UCHWAŁA NR IV/30/2018 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI. z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia BUDŻETU MIASTA CZELADŹ na rok 2019.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR IV/30/2018 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia BUDŻETU MIASTA CZELADŹ na rok Na podstawie - art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i oraz pkt 10 w związku z art. 51 ust, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późniejszymi zmianami); - art. 91 ust. 1, 94 ust. 1, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077 z późniejszymi zmianami); - art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz z późniejszymi zmianami); - art.28 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1983); - Uchwały nr LXX/1209/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Czeladź, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, procedury uchwalania budżetu Gminy Czeladź oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czeladź za I półrocze roku budżetowego. Rada Miejska w Czeladzi uchwala co następuje : 1. Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie ,04 zł, Dochody bieżące ,83 zł, Dochody majątkowe ,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr budżetu gminy w łącznej kwocie ,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę ,83 zł, 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej ,56 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,89 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,67 zł, 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 zł, 3) wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,06 zł, 4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,21 zł, 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 1 947,00 zł, 6) wydatki na obsługę długu ,00 zł. 2. budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę ,00 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości ,00 zł, na programy środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości ,00 zł, Id: 8B5DED A-8F20-44D36B6D9754. Podpisany Strona 1

2 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie ,79 zł, stanowi niedobór budżetu, który pokryty zostanie przychodami z emisji obligacji. 2. Ustala się: - przychody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł, - rozchody budżetu w łącznej kwocie ,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji w wysokości ,00 zł, w tym na: 1) pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2019 roku w wysokości ,79 zł oraz prognozowanego deficytu w 2020 roku w wysokości ,99 zł, 2) planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań miasta Czeladź w 2019 roku w kwocie ,21 zł, oraz prognozowaną spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań miasta Czeladź w 2020 roku, w wysokości ,01 zł. 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego w 2019 roku w wysokości ,00 zł, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu. 5. Ustala się maksymalną kwotę wydatków na udzielone poręczenia i gwarancje w wysokości 1 947,00 zł. 5. Tworzy się rezerwy w ogólnej wysokości ,00 zł, 1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie ,00 zł, 2. rezerwę celową budżetu na Zarządzanie Kryzysowe w kwocie ,00 zł, 3. rezerwę celową na zadania zgłoszone przez mieszkańców w kwocie ,00 zł. 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości ,00 zł, i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości ,00 zł, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości ,00 zł, 2. dochody w wysokości ,00 zł, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w wysokości ,00 zł, na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 3. dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska w wysokości ,00 zł, oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie ,00 zł, 4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5, 5. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikiem nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Czeladź w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Burmistrza do: 1. emitowania papierów wartościowych (obligacji komunalnych) do wysokości ,00 zł, 2. zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł. 3. dokonywania zmian w planie: 1) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 2) wydatków majątkowych 3) w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami Id: 8B5DED A-8F20-44D36B6D9754. Podpisany Strona 2

3 4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 9. Dochody budżetu Miasta pobierane przez gminne budżetowe przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez te, według stanu środków na : dzień miesiąca do dnia 15 danego miesiąca dzień miesiąca do ostatniego dnia danego miesiąca. 3. ostatni dzień danego miesiąca do dnia 4 następnego miesiąca 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Czeladź. Przewodnicząca Rady Miejskiej mgr Jolanta Moćko Id: 8B5DED A-8F20-44D36B6D9754. Podpisany Strona 3

4 Załącznik nr 1 do uchwały nr /2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia grudnia 2018 roku PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2019 r. Ogółem (4+6) Dział Źródło dochodów bieżące Planowane dochody na 2019 r w tym : dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań majątkowe finansowanych z których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2019 ROK , , , , ,00 OGÓŁEM I DOCHODY WŁASNE , , , , ,00 II SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA , ,00 0,00 0,00 0,00 III ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA , ,00 0,00 0,00 0,00 FINANSÓW PUBLICZNYCH IV DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA , ,00 0, ,00 0,00 I DOCHODY WŁASNE , , , , , DROGI PUBLICZNE GMINNE ,00 0,00 0, , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z , , ,00 środków europejskich oraz których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,00 0, , ,00 Wpływy z opłat za trawały zarząd, użytkowanie i służebność , ,00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego , ,00 nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo wlasności 2 000, ,00 Wpływy z usług , ,00 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych , ,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,21 Wpływy z różnych dochodów , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,00 Wpływy z pozostałych odsetk , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z różnych opłat , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu , ,00 Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , ,00 Wpływy z różnych dochodów 2 500, , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ , ,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z tytułu grzywien,mandatów i innych kar pieniężnych , , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB , ,77 0,00 0,00 0,00 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku od nieruchomości , ,77 Wpływy z podatku rolnego , ,00 Wpływy z podatku od środków transportowych , ,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób , ,00 fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku od spadków i darowizn , ,00 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,00 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów , ,00 alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez na podstawie odrębnych ustaw , ,00 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 000, ,00 Wpływy z róznych opłat , ,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,00 Strona 1 Id: 8B5DED A-8F20-44D36B6D9754. Podpisany Strona 1

5 Wpływy z odsetek od nietermionowych wpłat z tytułu , ,00 podatków i opłat Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 500, RÓŻNE ROZLICZENIA , ,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z pozostałych odsetek , ,00 Wpływy z różnych dochodów , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,06 0,00 0,00 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie 60,00 60,00 świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z róznych opłat 1 140, ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu , ,00 Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące , ,00 realizowane na podstawie porozumień między jednostkami Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ,06 0, ,06 środków europejskich oraz których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujacych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , ,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 000, ,00 Wpływy z różnych dochodów 9 155, , POMOC SPOŁECZNA , ,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 0,00 środków europejskich oraz których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu , ,00 Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , ,00 Wpływy z różnych dochodów , ,00 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu 0,00 alimantacyjnego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 116,00 116,00 kosztów upomnienia Wpływy z tytułu opłati kosztów sądowych 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z usług , , RODZINA , ,00 0,00 0,00 0,00 Dochody jednostek związane z , ,00 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy z usług , ,00 Wpływy z różnych dochodów 300,00 300, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,00 0, , ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez , ,00 na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z róznych opłat , ,00 Wpływy z różnych dochodów , ,00 Wpływy z dywidend , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z , , ,00 środków europejskich oraz których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,00 0,00 0, , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z , , ,00 środków europejskich oraz których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 926 KULTURA FIZYCZNA , ,00 0, , ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu , ,00 Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , ,00 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 100,00 Wpływy z róznych dochodów 3 200, ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z , , ,00 środków europejskich oraz których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budzetu środków europejskich II SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA , ,00 0,00 0,00 0, RÓŻNE ROZLICZENIA , ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 Id: 8B5DED A-8F20-44D36B6D9754. Podpisany Strona 2

6 Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin , ,00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 III ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH , ,00 0,00 0,00 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,00 0,00 0,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 IV DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA , ,00 0, ,00 0,00 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ NA INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI , ,00 0,00 0,00 0, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 000, ,00 0,00 0,00 0, , , OBRONA NARODOWA 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 300, OCHRONA ZDROWIA 4 450, ,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 450, , POMOC SPOŁECZNA , ,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , RODZINA , ,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), zawiązane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , ,00 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA FINASOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ , ,00 0, ,00 0,00 WŁASNYCH 600 DROGI PUBLICZNE GMINNE ,00 0,00 0, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , POMOC SPOŁECZNA , ,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 1 000, ,00 0,00 0, DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA 1 000, ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 000, ,00 Strona 3 Id: 8B5DED A-8F20-44D36B6D9754. Podpisany Strona 3

7 Załącznik nr 2 do uchwały nr /2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia grudnia 2018 roku PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ ZLECONYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2019ROK DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PLAN RAZEM DOCHODY , ADMINISTRACJA PUBLICZNA 942, URZĘDY WOJEWÓDZKIE 942, Wpływy z różnych opłat 942, POMOC SPOŁECZNA 4 800, USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI 4 800,00 OPIEKUŃCZE 0830 Wpływy z usług 4 800, RODZINA , ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO , Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 9 000, Wplywy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z ,00 funduszu alimentacyjnego KARTA DUŻEJ RODZINY 54, Wpływy z różnych opłat 54,00 Strona 1 Id: 8B5DED A-8F20-44D36B6D9754. Podpisany Strona 1

8 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2019 r. Załącznik nr 3 do uchwały nr /2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia grudnia 2018 roku tym na: (7+8) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane Dotacje na zadania z realizacją ich bieżące statutowych zadań Obsługa długu na programy których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym Świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego: na programy których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2019 ROK OGÓŁEM , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 WYDATKI WŁASNE OGÓŁEM Nazwa WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Plan na 2019 r. (5+14) bieżące ( ) , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe (15+17) Inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego własne budżetu Miasta Czeladż na 2019 r. Nazwa Plan na 2019 r. (5+14) bieżące ( ) tym na: (7+8) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane Dotacje na zadania z realizacją ich bieżące statutowych zadań Obsługa długu na programy których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym Świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego: na programy których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i OGÓŁEM WYDATKI , , , , , , , , , , , , ,00 0, ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 6 200, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, IZBY ROLNICZE 1 200, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O1095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DROGI PUBLICZNE POWIATOWE ,00 0,00 0, , , DROGI PUBLICZNE GMINNE , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, GOSPODARKA GRUNTAMI I , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 NIERUCHOMOŚCIAMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 majątkowe (15+17) Inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Strona 1 Id: 8B5DED A-8F20-44D36B6D9754. Podpisany Strona 1

9 Nazwa Plan na 2019 r. (5+14) bieżące ( ) tym na: (7+8) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane Dotacje na zadania z realizacją ich bieżące statutowych zadań Obsługa długu na programy których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym Świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego: na programy których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KARTOGRAFII CMENTARZE , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, RADY GMIN /MIAST I MIAST NA , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRAWACH POWIATU URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 PRAWACH POWIATU PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU , , , ,00 TERYTORIALNEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 OCHRONA P/POŻ KOMENDY WOJEWODZKIE POLICJI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, OBRONA CYWILNA , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, OBSŁUGA PAPIERÓW , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WARTOSCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I 1 947, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, REZERWY OGÓLNE I CELOWE , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , , ,00 0, ,06 0, , , ,00 0,00 0, SZKOŁY PODSTAWOWE , , , , ,48 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0,00 0, PRZEDSZKOLA , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0, GIMNAZJA , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,31 0,00 0,00 0, DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NAUCZYCIELI STOŁÓWKI SZKOLNE , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH, W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUMPROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I i II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPANIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe (15+17) Inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , , , ,00 0,00 0, ,06 0, , , ,00 0,00 0, OCHRONA ZDROWIA , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ZWALCZANIE NARKOMANII , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, IZBY WYTRZEŹWIEŃ , ,00 0, ,00 Strona 0,002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 8B5DED A-8F20-44D36B6D9754. Podpisany Strona 2

10 Nazwa Plan na 2019 r. (5+14) bieżące ( ) tym na: (7+8) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane Dotacje na zadania z realizacją ich bieżące statutowych zadań Obsługa długu na programy których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym Świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego: na programy których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i POMOC SPOŁECZNA , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ZADANIA W ZAKRESIE , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRZECIWDZIAŁANIA PRZMOCY W RODZINIE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe (15+17) Inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, DODATKI MIESZKANIOWE , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ZASIŁKI STAŁE , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ŚWIETLICE SZKOLNE , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RODZINA , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, WSPIERANIE RODZINY , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 ŻŁOBKÓW RODZINY ZASTĘPCZE , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DZIAŁANOŚC PLACÓWEK OPIEKUŃCZO , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WYCHOWAWCZYCH 900 GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 ŚRODOWISKA GOSPODARKA ODPADAMI , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KOMUNALNYMI OCZYSZCZANIE MIAST I WSI , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 GMINACH OCHRONA POWIETRZA ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ZAKŁDY GOSPODARKI KOMUNALNEJ , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 NARODOWEGO POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 KULTURY BIBLIOTEKI , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MUZEA , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, OBIEKTY SPORTOWE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 Strona 3 Id: 8B5DED A-8F20-44D36B6D9754. Podpisany Strona 3

11 związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miasta Czeladż na 2019 r. Nazwa Plan na 2019 r. (5+14) bieżące ( ) tym na: (7+8) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane Dotacje na zadania z realizacją ich bieżące statutowych zadań Obsługa długu na programy których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym Świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego: na programy których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i OGÓŁEM WYDATKI , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , ,00 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, URZĘDY WOJEWÓDZKIE , , , ,00 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, URZĘDY NACZELNYCH ORANÓW 7 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 7 000, , URZĘDY NACZELNYCH ORANÓW 7 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 7 000, , OBRONA NARODOWA 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OCHRONA ZDROWIA 4 450, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 450, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, POMOC SPOŁECZNA , , ,00 60, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE SWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe (15+17) Inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 4 000, ,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, USŁUGI OPIEKUŃCZE I , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 855 RODZINA , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI I NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, WSPIERANIE RODZINY , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE , , , ,00 OPŁACANE ZA OSONY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 ROKU O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW związane z realizacją przez Miasto Czeladź zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2019 r. Nazwa Plan na 2019 r. (5+14) bieżące ( ) tym na: (7+8) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane Dotacje na zadania z realizacją ich bieżące statutowych zadań Obsługa długu na programy których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym Świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego: na programy których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i OGÓŁEM WYDATKI 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, CMENTARZE 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe (15+17) Inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Strona 4 Id: 8B5DED A-8F20-44D36B6D9754. Podpisany Strona 4

12 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2019 ROK Załącznik nr 4 do uchwały nr /2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia grudnia 2018 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2019 r DOCHODY ,04 DOCHODY BIEŻĄCE ,83 DOCHODY MAJĄTKOWE ,21 2. WYDATKI ,83 WYDATKI BIEŻĄCE ,83 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 3. WYNIK BUDŻETU ,79 PRZYCHODY OGÓŁEM 1. Kredyty ,00 2. Pożyczki 952 0,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z środków pochodzących z budżetu UE 903 0,00 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 0,00 5. Prywatyzacja majątku jst 944 0,00 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 0,00 7. Papiery wartościowe (obligacje) ,00 8. Inne źródła (wolne środki) 950 ROZCHODY OGÓŁEM ,21 1. Spłaty kredytów ,21 2. Spłaty pożyczek ,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki 991 0,00 5. Lokaty 994 0,00 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) ,00 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 0,00 Strona 1 Id: 8B5DED A-8F20-44D36B6D9754. Podpisany Strona 1

13 Załącznik nr 5 do uchwały nr /2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia grudnia 2018 roku DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU z tego: Dział Rozdział Dotacje ogółem ogółem (6+10) bieżące tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczone jednostek tym: związane z realizacją statutowych zadań świadczenia społeczne majątkowe , , , ,00 355,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 60,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 OGÓŁEM , , , , , ,00 0,00 Strona 1 Id: 8B5DED A-8F20-44D36B6D9754. Podpisany Strona 1

14 Załącznik nr 6 do uchwały nr /2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia grudnia 2018 roku DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 ROKU Dział Rozdział Dotacje ogółem ogółem (6+10) bieżące tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone z tego: tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań Świadczenia społeczne majątkowe , , ,00 0, ,00 0,00 OGÓŁEM 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Strona 1 Id: 8B5DED A-8F20-44D36B6D9754. Podpisany Strona 1

15 Załącznik nr 7 do uchwały nr /2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia grudnia 2018 roku ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2019 ROKU Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji podmiotowa celowa I. Jednostki sektora finansów publicznych Wwpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 0, , Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami - Rozwój społeczeństwa informacyjnego 0,00 600, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 0, , Wwpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 0, ,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0, ,00 Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami 0, ,00 Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami 0, ,00 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna ,00 0,00 Strona 1 Id: 8B5DED A-8F20-44D36B6D9754. Podpisany Strona 1

16 II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn ,00 0,00 Razem , ,00 Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP 0, ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej systemu oświaty , Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Przeciwdziałanie patologiom społecznym 0, ,00 Dotacje celowe z budżetu, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytku publicznego Dotacje celowe z budżetu, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytku publicznego Dotacje celowe z budżetu, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytku publicznego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznyh 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona dóbr i tradycji lokalnej 0, ,00 Strona 2 Id: 8B5DED A-8F20-44D36B6D9754. Podpisany Strona 2

17 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej i sporu 0, ,00 Razem , , , ,00 OGÓŁEM DOTACJE ,00 Strona 3 Id: 8B5DED A-8F20-44D36B6D9754. Podpisany Strona 3