Zarząd Powiatu Kościerskiego. Budżet Powiatu Kościerskiego na 2008 rok

Transkrypt

1 Zarząd Powiatu Kościerskiego Budżet Powiatu Kościerskiego na 2008 rok Kościerzyna, grudzień 2007

2 Źródła dochodów powiatu

3 Źródła dochodów powiatu na podstawie Ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Art Źródłami dochodów własnych powiatu są: 1) wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów; 2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych; 3) dochody z majątku powiatu; 4) spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu; 5) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach; 6) 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

4 Źródła dochodów powiatu na podstawie Ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 7) odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; 8) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu; 9) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; 10) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego; 11) inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów. 2. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25 %. 3. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, wynosi 1,40%.

5 Źródła dochodów powiatu na podstawie Ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Art Subwencja ogólna składa się z części: 1) dla gmin: a) wyrównawczej, b) równoważącej; 2) dla powiatów: a) wyrównawczej, b) równoważącej; 3) dla województw: a) wyrównawczej, b) regionalnej; 4) oświatowej - dla gmin, powiatów i województw. 2. Jednostki samorządu terytorialnego dokonują, na zasadach określonych w ustawie, wpłat do budżetu państwa. 3. O przeznaczeniu środków otrzymanych z tytułu subwencji ogólnej decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

6 Źródła dochodów powiatu na podstawie Ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Art Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być dotacje celowe z budżetu państwa na: 1) zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami; 2) zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej; 3) usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych; 4) finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych; 5) realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych.

7 Źródła dochodów powiatu na podstawie Ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 2. Dochodami powiatu są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji, o których mowa w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.). 3. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być środki z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów

8 Dochody i wydatki

9 Dochody:

10 Struktura dochodów na 2008 rok (zgodnie z załącznikiem nr 1) Rolnictwo Leśnictwo Transport Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne zł zł zł zł zł zł zł

11 Struktura dochodów na 2008 rok c.d. (zgodnie z załącznikiem nr 1) Dochody od osób prawnych i fizycznych Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza zł zł zł zł zł zł zł

12 Struktura dochodów na 2008 rok c.d. (zgodnie z załącznikiem nr 1) zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pomoc społeczna Ochrona zdrowia Oświata i wychowanie Różne rozliczenia Dochody od osób prawnych i fizycznych Administracja publiczna Działalnośd usługowa Gospodarka mieszkaniowa Transport Leśnictwo Rolnictwo

13 Rozliczenia różne (struktura) Częśd oświatowa subwencji; zł Częśd wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów; zł Różne rozliczenia finansowe; zł Częśd równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów; zł

14 Wydatki:

15 Struktura wydatków na 2008 rok (zgodnie z załącznikiem nr 2) Rolnictwo Leśnictwo Transport Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne Obsługa długu publicznego zł zł zł zł zł zł zł zł zł

16 Struktura wydatków na 2008 rok (zgodnie z załącznikiem nr 2) Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura Kultura fizyczna i sport zł zł zł zł zł zł zł zł

17 Struktura wydatków na 2008 rok c.d. (zgodnie z załącznikiem nr 2) zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Kultura fizyczna i sport Kultura Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc społeczna Ochrona zdrowia Oświata i wychowanie Różne rozliczenia Obsługa długu publicznego Bezpieczeostwo publiczne Administracja publiczna Działalnośd usługowa Gospodarka mieszkaniowa Turystyka Transport Leśnictwo Rolnictwo

18 Przychody i rozchody

19 Przychody (zgodnie z załącznikiem nr 3) zł, w tym: Przychody z emisji obligacji zł Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów zł

20 Rozchody (zgodnie z załącznikiem nr 3) zł, w tym: Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów zł

21 Stopień zrównoważenia budżetu

22 Stopień zrównoważenia budżetu Dochody Przychody Razem zł zł zł

23 Stopień zrównoważenia budżetu Wydatki Rozchody Razem zł zł zł

24 Stopień zrównoważenia budżetu Dochody + Przychody Wydatki + Rozchody zł zł 100% Dochody + przychody Wydatki + rozchody 0 zł zł zł zł

25 Rezerwy budżetowe

26 Rezerwy budżetowe zł, tym: zł, w tym: rezerwa celowa oświatowa inwestycyjna zł zł rezerwa ogólna zł

27 Rezerwy budżetowe ogólna; zł celowa; zł inwestycyjna; zł oświatowa; zł

28 Przewidywany poziom zadłużenia powiatu

29 Przewidywany poziom zadłużenia Powiatu (zgodnie z załącznikiem nr 3) 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 24,56% 36,56% 30,12% 25,64% 20,29% 14,54% 13,25% 11,24%9,30% 7,50% 5,00% 5,00%3,33% 1,67% 0,00%

30 Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

31 Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem nr 4) Dochody Wydatki Rolnictwo zł zł Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zł Gospodarka mieszkaniowa zł zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł Działalność usługowa zł zł Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany zł zł zł

32 Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej c.d. (zgodnie z załącznikiem nr 4) Administracja publiczna zł zł Urzędy wojewódzkie Komisje poborowe zł zł Bezpieczeństwo publiczne zł zł Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zł Ochrona zdrowia zł zł Składki na ubezpieczenia zdrowotne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności zł zł zł zł

33 Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej c.d. (zgodnie z załącznikiem nr 4) Dochody Wydatki Razem Wydatki powiatu Wydatki na relalizację zadao adm. rząd. 0 zł zł zł zł

34 Dotacje z budżetu powiatu

35 Dotacje z budżetu powiatu (zgodnie załącznikiem nr 5) Transport Drogi Powiatowe Kultura Biblioteki Oświata i Wychowanie Licea Ogólnokształcące Szkoły Zawodowe zł zł zł zł zł zł zł

36 Dotacje z budżetu powiatu (zgodnie załącznikiem nr 5) Pomoc Społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Domy pomocy społecznej Edukacyjna Opieka Wychowawcza Internaty i bursy szkolne Kultura Fizyczna i Sport Obiekty sportowe Razem zł zł zł zł zł zł zł zł

37 Wieloletni Program Inwestycyjny

38 Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10) Lp. 1. Nazwa inwestycji Kaszubskie Centrum Sportowo Rekreacyjne (budowa basenu) Okres realizacji Łączne nakłady: Nakłady w 2008 r

39

40 Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10) Lp. Nazwa inwestycji Okres realizacji Łączne nakłady: Nakłady w 2008 r. 2. Brama Kaszubskiego Pierścienia

41

42 Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10) Lp. Nazwa inwestycji Okres realizacji Łączne nakłady: Nakłady w 2008 r. 3. Motelowiec w PCM Garczyn

43

44 Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10) Lp. Nazwa inwestycji Okres realizacji Łączne nakłady: Nakłady w 2008 r. 4. Motelowiec w DWD Wygonin

45

46 Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10) Lp. 5. Nazwa inwestycji Centrum Powiadamiania Ratunkowego Okres realizacji Łączne nakłady: Nakłady w 2008 r

47

48 Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10) Lp. Nazwa inwestycji Okres realizacji Łączne nakłady: Nakłady w 2008 r. 6. Termomodernizacja PZS nr

49

50 Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10) Lp. Nazwa inwestycji Okres realizacji Łączne nakłady: Nakłady w 2008 r. 7. Termomodernizacja PZS w Lubaniu

51 Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10)

52 Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10) Lp. 8. Nazwa inwestycji Termomodernizacja PCPR (dom dziecka) Okres realizacji Łączne nakłady: Nakłady w 2008 r

53

54 Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10) Lp. 9. Nazwa inwestycji Teleinformatyzacja Starostwa Powiatowego Okres realizacji Łączne nakłady: Nakłady w 2008 r

55

56 Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10) Lp. 10. Nazwa inwestycji Przebudowa drogi powiatowej 2201G Nowa Kiszewa Mały Klincz Okres realizacji Łączne nakłady: Nakłady w 2008 r

57 Mały Klincz Nowa Kiszewa

58 Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10) Lp. 11. Nazwa inwestycji Przebudowa drogi powiatowej 2410G Karsin - Wiele Okres realizacji Łączne nakłady: Nakłady w 2008 r

59 Karsin Wiele

60 Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10) Lp. 12. Nazwa inwestycji Przebudowa drogi powiatowej 2410G Karsin granica powiatu Okres realizacji Łączne nakłady: Nakłady w 2008 r

61 Karsin granica powiatu

62 Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10) Lp. 13. Nazwa inwestycji Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 2410G Karsin granica powiatu Okres realizacji Łączne nakłady: Nakłady w 2008 r

63 Most na rzece Wda

64 Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10) Lp. 14. Nazwa inwestycji Rondo na skrzyżowaniu ulic Strzeleckiej i Zmartwychwstańców Okres realizacji Łączne nakłady: Nakłady w 2008 r

65

66 Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10) Lp. 15. Nazwa inwestycji Rondo na skrzyżowaniu ulic Skłodowskiej Zmartwychwstańców i Sikorskiego Okres realizacji Łączne nakłady: Nakłady w 2008 r

67

68 Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10) Lp. 1. Nazwa inwestycji Kaszubskie Centrum Sportowo Rekreacyjne (budowa basenu) Okres realizacji Łączne nakłady: Nakłady w 2008 r Brama kaszubskiego Pierścienia Motelowiec w PCM Garczyn Motelowiec w DWD Wygonin Centrum Powiadamiania Ratunkowego Termomodernizacja PZS nr

69 Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10) Lp. Nazwa inwestycji Okres realizacji Łączne nakłady: Nakłady w 2008 r. 7. Termomodernizacja PZS w Lubaniu Termomodernizacja PCPR (dom dziecka) Teleinformatyzacja Starostwa Powiatowego Przebudowa drogi powiatowej 2201G Nowa Kiszewa Mały Klincz Przebudowa drogi powiatowej 2410G Karsin - Wiele

70 Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10) Łączne nakłady: Nakłady w 2008 r. RAZEM zł zł Wydatki powiatu Wydatki inwestycyjne na 2008 r. 0 zł zł zł zł

71 Budżet oświaty

72 Budżet oświaty Budżet Powiatu zł Budżet Oświaty zł 47%

73 Budżet oświaty Utworzono odpis na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanego funduszu płac zł Średnią wysokość dodatku motywacyjnego skalkulowano na poziomie 5% Utworzono odpis socjalny nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości zł Wydatki rzeczowe zostały przyjęte na poziomie 114% przewidywanego wykonania za 2007 rok pomniejszonego o wydatki na inwestycje i remonty

74 100% Budżet oświaty Wydatki na oświatę w poszczególnych latach (% ogółu wydatków) 50% 48,30% 56,50% 57,50% 58,00% 60,00% 54,00% 47,00% 0%

75 Budżet oświaty Wydatki na oświatę w roku 2002 i 2008 (zestawienie kwot) zł zł zł zł zł zł zł 0 zł 2002 (48,3%) 2008 (47%)

76 Budżet oświaty Dochody

77 Budżet oświaty Zestawienie dochodów Część oświatowa subwencji ; zł w tym rezerwa oświatowa w kwocie zł Razem zł Dochody placówek ; zł

78 Budżet oświaty Plan dochodów placówek Oświata i wychowanie Komisje edukacyjne CKU Centra Kształcenia Ustawicznego Szkoły zawodowe Licea ogólnokształcące Zespoły ekon. - adm. szkół zł zł zł zł zł zł 0 zł zł zł zł

79 Budżet oświaty Plan dochodów placówek c.d. Edukacyjna Opieka Wychowawcza zł Szkolne schroniska młodzieżowe Domy wczasów dziecięcych Internaty i bursy Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zł zł zł zł 0 zł zł zł zł

80 Budżet oświaty Plan dochodów placówek c.d. PCM DWD BSZ SOS-W CKU Komisje Egzaminacyjne CKU zł zł zł zł zł zł PZS w Starych Polaszkach PZS w Lubaniu PZS Nr3 PZS Nr2 PZS Nr1 ILO PCO zł zł zł zł zł zł 0 zł zł zł zł zł

81 Budżet oświaty Wydatki

82 Budżet oświaty Zestawienie wydatków Plan wydatków bieżących Plan na doskonalenie nauczycieli Plan dotacji szkół niepublicznych Planowana rezerwa oświatowa zł zł zł zł RAZEM zł

83 Budżet oświaty Zbiorcze zestawienie budżetu przyznanego na 2007 rok oraz projekt na 2008 rok Lp. Nazwa placówki rozdział plan 2007 r. plan na 2008 r. różnica % rub 5: ,22 Specjalny Ośrodek Szkolno ,39 1. Wychowawczy ,67 Razem ,54 Powiatowe Centrum Oświaty ,97 2. Razem ,97 I Liceum Ogólnokształcące ,37 3. Razem ,37

84 Budżet oświaty Zbiorcze zestawienie budżetu przyznanego na 2007 rok oraz projekt na 2008 rok Lp. Nazwa placówki rozdział plan 2007 r. plan na 2008 r. różnica % rub 5: ,65 Powiatowy Zespół Szkół ,58 Nr ,36 4. Razem , ,03 Powiatowy Zespół Szkół ,99 Nr , ,77 5. Razem ,96

85 Budżet oświaty Zbiorcze zestawienie budżetu przyznanego na 2007 rok oraz projekt na 2008 rok Lp. Nazwa placówki rozdział plan 2007 r. plan na 2008 r. różnica % rub 5: ,08 Powiatowy Zespół Szkół ,60 Nr ,34 6. Razem ,51 Powiatowy Zespół Szkół w Lubaniu ,59 7. Razem ,59

86 Budżet oświaty Zbiorcze zestawienie budżetu przyznanego na 2007 rok oraz projekt na 2008 rok Lp. Nazwa placówki rozdział plan 2007 r. plan na 2008 r. różnica % rub 5: Powiatowy Zespół Szkół w ,77 Starych Polaszkach ,27 8. Razem , ,95 Centrum Kształcenia ,86 Ustawicznego , ,18 9. Razem ,84

87 Budżet oświaty Zbiorcze zestawienie budżetu przyznanego na 2007 rok oraz projekt na 2008 rok Lp. Nazwa placówki rozdział plan 2007 r. plan na 2008 r. różnica % rub 5: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna , Razem ,34 Powiatowe Centrum ,30 Młodzieży , Razem ,56

88 Budżet oświaty Zbiorcze zestawienie budżetu przyznanego na 2007 rok oraz projekt na 2008 rok propozycja planu na 2008 r. różnica % rub 5:4 Lp. Nazwa placówki rozdział plan 2007 r. Bursa Szkolnictwa Zawodowego , Razem , , Dom Wczasów Dziecięcych ,14 Razem ,14

89 Budżet oświaty Dotacje dla szkół niepublicznych

90 Budżet oświaty Plan dotacji szkół niepublicznych Internaty i Bursy Szkoły Zawodowe Bursa Niepubliczna w Lubaniu zł zł zł Policealna Szkoła Zawodowa dla dorosłych Vademecum zł Studium policealne Nord-Pol Studium informatyki Externus Studium zdrowia i terapii Externus zł Licea ogólnokształcące zł zł 3-letnie Liceum Ogólnokształcące Vademecum 2-letnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Vademecum 0 zł zł zł zł zł zł

91 Budżet oświaty Rezerwa oświatowa

92 Budżet oświaty Rezerwa oświatowa zł 0 zł zł zł zł zł Nagrody jubileuszowe Awans zawodowy Nagrody dyrektora Nagrody Starosty Odprawy emerytalne Ekwiwalent za urlop Zkładki ZUS ifp Kursy teoretyczne dla uczniów Porozumienie z gminą Stara Kiszewa Zasiłki na zagospodarowanie Inne nieprzewidziane wydatki zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

93 Budżet oświaty Zestawienie dochodów i wydatków

94 Budżet oświaty Zestawienie dochodów i wydatków Część oświatowa subwencji: Dochody placówek: Razem: Wydatki: Różnica: zł zł zł zł zł

95 Budżet oświaty Zestawienie wydatków na zakupy majątkowe, remonty i inwestycje placówek oświatowych do realizacji w 2008 roku a nie ujętych w planach finansowych.

96 Budżet oświaty Zestawienie wydatków na zakupy majątkowe, remonty i inwestycje placówek oświatowych do realizacji w 2008 roku a nie ujętych w planach finansowych. remont sali gimnastycznej remont holi I i II piętro ILO remont WC wymiana instalacji elektrycznej w bibliotece wymiana instalacji elektrycznej sala 7,8, Razem

97 Budżet oświaty Zestawienie wydatków na zakupy majątkowe, remonty i inwestycje placówek oświatowych do realizacji w 2008 roku a nie ujętych w planach finansowych. zakup płytek gress PZS Nr 1 materiały na budowę łazienek bud. A D B wykonanie remontu łazienek Razem

98 Budżet oświaty Zestawienie wydatków na zakupy majątkowe, remonty i inwestycje placówek oświatowych do realizacji w 2008 roku a nie ujętych w planach finansowych. PZS Nr 2 łazienka dla osób niepełnosprawnych podjazd dla niepełnosprawnych wymiana centralnego ogrzewania wymiana stolarki okiennej wymiana rur kanalizacyjnych w piwnicy odwodnienie terenu szkoły remont zmywalni naczyo przemurowanie kominów naprawa gzymsów remont dachu sali gimnastycznej dokooczenie instalacji hydrantowej remont posadzki adaptacja pomieszczeo remont szatni uczniowskich wymiana instalacji odgromowej Razem

99 Budżet oświaty Zestawienie wydatków na zakupy majątkowe, remonty i inwestycje placówek oświatowych do realizacji w 2008 roku a nie ujętych w planach finansowych. zasilanie elektryczne skrzyni rozdzielczej do pracowni komputerowej dostosowanie oświetlenia elektrycznego na warsztatach szkolnych PZS Nr 3 rozbiórka komina ocieplenie budynków warsztatów szkolnych ociepenie części parterowej internatu Razem

100 Budżet oświaty Zestawienie wydatków na zakupy majątkowe, remonty i inwestycje placówek oświatowych do realizacji w 2008 roku a nie ujętych w planach finansowych. wymiana okien CKU remont dachu remont pomieszczeo Razem

101 Budżet oświaty Zestawienie wydatków na zakupy majątkowe, remonty i inwestycje placówek oświatowych do realizacji w 2008 roku a nie ujętych w planach finansowych. PCM wydatki inwesycyjne wydatki na zakupy inwestycyjne wyposażenie łazienek zakup łóżek wyposażenie pawilonów montaż łazienek remont domków Razem

102 Budżet oświaty Zestawienie wydatków na zakupy majątkowe, remonty i inwestycje placówek oświatowych do realizacji w 2008 roku a nie ujętych w planach finansowych. SOSW zakup maszyny czyszczącej zakup rolet zakup drzwi do sali gimnastycznej wymiana wyłącznika prądu zakup taboretu elektrycznego zakup kuchenki ceramicznej zakup piekarnika zakup wagi elektronicznej zakup materiałów do remontu schodów i kominów zakup urządzeo do placu zabaw zakup nożyc do żywopłotu zakup lamp i okablowania zakup komputera Razem ,00

103 Budżet oświaty Zestawienie wydatków na zakupy majątkowe, remonty i inwestycje placówek oświatowych do realizacji w 2008 roku a nie ujętych w planach finansowych. termomodernizacja budynku głównego PZS Lubao remont dachu remont kominów Razem

104 Budżet oświaty Zestawienie wydatków na zakupy majątkowe, remonty i inwestycje placówek oświatowych do realizacji w 2008 roku a nie ujętych w planach finansowych. RAZEM zł

105 Budżet oświaty Zestawienie wydatków na zakupy majątkowe, remonty i inwestycje placówek oświatowych do realizacji w 2008 roku a nie ujętych w planach finansowych. Wydatki powiatu zł Wydatki na oświatę zł Potrzeby placówek zł 0 zł zł zł zł

106 Podsumowanie budżetu powiatu z 2007 roku

107 Podsumowanie budżetu powiatu z 2007 roku W 2007 roku Budżet Powiatu był zmieniany: 8 krotnie uchwałą Rady Powiatu 24 krotnie uchwałą Zarządu Powiatu w wyniku zmian został zwiększony o kwotę zł

108 Podsumowanie budżetu powiatu z 2007 roku Budżet Powiatu na rok 2007 zamknął się kwotą: zł kwota początkowa zł ( zł) Kwota na dzieo zł Kwota początkowa zł 0 zł zł zł

109 Podsumowanie budżetu powiatu z 2007 roku Kwota początkowa na 2008 r zł Kwota zamknięcia budżetu na 2007 rok zł Różnica zł Początek 2008 r. Koniec 2007 r. 0 zł zł zł zł