0, , ,71 0, , ,06 0, ,06 Modernizacja sali osiedlowej Odolanów-Górka ,00 0, ,00 Modernizacja sali widowiskowej Odolanowskiego Domu Kultury ,00 0, ,00 Modernizacja sali wiejskiej w Gliśnicy ,00 0, ,00 Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych 8 000,00 0, ,00 Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie ,00 0, ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Budowa letniej sceny w Parku Natury w Odolanowie ,00 0, , ,00 0, , Biblioteki ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zakup programu SOWA2 dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Odolanów ,00 0, , ,00 0, , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Renowacja dachu i elewacji kościoła pw. św. Marcina w Odolanowie Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie - Przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie - Przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie - Przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , , ,92 0, , ,92 0, , , , , , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Bonikowie FS BABY-Modernizacja wiaty przy boisku sportowym w Babach , , , ,00 0, ,00 Id: DA7F4E98-80D AF52-1C4A A. Podpisany Strona 6

14 FS BONIKÓW-Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Bonikowie Modernizacja parku przy ul. 1-go Maja w Odolanowie Modernizacja stadionu miejskiego im. gen. Kazimierza Glabisza w Odolanowie 8 000,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 Razem , , ,91 Id: DA7F4E98-80D AF52-1C4A A. Podpisany Strona 7

15 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/378/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 czerwca 2018 r. I. Dochody Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne powiatowe ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, , Pomoc społeczna ,00 0, , Domy pomocy społecznej ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, , Ośrodki wsparcia ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 Razem: ,00 0, ,00 II. Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne powiatowe ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Pomoc społeczna ,00 0, , Domy pomocy społecznej ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 601,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 5 691,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 Id: DA7F4E98-80D AF52-1C4A A. Podpisany Strona 1

16 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 7 000,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 500, Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 0,00 600, Podróże służbowe krajowe 1 340,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Ośrodki wsparcia ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 Razem: ,00 0, ,00 Id: DA7F4E98-80D AF52-1C4A A. Podpisany Strona 2

17 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/378/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 czerwca 2018 r. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w roku 2018 I. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 0, , ,00 0, , Administracja publiczna ,82 0, , Pozostała działalność ,82 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,35 0, , ,47 0, , Oświata i wychowanie ,36 0, , Szkoły podstawowe ,36 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,36 0, , Przedszkola ,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach ,00 0, ,00 Id: DA7F4E98-80D AF52-1C4A A. Podpisany Strona 1

18 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostała działalność 300,00 0,00 300, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 300,00 0,00 300, ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,74 0, , ,26 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,80 0, , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,80 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,85 0, , ,95 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,92 0, , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,92 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,92 0, ,92 Razem: ,90 0, ,90 II. Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność ,00 0, ,00 Id: DA7F4E98-80D AF52-1C4A A. Podpisany Strona 2

19 60016 Drogi publiczne gminne ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia bezosobowe 4 500, , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 818, , , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 500,00-500, , Podróże służbowe krajowe 600,00-200,00 400, Różne opłaty i składki 350,00-350,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,36 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Przedszkola , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność 300,00 0,00 300, Zakup środków dydaktycznych i książek 300,00 0,00 300,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 535,33 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 180,63 0,00 180, Składki na Fundusz Pracy 218,44 0,00 218, Składki na Fundusz Pracy 25,70 0,00 25, Wynagrodzenia bezosobowe 8 915,97 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 1 048,93 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,80 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,85 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,95 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, ,00 Id: DA7F4E98-80D AF52-1C4A A. Podpisany Strona 3

20 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 0, , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych ,92 0, , , , ,00 Razem: , , ,49 Id: DA7F4E98-80D AF52-1C4A A. Podpisany Strona 4

21 Dział Rozdział Nazwa jednostki Jednostki sektora finansów publicznych z dnia 20 czerwca 2018 r. Dotacje udzielone z budżetu w roku 2018 Kwota dotacji ogółem w tym dotacja podmiotowa przedmiotowa celowa Powiat Ostrowski ,00 0,00 0, , Powiat Ostrowski ,00 0,00 0, , Gmina Kępno ,00 0,00 0, , Województwo Wielkopolskie ,00 0,00 0, , Gmina Miasto Ostrów Wlkp ,50 0,00 0, , Gmina Miasto Ostrów Wlkp ,00 0,00 0, , Miasto Kalisz 1 023,00 0,00 0, , Powiat Ostrowski ,00 0,00 0, , Zakład Usług Komunalnych ,00 0,00 0, , Odolanowski Dom Kultury , ,00 0,00 0, Odolanowski Dom Kultury ,00 0,00 0, , Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów Jednostki spoza sektora finansów publicznych , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Razem , ,00 0, ,50 Gminna Spółka Wodna w Odolanowie ,00 0,00 0, , Organizacje pozarządowe 5 000,00 0,00 0, , Ochotnicza Straż Pożarna 3 000,00 0,00 0, , Ochotnicza Straż Pożarna ,00 0,00 0, , Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie Centrum Integracji Społecznej , ,00 0,00 0, Organizacje pozarządowe 4 000,00 0,00 0, , Organizacje pozarządowe ,00 0,00 0, , Organizacje pozarządowe ,00 0,00 0, , Podmioty prowadzące żłobki ,00 0,00 0, , Podmioty prowadzące kluby dziecięce Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/378/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów ,00 0,00 0, , Osoby fizyczne ,00 0,00 0, , Osoby fizyczne ,00 0,00 0, , Organizacje pozarządowe 3 000,00 0,00 0, , Organizacje pozarządowe 5 000,00 0,00 0, , Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Odolanowie ,00 0,00 0, , Organizacje pozarządowe ,00 0,00 0, , Kluby sportowe ,00 0,00 0, ,00 Razem , ,00 0, ,00 Id: DA7F4E98-80D AF52-1C4A A. Podpisany Strona 1

22 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/378/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 czerwca 2018 r. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnych Programach: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 I. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Razem: ,00 0, ,00 II. Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 851 Ochrona zdrowia ,00 0, , Zwalczanie narkomanii 5 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0, , Zakup usług pozostałych 2 000,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 000,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 6 000,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000,00 0, , Różne opłaty i składki 1 000,00 0, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 0, , Pomoc społeczna ,00 0, , Centra integracji społecznej ,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0, ,00 Razem: ,00 0, ,00 Id: DA7F4E98-80D AF52-1C4A A. Podpisany Strona 1

23 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLI/378/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 czerwca 2018 r. I. Dochody Plan dochodów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 0, , , , , , , ,00 Razem: , , ,00 II. Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 0,00 200, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 142,87 0, , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 7 500,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 2 417,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług remontowych 1 000,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 210,00 0,00 210, Zakup usług pozostałych ,07 0, , Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 372,00 0, , ,00 0, , , , ,13 Id: DA7F4E98-80D AF52-1C4A A. Podpisany Strona 1