Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2013 roku WYDZIAŁ KOMUNALNY

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Rady Miejskiej Nr.. z dnia r. Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2013 roku WYDZIAŁ KOMUNALNY OGÓŁEM: Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdz Dostarczanie wody Budowa wodociągu ul.orzeska Dział 600 Transport i łączność rozdz Lokalny transport zbiorowy Usługi komunikacyjne MZK- dotacja dla Gminy Tychy Województwo Śląskie pomoc finansowa na organizację publicznego transportu zbiorowego rozdz Drogi publiczne powiatowe Powiat Mikołowski pomoc finansowa na remont drogi ul.orzeska Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na wykonanie sygnalizacji świetlnej przy ul.wyrskiej 2. Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na remonty dróg na terenie gminy Łaziska Górne rozdz Drogi publiczne gminne Remonty bieżące ulic i chodników Projekty organizacji ruchu Oznakowanie pionowe Oznakowanie poziome Remont i zabudowa progów spowalniających na drogach gminnych 6. Opłata na ochronę środowiska Różne opłaty i składki Remont schodów terenowych łączących ul.wyszyńskiego z ul.powstańców 1. Wykonanie chodnika ul.modrzewiowej Wykonanie nawierzchni drogi przy ul.polnej III etap Budowa drogi ul.kopalniana boczna Budowa chodnika przy ul.św.jana Wykonanie podbudowy drogi przy ul.głowińskiego bocznej 6. Budowa chodników w obrębie skrzyżowania ulic: Piaskowa, Mikołowska, kpalniana oraz na osiedlu Kościuszki wraz z zatoką parkingową 1

2 rozdz Obrona cywilna Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na sfinansowanie 1,1 etatu dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego Zadania zlecone porozumieniami z innymi j.s.t. Konserwacja systemu alarmowania Wydatki bieżące zadania własne: 1. Wynagrodzenia bezosobowe Materiały i wyposażenie - zakup sprzętu i środków na potrzeby obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, - zakup nagród w konkursach popularyzujących tematykę bezpieczeństwa 3 Usługi remontowe - konserwacja i utrzymanie systemu ostrzegania i alarmowania miasta - konserwacja i utrzymanie sprzętu OC oraz magazynów WZK 3. Pozostałe usługi - szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony z zakresu pierwszej pomocy - szkolenia w zakresie obrony cywilnej - popularyzacja obrony cywilnej w mieście Usługi telefonii komórkowej Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dopłata do ścieków Weryfikacja taryf za wodę i ścieki Dzierżawa kanalizacji deszczowej od RPWiK Tychy w 2013r rozdz Oczyszczanie miast i wsi Prowadzenie Akcji Zima

3 rozdz Schroniska dla zwierząt Zakup usług w zakresie utrzymania bezdomnych zwierząt w schroniskach 2. Udzielenie pomocy weterynaryjnej zwierzętom, które zostały poszkodowane w zdarzeniach komunikacyjnych 3. Zakup usług w zakresie bezdomnych zwierząt gospodarskich Zakup karmy dla kotów wolno żyjących rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg Koszt energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Eksploatacja oświetlenia Dzierżawa słupów Oświetlenie świąteczne Konserwacja słupów i wysięgników oświetlenia ulicznego 7. Remont oświetlenia ulicznego ul.pocztowa Remont słupów oświetlenia ulicznego ul.energetyków Przebudowa oświetlenia ul.świerczewskiego po modernizacji sieci N/N, remont słupów w obrębie wiaduktu nad DK Przebudowa oświetlenia ul.powstańców, Wyszyńskiego, Głowińskiego i Tuwima po modernizacji sieci N/N 11. Wymiana uszkodzonych słupów wg potrzeb Remont oświetlenia ulicznego przy ul.chopina Przebudowa oświetlenia ulicznego w rejonie składowiska odpadów komunalnych ul.łazy 2. Oświetlenie uliczne ul.zwałowa Dobudowa oświetlenia ulicznego ul.młyńska Budowa oświetlenia ul.ligonia Budowa oświetlenia ul.polna wykonanie projektów technicznych oświetlenia, wynikających z remontu sieci, jaka będzie prowadzona przez Tauron 7. Budowa oświetlenia ul.pstrowskiego Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Zwałowej II etap 5

4 WYDZIAŁ INWESTYCJI OGÓŁEM: Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdz Dostarczanie wody Wykonanie sieci wodociągowej do Rodzinnych Ogródków Działkowych Dział 600 Transport i łączność rozdz Drogi wewnętrzne Wykonanie dróg dojazdowych do Rodzinnych Ogródków Działkowych Dział 710 Działalność usługowa rozdz Plany zagospodarowania przestrzennego Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łaziska Górne oraz Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łaziska Górne 2. Wykonanie Planu Efektywności Energetycznej dla miasta Łaziska Górne Gminna Komisja Urbanistyczna rozdz Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Wykonanie monitoringu i opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi rejon ul.rolnej

5 Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz Szkoły podstawowe Remonty bieżące: SP-6: , SP 1: , SP-2: Zakup wyposażenia SP Wymiana pokrycia dachowego SP Adaptacja pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego SP-6 3. Adaptacja pomieszczeń w ZS na SP Plac zabaw przy SP rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Remont wraz z wyposażeniem sal dydaktycznych w SP-1 na potrzeby oddziału przedszkolnego rozdz Gimnazja Remonty bieżące: G-1: , G-3: , ZS: Remont sal dydaktycznych,toalet i stołówki w G Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku przy G Budowa boiska przy G Przebudowa oświetlenia boiska szkolnego przy G Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód Przebudowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Gen.Ziętka rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg Doprowadzenie energii elektrycznej do ROD rozdz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy Rewitalizacja ścieżki zdrowia w okolicach basenu Żabka III etap Skatepark 3. Wykonanie PT na termomodernizację budynku SP

6 WYDZIAŁ MIENIA KOMUNALNEGO OGÓŁEM: Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami Podziały nieruchomości Dokumentacja geodezyjna Wznowienie granic Operaty szacunkowe Ogłoszenia w prasie i inne wydatki wydziału Czynsz dzierżawny za plac zabaw ul.kieszki Przegląd urządzeń GPS Materiały Opłaty sądowe Opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntu Odszkodowania za drogi gminne Różne opłaty i składki Czynsz dzierżawny za plac zabaw przy ul.wyzwolenia 14.Pokrycie wydatków komorniczych Wykupy gruntów Zakup budynku przy ul.wyrskiej Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód Objęcie udziałów w PGKiM Sp. z o.o. projekt p.n. Budowa kanalizacji w Gminie Łaziska Górne 2. Objęcie udziałów w PGKiM Sp. z o.o rozdz Gospodarka odpadami Dopłata do spółki PGKiM w celu pokrycia straty za 2012 rok w związku z selektywną zbiórką odpadów

7 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY OGÓŁEM: Dział 600 Transport i łączność rozdz Infrastruktura telekomunikacyjna Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego - realizacja projektu SilesieNet budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym woj.śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego - realizacja projektu SilesieNet budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym woj.śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego Dział 750 Administracja publiczna rozdz Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia i składki od nich naliczone (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz odpisy na ZFŚS) Powyższe wydatki będą częściowo sfinansowane dotacją na zadania zlecone w wysokości rozdz Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy)

8 Dział 751 rozdz Realizacja projektu Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców Wydatki zostaną w całości sfinansowane dotacją na zadania zlecone ustawą rozdz Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dział 852 Pomoc społeczna rozdz Dodatki mieszkaniowe Zakup usług (opłaty pocztowe) Świadczenia społeczne Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz Gospodarka odpadami Wynagrodzenia i składki od nich naliczone (wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników prowadzących sprawy z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi od dnia r.) 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zakup oprogramowania do rozliczania wpłat i windykacji należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

9 WYDZIAŁ EDUKACJI, OCHRONY ZDROWIA, KULTURY I SPORTU OGÓŁEM: Dział 630 TURYSTYKA rozdz Pozostała działalność Zaspokajanie zbiorowych potrzeb w zakresie turystyki i rekreacji: 1. Wycieczki turystyczno-rekreacyjne dla rodzin Przewóz uczniów z łaziskich szkół podstawowych i gimnazjalnych na rajdy i złazy górskie (5 wyjazdów po 1 autokarze) oraz zakup nagród na imprezy turystyczne organizowane dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, biorących udział w konkursach z wiedzy turystycznej podczas rajdów, złazów współorganizowanych razem z PTTK o/mikołów) Organizacja akcji Lato w mieście Wynagrodzenia bezosobowe Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz Przedszkola Dotacja dla Miasta Katowice na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola niepublicznego 2. Dotacja dla Gminy Mikołów na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola niepublicznego rozdz Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja dla Punktu Przedszkolnego Królestwo Maciusia w Łaziskach Górnych

10 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiego Domu Kultury rozdz Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym dotacja z powiatu na zadania z zakresu biblioteki powiatowej: Dotacja celowa na wykonanie adaptacji i modernizacji pomieszczeń w budynku biblioteki przy ul.świerczewskiego 1 2. Dotacja celowa na wykonanie projektu Rewitalizacji zabytkowego budynku PiMBP przy ul.świerczewskiego 1 wraz z termomodernizacją rozdz Pozostała działalność Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w ramach realizacji zadań własnych gminy w zakresie potrzeb kulturalnych takich, jak: 1. Współorganizacja imprez kulturalnych, m.in.: Przegląd Kolęd i Pastorałek, Eliminacje Rejonowe XX edycji Przeglądu Pieśni Śląskiej Śląskie Śpiewanie, konkurs książki mówionej dla osób niewidzących i słabo widzących, Puchar kanarków kształtnych oraz innych imprez kulturalnych w mieście 2. Współorganizacja konkursów artystycznych na terenie miasta m.in.: recytatorskich, plastycznych, regionalnych, piosenkarskich, fotograficznych, filozoficznego, konkursu Wiem wszystko, Pleneru Malarskiego Dzieci Specjalnej Troski, konkursu Ze Sztuką na Ty, Przeglądu Twórczości Przedszkolnej, Konkursu Wojewódzkiego Ja to umiem, ja to wiem

11 WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OGÓŁEM: , , Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo , , rozdz Izby rolnicze Wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego rozdz Pozostała działalność , ,15 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych , ,15 21

12 ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ OGÓŁEM: Dział 500 Handel rozdz Pozostała działalność (wynagrodzenia oraz pochodne pracowników zakładu) 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (opłaty za wodę, wywóz nieczystości stałych, utrzymanie sanitariatów, wpłaty na PFRON Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (wynagrodzenia oraz pochodne pracowników zakładu) 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia oraz akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych, zakup energii (c.o., woda, energia elektryczna, gaz), wywóz nieczystości stałych, ciekłych, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz dostępu do sieci Internet, opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń biurowych, utrzymanie czystości i porządku na budynkach i wokół nich, ubezpieczenia budynków, opłaty sądowe związane z postępowaniem sądowym i komorniczym, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS, bieżące konserwacje i remonty 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup ubrań roboczych oraz posiłków regeneracyjnych dla pracowników)

13 Dział 710 Działalność usługowa rozdz Cmentarze (wynagrodzenia oraz pochodne pracowników zakładu) 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (opłaty za wodę, konserwacja instalacji kominiarskiej, wywóz nieczystości stałych, ochrona i ubezpieczenia obiektów, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚŚ) Dział 750 Administracja publiczna rozdz Pozostała działalność (wynagrodzenia oraz pochodne pracowników zakładu) 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup środków czystości oraz narzędzi roboczych niezbędnych do utrzymania czystości pomieszczeń Urzędu Miejskiego oraz pomieszczeń biurowych w budynku przy ul.energetyków 5, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS) 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup ubrań roboczych) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz Oczyszczanie miast i wsi (wynagrodzenia oraz pochodne pracowników zakładu, świadczenia pieniężne wypłacane osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku korzystającym z pomocy społecznej, wykonującym prace społecznie użyteczne na terenie miasta Łaziska Górne (40 % wynagrodzenia)

14 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie porządku w mieście (sprzątanie powierzchni jezdni, chodników, sprzątanie przystanków autobusowych), utrzymanie samochodu (paliwo, ubezpieczenie, części zamienne, przeglądy), obsługa imprez (dodatkowe pojemniki na odpady stałe), utylizacja i wywóz odpadów z oczyszczania miasta, likwidacja padłych ptaków i zwierzyny oraz gniazd os i szerszeni, likwidacja dzikich wysypisk, opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń szatni, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS) 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup ubrań roboczych oraz posiłków regeneracyjnych dla pracowników rozdz Pozostała działalność (wynagrodzenia oraz pochodne pracowników zakładu) 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie czystości i porządku w budynku i obejściu szalet miejskich, opłaty za wodę i energię elektryczną, konserwacja instalacji kominiarskiej, wywóz nieczystości stałych i ciekłych, ubezpieczenia obiektu, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup ubrań roboczych oraz posiłków regeneracyjnych dla pracowników) Zakup odśnieżarki

15 MIEJSKI OŚRODEK WSPIERANIA RODZINY I DZIECKA OGÓŁEM: ,44 Dział 851 Ochrona zdrowia rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 Zakup zmywarko-zaparzarki Dział 852 Pomoc społeczna , rozdz Wspieranie rodziny , Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz Pozostała działalność Realizacja projektu Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (dofinansowanie edukacji ekologicznej)

16 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI OGÓŁEM: Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz Pozostała działalność (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia) 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup nożyc i paliwa) Dział 926 Kultura fizyczna i sport rozdz Obiekty sportowe (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia) 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, energii, zakup usług: remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pozostałych, dostępu do sieci Internet, tłumaczenia, wykonanie ekspertyz i analiz, podróże służbowe, opłaty, podatek od nieruchomości, wpłaty na PFRON) 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w hali przy ul.ogrodowej pomieszczenie siłowni Wykonanie odwodnienia hali sportowej przy ul.staszica

17 3. Modernizacja wejścia do ORS Żabka (3 nowe bramki kołowrotkowe, osprzęt, montaż itp.) Wykonanie boiska do siatkówki plażowej w ORS Żabka Zakup kompletu szafek depozytowych Montaż telewizji przemysłowej (monitoring wewnątrz szatni i na zewnątrz) w ORS Żabka 7. Wykonanie projektu modernizacji kolektorów słonecznych w ORS Żabka 8. Montaż tablic rozdzielczych energii elektrycznej w ORS Żabka 2 sztuki Zakup kręgli na bowling Wykonanie dojścia dla kibiców przyjezdnych na Stadionie miejskim ul.sportowa Budowa ogrodzenia wokół basenów w ORS Żabka rozdz Pozostała działalność (wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia) 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki)

18 ZESPÓŁ EKONOMICZNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Ogółem: Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 rozdz Pozostała działalność Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (odprawy emerytalne nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli, wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz Pozostała działalność Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz Pozostała działalność (wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi) Wkład własny na projekt Szóstka z plusem