UCHWAŁA NR XXXI/171/2017 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXI/171/2017 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232), art. 211, art. 212, art. 214 ust 1 pkt 1, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 i ust 2 pkt 1 i 3, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)RADA GMINY W ŚWIERCZOWIE uchwala co następuje: 1. Uchwala się budżet gminy na 2018 rok. 2. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie ,67 zł z tego : 1) dochody bieżące ,67 złw tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 zł - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 zł 2) dochody majątkowe ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie ,67 zł z tego: 1) wydatki bieżące ,50 złw tym: - wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 zł - wydatki na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ,00 zł 2) wydatki majątkowe ,17 złzgodnie z załącznikiem nr Ustala się: nadwyżkę budżetu w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek 5. Ustala się: rozchody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości ,00 zł. 7. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości ,00 zł. 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych do wysokości ,00 zł w tym: - na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł. 9. Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym2018 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem nr Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Wójta Gminy Świerczów ,00 zł. 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan: 1. dotacji celowej w wysokości ,00 zł Id: 68FB8F48-BF17-4E04-A6B7-1E923105E5CB. Podpisany Strona 1

2 2. dotacji podmiotowej dla gminnych instytucji kultury w wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan wydatków na programy/projekty realizowane ze środków funduszy pomocowych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr Wyodrębnia się w budżecie gminy kwotę ,77 zł stanowiącą fundusz sołecki zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Wójta Gminy do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości: ,00 zł w tym: a) na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości ,00 zł 2. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 3. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych, 4. dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej między planem wydatków bieżących, a planem wydatków majątkowych 5. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ze stosunku pracy, 6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 7. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 8. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Adam Janas Id: 68FB8F48-BF17-4E04-A6B7-1E923105E5CB. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXI/171/2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2017 roku Dochody budżetu Gminy Świerczów na 2018 rok Dz. Źródło dochodu Ogółem Plan bieżące z tego: majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 - Wpływy z usług , ,00 - Wpływy z pozostałych odsetek 210,00 210,00 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000, , Leśnictwo 2 500, ,00 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 500, , Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd użytkowanie i służebności 400,00 400,00 - Id: 68FB8F48-BF17-4E04-A6B7-1E923105E5CB. Podpisany Strona 1

4 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 - Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 100,00 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , Działalność usługowa 6 000, ,00 - Wpływy z usług 6 000, , Administracja publiczna , ,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecanych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 - Wpływy z różnych dochodów 350,00 350, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecanych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 10,00 10,00-724,00 724,00-724,00 724,00 - Id: 68FB8F48-BF17-4E04-A6B7-1E923105E5CB. Podpisany Strona 2

5 752 Obrona narodowa 600,00 600,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecanych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 600,00 600, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 222, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecanych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 6 222, , , ,67-100,00 100,00 - Wpływy z podatku od nieruchomości , ,37 - Wpływy z podatku rolnego , ,94 - Wpływy z podatku leśnego , ,71 - Wpływy z podatku od środków transportowych , ,65 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn 4 000, ,00 - Wpływy z opłaty targowej 100,00 100,00 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,00 - Wpływy z różnych opłat 2 000, ,00 - Id: 68FB8F48-BF17-4E04-A6B7-1E923105E5CB. Podpisany Strona 3

6 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 020, ,00 - Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,00 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 000, ,00 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , Różne rozliczenia , ,00 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 6 768, ,00 - Wpływy z pozostałych odsetek 10,00 10, Oświata i wychowanie , ,11 - Wpływy z usług , ,00 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , ,00 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , Pomoc społeczna , ,00 - Id: 68FB8F48-BF17-4E04-A6B7-1E923105E5CB. Podpisany Strona 4

7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecanych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , , , ,00 - Wpływy z usług 2 000, , Rodzina , ,00 - Wpływy z pozostałych odsetek 2 500, ,00 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , ,00 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecanych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci , , , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,89 - Wpływy z opłaty produktowej 100,00 100,00 - Wpływy z różnych opłat 4 000, ,00 - Id: 68FB8F48-BF17-4E04-A6B7-1E923105E5CB. Podpisany Strona 5

8 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , , , , , ,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10,00 10, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,00 - Dochody ogółem, z tego: , , ,00 1) Dotacje ogółem, w tym : , , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecanych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 - Id: 68FB8F48-BF17-4E04-A6B7-1E923105E5CB. Podpisany Strona 6

9 - dotacje na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , , , , , ,00 Id: 68FB8F48-BF17-4E04-A6B7-1E923105E5CB. Podpisany Strona 7

10 Tabela nr 1 - Wydatki bieżące Dział Rozdział Nazwa działu/rozdziału Plan ( ) Wydatki jednostek budżetowych (6+7) Wydatki budżetu gminy na 2018 rok z tego: Wynagrodzenia i składki od ich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXXI/171/2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2017 roku Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Rolnictwo i łowiectwo (w złotych) Obsługa długu JST , , , Melioracje wodne , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Izby rolnicze , , , Pozostała działalność 1 500, , , Transport i łączność Drogi publiczne gminne , , , , , , Id: 68FB8F48-BF17-4E04-A6B7-1E923105E5CB. Podpisany Strona 1

11 60017 Drogi wewnętrzne , , , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa , , , , , , , , , , , , Cmentarze , , , , Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , , , , , , ,32 687, , , , , , , , , , , , , , , , , Pozostała działalność , , , , Id: 68FB8F48-BF17-4E04-A6B7-1E923105E5CB. Podpisany Strona 2

12 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 724,00 724,00-724, ,00 724,00-724, Obrona narodowa 600,00 600,00 100,00 500, Pozostałe wydatki obronne 600,00 600,00 100,00 500, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , , , , , przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne , , , , , Obrona cywilna 6 222, , ,58 296, Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność 1 000, , , , , , Obsługa długu publicznego , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu , ,00 Id: 68FB8F48-BF17-4E04-A6B7-1E923105E5CB. Podpisany Strona 3

13 terytorialnego 758 Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Oświata i wychowanie , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , , Przedszkola , , , , , Gimnazja , , , , , Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Stołówki szkolne i przedszkolne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i , , , ,66-300, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Id: 68FB8F48-BF17-4E04-A6B7-1E923105E5CB. Podpisany Strona 4

14 80195 klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność , , , Ochrona zdrowia , , , , Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi 500,00 500,00-500, , , , , Pomoc społeczna , , , , , Domy pomocy społecznej Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane , , , , , , , , , Id: 68FB8F48-BF17-4E04-A6B7-1E923105E5CB. Podpisany Strona 5

15 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe , , , , Zasiłki stałe , , Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , , , , , , , , , , , , , Świetlice szkolne , , , , , Id: 68FB8F48-BF17-4E04-A6B7-1E923105E5CB. Podpisany Strona 6

16 Pomoc materialna dla uczniów Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , ,17 666,17-666, Rodzina , , , , , Świadczenie wychowawcze , , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , Wspieranie rodziny , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami , , , ,70-100, , , , ,70-100, Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , , , , Id: 68FB8F48-BF17-4E04-A6B7-1E923105E5CB. Podpisany Strona 7

17 Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 000, , , , , , , , , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , Biblioteki , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność 2 000, , , ,44 790,44-790, , , , Kultura fizyczna , , , , ,00 200, Obiekty sportowe , , , ,80-200, Zadania w zakresie , , , , kultury fizycznej Wydatki ogółem , , , , , , , , ,00 Id: 68FB8F48-BF17-4E04-A6B7-1E923105E5CB. Podpisany Strona 8

18 Tabela Nr 2 - Wydatki majątkowe (w złotych) z tego: Dział Rozdział Nazwa działu/rozdziału Plan Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym : Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 * Zakup i objęcie akcji i udziałów Dotacje Transport i łączność , , Drogi wewnętrzne , , Gospodarka mieszkaniowa 3 500, , Pozostała działalność 3 500, , Działalność usługowa 6 000, , Cmentarze 6 000, , Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ochotnicze straże pożarne , , Oświata i wychowanie , , Przedszkola , , Id: 68FB8F48-BF17-4E04-A6B7-1E923105E5CB. Podpisany Strona 9

19 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , Pozostała działalność 2 233, , Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe , , Razem wydatki majątkowe , , ,00 Id: 68FB8F48-BF17-4E04-A6B7-1E923105E5CB. Podpisany Strona 10

20 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/171/2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2017 r ROZCHODY BUDŻETU (w złotych) Treść Plan ROZCHODY 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 RAZEM ROZCHODY ,00 Id: 68FB8F48-BF17-4E04-A6B7-1E923105E5CB. Podpisany Strona 1

21 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/171/2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2017 r WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU Lp. NAZWA ZADANIA WARTOŚĆ PLANOWANE NAKŁADY (ZŁ) Źródło finansowania (zł) I Termomodernizacja budynku Wiejskiego 1 Centrum Kultury i Rekracji w Biestrzykowicach (dokumentacja techniczna) , , ,00 2 Budowa z rozbudową remizy strażackiej we wsi Dąbrowa , , ,00 3 Wykonanie placu zabaw w Przedszkolu w Świerczowie , , ,00 4 Remont drogi wewnętrznej Biestrzykowice - Dąbrowa , , ,00 5 Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Świerczowie , , ,00 6 Zakup wiaty przystankowej dla dzieci w Miodarach 3 500, , ,00 7 Zakup i montaż klimatyzacji w Świetlicy Wiejskiej w Bąkowicach , , ,00 8 Modernizacja boiska sportowego w Bąkowicach 8 000, , , Wykonanie częściowej elewacji ściany czołowej i dachu w Świetlicy Wiejskiej w Grodźcu Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy w Starościnie , , , , , ,17 11 Zakup lampy solarnej wraz z montażem na teren okołocmentarny w Goli 6 000, , ,00 RAZEM , , ,17 I Środki własne Id: 68FB8F48-BF17-4E04-A6B7-1E923105E5CB. Podpisany Strona 1

22 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/171/2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2017 r Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok I. Dochody Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan w złotych 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 724, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 724, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 724, Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 600,00 600,00 600, , , , Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 9 000,00 Id: 68FB8F48-BF17-4E04-A6B7-1E923105E5CB. Podpisany Strona 1

23 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 9 000, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6 000, Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 Razem dochody: ,00 II. Wydatki Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,32 Id: 68FB8F48-BF17-4E04-A6B7-1E923105E5CB. Podpisany Strona 2

24 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 724, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 724,00 wydatki bieżące 724, Obrona narodowa 600, Pozostałe wydatki obronne 600,00 wydatki bieżące 600,00 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 222, Obrona cywilna 6 222,00 wydatki bieżące 6 222,00 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 925, Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 9 000,00 wydatki bieżące 9 000, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 000,00 wydatki bieżące 6 000, Rodzina , Świadczenie wychowawcze ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,34 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,99 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,35 Razem wydatki: ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,23 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,35 Id: 68FB8F48-BF17-4E04-A6B7-1E923105E5CB. Podpisany Strona 3

25 Załącznik Nr 6 do uchwały nr XXXI/171/2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2017 roku Dotacje udzielane z budżetu gminy na 2018 rok w złotych Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 wydatki bieżące , , Biblioteki , ,00 wydatki bieżące , , Pozostała działalność , ,00 wydatki bieżące , ,00 wydatki majątkowe , ,00 Razem I , , ,00 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 wydatki majątkowe , , Kultura fizyczna , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 wydatki bieżące , ,00 Razem II , ,00 OGÓŁEM I + II , , ,00 Id: 68FB8F48-BF17-4E04-A6B7-1E923105E5CB. Podpisany Strona 1

26 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI/171/2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2017 r PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,11 tj. dotacja z Gminy Namysłów na realizację projektu partnerskiego "Klucz do kompetencji kluczowych w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 tj. dotacja ze Starostwa Powiatowego Namysłów na realizację projektu partnerskiego "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - część północna" ,00 Ogółem ,11 Id: 68FB8F48-BF17-4E04-A6B7-1E923105E5CB. Podpisany Strona 1

27 Załącznik Nr 8 do uchwały nr XXXI/171/2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2017 roku Plan wydatków na programy/projekty realizowane ze środków funduszy pomocowych niepodlegających zwrotowi Lp. Nazwa programu / projektu Okres realizacji programu/ projektu Łączne nakłady finansowe Nakłady do poniesienia do końca 2017 r. Planowane nakłady 2018 r r r. w złotych Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego Oś IX: Wysoka jakość edukacji Działanie: 9.1 Rozwój edukacji Poddziałanie: Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa 1 Cel: Rozwój kompetencji kluczowych u uczniów Szkół Podstawowych w Powiecie Namysłowskim Klucz do kompetencji kluczowych w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego , , , Gmina Świerczów źródła finansowania, w tym: - budżet gminy fundusze pomocowe , , , Id: 68FB8F48-BF17-4E04-A6B7-1E923105E5CB. Podpisany Strona 1

28 2 3 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego Oś V: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie: Poddziałanie: Dziedzictwo kulturowe i kultura Cel: Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - część północna źródła finansowania, w tym: , , , , budżet gminy , , , , fundusze pomocowe , , , ,00 - Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego Oś III: Gospodarka niskoemisyjna Działanie: Poddziałanie: Cel: Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach źródła finansowania, w tym: , , , budżet gminy , , , fundusze pomocowe , ,00 - Gmina Świerczów Gmina Świerczów Id: 68FB8F48-BF17-4E04-A6B7-1E923105E5CB. Podpisany Strona 2

29 Załącznik Nr 9 do uchwały nr XXXI/171/2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2017 roku Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Dział Rozdział bieżące majątkowe Razem Wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Świerczowie , , ,00 Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bąkowicach , , ,00 1 Sołectwo Bąkowice ,54 Zakup pilarki spalinowej dla OSP Bąkowice ,00 0, ,00 Modernizacja boiska sportowego w Bąkowicach (zakup ogrodzenia ,00 zł, zakup materiałów do nawadniania boiska, renowacji ławek i pozostałej infrastruktury ,00 zł) , , ,00 Wyposażenie placu zabaw w Bąkowicach ,54 0, ,54 Razem wydatki Sołectwa Bąkowice 4 335, , ,54 2 Sołectwo Biestrzykowice ,10 Remont zabytkowego Kościoła w Biestrzykowicach , , ,17 Id: 68FB8F48-BF17-4E04-A6B7-1E923105E5CB. Podpisany Strona 1

30 Wykonanie placu zabaw w Przedszkolu w Świerczowie Wynajem toalety na cmentarzu w Biestrzykowicach Naprawa urządzenia chłodniczego w Domu Przedpogrzebowym w Biestrzykowicach , , , ,72 0, , ,00 0,00 500,00 Montaż lampy na cmentarzu ,00 0,00 500,00 Doposażenie OSP Biestrzykowice-Miodary ,00 0, ,00 Na zakup łapacza, siatki ochronnej na boisko ,60 0, ,60 Razem wydatki Sołectwa Biestrzykowice Zakup elementu placu zabaw w przedszkolu w Biestrzykowicach ,31 0, , , , ,10 Remont zabytkowego Kościoła w Dąbrowie , , ,74 3 Sołectwo Dąbrowa ,42 Wykonanie placu zabaw - przedszkole Świerczów Wynajem przenośnej toalety na cmentarzu w Dąbrowie , , , ,44 0, ,44 Razem wydatki Sołectwa Dąbrowa Remont Domu Przedpogrzebowego i naprawa urządzenia chłodniczego ,00 0, , , , ,42 4 Sołectwo Gola ,06 Wykonanie placu zabaw - Przedszkole Świerczów , , ,00 Doposażenie OSP Bąkowice ,00 0,00 500,00 Id: 68FB8F48-BF17-4E04-A6B7-1E923105E5CB. Podpisany Strona 2

31 Budowa dwóch przepustów ,00 0, , ,00 0, ,00 Zakup frezowiny na drogę do przysiółka Skórze ,00 0, ,00 Zakup ogrodzenia wokół krzyża ,06 0, ,06 Razem wydatki Sołectwa Gola , , ,06 5 Sołectwo Grodziec ,62 Wykonanie placu zabaw - przedszkole Świerczów Wykonanie częściowej elewacji ściany czołowej świetlicy wiejskiej ,00 994,62 994, , , ,00 Razem wydatki Sołectwa Grodziec 0, , ,62 Remont zabytkowego Kościoła w Miejscu , , ,00 6 Sołectwo Miejsce ,64 Wykonanie placu zabaw - przedszkole Świerczów , , ,26 Wynajem toalety przenośnej na boisku ,44 0, ,44 Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej ,94 0, ,94 Zakup materiałów na remonty dróg ,00 0, ,00 Razem wydatki Sołectwa Miejsca , , ,64 7 Sołectwo Miodary ,08 Remont zabytkowego Kościoła w Biestrzykowicach Odnowienie placu zabaw w Miodarach obok świetlicy , , , ,00 0,00 300,00 Id: 68FB8F48-BF17-4E04-A6B7-1E923105E5CB. Podpisany Strona 3

32 Wynajem toalety na cmentarz w Biestrzykowicach ,00 0,00 800,00 Doposażenie straży w Biestrzykowicach-Miodary ,00 0,00 500,00 Zakup elementu placu zabaw w przedszkolu w Biestrzykowicach ,00 0, ,00 Zakup sprzętu dla LZS Biestrzykowice ,00 0, ,00 Wiata przystankowa dla dzieci w Miodarach , , ,00 Razem wydatki Sołectwa Miodary 3 600, , ,08 Wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Świerczowie , , ,18 Wynajem toalety przenośnej na cmentarz komunalny w Starościnie ,44 0, ,44 8 Sołectwo Starościn ,79 Naprawa urządzenia chłodniczego w Domu Przedpogrzebowym w Starościnie ,00 0, ,00 Zakup garażu blaszanego na plac zabaw przy świetlicy w Starościnie ,00 0, ,00 Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy w Starościnie , , ,17 Razem wydatki Sołectwa Starościn 4 949, , ,79 9 Sołectwo Świerczów ,55 Remont zabytkowego Kościoła w Świerczowie , , ,36 Wykonanie placu zabaw - przedszkole Świerczów , , ,00 Id: 68FB8F48-BF17-4E04-A6B7-1E923105E5CB. Podpisany Strona 4

33 Remont fontanny w Świerczowie ,00 0, ,00 Naprawa urządzenia chłodniczego w Domu Przedpogrzebowym ,19 0, ,19 Razem wydatki Sołectwa Świerczów 3 609, , ,55 Zakup lampy solarnej wraz z montażem na teren okołocmentarny , , ,00 10 Sołectwo Wężowice 9 942,33 Zakup materiałów na naprawę drogi do przysiółka Jaźwinka Zakup baterii zlewozmywakowej do kuchni w świetlicy wiejskiej ,00 0, , ,00 0,00 300,00 Zakup sprzętu grająco-nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej ,33 0, ,33 Razem wydatki Sołectwa Wężowice 3 942, , ,33 Wykonanie placu zabaw - przedszkole Świerczów , , ,06 11 Sołectwo Zbica ,64 Wyłożenie kostki przed świetlicą w Zbicy i wykonanie nowych schodów ,00 0, ,00 Zakup i transport kamienia na drogi ,00 0, ,00 Razem wydatki Sołectwa Zbica Zakup koszy na śmieci i obrusów do świetlicy wiejskiej w Zbicy ,58 0,00 265, , , ,64 Ogółem ,77 X X X , , , ,00 0, , ,06 0, , ,00 0, ,00 Id: 68FB8F48-BF17-4E04-A6B7-1E923105E5CB. Podpisany Strona 5

34 , , , , , , ,00 0, , , , , ,04 0, , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 Id: 68FB8F48-BF17-4E04-A6B7-1E923105E5CB. Podpisany Strona 6