UCHWAŁA NR XIV/142/15 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2015 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIV/142/15 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.1515.) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Wyszkowie uchwala, co następuje: Zwiększa się dochody budżetu o kwotę: ,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1, z tego: - dochody bieżące zwiększa się o kwotę: ,00 zł, - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: ,00 zł. 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: ,00 zł, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 2 i 3, z tego: - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: ,00 zł, - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: ,00 zł Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi: ,70 zł, z tego: a) dochody bieżące: ,84 zł, b) dochody majątkowe: ,86 zł. 2. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi: ,70 zł, z tego: a) wydatki bieżące: ,93 zł, b) wydatki majątkowe: ,77 zł. 3. Ustala się przychody i rozchody budżetu, z tego: a) przychody w kwocie: ,00 z tytułu: - zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: ,00 zł, - innych źródeł ( wolne środki) w kwocie: ,00 zł, - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: ,00 zł. b) rozchody w kwocie: ,00 z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek. Zmiany w przychodach i rozchodach przedstawia załącznik nr Zmienia się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszkowa. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie. Przewodnicząca Rady Elżbieta Piórkowska Id: CFE F AF55-CBFF2421E6FC. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/142/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 listopada 2015 r. Zmiany planu dochodów budżetu na 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność ,00-950, , Drogi publiczne gminne ,00-950, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00-950, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wpływy z różnych dochodów , , ,00 Razem: , , ,70 Przewodnicząca Rady Elżbieta Piórkowska Id: CFE F AF55-CBFF2421E6FC. Podpisany Strona 1

3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/142/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 listopada 2015 r. Zmiany planu wydatków budżetu na 2015 r. Dzia ł Rozdzia ł Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Oświata i wychowanie ,17-658, , Szkoły podstawowe , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 500, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Id: CFE F AF55-CBFF2421E6FC. Podpisany Strona 1

4 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług zdrowotnych , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , Podróże służbowe krajowe , , , Różne opłaty i składki 9 627, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Podatek od nieruchomości 1 503,00-272, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 190,00-830, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Przedszkola , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , Zakup usług remontowych , , ,00 Id: CFE F AF55-CBFF2421E6FC. Podpisany Strona 2

5 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 675,00-900, , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00-100, , Podróże służbowe krajowe 5 750,00 100, , Różne opłaty i składki 2 186,00-299, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 375,00-280, , Gimnazja , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 300, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , Podróże służbowe krajowe , , , Różne opłaty i składki 7 307, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Podatek od nieruchomości 400,00-137,00 263, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 700,00-540, , Dowożenie uczniów do szkół , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 155, ,00 0,00 Id: CFE F AF55-CBFF2421E6FC. Podpisany Strona 3

6 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 250,00-250,00 0, Zakup usług remontowych 8 000, , , Zakup usług pozostałych , , , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 150,00 423, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 500,00 500, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 960,00-800, , Podróże służbowe krajowe 1 100,00-500,00 600, Różne opłaty i składki 350,00-311,00 39, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00-500, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,00 Id: CFE F AF55-CBFF2421E6FC. Podpisany Strona 4

7 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 530,00-400, , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 760,00-300, , Podróże służbowe krajowe 1 100,00-800,00 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Ochrona zdrowia ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 4 480,00-800, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Id: CFE F AF55-CBFF2421E6FC. Podpisany Strona 5

8 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 110,00-134,00 976, Podróże służbowe krajowe 3 610, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 735,00 634, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, ,00 0, Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 658, , Świetlice szkolne ,00 658, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-150, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 60, , Kultura fizyczna , , , Instytucje kultury fizycznej , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych , , ,00 samorządowych zakładów budżetowych Razem: , , ,70 Id: CFE F AF55-CBFF2421E6FC. Podpisany Strona 6

9 Przewodnicząca Rady Elżbieta Piórkowska Id: CFE F AF55-CBFF2421E6FC. Podpisany Strona 7

10 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/142/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 listopada 2015 r. Zmiana planu wydatków majątkowych na 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Zakup gruntów, budynków i budowli , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszków - Urząd Miejski 0, , , Kultura fizyczna , , , Instytucje kultury fizycznej , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych , , ,00 zakładów budżetowych Wykonanie systemu alarmowego budynków bądących w zarządzaniu WOSiR 0, , ,00 Razem , , ,77 Id: CFE F AF55-CBFF2421E6FC. Podpisany Strona 1

11 Przewodnicząca Rady Elżbieta Piórkowska Id: CFE F AF55-CBFF2421E6FC. Podpisany Strona 2

12 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/142/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 listopada 2015 r. Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu na 2015 r. Lp Treść Klasyfikacj a paragraf Kwota Zmiana Po zmianie I Przychody ogółem: Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Nadwyżki z lat ubiegłych II Rozchody Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Przewodnicząca Rady Elżbieta Piórkowska Id: CFE F AF55-CBFF2421E6FC. Podpisany Strona 1

13 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/142/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 listopada 2015 r. Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. L. p. Dział Rozdz. Treść Zmiana Kwota dotacji po zmianach podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Dom Kultury "HUTNIK" , , Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna , Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji , , , Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego , Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków-Rybno-Kręgi-Somianka- etap I- Powiat Wyszkowski Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego Projekt KIK 76 "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym" - Powiat Wyszkowski , , ,00 Id: CFE F AF55-CBFF2421E6FC. Podpisany Strona 1

14 Ogółem , , , ,77 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną , , , , ,00 0, , ,00 297, W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego - obsługa monitoringu wizyjnego miasta Wyszkowa Organizacja i prowadzenie zajęć profilaktycznych dla osób starszych Organizowanie i prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo - wychowawczych w tym prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilakrycznych oraz dożywaianie , , ,00 Id: CFE F AF55-CBFF2421E6FC. Podpisany Strona 2

15 Prowadzenie środowiskowego programu profilaktycznego ( metodą streetworking) kierowanego do dzieci i młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno - edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i profilaktycznych przedsięwzięć promujących zdrowy tryb życia Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których wystapiły problemy alkoholowe, lub isnieje zagrożenie problemami alkoholowymi Prowadzenie działań rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - dowóz dzieci niepełnosprawnych , , , , , , Opieka na bezdomnymi zwierzętami , Dotacja na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych - Rzymskokatolicka Parafia św. Idziego w Wyszkowie Wsparcie działalności związanej z prowadzeniem młodzieżowych orkiestr, zespołów tanecznych, wokalnych i rockowych oraz organizacją imprez plenerowych , ,00 Id: CFE F AF55-CBFF2421E6FC. Podpisany Strona 3

16 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji sportowych i zajęc sportowo rekreacyjnych w tym wspieranie szkolenia sportowego w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, sporty walki, pływanie, lekkoatletyka ,00 Ogółe m 0, ,00 0, ,01 Ogółem dotacje , , , ,78 Przewodnicząca Rady Elżbieta Piórkowska Id: CFE F AF55-CBFF2421E6FC. Podpisany Strona 4

17 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/142/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 listopada 2015 r. Plan wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. WYDATKI Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dział Rozdz. Paragraf Plan Id: CFE F AF55-CBFF2421E6FC. Podpisany Strona 1

18 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Dział Rozdz. par. Plan Przewodnicząca Rady Elżbieta Piórkowska Id: CFE F AF55-CBFF2421E6FC. Podpisany Strona 2