Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok Strona 1 z 63

Transkrypt

1 DOCHODY Na 2018 rok dochody Województwa Lubelskiego oszacowano w wysokości ,69 zł, co stanowi 117,78% w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 roku ( ,27 zł). Kwota dochodów została oszacowana na podstawie: pisma Ministra Rozwoju i Finansów informującego o wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2018 rok dla województwa lubelskiego oraz udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych, pisma Ministra Rozwoju i Finansów informującego o planowanych wydatkach ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok przeznaczonych na realizację RPO WL, pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego informującego o podziale planu dotacji celowych na realizację inwestycji i zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, prognoz dochodów własnych jednostek budżetowych, ustaleń zawartych w ramowych planach finansowania działań realizowanych przy udziale środków strukturalnych. Dochody bieżące ustalono w wysokości ,21 zł (plan 2017 roku ,37 zł 103,45%), dochody majątkowe określono w kwocie ,48 zł (plan 2017 roku ,90 zł 158,10%). Struktura dochodów Budżetu Województwa Lubelskiego na 2018 rok wg źródeł uzyskiwania przedstawia się jak niżej: 1. Dochody własne ,78 zł 24,69% w strukturze, w dochodach własnych 74,41% stanowią udziały w podatkach, z tego: a) udział województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 zł (5,18%), więcej o ,00 zł w porównaniu do roku 2017, b) udział województwa w podatku dochodowym od osób prawnych ,00 zł (13,20%), więcej o ,00 zł w porównaniu do roku 2017, c) pozostałe dochody własne ,78 zł (6,32%), w tym ,78 zł bieżące, ,00 zł majątkowe. 2. Subwencje ,00 zł 22,36% w strukturze (plan 2017 roku ,00 zł), więcej o ,00 zł w porównaniu do roku z tego: a) część oświatowa ,00 zł (3,47%), b) część wyrównawcza ,00 zł (14,43%), c) część regionalna ,00 zł (4,47%). 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa ,52 zł (plan na 2017 rok ,48 zł, (4,44% w dochodach ogółem). Strona 1 z 63

2 4. Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskich oraz innych środków zagranicznych ,39 zł, (plan na 2017 rok ,75 zł), (43,39% dochodów ogółem), w tym na zadania bieżące ,43 zł, zadania inwestycyjne ,96 zł. 5. Zwrot dotacji udzielonych w ubiegłych latach, w tym na programy finansowane z udziałem środków UE i odsetek od nich ,00 zł, (plan 2017 roku ,68 zł) (0,36% dochodów ogółem). 6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 zł, (plan na 2017 rok ,91 zł, (4,75% w dochodach ogółem). Szczegółowy wykaz dochodów samorządu Województwa Lubelskiego przedstawia Załącznik Nr 1. Tabela 1 Zestawienie dochodów budżetu województwa w 2018 roku w porównaniu do wykonania 2016 r. i przewidywanego wykonania roku w złotych Lp. Źródło Projekt planu na 2018 r. Wykonanie Wskaźnik w% Wskaźnik w% Udział planu w% 2016 plan na (3/4) (3/5) (3/ 3) Dochody własne , , ,93 73,82% 105,47% 24,69% 1.1 Udziały w podatkach , , ,00 121,81% 105,03% 18,38% od osób fizycznych , , ,00 113,32% 108,30% 5,18% od osób prawnych , , ,00 125,50% 103,80% 13,20% 1.2 Pozostałe dochody własne , , ,93 34,39% 106,77% 6,32% bieżące , , ,95 72,81% 113,64% 6,04% majątkowe , , ,98 2,71% 45,65% 0,27% 2 Subwencje , , ,00 117,58% 103,40% 22,36% część oświatowa , , ,00 85,88% 97,57% 3,47% część wyrównawcza , , ,00 133,36% 110,63% 14,43% część regionalna , , ,00 111,22% 91,14% 4,47% uzupełnienie subwencji ogólnej , , Środki i dotacje na zadania realizowane z budżetu Unii Europejskiej , , ,75 507,26% 153,00% 43,39% bieżące , , ,67 218,67% 110,14% 11,25% majątkowe , , ,08 942,74% 177,12% 32,14% 4 Zwroty dotacji , , ,68 100,69% 44,24% 0,36% 5 bieżące , , ,00 50,80% 53,46% 0,02% majątkowe , , ,68 108,21% 43,71% 0,34% Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej , , ,91 68,61% 61,68% 4,75% Strona 2 z 63

3 Lp. Źródło Projekt planu na 2018 r. Wykonanie Wskaźnik w% Wskaźnik w% Udział planu w% 2016 plan na (3/4) (3/5) (3/ 3) bieżące , , ,74 79,53% 75,82% 4,71% majątkowe , , ,17 4,46% 3,00% 0,04% 6 Dotacje na zadania własne , , ,48 102,63% 194,56% 4,44% bieżące , , ,00 122,06% 112,21% 2,06% majątkowe , , ,48 90,21% 532,72% 2,38% 7 Dotacje i środki uzyskane z pomocy finansowej od jst , , bieżące , , majątkowe , , Razem , , ,27 136,58% 117,78% 100,00% bieżące , , ,37 117,70% 103,46% 64,82% majątkowe , , ,90 193,84% 158,11% 35,18% Wykres 1 Struktura dochodów Województwa Lubelskiego w 2018 roku (w mln zł) Dochody na zadania UE; 483,38; 43,39% Dotacje na zadania własne; 49,47; 4,44% Dotacje na zadania rządowe; 52,95; 4,75% Zwroty dotacji; 4,03; 0,36% Dochody własne; 70,36; 6,32% Udziały w podatkach; 204,68; 18,38% Subwencje; 249,05; 22,36% Strona 3 z 63

4 Dochody własne Dochody własne województwa zaplanowano na 2018 rok w kwocie ogółem ,78 zł, która stanowi 105,46% przewidywanego wykonania roku 2017 r. ( ,93 zł). Dochody bieżące ustalono w wysokości ,78 zł (plan 2017 roku ,95 zł), dochody majątkowe określono w kwocie ,00 zł (plan na 2017 r ,98 zł). Udziały województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie ,00 zł, stanowią 74,41% w strukturze dochodów własnych z tego: udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 zł, tj. 108,30% planu ustalonego przez Ministra Rozwoju i Finansów na 2017 rok ( ,00 zł), udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ,00 zł, tj. 103,80% planu w 2017 roku ( ,00 zł). Na pozostałą kwotę dochodów własnych oszacowanych w wysokości ,78 zł (25,58% w strukturze dochodów własnych) składają się: wpływy z opłaty produktowej ,00 zł (240,00% planu 2017 r.), wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności ,03 zł (102,09% planu 2017 r.) realizowane głównie przez Urząd Marszałkowski w Lublinie, wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi ,00 zł (57,14% planu 2017 r.), plan oszacowano w oparciu o harmonogram wynikający z cyklu odnawiania zezwoleń co dwa lata, wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości ,16 zł (101,21% planu 2017 r.), wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych 2.000,00 zł, środki planowane do uzyskania w Zarządzie Dróg Wojewódzkich z tytułu niedotrzymania warunków umów, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 zł, środki planowane do uzyskania w Zarządzie Dróg Wojewódzkich z tytułu niedotrzymania warunków umów, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne ,00 zł, wpływy z tytułu opłat i kosztów sadowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postepowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ,00 zł, wpływy z różnych opłat ,60 zł (146,11% planu 2017 r.), w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Strona 4 z 63

5 ,00 zł, wpływy z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ,00 zł, Urząd Marszałkowski ,60 zł, w tym, ,00 zł z tytułu opłat za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozu oraz za analizy sytuacji rynkowej dla przewoźników, ,00 zł za 3% od wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, ,60 zł ze zwrotu podatku VAT stanowiącego koszt niekwalifikowany w projekcie dotyczącym zakupu kolejowych pojazdów szynowych realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących mienie samorządu województwa ,00 zł (133,46% planu 2017 r.), z tego: Zarząd Dróg Wojewódzkich ,00 zł, zł, Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich ,00 zł, Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie ,00 zł, pozostałe ,00 zł. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości samorządu województwa dochody majątkowe ,00 zł (74,97% planu 2017 r.) uzyskiwane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie. Będą one pochodzić ze sprzedaży gruntów, lokali mieszkalnych, budynków i mienia zbędnego do realizacji zadań statutowych województwa, wpływy z usług ,00 zł (146,16% planu 2017 r.) w tym: ,00 zł planowane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji z tytułu wykonywania usług w zakresie scalania gruntów, placówki oświatowe ,00 zł, Urząd Marszałkowski (sprzedaż map 9.000,00 zł), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody majątkowe ,00 zł (10,12% planu 2017 r.) osiągane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie ,00 zł i placówki oświatowe 1.000,00 zł. dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych ,34 zł (121,14% planu 2017 r.), z tego Urząd Marszałkowski w Lublinie ,00 zł, Zarząd Dróg Wojewódzkich ,00 zł, Wojewódzki Urząd Pracy ,00 zł, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 3.000,00 zł, Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie ,00 zł, Lubelskie Centrum Konferencyjne 3.000,00 zł, placówki oświatowe 2.803,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,00 zł (28,31% planu 2017 r.), środki stanowią rozliczenia za rok 2017 z tytułu użyczenia pomieszczeń szkół, rozliczeń za media i prenumeraty wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4.800,00 zł, dochody te występują w bibliotekach pedagogicznych i dotyczą kar za przetrzymywanie zbiorów bibliotecznych, wpływy z różnych dochodów i opłat ,00 zł (109,89% planu 2017 r.)osiągane przez: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie 90,00 zł, Zarząd Dróg Wojewódzkich ,00 zł, placówki oświatowe ,00 zł, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie (z tytułu 2,5% wpływów z PFRON) ,00 zł, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ,00 zł z tytułu refundacji wydatków z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Lubelskie Centrum Strona 5 z 63

6 Konferencyjne 200,00 zł, Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich 4.200,00 zł, 5% dochodów uzyskiwanych z tytułu realizowania zadań rządowych ,00 zł (90,09% planu 2017 r.), dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących ,65 zł (94,66% planu 2017 r.), w tym ,86 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe na sfinansowanie projektu Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE, ,79 zł, z Funduszu Kolejowego na dofinansowanie organizowania pasażerskich przewozów regionalnych w województwie lubelskim. Dotacje oraz środki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z UE i innych środków zagranicznych Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego a także dotacje z budżetu państwa na wkład krajowy określono w budżecie na 2018 rok na kwotę ,39 zł (152,99% dochodów w 2017 roku). Dochody bieżące ustalono w wysokości ,43 zł (110,13% p.w r.), dochody majątkowe określono w kwocie ,96 zł (177,11% p.w r.). Planowana kwota obejmuje: 1. Dotacje bieżące na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ,00 zł (116,04% p.w r.), Pomoc Techniczna programu, w tym ,00 zł część unijna, ,00 zł wkład krajowy. 2. Dotacje bieżące na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze ,00 zł (92,72% p.w r.), Pomoc Techniczna programu, w tym ,00 zł część unijna, ,00 zł wkład krajowy. 3. Dotacje i dochody z budżetu środków europejskich na projekty i zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ,72 zł (135,54% p.w r.), w tym bieżące: ,58 zł, majątkowe: ,14 zł. W ramach planu na osie priorytetowe finansowane z EFS przeznaczono ,24 zł, natomiast na finansowane z EFRR ,48 zł. Z budżetu środków europejskich plan dochodów wynosi ,33 zł głównie na finansowanie inwestycji drogowych, z dotacji z budżetu państwa część unijna ,75 zł na dofinansowanie Pomocy Technicznej programu, z dotacji z budżetu państwa część krajowa ,64 zł głównie na sfinansowanie wkładu do projektów konkursowych w ramach poszczególnych osi priorytetowych. 4. Środki majątkowe pochodzące z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (z budżetu środków europejskich) otrzymywane po rozliczeniu projektów własnych realizowanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego ,82 zł w dziale 600 Transport i łączność w całości na zadania inwestycyjne realizowane na drogach wojewódzkich Rozbudowa drogi Nr 835 na odcinku od km do km Środki majątkowe pochodzące ze Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś- Ukraina otrzymywane na realizację inwestycji drogowych (droga Nr 812) ,00 zł, w dziale 600 Transport i łączność, Strona 6 z 63

7 6. Środki z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ,00 zł dochody bieżące, w tym cześć unijna stanowi kwotę ,50 zł, wkład krajowy: ,50 zł. w ramach programu dofinansowana jest realizacja projektu w dziale 750 Administracja publiczna: Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubelskim, 7. Dotacje z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz 855 Rodzina ,59 zł ( ,59 zł dochody bieżące, ,00 zł dochody majątkowe), w tym na Pomoc Techniczną programu ,59 zł, na dotacje dla beneficjentów i projekty własne: ,00 zł. 8. Środki pochodzące z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego w dziale 750 Administracja publiczna ,00 zł na projekt: EmpInno. 9. Środki pochodzące z Programu Interreg Europa w dziale 750 Administracja publiczna ,94 zł na projekty: BRIDGES, CLUSTERS3, REBORN, FIRESPOL. 10. Środki pochodzące z Programu Interreg Europa Środkowa w dziale 750 Administracja publiczna ,32 zł na projekty: SMART_watch, ROSIE, FIRECE. 11. Środki z programu Erasmus+ w dziale 750 Administracja publiczna w kwocie ,00 zł na realizacje projektu CIVEEL. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami W tej grupie dochodów zaplanowano na 2018 r ,00 zł, co stanowi 61,68% planu roku 2017 ( ,91 zł), w tym dotacje bieżące: ,00 zł, dotacje majątkowe: ,00 zł. Środki przeznaczone są na: zadania bieżące realizowane na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych ,00 zł (26,80% planu 2017 r.), zadania inwestycyjne związane z budową i modernizacją urządzeń melioracji wodnych podstawowych ,00 zł (44,56% planu 2017 r.), wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich ,00 zł (55,79% planu 2017 r.), zadania wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym ,00 zł, dopłaty do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w transporcie autobusowym ,00 zł (100,00% planu 2017 r.), na zadania wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze ,00 zł, zadania związane z wydawaniem zaświadczeń ADR ,00 zł (137,70% planu 2017 r.), zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 zł (155,84% planu 2017 r.), na sfinansowanie prac rady dialogu społecznego ,00 zł, na zadania z zakresu obronności 6.000,00 zł (150,00% planu 2017 r.), Strona 7 z 63

8 Subwencje sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla uczniów oraz słuchaczy placówek oświatowych ,00 zł (88,00% planu 2017 r.), prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu, kontrola wykonywania badań lekarskich i wydawania orzeczeń ,00 zł (100,00% planu 2017 r.), zadania związane z finansowaniem ośrodków adopcyjno-opiekuńczych ,00 zł (82,52% planu 2017 r.). Minister Finansów określił dla Województwa Lubelskiego na 2018 rok dochody z tytułu subwencji w kwocie ogółem ,00 zł, która stanowi 103,39% planu subwencji w 2017 roku (więcej o ,00 zł). Na kwotę subwencji ogółem składają się: część oświatowa ,00 zł, tj. 97,57% planu na 2017 r., część wyrównawcza ,00 zł, tj. 110,62% planu na 2017 r., część regionalna ,00 zł, tj. 91,14% planu na 2017 r. Zwroty dotacji udzielonych w ubiegłych latach na programy finansowane z udziałem środków UE i odsetki od nich Dochody z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w ubiegłych latach, w tym na programy finansowane z udziałem środków UE i odsetki od nich określono na 2018 rok na kwotę ,00 zł, w tym zwrot należności głównej: ,00 zł, odsetki: 6.000,00 zł. Zwrot dotacji bieżącej określono w kwocie ,00 zł, majątkowej w wysokości ,00 zł. Planowana kwota dochodów obejmuje zwroty dotacji i odsetek od beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków unijnych i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych określono na 2018 rok w kwocie ,52 zł, co stanowi 194,55% planowanych kwot w 2017 roku, w tym dotacje na zadania bieżące: ,00 zł, na zadania majątkowe: ,52 zł. Planowane na 2018 rok środki stanowią: dotację bieżącą z budżetu państwa w dziale 600 Transport i łączność na zadania zawiązane z utrzymaniem dróg wojewódzkich ,00 zł, tj. 113,05% planu na 2017 r. dotację bieżącą w dziale 750 Administracja publiczna na zadania związane z recyclingiem pojazdów wycofanych z eksploatacji ,00 zł, tj. 100,00% planu na 2017 r., dotację majątkową w dziale 851 Ochrona zdrowia w kwocie ,52 zł, w tym na dofinansowanie: Strona 8 z 63

9 WYDATKI rozbudowy i modernizacji Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie ,00 zł, zakupu specjalistycznego wyposażenia dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej ,52 zł, projektu Bialska Onkologia realizowanego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ,00 zł, modernizacji Oddziału Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu im. Jana Pawła II w Zamościu ,00 zł, dostosowania infrastruktury WOMP-CPL w Lublinie do realizacji zadań statutowych i obowiązujących przepisów ,00 zł, dotację bieżącą z budżetu państwa w dziale 852 Pomoc społeczna na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ,00 zł tj. 166,66% planu na 2017 r., dotację bieżącą z budżetu państwa w dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody przeznaczoną na pokrycie kosztów działalności statutowej parków krajobrazowych ,00 zł tj. 100,00% planu na 2017 r. Wydatki w 2018 r. planuje się w wysokości ,07 zł, co stanowi 122,22% przewidywanego wykonania w 2017 r., w tym: 1. Wydatki bieżące ,24 zł, tj.: 99,64% przewidywanego wykonania w 2017 r., w tym: a) wynagrodzenia i składki ,83 zł, tj. 97,66% przewidywanego wykonania w 2017 r., b) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,69 zł, tj. 85,63% przewidywanego wykonania w 2017 r., c) dotacje bieżące ,45 zł, tj. 99,56% przewidywanego wykonania w 2017 r., d) wydatki na realizację zadań statutowych ,29 zł, tj. 102,01% przewidywanego wykonania w 2017 r., e) obsługa długu ,46 zł, tj.: 85,87% przewidywanego wykonania w 2017 r., f) z tytułu poręczeń i gwarancji ,52 zł, tj. 109,15% planu z uchwały budżetowej na 2017 r. 2. Wydatki majątkowe ,83 zł, tj.: 156,31% przewidywanego wykonania w 2017 r., w tym: a) dotacje na inwestycje ,67 zł, tj. 276,13% przewidywanego wykonania w 2017 r., b) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,16 zł, 140,78% przewidywanego wykonania w 2017 r., zwiększenie wydatków wynika z większego zakresu inwestycji realizowanych w ramach programów unijnych związanego Strona 9 z 63

10 z rozpoczęciem nowego okresu programowania, c) zakup i objęcie akcji i udziałów ,00 zł, tj. 114,95% przewidywanego wykonania w 2017 r. planowane w kwocie ,30 zł stanowią 44,22% wydatków ogółem, w tym ,52 zł finansowane jest środkami zewnętrznymi (dotacją z budżetu państwa), ,78 zł środkami własnymi budżetu województwa. Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z funduszy strukturalnych w kwocie ,77 zł stanowią 51,14% wydatków ogółem, w tym finansowane ze środków unijnych ,25 zł, współfinansowane z innych źródeł krajowych (dotacja z budżetu państwa) ,14 zł, współfinansowane środkami własnymi województwa ,38 zł. Planowane na 2018 rok wydatki województwa przedstawia Załącznik Nr 2. Wykres 2 Struktura wydatków ogółem budżetu województwa na 2018 rok w podziale na rodzaje zadań (w mln zł) Zadania realizowane z udziałem środków z UE; 632,88; 51,14% Zadania z zakresu administracji rządowej; 52,95; 4,28% Zadania wspólne z JST; 0,32; 0,03% Zwroty dotacji i odsetki; 4,03; 0,33% Zadania własne; 547,33; 44,23% Wykres 3 Struktura wydatków majątkowych budżetu województwa na 2018 rok (w mln zł) Zadania z zakresu administracji rządowej; 0,50; 0,08% Zwroty dotacji i odsetki; 3,76; 0,60% Zadania własne; 132,95; 21,08% Zadania realizowane z udziałem środków z UE; 493,47; 78,24% Strona 10 z 63

11 Wykres 4 Struktura wydatków bieżących budżetu województwa na 2018 rok (w mln zł) Zadania realizowane z udziałem środków z UE; 139,41; 22,97% Zadania z zakresu administracji rządowej; 52,45; 8,64% Zadania wspólne z JST; 0,32; 0,05% Zwroty dotacji i odsetki; 0,27; 0,04% Zadania własne; 414,38; 68,29% Tabela Nr 2 Wydatki Województwa Lubelskiego w 2018 r. w porównaniu do planu 2017 r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej (w mln zl) Plan 2017 r. Projekt wskaźnik Lp Nazwa Dział planu na ( ) w% (5:4) 2018 r Rolnictwo i łowiectwo ,09 41,15 51,38% 2. Rybołówstwo i rybactwo 050 0,88 0,89 100,91% 3. Przetwórstwo przemysłowe ,35 68,38 157,72% 4. Handel 500 0,25 0,25 100,00% 5. Transport i łączność ,71 662,15 130,16% 6. Turystyka 630 0,31 0,61 196,12% 7. Gospodarka mieszkaniowa ,34 8,98 86,82% 8. Działalność usługowa 710 9,56 9,85 103,00% 9. Informatyka ,27 19,40 135,98% 10. Administracja publiczna ,60 110,08 98,64% 11. Obrona narodowa 752 0,00 0,01 150,00% 12. Bezpieczeństwo publiczne 754 1,20 2,00 166,67% 13. Obsługa długu publicznego ,34 30,35 103,46% 14. Różne rozliczenia 758 0,49 1,24 251,14% 15. Oświata i wychowanie ,02 49,06 102,17% 16. Szkolnictwo wyższe 803 0,57 0,55 96,69% 17. Ochrona zdrowia ,42 97,15 414,74% Strona 11 z 63

12 Lp Nazwa Dział Plan 2017 r. Projekt planu na 2018 r. wskaźnik w% (5:4) 18. Pomoc społeczna 852 3,95 5,69 143,92% 19. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,62 47,36 106,12% 20. Edukacyjna opieka wychowawcza 854 2,51 2,80 111,41% 21. Rodzina 855 3,52 1,68 47,66% 22. Gospodarka komunalna 900 6,80 4,52 66,48% 23. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,67 65,35 107,72% 24. Ogrody botaniczne i zoologiczne 925 3,04 3,09 101,71% 25. Kultura fizyczna i sport 926 4,93 4,93 100,00% Razem 1 012, ,51 122,23% Wykres 5 Struktura wydatków ogółem budżetu województwa na 2018 rok wg działów klasyfikacji budżetowej (w mln zł) Różne rozliczenia; 1,24; 0,10% Obsługa długu publicznego; 30,35; 2,45% Bezpieczeństwo publiczne; 2,00; 0,16% Obrona narodowa; 0,01; 0,00% Szkolnictwo wyższe; 0,55; 0,04% Oświata i wychowanie; 49,06; 3,96% Edukacyjna opieka wychowawcza; 2,80; 0,23% Gospodarka komunalna; 4,52; 0,37% Pozostałe zadania w zakresie polityki Rodzina; 1,68; 0,14% Ogrody botaniczne i zoologiczne ; społecznej; 47,36; 3,83% Pomoc społeczna; 5,69; 0,46% Kultura i ochrona dziedzictwa 3,09; 0,25% narodowego; 65,35; 5,28% Kultura fizyczna i sport; 4,93; 0,40% Ochrona zdrowia; 97,15; 7,85% Rolnictwo i łowiectwo; 41,15; 3,32% Rybołówstwo i rybactwo; 0,89; 0,07% Przetwórstwo przemysłowe; 68,38; 5,53% Handel; 0,25; 0,02% Administracja publiczna; 110,08; 8,90% Informatyka; 19,40; 1,57% Działalność usługowa; 9,85; 0,80% Gospodarka mieszkaniowa; 8,98; 0,73% Turystyka; 0,61; 0,05% Transport i łączność; 662,15; 53,51% Struktura planowanych wydatków budżetu na 2018 rok w układzie zadań budżetowych według grup paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE w 2018 r. planuje się w wysokości ,30 zł, co stanowi 110,86% przewidywanego wykonania w 2017 r., w tym: Strona 12 z 63

13 1. Wydatki bieżące ,43 zł, tj.: 100,82% przewidywanego wykonania w 2017 r., w tym: a) wynagrodzenia i składki ,10 zł, tj. 96,81% przewidywanego wykonania w 2017 r., b) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,69 zł, tj. 99,35% przewidywanego wykonania w 2017 r., c) dotacje bieżące ,82 zł, tj. 102,34% przewidywanego wykonania w 2017 r., d) wydatki na realizację zadań statutowych ,84 zł, tj. 103,75% przewidywanego wykonania w 2017 r. e) obsługa długu ,46 zł, tj.: 85,87% przewidywanego wykonania w 2017 r., f) z tytułu poręczeń i gwarancji ,52 zł, tj. 109,15% planu z uchwały budżetowej na 2017 r. 2. Wydatki majątkowe ,87 zł, tj.: 160,79% przewidywanego wykonania w 2017 r., w tym: a) dotacje na inwestycje ,14 zł, tj. 184,64% przewidywanego wykonania w 2017 r., b) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,73 zł, 164,78% przewidywanego wykonania w 2017 r., c) zakup i objęcie akcji i udziałów ,00 zł, tj. 114,95% przewidywanego wykonania w 2017 r. II. WYDATKI REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE Wydatki na zadania unijne w 2018 r. planuje się w wysokości ,77 zł, co stanowi 153,47% przewidywanego wykonania w 2017 r., w tym: 1. Wydatki bieżące ,81 zł, tj.: 111,32% przewidywanego wykonania w 2017 r., w tym: a) wynagrodzenia i składki ,73 zł, tj. 105,60% przewidywanego wykonania w 2017 r., b) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, tj. 71,64% przewidywanego wykonania w 2017 r., c) dotacje bieżące ,63 zł, tj. 93,38% przewidywanego wykonania w 2017 r., d) wydatki na realizację zadań statutowych ,45 zł, tj. 142,87% przewidywanego wykonania w 2017 r. 2. Wydatki majątkowe ,96 zł, tj.: 171,85% przewidywanego wykonania w 2017 r., w tym: a) dotacje na inwestycje ,53 zł, b) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,43 zł, 150,17% przewidywanego wykonania w 2017 r., Strona 13 z 63

14 III. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2018 r. planuje się w wysokości ,00 zł, co stanowi 61,68% przewidywanego wykonania w 2017 r., w tym: 1. Wydatki bieżące ,00 zł, tj.: 75,82% przewidywanego wykonania w 2017 r., w tym: a) wynagrodzenia i składki ,00 zł, tj. 26,78% przewidywanego wykonania w 2017 r., b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 zł, tj. 5,71% przewidywanego wykonania w 2017 r., c) dotacje bieżące ,00 zł, tj. 100,00% przewidywanego wykonania w 2017 r., d) wydatki na realizację zadań statutowych ,00 zł, tj. 34,53% przewidywanego wykonania w 2017 r. 2. Wydatki majątkowe ,00 zł, tj.: 3,00% przewidywanego wykonania w 2017 r., w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł, 3,00% przewidywanego wykonania w 2017 r., IV. WYDATKI NA ZADANIA WSPÓLNE Z JST Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie umów w 2018 r. planuje się w wysokości ,00 zł, co stanowi 80,60% przewidywanego wykonania w 2017 r., w tym: 1. Wydatki bieżące ,00 zł, tj.: 80,60% przewidywanego wykonania w 2017 r., w tym: a) dotacje bieżące ,00 zł, tj. 80,60% przewidywanego wykonania w 2017 r., V. ZWROTY DOTACJI Wydatki na zwroty dotacji wraz z odsetkami w 2018 r. planuje się w wysokości ,00 zł, tj. 42,67% planu w 2017 r. ( ,59 zł) w tym: 1. Wydatki bieżące ,00 zł (33,02% planu 2017 r.), w tym: a) dotacje bieżące ,00 zł (34,90% planu 2017 r.), b) wydatki na realizację zadań statutowych 6.000,00 zł (9,88% planu 2017 r.). 2. Wydatki majątkowe ,00 zł, tj. 43,57% planu 2017 r., w tym: a) dotacje majątkowe ,00 zł, tj. 43,57% planu 2017 r. Plan wydatków budżetu województwa w 2018 roku w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Biura geodezji i terenów rolnych Strona 14 z 63

15 Na zadania realizowane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie zaplanowano na 2018 r. środki w wysokości ,00 zł, stanowi to wzrost o 15,60% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017, w tym na wydatki bieżące ,00 zł oraz na wydatki majątkowe ,00 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano: wynagrodzenia i składki ,00 zł. Średnie miesięczne zatrudnienie w jednostce planowane jest na 100 etatów. wydatki na realizację zadań statutowych ,00 zł, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł, zakup energii ,00 zł, zakup usług remontowych ,00 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ,00 zł, podróże służbowe krajowe ,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych ,00 zł, zakup usług pozostałych ,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł przeznaczone na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości ,00 zł przeznaczone są na zakup samochodów i sprzętu geodezyjnego. Rozdział Zarządy melioracji i urządzeń wodnych W danym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości ,00 zł (13,24% przewidywanego wykonania w 2017 r.) przewidziane na utrzymanie biura jednostki na czas jej likwidacji - Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie. Są to w całości wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i składki ,00 zł. Średnie zatrudnienie planowane jest na 15 etatów. wydatki na realizację zadań statutowych ,00 zł, przeznaczone na opłaty za telefony, opłaty za administrowanie i czynsze za lokale, materiały biurowe. Rozdział Melioracje wodne Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej Na zadania realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na 2018 r. planuje się wydatki w wysokości ,00 zł, tj. 27,77% przewidywanego wykonania w 2017 r., w tym: Strona 15 z 63

16 1. Wydatki bieżące ,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, zakup usług. 2. Wydatki majątkowe ,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Świeciechowskiej w km (8+184), obiekt 3 w km na długości 1,397 km, gm. Annopol, pow. Kraśnik. Rozdział Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych Na pokrycie wydatków w ramach Pomocy Technicznej PROW zaplanowano ogółem ,00 zł (116,04% przewidywanego wykonania 2017 r.), w tym: ze środków unijnych ,00 zł oraz z dotacji budżetu państwa ,00 zł. Środki planuje się z przeznaczeniem na: - na wynagrodzenia i składki ,00 zł, - wydatki na realizację zadań statutowych ,00 zł, - dotacje bieżące ,00 zł. W ramach planu wydatków realizowane będą następujące zadania: 1. Schemat I PROW ,00 zł, w tym: a) Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PROW w 2018 r ,00 zł, w tym: środki unijne ,00 zł, z dotacji budżetu państwa ,00 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki dla pracowników 65 osób. b) Zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby wdrażania PROW w województwie lubelskim w 2018 r ,00 zł, w tym ze środków unijnych ,00 zł, środków z budżetu państwa ,00 zł. c) Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania PROW w województwie lubelskim w 2018 r ,00 zł, w tym ze środków unijnych ,00 zł, środków z budżetu państwa ,00 zł. d) Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PROW w województwie lubelskim poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleń i konsultacji w 2018 r ,00 zł, w tym ze środków unijnych ,00 zł, środków z budżetu państwa ,00 zł. e) Wynajem i użytkowanie lokalu na potrzeby wdrażania PROW w 2018 r ,00 zł (w tym ze środków unijnych ,00 zł, środków z budżetu państwa ,00 zł). f) Delegacje PROW na lata w 2018 r ,00 zł (w tym ze środków unijnych ,00 zł, środków z budżetu państwa 7.573,00 zł. Strona 16 z 63

17 g) Utrzymanie samochodów na potrzeby wdrażania PROW w 2017 r ,00 zł (w tym ze środków unijnych ,00 zł, środków z budżetu państwa ,00 zł. 2. Schemat II PROW ,00 zł, w tym: a) Wynagrodzenia dla pracowników Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego ,00 zł (w tym: środki unijne ,00 zł, środki z budżetu państwa ,00 zł) środki przeznaczone na wynagrodzenia dla 6 osób. b) Realizacja Planu Operacyjnego Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego ,00 zł, w tym: środki unijne ,00 zł, środki z budżetu państwa ,00 zł. c) Szkolenia dla pracowników Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego 4.000,00 zł (w tym: środki unijne 2.545,00 zł, środki z budżetu państwa 1.455,00 zł. d) Zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia biurowego dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego 5.000,00 zł, w tym: środki unijne 3.181,00 zł, środki z budżetu państwa 1.819,00 zł. e) Realizacja Planu Komunikacyjnego w ramach PROW ,00 zł, w tym: środki unijne ,00 zł, środki z budżetu państwa ,00 zł. Rozdział Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej W rozdziale zaplanowano w 2018 roku kwotę wydatków ogółem w wysokości ,34 zł. Na wydatki przeznaczone na dotacje majątkowe przekazywane gminom na budowę i modernizację dróg dojazdowych do pól, z dochodów pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej zaplanowano ,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku. W rozdziale zaplanowano kwotę 4.982,34 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące opłatę za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów położonych w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 27 c. Nieruchomości przeznaczone są pod rozbudowę Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Leczniczego w Lublinie. Rozdział Pozostała działalność Na zadania realizowane przez Departament Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie planuje się środki w wysokości ,00 zł (tj. 24,10% przewidywanego wykonania w 2017 r.), w całości na wydatki bieżące, w tym na: Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim w latach ,00 zł (w tym ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,00 zł, ze środków z budżetu województwa ,00 zł), Strona 17 z 63

18 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej Plan wydatków w kwocie ,00 zł (tj. 55,79% przewidywanego wykonania 2017 r.) przeznaczony jest na zadania bieżące realizowane przez Departament Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie tj. na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne zadania wynikające z ustawy z dnia r. Prawo łowieckie - Dz. U. z 2015 r., poz z późn. zm. Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo Rozdział Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów bałtyckich oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych Na koszty Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze zaplanowano środki w wysokości ,00 zł, tj. 92,73% przewidywanego wykonania 2017 r. (w tym środki unijne ,00 zł, środki z budżetu państwa ,00 zł). Są to w całości wydatki bieżące, przeznaczone na następujące projekty: 1. Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PO Rybactwo i Morze ,00 zł, w tym środki unijne ,00 zł, środki z budżetu państwa ,00 zł. Wydatki planowane na wynagrodzenia kadry zatrudnionej do wdrażania programu 7 osób. 2. Eksploatacja samochodu 8.000,00 zł, w tym środki unijne 6.000,00 zł, środki z budżetu państwa 2.000,00 zł. 3. Informacja i promocja w ramach PO Rybactwo i Morze ,00 zł, (środki unijne ,00 zł, środki z budżetu państwa 3.500,00 zł). 4. Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PO Rybactwo i Morze ,00 zł (środki unijne ,00 zł, środki z budżetu państwa 7.000,00 zł). 5. Wynajem i użytkowanie lokalu na potrzeby wdrażania PO Rybactwo i Morze ,00 zł, w tym środki unijne ,00 zł oraz budżet państwa ,00 zł. 6. Zakup materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby wdrażania PO Rybactwo i Morze ,00 zł, w tym środki unijne 4.500,00 zł oraz budżet państwa 1.500,00 zł. Rozdział Pozostała działalność Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej Na zadania z zakresu rybactwa zaplanowano wydatki w wysokości ,00 zł, w całości na wydatki bieżące. Środki zaplanowano na zadania realizowane przez Departament Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, na zadania wynikające z ustawy z dnia r. o rybactwie śródlądowym Dz. U. z 2015 r., poz.652. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe Rozdział Rozwój przedsiębiorczości Strona 18 z 63

19 W ramach zadań własnych zaplanowano środki w kwocie ,28 zł, stanowi to 85,69% przewidywanego wykonania tego typu wydatków w 2017 roku, w tym: wynagrodzenia i składki ,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych ,28 zł. Wydatki przeznaczone są na koszty niekwalifikowane Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego , m. in na: odpis na ZFŚS, składki na PFRON, wypłaty zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich, koszty podróży służbowych niezwiązanych z PT, zakup sprzętu AGD oraz różne opłaty i składki np. na potrzeby postępowań sądowo-administracyjnych. Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych Łącznie na zadania realizowane w 2018 roku z zakresu rozwoju przedsiębiorczości przewidziano wydatki w kwocie ,63 zł, tj. 165,80% planu w 2017 r. ( ,00 zł), w tym na wydatki bieżące: ,00 zł, wydatki majątkowe: ,63 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadania realizowane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie oraz na projekt własny realizowany przez Urząd Marszałkowski w Lublinie Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II. Na projekty realizowane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w wysokości ,63 zł (wzrost o 99,13% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 r.), w tym z dotacji z budżetu państwa ,88 zł, ze środków własnych województwa ,75 zł, w tym: a) wydatki bieżące ,00,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki ,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych ,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł. b) wydatki majątkowe ,63 zł, przeznaczone na dotacje dla beneficjentów zewnętrznych. W ramach powyższych wydatków bieżących na kwotę ,00 zł, planowane są następujące projekty realizowane w ramach 14 Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego , w tym: Projekt nr 1 Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL ,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa ,00 zł, środki własne województwa ,00 zł. Projekt w całości jest przeznaczony na wynagrodzenia i składki dla 105 pracowników zaangażowanych w realizację RPO, a także dodatkowe wynagrodzenia roczne dla 99 osób. Projekt nr 2 Wsparcie wdrażania RPO WL ,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa ,25 zł, środki własne województwa ,75 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki ,00 zł, w całości na wynagrodzenia bezosobowe, Strona 19 z 63

20 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych ,00 zł, wydatki obejmują m.in. opłaty za media, czynsz za powierzchnię biurową, ochronę budynku, usługę sprzątania, koszty ekspertyz, koszty wynajęcia oraz utrzymania samochodu służbowego, koszt usługi dzierżawy urządzeń kopiująco-faksujących, koszty zakupu materiałów i wyposażenia, w tym zestawów komputerowych, usługi pocztowe, koszty delegacji oraz szkoleń dla pracowników. Projekt nr 3 Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL ,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa ,00 zł, środki własne województwa ,00 zł, z przeznaczeniem w całości na wydatki na realizację zadań statutowych związanych z przeprowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych obejmujących m.in. publikacje oraz wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych dot. perspektywy finansowej , spotkania informacyjno-promocyjne, konferencje oraz seminaria CT i PI w ramach programu, działania edukacyjne dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów. Wydatki majątkowe planowane są z przeznaczeniem na dotacje wypłacane beneficjentom zewnętrznym na dofinansowanie realizacji projektów w 3 Osi Priorytetowej RPO WL w 2018 r. na łączną kwotę ,63 zł. Są to w całości środki z dotacji z budżetu państwa. Na projekt własny Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II zaplanowano ,00 zł, tj. wzrost o 34,25% w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 r., w tym: wydatki ze środków unijnych ,00 zł, środki własne ,00 zł, Wydatki na zwroty dotacji i odsetki wydatki bieżące ,00 zł, wydatki majątkowe ,00 zł. Na zwroty i odsetki od zwrotów, przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego plan wydatków wynosi ,00 zł, w tym: wydatki bieżące ,00 zł, w tym dotacje bieżące na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji przez beneficjentów ,00 zł, odsetki 1.500,00 zł, zwrot dotacji majątkowych ,00 zł. Rozdział Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych Projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego planowane są w 2018 r. na kwotę ,00 zł (91,12% planu 2017 r.), z dotacji z budżetu państwa w całości jako wydatki bieżące, w tym: Strona 20 z 63

21 a) projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych w ramach IX Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości ,00 zł dotacje bieżące, b) projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych w ramach IX Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działanie 9.6 Rozwój przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego ,00 zł dotacje bieżące, c) projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych w ramach X Osi Priorytetowej Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.2 Programy typu outplacement zabezpieczono środki pochodzące z budżetu państwa w kwocie ,00 zł na dotacje bieżące. Wydatki na zwroty dotacji i odsetki Na zwroty i odsetki od zwrotów, przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego kapitał Ludzki plan wydatków wynosi ,00 zł, w tym: wydatki bieżące ,00 zł, w tym dotacje bieżące na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji przez beneficjentów ,00 zł, zwrot dotacji majątkowych ,00 zł. Rozdział Pozostała działalność W rozdziale na zadania własne dotyczące odnawialnych źródeł energii plan wydatków na 2018 rok wynosi ,86 zł (tj.75,79%% przewidywanego wykonania 2017 r.) w całości na wydatki bieżące. Środki przeznaczone są na projekt realizowany z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE. Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych Na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata pn. System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego, przewidziano w budżecie województwa środki w wysokości ,52 zł, w tym środki unijne ,34 zł oraz środki z budżetu województwa ,18 zł. Środki te przeznaczone są na wydatki bieżące, w tym: na wynagrodzenia i składki pracowników projektu ,00 zł, zadania statutowe ,52 zł. Dział 500 Handel Rozdział Promocja eksportu W dziale 500 Handel zaplanowano na 2018 rok wydatki w wysokości ,66 zł z przeznaczeniem na utrzymanie trwałości projektu Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), w tym na: wynagrodzenia i składki ,66zł, Strona 21 z 63

22 wydatki na zadania statutowe ,00 zł. Dział 600 Transport i łączność Rozdział Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Wydatki na bieżące zadania własne zawiązane z organizowaniem i dotowaniem przewozów kolejowych w województwie zaplanowano w kwocie ,82 zł (102,58% przewidywanego wykonania 2017 r.). Środki w całości przeznaczono na dotacje ,82 zł, tj. 102,82% przewidywanego wykonania 2017 r. (w tym: ,79 zł ze środków Funduszu Kolejowego, ze środków z budżetu województwa ,03 zł). Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) Województwo Lubelskie będzie w 2018 r. organizatorem przewozów kolejowych. Planuje się, że pociągi będą kursowały na następujących liniach i odcinkach: Nr 7 odcinek Dęblin Lublin - Chełm, Nr 68 odcinek Lublin Kraśnik - granica województwa/rzeszów, Nr 26 odcinek Łuków - Dęblin, Nr 2 odcinek Siedlce/Łuków - Biała Podlaska - Terespol/granica państwa), Nr 69/101 odcinek Rejowiec - Zawada/Bełżec/granica województwa, Nr 72 odcinek Zawada - Zamość, Nr 581 odcinek Świdnik Miasto - Lublin Airport, Nr 30 odcinek Parczew/Lubartów - Lublin Płn. Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych W danym rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata opracowanie i sfinansowanie projektu pn. Zakup taboru kolejowego do przewozów pasażerskich organizowanych przez Województwo Lubelskie w kwocie ,00 zł, w tym ,90 zł środki unijne oraz środki z budżetu województwa ,50 zł i środki własne na sfinansowanie podatku VAT (wydatek niekwalifikowany) ,60 zł. Rozdział Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej Na dopłaty dla przewoźników z tytułu stosowania przez nich ustawowych ulg w autobusowych przewozach pasażerskich (na mocy art. 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Dz.U. z 2002 r. Nr 175 poz z późn. zm.) zaplanowano ,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 r. Wydatki są w całości dotacją bieżącą. Rozdział Lokalny transport zbiorowy Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych Strona 22 z 63