UCHWAŁA NR XLVII/750/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 marca 2014 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLVII/750/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie zmiany budŝetu województwa na rok 2014 Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 i 645), art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, 222, , 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646), uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XLIV/722/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie budŝetu województwa na rok 2014 (z późn. zm. 1 ), wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się dochody budŝetu województwa zł, z tego: 1) dochody bieŝące zł; 2) dochody majątkowe zł; - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. ; 2) w 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się wydatki budŝetu województwa w wysokości zł, z tego: 1) wydatki bieŝące zł; 2) wydatki majątkowe zł; - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. ; 3) 3 otrzymuje brzmienie: 3. Ustala się deficyt budŝetu województwa zł, który pokryty zostanie przychodami: 1) pochodzącymi z kredytów bankowych w wysokości zł; 2) stanowiącymi wolne środki z lat ubiegłych w wysokości zł; - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. 4) 4 otrzymuje brzmienie: 4. Ustala się przychody budŝetu zł i rozchody budŝetu województwa zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. 5) 8 otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielane z budŝetu województwa w łącznej kwocie zł, z tego dla: 1) jednostek sektora finansów publicznych zł; 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych zł; - zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały. 2. Ustala się dotacje przedmiotowe zł dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały. 6) w 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 5. Ustala się dochody pochodzące z tytułu 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych zł. ; 1 Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 3/78/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2014 r. oraz Nr 6 /177/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2014 r.

2 7) w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 8) w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 9) w załączniku Nr 3 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 10) w załączniku Nr 4 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały; 11) w załączniku Nr 5 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały; 12) w załączniku Nr 6 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały; 13) w załączniku Nr 7 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały; 14) w załączniku Nr 8 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały; 15) w załączniku Nr 9 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały; 16) w załączniku Nr 10 zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały; 17) w załączniku Nr 11 zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały; 18) w załączniku Nr 12 zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały; 19) w załączniku Nr 13 zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały; 20) w załączniku Nr 14 zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko- Pomorskiego. 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego. 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 2

3 1. Przedmiot regulacji Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2014 r., przyjętego uchwałą Nr XLIV/722/13 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013 r., zmienionego uchwałami: Nr 3/78/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2014 r. oraz Nr 6/177/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2014 r. Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów, wydatków, przychodów budżetu województwa, wyniku budżetowego oraz limitów wydatków na programy (projekty) finansowane ze środków zagranicznych. 2. Omówienie podstawy prawnej UZASADNIENIE Zgodnie z art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) do właściwości Sejmiku Województwa należy uchwalanie budżetu województwa. W toku wykonywania budżetu uchwalonego w formie uchwały na dany rok, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może dokonywać zmian w planie finansowym dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów tej jednostki z wyłączeniem dzielenia rezerw ogólnej i celowych, którymi dysponuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). Ponadto, art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, 222, i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określają zakres i wymogi, które musi spełniać uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego. 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nie ma konieczności skierowania projektu uchwały do konsultacji. 4. Uzasadnienie merytoryczne - uzasadnienie do zmian w uchwale na 2014 rok Lp. I. Dochody OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa łącznie zł w celu urealnienia dochodów na poszczególne zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w ramach Działania 125, schematu II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Handel Promocja eksportu W związku z podpisaniem umowy wykonawczej na udzielenie w roku 2014 dofinansowania na funkcjonowanie na terenie województwa Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Ministerstwem Gospodarki, zwiększa się planowane dochody łącznie zł, w tym z budżetu środków europejskich zł oraz z budżetu środków krajowych zł. 600 Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych od jednostek samorządu terytorialnego zł w celu urealnia dochodów stanowiących wpływ środków od Województwa Mazowieckiego na organizację i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego na odcinku linii kolejowej granica województwa - Sierpc do wielkości wynikających z zawartej umowy Infrastruktura kolejowa Zwiększa się łącznie zł dochody zaplanowane z budżetu środków europejskich na projekt BiT City, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działania 7.3, tym na: - podprojekt pn. "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym Bit City" zł; - podprojekt pn. "System Bilet Metropolitalny dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego" zł; w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowanego zadań z roku 2013 na rok Informatyka Pozostała działalność Zwiększa się dochody zaplanowane na projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 8.3 łącznie zł, w tym: - z budżetu środków europejskich zł;

4 - z budżetu środków krajowych zł. w związku z niewydatkowaniem części środków w 2013 roku. 750 Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Zwiększa się planowane dochody województwa zł na projekt pn. "Wsparcie 6 kategorii usług publicznych w Województwie Kujawsko- Pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem komunikacyjnych poprzez stworzenie planów ich naprawy w 3 wymiarach: dostępność, jakość i efektywność" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, w tym zł z budżetu państwa na finansowanie części unijnej oraz 495 zł z budżetu państwa na finansowanie części krajowej w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków z roku Pozostała działalność W związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotacji na dofinansowane XI Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów klas III gimnazjum, zwiększa się planowane dotacje z funduszy celowych o kwotę zł. 758 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego W związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów Nr ST4/4820/13/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. o rocznych kwotach części subwencji ogólnej przyznanych dla województwa kujawsko-pomorskiego na 2014 r. zmniejsza się zł, tj. do kwoty zł część oświatową subwencji ogólnej. Część oświatowa subwencji ogólnej wstępnie określona była w wysokości zł Regionalne Programy Operacyjne Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczonych na projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poprzez: 1. określenie planowanych dochodów: 1) na zadania inwestycyjne w ramach: - Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, na projekt pn. "Przebudowa drogi woj. Nr 558 Lipno-Dyblin od km do km " - Działania 2.6 Ochrona i promocja i zasobów przyrodniczych, na projekty: pn. "Szlaki turystyczne "Na tropach II RP - przyrodnicze i historyczne ślady okresu międzywojennego na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego"" pn. "Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca dziedzictwa przyrodniczego i ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" pn. "Wykonanie tablic reklamowych informacyjno-edukacyjnych z mapą KPK oraz wyposażenie salki edukacyjnej w Krajeńskim parku Krajobrazowym" pn. "Modernizacja bazy edukacyjno-szkoleniowej na półwyspie Potrzymiech" - Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, na projekt pn. "Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w krajowych i międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego województwa kujawsko-pomorskiego" (dotychczasowa nazwa: "Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego województwa kujawsko-pomorskiego") - Działania 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze, na projekt pn."modernizacja ścieżki edukacyjnej Potrzymiech i przystosowanie jej do rowerowego i pieszego ruchu turystycznego wraz z rozbudową ogrodu dydaktycznego przy terenowym ośrodku edukacyjnym na półwyspie Potrzymiech" 2) na zadania bieżące w ramach: - Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, na projekty: pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez realizację projektów promocyjnokulturalnych w latach " pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez astronomię" pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas przedsięwzięć sportowych o charakterze międzynarodowym, wizyt studyjnych oraz poprzez produkcje filmowe" pn. "Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako kulturowej marki regionu w latach " zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

5 2. zwiększenie planowanych dochodów: 1) na zadania inwestycyjne w ramach: - Działania 2.6 Ochrona i promocja i zasobów przyrodniczych, na projekty: pn. "Dokończenie budowy pracowni dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego" pn. "Promocja walorów przyrodniczych Wdeckiego Parku Krajobrazowego - Zalew Żurski i jego okolice" - Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, na projekt pn. "Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego" - Działania 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze, na projekt pn. "Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze Krajeńskiego Parku Krajobrazowego" 2) na zadania bieżące w ramach: - Działania 2.6 Ochrona i promocja i zasobów przyrodniczych, na projekty: pn. "Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca ochrony przyrody i dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" pn. "Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca dziedzictwa przyrodniczego i ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" - Działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury, na projekty: pn. "Dziedzictwo kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego - wsparcie opieki nad zabytkami w latach " pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2013" - Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, na projekt pn. "System zarządzania, ochrony i monitoringu zasobów przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego" - Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, na projekty: pn. "Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze" pn. "Kujawsko-Pomorskie - kreatywne wsparcie marki regionu" pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas eventów promocyjnych" pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez konferencje naukowe oraz produkcje filmowe" pn. "Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym" pn. "Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym - II edycja" pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w liniach lotniczych" - Działania 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze, na projekt pn. "Rowerowy szlak turystyczny wzdłuż Wisły w Województwie Kujawsko-Pomorskim" 3. zmniejszenie planowanych dochodów w ramach : - Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, na projekt pn. "Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego" - Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, na projekty: pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez realizację wybranych imprez promocyjnych oraz w Polskich Liniach Lotniczych LOT" pn. "Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w krajowych i międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego województwa kujawsko-pomorskiego" zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł (dotychczasowa nazwa: "Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego województwa kujawsko-pomorskiego") zł Zaplanowane dochody stanowić będą płatności z budżetu środków europejskich, które uruchamiane są pod faktury za wykonane zadania, bądź w formie zaliczki. W związku z wniosków o dofinansowanie oraz harmonogramów rzeczowo-finansowych realizowanych projektów istnieje konieczność dostosowania planowanych dochodów do wielkości przewidywanych wpływów. Dokonuje się przeniesienia dochodów zaplanowanych na Pomoc Techniczną RPO WK-P (budżet środków krajowych) poprzez zmniejszenie dotacji zaplanowanych na Działanie 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO zł przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji zaplanowanych na Działanie 8.2 Działania informacyjne i promocyjne.

6 Lp Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokonuje się zmian w planowanych dochodach bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczonych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poprzez: 1. zmniejszenie planowanych dochodów na Działanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, na projekt pn. "Rynek pracy pod lupą II" 2. zwiększenie planowanych dochodów na Działanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, na projekt pn. "Ćwiczę, uczę się, wygrywam" zł zł Dokonuje się zmian w planowanych dochodach bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poprzez: 1. zmniejszenie planowanych dochodów w ramach: - Działania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, na projekt pn. "Rynek pracy pod lupą II" - Działania Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - Działania Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej 2. zwiększenie planowanych dochodów w ramach: - Działania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - Działania Wsparcie ekonomii społecznej - Działania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, na projekt pn. "Ćwiczę, uczę się, wygrywam" zł zł zł zł zł zł W przypadku dochodów przeznaczonych na tryb konkursowy zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu dochodów do wielkości wynikających z wniosków o płatność składanych przez beneficjentów. W przypadku projektów własnych Województwa zaplanowane dochody stanowić będą płatności z budżetu środków europejskich, które uruchamiane są pod faktury za wykonane zadania lub przekazywane w formie zaliczki. W związku z przeniesieniem aktualizacji zakresów rzeczowo-finansowych projektów z 2013 r., istnieje konieczność urealnienia planowanych dochodów. 801 Oświata i wychowanie Pozostała działalność W związku z podpisaniem z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie umowy na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (komponent krajowy), Poddziałania projektu pn. "Doświadczenie wielokulturowości i wielojęzyczności w rozwoju zawodowym europejskiego nauczyciela języka obcego", przewidzianego do realizacji przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy, zwiększa się planowane dochody województwa łącznie zł, w tym z budżetu środków europejskich zł oraz z budżetu środków krajowych zł. (zaliczka w wysokości 70 % przyznanego dofinansowania). 851 Ochrona zdrowia Pozostała działalność Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I z dnia 24 lutego 2014 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z dyspozycją art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz z późn. zm.), w tym na wypłatę upoważnionemu lekarzowi wynagrodzenia oraz zapłatę za transport osób psychicznie chorych do szpitala. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Określa się dochody własne województwa zł z tytułu 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację "Programu wyrównywania różnic między regionami II" w obszarze A, zgodnie z umową nr WRR/000181/02/D dnia 9 grudnia 2013 r. (ze zm.). Zwiększa się zł dochody własne województwa zaplanowane z tytułu 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Po ostatecznym podziale przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środków przypadających poszczególnym samorządom województw, środki dla województwa kujawsko-pomorskiego wyniosły zł. Wstępnie przyznana kwota wynosiła zł Pozostała działalność Zwiększa się planowane dochody własne województwa zł osiągane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

7 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Zwiększa się zł dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych w celu urealnienia dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na projekt pn. "Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca ochrony przyrody i dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 2.6. Zmniejsza się dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych zaplanowane jako refundacja wydatków poniesionych na realizację: - projektu RECOMMEND realizowanego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C zł; - projektu CERREC realizowanego w ramach Programu Współpracy Transnarodowej Europa Środkowa zł; w związku z wydatkowaniem mniejszych środków w roku 2013, na podstawie których ustalana jest wielkość dochodów w roku Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Zwiększa się łącznie zł planowane dochody własne województwa, w związku z uzyskaniem wpływów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: zł przez Nadgoplański Park Tysiąclecia z tytułu z tytułu jednolitej płatności obszarowej; zł przez Tucholski Park Krajobrazowy z tytułu jednolitej płatności obszarowej (2.624 zł, z tytułu płatności rolnośrodowiskowej (1.580 zł) oraz z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (768 zł); zł przez Wdecki Park Krajobrazowy z tytułu płatności rolnośrodowiskowych ( zł) oraz z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (1.682 zł). Zwiększa się zł planowane dochody własne województwa, w związku z uzyskaniem wpływów przez Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego z tytułu umowy najmu lokalu przy ul. Powiśle 3A w Chełmnie. II. Wydatki OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków łącznie zł pomiędzy poszczególnymi zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej związanymi z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w ramach Działania 125, schematu II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Zwiększa się planowane wydatki zł na zadanie na zadanie pn. "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odc. od km do km II etap" w związku z możliwością skrócenia realizacji inwestycji. W tym celu przenosi się powyższą kwotę z 2015 r. na 2014 r. Ogólna wartość projektu ulega zmniejszeniu w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Ponadto, zwiększeniu 259 zł ulegają wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Melioracje gruntów rolnych - Grocholin - etap I, gm. Kcynia" w związku z urealnieniem kosztów nadzorów autorskich. Zwiększa się ogólna wartość inwestycji. Powyższe zmiany powodują zmniejszenie w 2014 roku planowanych wydatków na następujące zadania: zł na zadanie pn. Melioracje szczegółowe" w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego zadania pomiędzy latami. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie; zł na zadanie pn. Jasień-Turza Wilcza IIA, Element II - melioracje gruntów rolnych, gm. Tłuchowo" w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji. Zmniejsza sie ogólna wartość zadania; zł na zadanie pn. "Melioracje użytków rolnych Przysiersk I, gm. Bukowiec, Świecie" w związku z wydłużeniem okresu realizacji inwestycji i przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego zadania pomiędzy latami. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie; zł na zadanie pn. Melioracje gruntów rolnych - Kruszyn III" w związku z oszczędnościami poprzetargowymi na roboty budowlano-montażowe. Zmniejsza się ogólna wartość inwestycji; zł na zadanie pn. Chalin Ruszkowo I - melioracje gruntów rolnych" w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowofinansowego zadania pomiędzy latami w wyniku późniejszego terminu rozpoczęcia inwestycji. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie; zł na zadanie pn. Przebudowa wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej w km " w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego zadania pomiędzy latami. Zwiększa się ogólna wartość inwestycji, tj. do kwoty wynikającej z opracowanej dokumentacji technicznej; zł na zadanie pn. Melioracje gruntów rolnych Iłowo" w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego zadania pomiędzy latami. Zwiększa się ogólna wartość inwestycji, tj. do kwoty wynikającej z opracowanej dokumentacji technicznej;

8 zł na zadanie pn. Melioracje gruntów rolnych Czołpin i Kolonia Bodzanowska" w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego zadania pomiędzy latami. Zwiększa się ogólna wartość inwestycji, tj. do kwoty wynikającej z opracowanej dokumentacji technicznej; zł na zadanie pn. Retencja małych zbiorników wodnych na terenach wiejskich" w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego zadania pomiędzy latami. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie. Jednocześnie kwotę zł przenosi się pomiędzy źródłami finansowania w celu dostosowania planu wydatków do parytetów obowiązujących w PROW dla priorytetu gospodarka wodna Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi W związku ze zakresu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych realizowanych wspólnie z gminami w celu zrekompensowania strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A-1, zwiększa się w części klasyfikowanej w powyższym rozdziale wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach " zł, tj. do kwoty zł. Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy latami realizacji. Szczegółowe zmiany przedstawia poniższa tabela. jednostka samorządu terytorialnego przedsięwzięcie plan przed zwiększenie zmniejszenie plan po zmianie gmina Aleksandrów Kujawski Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łazieniec, Odolion, Stawki - gmina Aleksandrów Kujawski gmina Kowal Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kowal Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Dębniaki wraz z budową wodociągu na terenie gminy Kowal Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Kowal gmina Włocławek Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ludwinowo-Kruszyn-Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Warząchewka Królewska, Warząchewka Polska i Józefowo Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo - I etap Koncepcja budowy gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowa Wieś Budowa stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Dobiegniewo i wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Nowa Wieś i Kruszyn wraz z racjonalizacją gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku i modernizacją istniejącej oczyszczalni Ścieków w Smólniku gmina Brześć Kujawski Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta i gminy

9 jednostka samorządu terytorialnego przedsięwzięcie plan przed zwiększenie zmniejszenie plan po zmianie gmina Raciążek Budowa kanalizacji sanitarnej w Raciążku gmina Lubień Kujawski Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Narty, gmina Lubień Kujawski RAZEM Środki województwa stanowią 5% wartości wydatków kwalifikowanych przedsięwzięć, 70% kosztów przedsięwzięć przewidziane jest do sfinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a pozostałe 25% kosztów pokryją gminy Pozostała działalność Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji zł w zadaniu własnym pn. "Rolnik, Grupy Producentów Rolnych" w celu zabezpieczenia środków na realizację materiału filmowego dotyczącego promocji rolnictwa ekologicznego województwa kujawsko-pomorskiego. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody W związku ze zakresu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych realizowanych wspólnie z gminami w celu zrekompensowania strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A-1, zmniejsza się w części klasyfikowanej w powyższym rozdziale wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach " zł, tj. do kwoty zł. Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy latami realizacji. Szczegółowe zmiany przedstawia poniższa tabela. jednostka samorządu terytorialnego przedsięwzięcie gmina Brześć Kujawski Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Machnaczu i sieci wodociągowej w Wieńcu Zalesiu plan przed zwiększenie zmniejszenie plan po zmianie Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pikutkowie RAZEM Środki województwa stanowią 5% wartości wydatków kwalifikowanych przedsięwzięć, 70% kosztów przedsięwzięć przewidziane jest do sfinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a pozostałe 25% kosztów pokryją gminy. 500 Handel Promocja eksportu W związku z podpisaniem umowy wykonawczej na udzielenie w roku 2014 dofinansowania na funkcjonowanie na terenie województwa Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Ministerstwem Gospodarki, zwiększa się o kwotę zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Wsparcie sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów", realizowane w ramach Działania PO Innowacyjna Gospodarka. 600 Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe W związku z podpisaniem umowy z Województwem Mazowieckim w zakresie organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego na odcinku linii kolejowej granica województwa - Sierpc, zwiększa się o kwotę zł wydatki zaplanowane na zadanie powierzone finansowane dotacją od jednostek samorządu terytorialnego pn. "Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie", tj. do kwoty wynikającej z umowy.

10 60002 Infrastruktura kolejowa Zwiększa się wydatki zaplanowane na podprojekty BiT City realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działania 7.3, tj.: zł na podprojekt pn. "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym Bit City". Zmiana wynika z przeniesienia części środków przeznaczonych na zapłatę wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej z roku 2013 na rok 2014 ( zł) oraz z konieczności określenia wydatków niekwalifikowalnych ( zł) na udzielenie zamówienia dodatkowego. Zwiększa się ogólna wartość projektu; zł na podprojekt pn. "System Bilet Metropolitalny dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego" w związku z przeniesieniem części środków przeznaczonych na zapłatę wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej z roku 2013 na rok Nie zmienia się ogólna wartość projektu Drogi publiczne wojewódzkie Zwiększa się zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Wykup gruntu" realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykupu gruntów przeznaczonych na dobudowanie ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej Nr 273 od km do km w granicach administracyjnych Gminy Wielka Nieszawka, niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ulicy Nieszawskiej w Toruniu". Określa się wydatki zł na projekt pn. "Przebudowa drogi woj.. Nr 558 Lipno-Dyblin od km do km " przewidziany do realizacji w latach przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w ramach RPO WK-P, Działania 1.1. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich zł oraz ze środków własnych województwa zł Drogi publiczne gminne Określa się dotację na pomoc finansową dla gminy Nieszawa zł na dofinansowanie zadania pn. "Remont promu samochodowoosobowego "Nieszawa" w ciągu drogi powiatowej 2049Cna terenie miasta Nieszawa". Odstępuje się od udzielenia gminie Wielka Nieszawka pomocy finansowej zł zaplanowanej na pokrycie kosztów wykupu gruntów przeznaczonych na dobudowanie ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej Nr 273 od km do km w granicach administracyjnych gminy Wielka Nieszawka. Zgodnie z ustaleniami z Gminą i MZD w Toruniu koszty wykupu gruntu pod poszerzenie pasa drogowego sfinansuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Infrastruktura portowa Określa się planowane wydatki zł na podwyższenie kapitału Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie akcji nowej emisji o wartości nominalnej 45 zł. Dokapitalizowanie Spółki umożliwi jej realizację projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE. Planowane nakłady inwestycyjne do realizacji oszacowane zostały na 92,3 mln zł netto, co przy dofinansowaniu w ramach RPO WK-P na poziomie 75-85% wymaga wkładu własnego 21,3 mln zł. Powyższe środki uruchamiane będą dla Portu pod warunkiem uruchomienia procedur przetargowych i podpisania umów o dofinansowanie z RPO. 630 Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Zwiększa się zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Rowerowy szlak turystyczny wzdłuż Wisły w Województwie Kujawsko- Pomorskim" realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 6.1 w związku z niewydatkowaniem części środków przeznaczonych na projekt w 2013 r. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie. W projekcie pn. "Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanym w ramach RPO WK-P, Działania 5.5 dokonuje się następujących zmian: - zmniejszenie wydatków zaplanowanych na zadania bieżące zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków przeznaczonych na zadania inwestycyjne. Zmiana wynika z konieczności zastosowania właściwej klasyfikacji dla zakupu aplikacji mobilnych i licencji; - nazwa zadania otrzymuje brzmienie: "Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w krajowych i międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego województwa kujawsko- pomorskiego". 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Określa się planowane wydatki łącznie zł na nowe zadanie pn. "Dokumentacje projektowe", z przeznaczeniem na: - wykonanie kompleksowego programu prac budowlano-konserwatorskich oraz projektu budowlanego i wykonawczego kompleksowego remontu kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 12 w Toruniu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w celu przystosowania zabytkowego obiektu ( zł);

11 - wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kompleksowego remontu Pałacu Dąmbskich przy ul. Żeglarskiej 8 w Toruniu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w celu przystosowania zabytkowego obiektu ( zł). 710 Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego W projekcie pn. "Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego" realizowanym w ramach RPO WK-P, Działania 4.2 dokonuje się zmniejszenia wydatków zaplanowanych na zadania bieżące zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków przeznaczonych na zadania inwestycyjne. Zmiana wynika z konieczności zastosowania właściwej klasyfikacji dla zakupu aplikacji "Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego". 720 Informatyka Pozostała działalność Zwiększa się zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawskopomorskiego (I edycja)" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 8.3 w związku z przeniesieniem części środków niewydatkowanych na projekt w 2013 r. Nie zmienia się ogólna wartość projektu. 750 Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Zwiększa się zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Wsparcie 6 kategorii usług publicznych w Województwie Kujawsko-Pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem komunikacyjnych poprzez stworzenie planów ich naprawy w 3 wymiarach: dostępność, jakość i efektywność" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w związku z niewydatkowaniem części środków w 2013 r. Zmniejsza się ogólna wartość projektu w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie jego realizacji Samorządowe sejmiki województw Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji zł w zadaniu własnym pn. "Sejmik Województwa" w celu zabezpieczenia środków na wykonanie statuetek Stella Copernicana Cuiviae et Pomeraniae Urzędy marszałkowskie Zwiększa się planowane wydatki: zł na wieloletnie zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku Urzędu Marszałkowskiego oraz lamp przy fontannie. Zwiększa sie ogólna wartość zadania; zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn "Rozbudowa Urzędu Marszałkowskiego" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na budowę łącznika pomiędzy podziemnymi parkingami budowanej sali koncertowej na Jordankach, a garażami pod projektowanym skrzydłem Urzędu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zwiększa się ogólna wartość zadania; zł na bieżące utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów archiwizacji dokumentacji osobowopłacowej zlikwidowanego Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Dokonuje się następujących zmian w projektach własnych realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 1) Działanie 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO: - pn. "Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla RPO WK-P w latach " - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji zł oraz zwiększenie wydatków zł w związku z niewydatkowaniem części środków przeznaczonych na projekt w 2013 r. Nie zmienia się ogólna wartość projektu; - pn. "Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P w latach " - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji zł oraz zwiększenie wydatków zł w związku z niewydatkowaniem części środków przeznaczonych na projekt w 2013 r. Nie zmienia się ogólna wartość projektu. Nazwa projektu otrzymuje brzmienie: "Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P w latach " ; - pn. "Przygotowanie dokumentów strategicznych w okresie na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego dla nowej perspektywy finansowej zwiększenie planowanych wydatków zł w związku z niewydatkowaniem części środków przeznaczonych na projekt w 2013 r. Nie zmienia się ogólna wartość projektu; - pn. "Studia podyplomowe i dokształcanie pracowników w latach " - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji zł oraz zwiększenie planowanych wydatków zł w związku z niewydatkowaniem części środków przeznaczonych na projekt w 2013 r. Nie zmienia się ogólna wartość projektu. Nazwa projektu otrzymuje brzmienie: "Studia podyplomowe i dokształcanie pracowników w latach " ;

12 - pn. "Badania i ekspertyzy związane z realizację RPO WK-P w latach " - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków zł w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego z roku 2014 na rok Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie; - pn."wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata " - zmniejszenie planowanych wydatków zł w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego z roku 2014 na rok Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie; - pn. "Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P oraz na potrzeby przyszłego okresu programowania w roku 2014" - zmniejszenie planowanych wydatków zł w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego z roku 2014 na rok Zwiększa się ogólna wartość projektu zgodnie z oszacowanymi potrzebami. Nazwa projektu otrzymuje brzmienie: "Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P oraz na potrzeby przyszłego okresu programowania w latach "; - pn. "Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla RPO WK-P w latach oraz przygotowań do przyszłej perspektywy finansowej " - określenie planowanych wydatków zł; 2) Działanie 8.2 Działania informacyjne i promocyjne: - pn. "Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach " - zwiększenie planowanych wydatków zł w związku z niewydatkowaniem części środków przeznaczonych na projekt w 2013 r. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.; - pn. "Działania informacyjno-promocyjne na potrzeby RPO WK-P oraz przyszłego okresu programowania w latach " - zwiększenie planowanych wydatków zł w związku ze zakresu rzeczowo-finansowego projektu. Zwiększa się ogólna wartość projektu zgodnie z oszacowanymi potrzebami.; - pn. "Wynajem samochodu na lata wraz z kosztami paliwa do celów informacyjno-promocyjnych RPO WK-P na lata oraz na potrzeby przyszłej perspektywy finansowej " - zmniejszenie planowanych wydatków zł w związku z rezygnacją z realizacji projektu na skutek unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i braku możliwości wydatkowanie środków Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji 378 zł w zadaniu własnym pn. "Biuro w Brukseli" w celu zabezpieczenia środków na zapłatę podatku VAT Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wprowadza się następujące zmiany w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P, Działania 5.5: 1) zwiększenie planowanych wydatków w związku niewydatkowaniem części środków przeznaczonych na projekty w 2013 r.: zł na projekt pn. "Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze"; zł na projekt pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez konferencje naukowe oraz produkcje filmowe"; zł na projekt pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas eventów promocyjnych"; zł na projekt pn. "Kujawsko-Pomorskie- kreatywne wsparcie dla regionu"; zł na projekt pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w liniach lotniczych". Ogólna wartość powyższych projektów nie ulega zmianie. 2) zmniejszenie planowanych wydatków zł na projekt pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez realizację wybranych imprez promocyjnych oraz w Polskich Liniach Lotniczych LOT" w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedur przetargowych na organizację przedsięwzięć przewidzianych w ramach zadania. Zmniejsza się ogólna wartość projektu; 3) określenie planowanych wydatków: zł na projekt pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez realizację projektów promocyjnokulturalnych w latach " w związku z przeniesieniem terminu wydania płyty podsumowującej Festiwal Twórczości Niezapomnianych Artystów Polskich "Pejzaż bez Ciebie" z roku 2013 na rok Wydłuża się okres realizacji projektu. Zmniejsza się ogólna wartość projektu w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedur przetargowych na organizację przedsięwzięć przewidzianych w ramach zadania; zł na projekt pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez astronomię" przewidziany do realizacji w roku W ramach projektu zaplanowano organizację Międzynarodowego Forum Astronomii, w tym 3-dniową międzynarodową konferencję, w trakcie której zaprezentowane zostaną astrobazy, odbędą się konkursy i inne przedsięwzięcia dla dzieci i młodzieży. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich zł oraz ze środków własnych województwa zł;

13 zł na projekt pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas przedsięwzięć sportowych o charakterze międzynarodowym, wizyt studyjnych oraz poprzez produkcje filmowe" przewidziany do realizacji w roku Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich zł oraz ze środków własnych województwa zł. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji zł w zadaniu własnym pn. "Promocja Województwa" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów przygotowania założeń do wniosków o dofinansowanie projektów przewidzianych do realizacji w ramach RPO WK-P oraz na przygotowanie publikacji o ewaluacji różnych stylów kamienic w województwie kujawsko-pomorskim Pozostała działalność W związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotacji na dofinansowanie XI Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów klas III gimnazjum, zwiększa się planowane wydatki zł na zadanie własne pn. "Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym", z przeznaczeniem na nagrodę finansową za zajęcie II miejsca oraz nagrody rzeczowe dla uczestników. Ponadto, dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji zł w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z organizacji konkursu. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność W ramach zadania pn. "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" określa się wydatki inwestycyjne w formie dotacji celowej zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie na dofinansowanie budowy sali dowódczo-sztabowej. 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe W związku ze zakresu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych realizowanych wspólnie z gminami w celu zrekompensowania strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A-1, zmniejsza się w części klasyfikowanej w powyższym rozdziale wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach " 118 zł, tj. do kwoty zł. Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy latami. Szczegółowe zmiany przedstawia poniższa tabela. jednostka samorządu terytorialnego przedsięwzięcie gmina Waganiec Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Zbrachlinie Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Niszczewach i Brudnowie plan przed zwiększenie zmniejszenie plan po zmianie RAZEM Środki województwa stanowią 5% wartości wydatków kwalifikowanych przedsięwzięć, 70% kosztów przedsięwzięć przewidziane jest do sfinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a pozostałe 25% kosztów pokryją gminy Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji 720 zł w bieżącym utrzymaniu Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy w celu zastosowania właściwej klasyfikacji dla opłat za wywóz nieczystości Pozostała działalność Dokonuje się następujących zmian w zadaniu pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" : 1) przeniesienie wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w ramach powyższego zadania: - do planu finansowego Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy zł z przeznaczeniem na organizację dla uczniów gimnazjum i liceum z Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 w Bydgoszczy dwudniowej wycieczki do Warszawy; - do planu finansowego Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy 950 zł z przeznaczeniem na organizację dla dzieci z Iłowa (gmina Sępólno Krajeńskie) uczęszczających na cykl zajęć edukacyjnych "Bajkowisko" wyjazdu do Bydgoszczy na koncert w Filharmonii Pomorskiej oraz do Ogrodu Fauny Polskiej w Myślęcinku;