Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Giżycku na 2017 rok

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 421/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z 29 czerwca 2017 roku Dział Rozdział Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Giżycku na 2017 rok Treść Plan na 2017 rok Rolnicto i łowiectwo 100,00 Izby rolnicze 100, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 100,00 Transport i łączność ,00 Lokalny transport zbiorowy , zakup usług pozostałych ,00 Drogi publiczne powiatowe , dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych ,00 Drogi publiczne gminne , zakup materiałów i wyposażenia , zakup energii 1 000, zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii 7 000, różne opłaty i składki 3 100, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Gospodarka mieszkaniowa ,00 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , zakup materiałów i wyposażenia 1 000, zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii , opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , różne opłaty i składki , pozostałe odsetki , kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycz , kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , zakup materiałów i wyposażenia 1 500, zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii , różne opłaty i składki , podatek od nieruchomości ,00

2 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Działalność usługowa ,00 Plany zagospodarowania przestrzennego , wynagrodzenia bezosobowe , zakup usług pozostałych , zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii , różne opłaty i składki ,00 Cmentarze , zakup materiałów i wyposażenia 1 500, zakup energii 5 000, zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , różne opłaty i składki 1 000,00 Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie , wynagrodzenia osobowe ,00 Rady gmin, , różne wydatki na rzecz osób fizycznych , zakup materiałów i wyposażenia 7 000, zakup usług pozostałych 6 000,00 Urzędy gmin , wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne , wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne , składki na ubezpieczenia społeczne , skladki na Fundusz Pracy , wynagrodzenia bezosobowe , zakup materiałów i wyposażenia , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług zdrowotnych 9 000, zakup usług pozostałych , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 000, podróże służbowe krajowe , podróże służbowe zagraniczne 5 000, różne opłaty i składki , odpisy na zfśsocjalnych , szkolenia pracowników , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Promocja jst , nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń nagr , wynagrodzenia bezosobowe , nagrody konkursowe , zakup materiałów i wyposażenia , zakup materiałów i wyposażenia , zakup materiałów i wyposażenia ,00

3 zakup usług pozostałych , zakup usług pozostałych , zakup usług pozostałych , zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 100, podróże służbowe zagraniczne 400, różne opłaty i składki ,00 Pozostała działalność , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 000, zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 Obrona narodowa 2 400,00 Pozostałe wydatki obronne 2 400, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 400, zakup usług pozostałych 2 000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 Komendy powiatowe Policji , wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 Straż miejska , wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne , skladki na Fundusz Pracy , zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług remontowych 4 000, zakup usług zdrowotnych 4 000, zakup usług pozostałych 2 500, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000, podróże służbowe krajowe 1 000, różne opłaty i składki 500, odpisy na zfśsocjalnych , szkolenia pracowników 1 500, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zarządzanie kryzysowe , zakup materiałów i wyposażenia 6 000, zakup energii 3 500, zakup usług pozostałych , podróże służbowe krajowe 500, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Pozostała działalność , zakup energii 9 000, zakup usług pozostałych ,00 Obsługa długu publicznego ,00

4 Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek jst , odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek ,00 Różne rozliczenia ,00 Rozliczenia między jst , dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania bieżące ,00 Rezerwy ogólne i celowe , rezerwy ,00 Oświata i wychowanie ,00 Szkoły podstawowe , zakup materiałów i wyposażenia , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przedszkola , dotacja celowa z budżetu dla njs oświaty , wynagrodzenia osobowe , wynagrodzenia osobowe 9 848, wynagrodzenia osobowe 1 752, składki na ubezpieczenia społeczne 1 692, składki na ubezpieczenia społeczne 302, skladki na Fundusz Pracy 241, skladki na Fundusz Pracy 43,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , dotacja celowa z budżetu dla njs oświaty , wynagrodzenia osobowe ,00 Ochrona zdrowia ,00 Szpitale ogólne , dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych ,00 Pozostała dotacja działalność celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art..221 ustawy,na ,00 prowadzącycm dzialalność pożytku publicznego dotacja celowa z budżetu jst, ,00 udzielona w trybie art..221 ustawy,na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych Pomoc społeczna ,00 Dodatki mieszkaniowe , świadczenia społeczne , zakup materiałów i wyposażenia 503,00 Centra integracji społecznej , dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakladu budżetowego ,00 Pozostała działalność , dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art..221 ustawy,na ,00 prowadzącycm dzialalność pożytku publicznego dotacja celowa z budżetu jst, wynagrodzenia osobowe 1 000, wynagrodzenia bezosobowe , składki na ubezpieczenia społeczne 2 100, skladki na Fundusz Pracy 900, zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług zdrowotnych , zakup usług pozostałych , podróże służbowe krajowe 500,00

5 szkolenia pracowników 1 500,00 Rodzina ,00 Karta dużej rodziny 157, zakup materiałów i wyposażenia 157,00 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Tworzenie ifunkcjonowanie klubów dziecięcych , dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , zakup usług pozostałych ,00 Gospodarka odpadami , wplaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących 5 000, różne opłaty i składki ,00 Oczyszczanie miast i wsi , zakup materiałów i wyposażenia 6 000, zakup energii 8 000, zakup usług remontowych 3 000, zakup usług pozostałych , różne opłaty i składki 2 000, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , wynagrodzenia bezosobowe , zakup materiałów i wyposażenia , zakup energii 9 000, zakup usług pozostałych ,00 Schroniska dotacja dla celowa zwierząt z budżetu jst, udzielona w trybie art..221 ustawy,na ,00 prowadzącycm dzialalność pożytku publicznego dotacja celowa z budżetu jst, ,00 udzielona w trybie art..221 ustawy,na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych nagrody konkursowe 400, zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , szkolenia pracowników 2 400, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Oświetlenie ulic, placów, dróg , zakup materiałów i wyposażenia 2 000, zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych 5 100, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , wynagrodzenia bezosobowe , nagrody konkursowe 1 000, zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług pozostałych , różne opłaty i składki ,00

6 Pozostała działalność , zakup materiałów i wyposażenia , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii , różne opłaty i składki , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Centra kultury i sztuki , dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury do , dotacja majątkowa dla samorządowej instytucji kultury ,00 Biblioteki , dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury do ,00 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych zakup usług , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Pozostała dotacja działalność celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art..221 ustawy,na ,00 prowadzącycm dzialalność pożytku publicznego dotacja celowa z budżetu jst, ,00 udzielona w trybie art..221 ustawy,na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń nagr 8 000, wynagrodzenia osobowe , wynagrodzenia osobowe 5 958, składki na ubezpieczenia społeczne 5 803, składki na ubezpieczenia społeczne 1 025, skladki na Fundusz Pracy 828, skladki na Fundusz Pracy 145, zakup usług remontowych , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , zakup materiałów i wyposażenia , zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług pozostałych , zakup usług pozostałych , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Kultura fizyczna ,00 Obiekty sportowe , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Zadania w zakresie kultury fizycznej , dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art..221 ustawy,na prowadzącycm dzialalność pożytku publicznego ,00

7 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń ,00 Pozostała działalność , składki na ubezpieczenia społeczne 113, wynagrodzenia bezosobowe 5 661, zakup materiałów i wyposażenia 2 300, zakup usług pozostałych , różne opłaty i składki 2 000,00 OGÓŁEM: ,00 Burmistrz Miasta Wojciech Karol Iwaszkiewicz

8