- modernizacja kotlowni w PSP Olszowa filia Zimna Wódka ,00 96,0

Transkrypt

1 DZAL ROZDZAL WYSZCZEGÓLNENE WYKONANE W ZL. % WYK REZERWY OGÓLNE CELOWE ,00 0,0 Rezerwv oqólne i celowe: ,00 0,0 - rezerwa ogólna ,00 0,0 - rezerwa celowa na realizacjezadan wlasnych z zakresu zarzadzania ,00 0,0 kryzysowego 801 OSWATA wychowane ,60 96,0., W." "...»." SZKOLY PODSTAWOWE ,42 97,3 Swiadczenia na rzecz osób fizycznych ,35 98,8 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen ,35 98,8 Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane ,60 98,3 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzen ,60 98,4 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzen ,00 92,2 Statutowa dzialalnosc szkól podstawowych ,99 88,8 - biezace utrzymanie szkól podstawowych ,99 88,8 nwestycje i zakupy inwestycyjne ,02 97,8 - przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oswiatowych na terenie ,02 99,9 gminy Ujazd i budynku Urzedu Miejskiego - odnawialne zródla energii - opracowanie dokumentacji - modernizacja kotlowni w PSP Olszowa filia Zimna Wódka ,00 96,0

2 DZAL ROZDZAL WYSZCZEGÓLNENE WYKONANEW ZL. % WYK Dotacje na zadania inwestycyjne ,46 98,1 - dotacje celowe przekazane do samorzadu województwa na inwestycje ,46 98,1 i zakupy inwestycyjnerealizowanena podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego Opolska eszkola, szkola ku przyszlosci ,46 98, ODDZAL Y PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH ,29 99,9 Swiadczenia na rzecz osób fizycznych ,26 99,8 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen ,26 99,8 Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane ,94 99,9 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzen ,94 99,9 Statutowa dzialalnosc oddzialu przedszkolnego ,09 99,8 - biezace utrzymanie oddzialu przedszkolnego ,09 99, PRZEDSZKOLA ,30 94,7 Swiadczenia na rzecz osób fizycznych ,69 99,6 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen ,69 99,6 Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane ,07 98,7 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzen ,87 98,8 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzen ,20 87,0 Statutowa dzialalnosc przedszkoli ,54 70,0 - biezace utrzymanie przedszkoli ,54 70,0

3 DZAL ROZDZAL WYSZCZEGÓLNENE WYKONANE W ZL. % WYK GMNAZJA ,22 97,1 Swiadczenia na rzecz osób fizycznych ,26 99,9 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen ,26 99,9 Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane ,27 99,6 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzen ,27 99,7 - wynagrodzenia bezosobowei pochodne od wynagrodzen ,00 88,0 Statutowa dzialalnosc gimnazjum ,23 79,7 - biezace utrzymanie gimnazjum ,23 79,7 Dotacje na zadania inwestycyjne ,46 98,1 - dotacje celowe przekazane do samorzadu województwa na inwestycje ,46 98,1 i zakupy inwestycyjne realizowanena podstawie porozumien (umów) miedzyjednostkami samorzadu terytorialnego Opolska eszkola, szkola ku przyszlosci ,46 98, DOWOZENE UCZNÓW DO SZKÓL ,02 98,1 Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane ,80 69,4 - wynagrodzenia bezosobowe ,80 69,4 Wydatki biezace: ,22 98,6 - uslugi transportowe, ubezpieczenieautobusu ,22 98, ZESPOLY OBSLUG EKONOMCZNO-ADMNSTRACYJNEJ SZKÓL ,20 96,3

4 DZAL ROZDZAL WYSZCZEGÓLNENE WYKONANE W ZL. % WYK Swiadczenia na rzecz osób fizycznych ,40 52,0 - wydatki osobowe niezaliczanedo wynagrodzen ,40 52,0 Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane ,15 97,1 - wynagrodzenia osobowe i pochodneod wynagrodzen ,15 97,5 - wynagrodzenia bezosobowei pochodne od wynagrodzen ,00 36,9 Statutowa dzialalnosc GZO ,65 92,7 - biezace utrzymanie GZO ,65 92, DOKSZTALCANE DOSKONALENE NAUCZYCEL ,82 94,1 Dotacie na zadania biezace ,90 100,0 - dotacje celowe przekazane do samorzadu województwa ,90 100,0 na zadania biezace realizowanena podstawie porozumien (umów) miedzyjednostkami samorzadu terytorialnego Wydatki biezace: ,92 91,S - wydatki zwiazane z doksztalcaniem nauczycieli ,92 91,S STOLÓWK SZKOLNE PRZEDSZKOLNE ,61 78,9 Swiadczenia na rzecz osób fizycznych ,14 68,4 - wydatki osobowe niezaliczanedo wynagrodzen ,14 68,4 Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane ,97 89,6 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzen ,97 89,7 - wynagrodzenia bezosobowei pochodne od wynagrodzen 300 0,00 0,0 Statutowa dzialalnosc stolówek szkolnych i przedszkolnych ,50 63,S - biezace utrzymanie stolówek szkolnych i przedszkolnych ,50 63,5

5 DZAL ROZDZAL WYSZCZEGÓLNENE WYKONANE W ZL. % WYK POZOSTALA DZALALNOSC ,72 97,9 Swiadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 60,0 - rózne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 60,0 Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane ,00 71,8 - wynagrodzenia bezosobowe ,00 71,8 Wydatki biezace: ,72 98,0 - organizacja imprez sportowych, ZFSS dla nauczycieli emerytów, ,72 98,0 zakup opalu do placówek oswiatowych, 851 OCHRONA ZDROWA ,39 92, ZWALCZANE NARKOMAN ,50 80,4 Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane ,50 88,2 - wynagrodzenia bezosobowe ,50 88,2 Wydatki biezace: ,00 72,1 - realizacja gminnego programu przeciwdzialaniu narkomanii ,00 72, PRZECWDZALANE ALKOHOLZMOW ,89 84,5 Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane ,42 86,6 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzen ,42 86,6

6 DZAL ROZDZAL WYSZCZEGÓLNENE WYKONANE W ZL. % WYK Wydatki biezace: ,47 80,9 - realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania ,47 80,9 problemów alkoholowych POZOSTALA DZALALNOSC ,00 100,0 Dotacie na zadania biezace ,00 100,0 - dotacje celowe z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego udzielone ,00 100,0 w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinasowanie zadan zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym dzialolnosc pozytku publicznego,..-..., 852 POMOC SPOLECZNA l!) 97, DOMY POMOCY SPOLECZNEJ ,95 99,6 Wydatki biezace: ,95 99,6 - odplatnosc za podopiecznych w Domach Pomocy Spolecznej ,95 99, RODZNY ZASTEPCZE ,06 79,9 Swiadczenia na rzecz osób fizycznych ,06 79,9 - swiadczenia spoleczne ,06 79, ZADANA W ZAKRESE PRZECWDZALANA PRZEMOCY ,77 99,2 W RODZNE w tym; Wydatki biezace: ,77 99,2 - wydatki zwiazane z przeciwdzialaniem przemocy w rodzinie ,77 99,2

7 WYSZCZEGÓLNENE WYKONANE W ZL. % WYK SWADCZENA RODZNNE, SWADCZENA Z FUNDUSZU ,001 98,0 ALMENTACYJNEGO ORAZ SKLADK NA UBEZPECZENA EMERYTLNE RENTOWE Z UBEZPECZENA SPOLECZNEGO Swiadczenia na rzecz osób fizycznych ,77 98,0 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen ,00 41,5 - swiadczenia spoleczne ,77 98,1 Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane ,23 95,9 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzen ,23 95,9 Wydatki biezace: ,00 100,0 - pozostalewydatki zwiazane z obsluga swiadczen rodzinnych ,00 100, SKLADK NA UBEZPECZENE ZDROWOTNE ,12 88,0 OPLACANE ZA OSOBY POBERAJACE NEKTORE SWADCZENA Z POMOCY SPOLECZNEJ, NEKTÓRE SWADCZENA RODZNNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNCZACE W ZAJECACH W CENTRUM NTEGRACJ SPOLECZNEJ ,12 88, ,12 88, ZASLK POMOC W NATURZE ORAZ SKLADK ,19 98,7 NA UBEZPECZENA EMERYTALNE RENTOWE

8 DZAL ROZDZAL WYSZCZEGÓLNENE WYKONANE W ZL. % WYK Swiadczenia na rzecz osób fizycznych ,19 98,7 - swiadczenia spoleczne ,19 98, DODATK MESZKANOWE ,47 85,4 Swiadczenia na rzecz osób fizycznych ,47 85,4 - swiadczenia spoleczne ,47 85, ZASLK STALE ,14 79,2 Swiadczenia na rzecz osób fizycznych ,14 79,2 - swiadczenia spoleczne ,14 79, OSRODK POMOCY SPOLECZNEJ ,60 98,7 Swiadczenia na rzecz osób fizycznych ,42 99,4 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen ,42 99,4 Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane ,37 99,1 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzen ,37 99,1 Statutowa dzialalnosc Osrodka Pomocy Spolecznej ,81 96,6 - biezace utrzymanie Osrodka Pomocy Spolecznej ,81 96, USLUG OPEKUNCZE SPECJALSTYCZNE USLUG ,80 92,5 OPEKUNCZE

9 DZAL ROZDZAL WYSZCZEGÓLNENE WYKONANE W ZL. % WYK Swiadczenia na rzecz osób fizycznych ,80 92,5 - swiadczenia spoleczne ,80 92, USUWANE SKUTKÓW KLESK ZYWOLOWYCH ,00 100,0 Dotacje na zadania biezace ,00 100,0 - dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana miedzy jednostkami ,00 100,0 samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadan biezacych POZOSTALA DZALALNOSC ,75 92,6 Swiadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 97,2 - wydatki osobowe niezaliczanedo wynagrodzen ,00 32,0 - swiadczenia spoleczne ,00 97,6 Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane ,20 66,6 - wynagrodzenia bezosobowei pochodne od wynagrodzen ,20 66,6 Wydatki biezace: ,55 77,5 - pozostale wydatki ,55 77,5 853 POZOSTALE ZADANA W ZAKRESE POeTYK SPOLECZNEJ ,50 100, REHABLTACJA ZAWODOWA SPOLECZNA DLA OSÓB ,00 100,0 NEPELNOSPRAWNYCH Dotacie na zadania inwestycyjne ,00 100,0 - dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana miedzy jednostkami ,00 100,0 samorzadu terytorialnego na dofinansowaniewlasnych zadan inwestycyjnychi zakupów inwestycyjnych

10 DZAL ROZDZAL WYSZCZEGÓLNENE WYKONANE W ZL. % WYK POZOSTALA DZALALNOSC ,50 100,0 Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane ,20 100,0 - wynagrodzeniaosobowe i pochodne od wynagrodzen ,20 100,0 Platnosci w zakresie budzetu srodków europejskich ,20 100,0 Wydatki biezace: ,54 99,9 - pozostale wydatki zwiazane z realizacja programu operacyjnego ,54 99,9 Kapital Ludzki "Ku samodzielnosci - praca systemowa z rodzina' Platnosci w zakresie budzetu srodków europejskich ,54 99,9 Swiadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 100,0 -swiadczenia spoleczne ,00 100,0 Wspólfinansowanieprogramów i projektów realizowanych ze srodków ,00 100,0 z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójnosci, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujacych Wspólna Polityke Rolna Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane ,30 99,9 - wynagrodzeniaosobowe i pochodne od wynagrodzen ,30 99,9 Wspólfinansowanieprogramów i projektów realizowanych ze srodków ,30 99,9 z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójnosci, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujacych Wspólna Polityke Rolna Wydatki biezace: ,46 100,0 - pozostale wydatki zwiazane z realizacja programu operacyjnego ,46 100,0 Kapital Ludzki "Ku samodzielnosci- praca systemowa z rodzina' Wspólfinansowanieprogramów i projektów realizowanych ze srodków ,46 100,0 z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójnosci, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujacych Wspólna Polityke Rolna

11 DZAL ROZDZAL 854 EDUKACYJNA WYSZCZEGÓLNENE WYKONANEWZL.~K. OPEKA WYCHOWAWCZA > > <». '.~ -~...''' OQ6,85 90,2' SWETLCE SZKOLNE ,06 92,0 Swiadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen , ,94 97,9 97,9 Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzen - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzen , ,50 0,00 93,3 93,5 0,0 Statutowa dzialalnosc swietlic szkolnych - biezace utrzymanie swietlic szkolnych , ,62 67,6 67, POMOC MATERALNADLA UCZNÓW Swiadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia i zasilki szkolne dla najubozszych uczniów , , ,79 83,8 83,8 83, DOKSZTALCANE DOSKONALENE NAUCZYCEL ,00 81,0 Wydatki biezace: - wydatki na doksztalcanie nauczycieli , ,00 81,0 81,0 900 GOSPODARKA SRODOWSKA KOMUNALNA OCHRONA ,49 83,8

12 DZAL ROZDZAL WYSZCZEGÓLNENE WYKONANE W ZL. % WYK GOSPODARKA SCEKOWA OCHRONA WÓD ,72 73,7 Dotacje na zadania biezace ,75 95,5 - dotacja przedmiotowa z budzetu dla samorzadowego zakladu ,75 95,5 Wydatki biezace ,96 98,9 - utrzymanie kanalizacji burzowych na terenie miasta i gminy, ,96 98,9 remont kanalizacji burzowej na ulicy Cmentarnej w Starym Ujezdzie, ulicy Cichej w Ujezdzie, remonty lapaczy nwestycje i zakupy inwestycyjne ,01 65,5 - uzbrojenie w siec wodno-kanalizacyjna dzialek budowlanych na osiedlu ,00 44,6 Piaski w Ujezdzie oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimna Wódka -Buczki - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowejna budowe kanalizacji ,01 26,7 deszczowej na ulicy Gliwickiej w Niezdrowicach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe sieci ,00 87,5 wodociagowej w Kluczu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe sieci ,00 87,5 wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w Sieroniowicach (Grzeboszowice) na ulicy Olszowskiej - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe ,00 85,0 kanalizacji sanitarnej w Zimnej Wódce na ulicy Górnej GOSPODARKA ODPADAM ,00 90,2

13 DZAL ROZDZAL WYSZCZEGÓLNENE WYKONANE W ZL. % WYK nwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 90,2 - budowa slonecznej suszarni osadów dla oczyszczalni w Ujezdzie ,00 90,2 opracowanie dokumentacji OCZYSZCZANE MAST WS ,60 66,7 Wydatki biezace: ,60 66,7 - utrzymanie czystosci w miescie i gminie ,60 66, UTRZYMANE ZELEN W MASTACH GMNACH ,84 87,1 Wydatki biezace: ,84 87,1 - zakup kwiatów i utrzymanie terenów zielonych ,84 87, FUNDUSZ OCHRONY SRODOWSKA GOSPODARK WODNEJ ,22 93,3 Wydatki biezace: ,22 93,3 - realizacja programu usuwania produktów zawierajacych azbest ,22 93, OSWETLENE ULC, PLACÓW DRÓG ,11 85,0 Wydatki biezace: ,11 85,0 - zakup energii, konserwacja i biezace remonty oswietlenia ,11 85, POZOSTALA DZALALNOSC ,00 88,1

14 DZAL ROZDZAL WYSZCZEGÓLNENE WYKONANE W ZL. % WYK Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane ,00 100,0 - wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0 Wydatki biezace: ,00 84,9 - wylapywanie bezdomnych psów, uslugi weterynaryjne, utylizacja padlych ,00 84,9 zwierzat, demontaz oswietlenia swiatecznego, zakup zniczy ,.,.," KUL TURA OCHRONA DZEDZCTWA NARODOWEGO ,59 96,9 «><, DOMY OSRODK KUL TURY, SWETLCE KLUBY ,59 96,7 Dotacje na zadania biezace ,77 100,0 - dotacja podmiotowaz budzetudla samorzadowej instytucji kultury ,00 100,0 - dotacja celowa z budzetu dla pozostalych jednostek zaliczanych ,77 99,9 do sektora finansów publicznych nwestvcie i zakupy inwestycyjne ,82 94,5 - remont i modernizacja swietlicy wiejskiej wraz z przyleglym parkiem ,09 84,0 i rozbudowa zaplecza sportowo-rekreacyjnegow Sieroniowicach Platnosci w zakresie budzetu srodków europejskich ,95 99,1 Wspólfinansowanieprogramów i projektów realizowanych ze srodków ,14 67,8 z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójnosci, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujacych Wspólna Polityke Rolna - przebudowa domu spotkan wraz z zagospodarowaniem terenu ,73 99,8 w Zimnej Wódce Platnosci w zakresie budzetu srodków europejskich ,97 99,8 Wspólfinansowanieprogramów i projektów realizowanych ze srodków ,76 99,8 z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójnosci, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujacych Wspólna Polityke Rolna

15 DZAL ROZDZAL WYSZCZEGÓLNENE WYKONANE W ZL. % WYK BBLOTEK ,00 100,0 Dotacje na zadania biezace 11O ,00 100,0 - dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzadowej instytucji kultury 11O ,00 100,0 926 KUL TURA FZYCZNA SPORT 125,-»"-< 000,> ,00 100,0 < OBEKTY SPORTOWE ,00 99,0 Wydatki biezace: ,00 99,0 - opracowanie dokumentacji na umieszczenie kontenera mieszkalnego ,00 99,0 na pomieszczenie gospodarcze na boisku sportowym w Olszowej ZADANA W ZAKRESE KUL TURY FZYCZNEJ SPORTU ,00 100,0 Dotacje na zadania biezace ,00 100,0 - dotacje celowe z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego udzielone ,00 100,0 w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacjiorganizacjom prowadzacym dzialalnosc pozytku publicznego OGÓLEM WYDATK ,71 94,3