UCHWAŁA NR VII/74/15 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR VII/74/15 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645, 1318 z 2014 r. poz.379, 1072 / oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach /Dz. U. z 2013 r., poz.885, 938, 1646 z 2014r. poz. 379, 911,1146, 1626, 1877 z 2015r. poz. 532/, uchwala się, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów: 1) zmniejszyć dochody o kwotę ,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1, 2) zwiększyć dochody o kwotę ,49 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1, Dokonuje się zmian w planie wydatków: 1) zmniejszyć wydatki o kwotę ,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2, 2) zwiększyć wydatki o kwotę ,49 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2, Budżet po dokonanych zmianach wynosi: ) po stronie planowanych dochodów ,46 zł tego: - dochody bieżące w wysokości ,46 zł - dochody majątkowe w wysokości ,00 zl, 2) po stronie planowanych wydatków ,46 zł z tego: - wydatki bieżące w wysokości ,46 zł - wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł 3) rezerwy: - ogólna ,00 zł - celowa w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe Ustala się: 1) Deficyt budżetowy w kwocie ,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z roku ) Wolne środki z 2014r. w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Objaśnienia do zmian w planie dochodów i wydatków stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 r.zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały Id: 19757C84-D B955-8EC610960CE2. Podpisany Strona 1

2 7. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały Ustala się plan przychodów i rozchodów budzetu na 2015r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały Ustala się plan kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budzetowego w 2015r. zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na: 12. a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł, b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 5) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy. 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu. Id: 19757C84-D B955-8EC610960CE2. Podpisany Strona 2

3 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: 19757C84-D B955-8EC610960CE2. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/74/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 26 czerwca 2015 r. Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2015r. 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę ,49 zł.zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę ,00zł Rodzaj: Własne Dzi ał Rozdział Paragra f Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z różnych opłat 0,00 200,00 200, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 11,00 11,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 114, , , Ochotnicze straże pożarne 114, , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, , , , , , , , ,00 0, , , ,00 500, , ,00 500, , Oświata i wychowanie ,00 50, , Szkoły podstawowe ,00 50, , Wpływy z różnych opłat 0,00 50,00 50, Pomoc społeczna , , ,00 Id: 19757C84-D B955-8EC610960CE2. Podpisany Strona 1

5 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Wpływy z różnych opłat 900,00-800,00 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8 000, , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 Dzi ał Zakłady gospodarki komunalnej , , , Rodzaj: 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych , , ,00 0,00 45,00 45, Wpływy z opłaty produktowej 0,00 45,00 45, Pozostała działalność , , ,00 Rozdział 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,00 Zlecone Paragra f Razem: , , ,00 Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , Gimnazja , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Ogółem , , , , , , , , , , , , , , , ,46 Dochody ogółem: ,46 Id: 19757C84-D B955-8EC610960CE2. Podpisany Strona 2

6 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Zbiorczo dochody: ,46 Dochody bieżące w tym: ,46 środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3) ,00 Dochody majątkowe w tym: ,00 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ,00 dochody ze sprzedaży majątku ,00 dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: 19757C84-D B955-8EC610960CE2. Podpisany Strona 3

7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/74/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 26 czerwca 2015 r. Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2015r. Rodzaj: Własne Dzi ał Rozdział Paragra f Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Turystyka ,00 393, , Pozostała działalność ,00 393, , Składki na ubezpieczenia społeczne 619,00-619,00 0, Składki na Fundusz Pracy 88,00-88,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 600, , , Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 206, , Składki na Fundusz Pracy 2 266,00 30, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00 700, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 250, , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Policji 9 517,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , , Zakup usług pozostałych 6 000, , ,00 Id: 19757C84-D B955-8EC610960CE2. Podpisany Strona 1

8 75412 Ochotnicze straże pożarne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 661, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 490, , Składki na Fundusz Pracy 1 767,00 70, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 600,00 900, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 082,00 45, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 742,00 54, , Składki na ubezpieczenia społeczne 267,00 4,00 271, Składki na Fundusz Pracy 676,00-54,00 622, Składki na Fundusz Pracy 38,00-4,00 34, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 522, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 294, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-522, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 370,00-194, , Zakup usług pozostałych ,00-100, , Pomoc społeczna , , , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 200,00 100,00 300, Zakup usług pozostałych ,00-100, , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 910,00 700, , Składki na Fundusz Pracy 1 270,00 100, , Zakup usług pozostałych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00-300, , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych 5 500, , , Zakłady gospodarki komunalnej , , ,00 Id: 19757C84-D B955-8EC610960CE2. Podpisany Strona 2

9 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , , , , , , Pozostała działalność ,00 810, , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 810,00 810,00 Razem: , , ,00 Dzi ał 751 Rodzaj: Rozdział Zlecone Paragra f Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 0, , Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 358,00-1,00 357, Zakup materiałów i wyposażenia 3 224,00 276, , Zakup usług pozostałych 100, , , Podróże służbowe krajowe 3 800, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 034, , , Zakup usług pozostałych 0,00 28,75 28, Gimnazja , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , Zakup usług pozostałych 0,00 32,28 32, Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 146,00 108,00 254,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 900, , ,00 Razem: , , ,46 Ogółem , , , , ,46 w tym: Wydatki bieżące: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym: a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,61 Id: 19757C84-D B955-8EC610960CE2. Podpisany Strona 3

10 2)dotacje na zadania bieżące ,85 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 4)wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 5)wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6)wydatki na obsługę długu 0, ,00 Wydatki majątkowe: , ,00 1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: a.na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4 2)zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: 19757C84-D B955-8EC610960CE2. Podpisany Strona 4

11 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/74/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 26 czerwca 2015 r. Objaśnienia do zmian w planie wydatków i dochodów budżetu gminy na 2015 r. 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w Dz. 010 o kwotę ,00 zł kwota wynika z realizacji inwestycji w ramach PROW Budowa przydomowych oczyszczalni scieków w Gminie Rajgród kwota po przetargu 2. Zwiększenie planowanych dochodów w Dz. 700 o kwotę 1211,00 zł dochody z tytułu kosztów upomnienia od wpłat za dzierżawy, czynsze, wieczyste użytkowanie, ponadplanowe dochody z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności. 3. Zwiększenie planowanych dochodów w Dz.754 o kwotę ,00 zł dotacja na zakup sprzętu do straży 4. Zwiększenie planowanych dochodów w Dz. 756 o kwotę ,00 zł ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu podatku od nieruchomości z Biebrzańskiego Parku, odsetki od podatków lokalnych od osób fizycznych. 5. Zwiększenie planowanych dochodów w Dz. 852 o kwotę ,00 zł - dotacja z PUW na dożywianie i dochody z funduszu alimentacyjnego.. 6. Zwiekszenie planowanych dochodów w Dz. 900 o kwotę 8 341,00 zł Na tą kwotę składają się : zmniejszenie dochodów 9 074,00 mniejsza kwota po przetargu na inwestycję realizowaną przez ZGKi M w ramach programu PROW Zakup nowego ciągnika z wozem asemizacyjnym, zwiększenie dochodów o kwotę ,00 zł z tytułu kaucji rękojmi za realizowaną inwestycję Poprawa jakości środowiska w Gminie rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności piblicznej i mieszkalnych. 7. Zwiększenie planowanych dochodów na zadania zlecone o kwotę ,49 zł 8. Zmniejszenie planowanych wydatków w Dz. 010 o kwotę ,00 zł wartość inwestycji Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rajgród po przetargu. 9. Zwiększenie planowanych wydatków w Dz. 600 o kwotę ,00 zł wykonanie dodatkowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej rozszerzającej zakres inwestycji przebudowa dróg gminnych publicznych i wewnętrzej w Rajgrodzie 10. Zwiekszenie planowanych wydatków w Dz. 630 o kwotę 393,00 zł ratownik w okresie letnim na plaży. 11. Zwiększenie planowanych wydatków w Dz. 710 o kwotę 2 500,00 zł wynagrodzenie dla członków komiscji Urbanistyczno- Architektonicznej, 12. Zwiększenie planowanych wydatków w Dz. 750 o kwotę ,00 zł nagrody dla pracowników z okazji Dnia Samorządowca, organizacja imprezy Lato w Rajgrodzie, 13. Zwiększenie planowanych wydatków w Dz 754 o kwotę 6 468,00 zł na tę kwotę składają się zmniejszenia i zwiększenia wydatków a głównie kwota ,00 zł zmniejszenie dotyczy zadania inwestycjnego Wznowienie granic działki Nr ewidencyjny 672/2 w Woznejwsi OSP Woznawieś i Ogrodzenie przy OSP Woznawieś, zakup umundurowania dla strażaków 3 698,00 zł zwiększenia planu na wynagrodzenia dotyczy zaktrudnienia kierowcy na cząstę etatu w OSP Miecze, zabespieczenie wkłądu własnego Gminy w kwocie ,00 zł w związku ze złożonycm wnioskiem do WFOŚ i GW w Białumstoku o dofinansowanie zadania Zakup sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy, organizacja zawodów gminnych OSP. 14. Zwiększenie planowanych wydatków w Dz. 801 o kwotę ,00 zł modernizacja łazienek i swietlicy w Sz.P w Rydzewie. 15. Zwiększenie planowanych wydatków w Dz.852 o kwotę ,00 - dotacja celowa na dożywianie dzieci. Id: 19757C84-D B955-8EC610960CE2. Podpisany Strona 1

12 16. Zmniejszenie planu wydatków w Dz. 900 o kwotę ,00 zł na tę kwotę składają się zwiększenia i zmniejszenia wydatków a dotyczą mniejsza kwota po przetagu realizowanego zadania przez ZGK i M w Rajgrodzie w ramach PROW Zakup nowego ciągnika z wozem asemizacyjnym, nagrody dla pracowników z okazji Dnia Samorządowca, opłata związana z przeprowadzeniem przetargu i uzyskania oszczędności przy sprzedaży i dystrybucji nenergii elektrycznej, Kwota 810 zł zwrot podatku Vat od inwestycji Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej i mieszkalnych. 17. Zwiększenie planu wydatków o kwotę ,49 zł na zadania zlecone. 18. Załącznik Nr 4 dostosowano kwoty realizacji inwestycji wg zmian wyżej przedstawionych. 19. Załącznik Nr 5 - dostosowano kwoty realizacji inwestycji wg zmian wyżej przedstawionych 20. Załącznik Nr 6 zmian dotyczy zwiększenia kwoty wolnych środków, 21. Załącznik Nr 7 dostosowano kwoty dotacji według zmian w budzecie. 22. Załącznik Nr 8 zmnieniono kwoty dotacji dka ZGK i M w Rajgrodzie w/g zmian budzetowych. Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: 19757C84-D B955-8EC610960CE2. Podpisany Strona 2

13 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/74/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 26 czerwca 2015 r. Zadania inwestycyjne w roku 2015 Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Rok budżetowy Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi , , Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rajgród , Przebudowa drogi gminnej Nr B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyn Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B w Rybczyznie , , Przebudowa dróg gminnych publicznych i wewnętrznej w Rajgrodzie Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B Miecze Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B w Kosiłach Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B Kolonia Lewa Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B Rajgród - Kolonia Prawa Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B Danowo- - Wólka Piotrowska Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B Woznawieś -Podrzecze Budowa pomostu i zagospodarowanie plaży w Czarnej Wsi" , , , , , , , , Upowszechnienie bezpłatnego dostępu do internetu za pomocą punktów hotspot w miejscowości Rajgród , Poszerzenie drogi w Łazarzach , Zakup komputerów i serwerów oraz oprogramowań , Witacze oraz mapy turystyczne jako żródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród ,00 Id: 19757C84-D B955-8EC610960CE2. Podpisany Strona 1

14 Objęcie udziałów w BIOM Sp. z o.o , Monitoring wizyjny miasta , Zakup sprzętu do OSP , Modernizacja łazienek na parterze ZSZP , Modernizacja łazienki i świetlicy , Budowa oświetlenia we wsi Wólka Piotrowska , Budowa oświetlenia we wsi Przestrzele , Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego doi inwestycji Mikroinstalacje promenckie wykorzystujące odnawialne żródła energii, służące do wytwarzania energii elektrycznej na budynkach nużyteczności publicznej i domach mieszkalnych z terenu Gminy Rajgród " 9 840, Doradztwo w zakresie wypełniania wniosków o płatnośc składanych w ramach inwestycji "Oszczędzanie energii w budynkach uzyteczności publicznej w Gminie Rajgród z programu norweskiego" , Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród ,00 Ogółem ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: 19757C84-D B955-8EC610960CE2. Podpisany Strona 2

15 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/74/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 26 czerwca 2015 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności L.p. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, ) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) w tym: Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki x 1 majątkowe razem: , , ,00 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program: Oś priorytetowa Działanie 413 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2015 r. Jakośc życia na obszrach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rajgród i , , , , , ,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś priorytetowa Działanie 413 Leader Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie "Małych projektów " tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiagnięcia celów tej osi, objetego PROW na lata Id: 19757C84-D B955-8EC610960CE2. Podpisany Strona 1

16 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: Upowszechnienie bezpłatnego dostępu do internetu za pomocą punktów hotspot w miejscowości Rajgród i , , , , , , r. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Leader Oś priorytetowa 4 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie "Małych projektów " tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, Działanie 413 ale przyczyniają się do osiagnięcia celów tej osi, objetego PROW na lata Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: Witacze oraz mapy turystyczne jako żródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród i , , , , , , r. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo informacyjne Działanie 413 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa. Nazwa projektu: Razem wydatki: , , ,00 z tego: 2015 r , , ,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś priorytetowa Jakośc życia na obszrach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Id: 19757C84-D B955-8EC610960CE2. Podpisany Strona 2

17 Działanie Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2015r. Program: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Zakup nowego ciągnika z wozem asymizacyjnym Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i , , , , , ,00 Oś priorytetowa Działanie Jakośc życia na obszrach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie Kolonia Lewa " i 6219 Razem wydatki: z tego: 2015r. Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata Oś priorytetowa PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych żródeł energii Działanie , , , , , ,00 Nazwa projektu: Razem wydatki: Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród i , , ,00 z tego: 2015 r. 2 Wydatki bieżące razem: , , ,00 x , , ,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Leader Oś priorytetowa 4 Id: 19757C84-D B955-8EC610960CE2. Podpisany Strona 3

18 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie "Małych projektów " tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiagnięcia celów tej osi, objetego PROW na lata Nazwa projektu: Razem wydatki: Witacze oraz mapy turystyczne jako żródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród i , , ,00 z tego: 7 500, , , r. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo informacyjne Działanie 413 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa. Nazwa projektu: , 4219, 4307,4309 Razem wydatki: , , ,00 z tego: 2015 r , , ,00 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa Działanie Wyrównywanie szns edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa projektu: Uwierzyć w siebie ,4119,4127,4129,4177,4179,4217,4219, , , ,00 Razem wydatki: z tego: 2015r , , ,00 Id: 19757C84-D B955-8EC610960CE2. Podpisany Strona 4

19 Program: Oś priorytetowa Działanie Nazwa projektu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nasza pracownia ,4019,4117,4119, 4127,4129,,4177,4179,4217,4219, 4307,4309,4437,4439, , , ,00 Razem wydatki: z tego: 2015r.. Program: Oś priorytetowa PL04 Działanie Nazwa projektu: Razem wydatki: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych żródeł energii Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród i , , , , , ,00 z tego: 2015 r , , ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: 19757C84-D B955-8EC610960CE2. Podpisany Strona 5

20 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/74/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 26 czerwca 2015 r. Przychody i rozchody budżetu w 2015 w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2015r Przychody ogółem: ,00 1. Kredyty ,00 2. Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) ,00 Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty kredytów ,00 2. Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE ,00 4. Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: 19757C84-D B955-8EC610960CE2. Podpisany Strona 1

21 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/74/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 26 czerwca 2015 r. Dotacje Dla jednostek sektora fin. publ. Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Lp Podmiot dotowanyi nazwa zadania Klasyfikacja budzetowa Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp Nazwa zadania lub podmiot Klasyfikacja budzetowa Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 Starostwo Powiatowe Grajewo- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789 B na odcinku Danowo- Turczyn ,00 1 Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie i , ,00 2 Starostwo Powiatowe Grajewo - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych ,00 2 SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie i , , Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 2,00 zł /m³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodziewykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej , ,00 4 SOS PP i N "Edukator" Łomza- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie i , , ,00 Id: 19757C84-D B955-8EC610960CE2. Podpisany Strona 1

22 dotyczącej inwestycji pod nazwą "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie " Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie Kolonia Lewa " " Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa na działaność Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działaność ,00 zł i celowa ,00zł , , ,00 7 SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie SOS PP i N "Edukator" Łomza- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Bełda , , , SOS PP i N "Edukator" Łomza- Publiczny Punkt Przedszkolny w Mieczach ,00 SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie i , , Gminna Spółka Wodna w Rajgrodzie zakup kosiarki do koszenia rowów melioracyjnych , Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,pielęgnowanie polskości oraz rozwoju ,00 Id: 19757C84-D B955-8EC610960CE2. Podpisany Strona 2

23 świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży , Ogółem X , 00 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu /organizacja zawodów sportowych, regat itp./ , , ,00 X Ogółem X , ,00 0,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: 19757C84-D B955-8EC610960CE2. Podpisany Strona 3

24 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VII/74/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 26 czerwca 2015 r. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2015r. Wyszczególnienie Przychody Koszty Lp. Nazwa zakładu, dział rozdz. Stan środków obrotowych na r. Ogółem w tym: Dotacje z budzet u gminy dotacja przedmiotowa Kwota netto zakres dotacji ogółem Stan środków obrotowych na r. Wpłata do budzetu nadwyżki środków obrotowych Dotacje na inwestycje Kwota Zakres dotacji Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie Dz. 900 Rozdz , , , ,00 Dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 2,00 zł /m³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe , ,00 0, ,00 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej inwestycji pod nazwą "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie " ,00 zł Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie Kolonia Lewa " ,00 Zakup nowego ciągnika z wozem asemizacyjnym ,,00 Id: 19757C84-D B955-8EC610960CE2. Podpisany Strona 1

25 Ogółem , , , ,00 X , ,00 0, ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: 19757C84-D B955-8EC610960CE2. Podpisany Strona 2