Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2012r.

Transkrypt

1 PREZYDENT MIASTA IAŁEGOSTOKU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3168/13 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 28 marca 2013 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2012r. IAŁYSTOK MARZE 2013 ROK

2 I. UWAGI OGÓLNE Uchwałą Nr XX/191/11 z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 2012 rok ustalono plan dochodów budżetu miasta w kwocie zł i wydatków zł. Na koniec 2012 r. po zmianach wprowadzonych w ciągu roku przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, budżet miasta zamknął się kwotą: zł - po stronie planowanych dochodów, zł - po stronie planowanych wydatków. Dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w 2012 r. w kwocie zł, co stanowi 98,9 % planu rocznego a wydatki w kwocie zł, co stanowi 93,8 % planu rocznego. Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetu miasta zawiera Tabela Nr 1, a wykonania wydatków - Tabela Nr 2 do sprawozdania. udżet miasta na 2012 r. zamknął się deficytem w wysokości zł. II. ZMIANY UDŻETU W ciągu 2012 r. Rada Miasta i Prezydent Miasta dokonali zwiększenia planu dochodów i wydatków następująco: - plan dochodów zmniejszono ogółem z zł do kwoty zł, tj. o zł, co stanowi zmniejszenie o 2,07 % planu początkowego, - plan wydatków zmniejszono ogółem z zł do zł, tj. o zł, co stanowi zmniejszenie o 5,06 % planu początkowego. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta w 2012 roku przedstawiają poniższe tabele: A Dochody, Wydatki, Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

3 ZMIANY PLANU DOHODÓW I WYDATKÓW UDŻETU MIASTA IAŁEGOSTOKU ORAZ WYDATKÓW NA REALIZAJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 i 3 W 2012 R. A. DOHODY ( w złotych ) Plan Z M I A N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2012 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach Uchwała Nr XX/191/11 Rady Miejskiej iałegostoku z 16 grudnia 2011 roku Zarządzenie Nr 1745/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 27 stycznia 2012 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁASNE POMO SPOŁEZNA Uchwała Nr XXIII/216/12 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 27 lutego 2012 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁASNE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRAJA PULIZNA OŚWIATA I WYHOWANIE EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOHODOWYM OD OSÓ PRAWNYH DOHODY OD OSÓ PRAWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJAYH OSOOWOŚI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z IH POOREM DOTAJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZAJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W ART.. 5 UST.. 1 PKT. 2 i TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ ADMINISTRAJA PULIZNA DOTAJE ELOWE NA ZADANIA ZLEONE POMO SPOŁEZNA P DOHODY POWIATU DOTAJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZAJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W ART.. 5 UST.. 1 PKT. 2 i TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIATA I WYHOWANIE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTAJE ELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr 1936/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2012 roku G DOHODY GMINY DOTAJE ELOWE NA ZADANIA WŁASNE TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ DOTAJE ELOWE NA ZADANIA ZLEONE POMO SPOŁEZNA Uchwała NrXXVI/277/12 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 23 kwietnia 2012 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁASNE TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRAJA PULIZNA EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRONA PRZEIWPOŻAROWA DOHODY OD OSÓ PRAWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJAYH OSOOWOŚI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z IH POOREM RÓŻNE ROZLIZENIA OŚWIATA I WYHOWANIE OHRONA ZDROWIA POMO SPOŁEZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ KULTURA I OHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO

4 Plan Z M I A N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2012 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach OGRODY OTANIZNE I ZOOLOGIZNE ORAZ NATURALNE OSZARY I OIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY KULTURA FIZYZNA DOTAJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZAJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W ART.. 5 UST.. 1 PKT. 2 i TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ ADMINISTRAJA PULIZNA POMO SPOŁEZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENIA UDZIAŁY W PODATKU DOHODOWYM OD OSÓ FIZYZNYH DOHODY OD OSÓ PRAWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJAYH OSOOWOŚI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z IH POOREM P DOHODY POWIATU DOHODY WŁASNE OHRONA ZDROWIA POMO SPOŁEZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ KULTURA I OHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO DOTAJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZAJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W ART.. 5 UST.. 1 PKT. 2 i OŚWIATA I WYHOWANIE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENIA UDZIAŁY W PODATKU DOHODOWYM OD OSÓ FIZYZNYH DOHODY OD OSÓ PRAWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJAYH OSOOWOŚI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z IH POOREM Zarządzenie Nr 2036/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 27 kwietnia 2012 roku G DOHODY GMINY DOTAJE ELOWE NA ZADANIA WŁASNE POMO SPOŁEZNA EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA DOTAJE ELOWE NA ZADANIA ZLEONE O10 ROLNITWO I ŁOWIETWO ADMINISTRAJA PULIZNA OŚWIATA I WYHOWANIE POMO SPOŁEZNA P DOHODY POWIATU DOTAJE ELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTAJE ELOWE NA ZADANIA ZLEONE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRAJA PULIZNA EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRONA PRZEIWPOŻAROWA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Uchwała Nr XXVIII/290/12 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 28 maja 2012 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁASNE OŚWIATA I WYHOWANIE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTAJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZAJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W ART.. 5 UST.. 1 PKT. 2 i TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRAJA PULIZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ

5 Plan Z M I A N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2012 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach DOTAJE Z FUNDUSZY ELOWYH OŚWIATA I WYHOWANIE P DOHODY POWIATU DOTAJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZAJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W ART.. 5 UST.. 1 PKT. 2 i OŚWIATA I WYHOWANIE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA DOTAJE Z FUNDUSZY ELOWYH OŚWIATA I WYHOWANIE KULTURA I OHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO KULTURA FIZYZNA Zarządzenie Nr 2121/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 31 maja 2012 roku G DOHODY GMINY DOTAJE ELOWE NA ZADANIA WŁASNE OŚWIATA I WYHOWANIE POMO SPOŁEZNA P DOHODY POWIATU DOTAJE ELOWE NA ZADANIA WŁASNE OŚWIATA I WYHOWANIE DOTAJE ELOWE NA ZADANIA ZLEONE POMO SPOŁEZNA Uchwała Nr XXX/339/12 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 25 czerwca 2012 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁASNE ADMINISTRAJA PULIZNA EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRONA PRZEIWPOŻAROWA DOHODY OD OSÓ PRAWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJAYH OSOOWOŚI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z IH POOREM RÓŻNE ROZLIZENIA OŚWIATA I WYHOWANIE POMO SPOŁEZNA EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA DOTAJE ELOWE NA ZADANIA WŁASNE KULTURA FIZYZNA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T KULTURA FIZYZNA DOTAJE ELOWE NA ZADANIA ZLEONE POMO SPOŁEZNA DOTAJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZAJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W ART.. 5 UST.. 1 PKT. 2 i TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ ADMINISTRAJA PULIZNA OŚWIATA I WYHOWANIE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ KULTURA FIZYZNA P DOHODY POWIATU DOHODY WŁASNE POMO SPOŁEZNA DOTAJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZAJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W ART.. 5 UST.. 1 PKT. 2 i OŚWIATA I WYHOWANIE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr 2225/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 czerwca 2012 roku G DOHODY GMINY DOTAJE ELOWE NA ZADANIA WŁASNE OŚWIATA I WYHOWANIE DOTAJE ELOWE NA ZADANIA ZLEONE POMO SPOŁEZNA

6 Plan Z M I A N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2012 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach P DOHODY POWIATU DOTAJE ELOWE NA ZADANIA WŁASNE OŚWIATA I WYHOWANIE DOTAJE ELOWE NA ZADANIA ZLEONE GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zarządzenie Nr 2351/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 lipca 2012 roku G DOHODY GMINY DOTAJE ELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRAJI RZĄDOWEJ OŚWIATA I WYHOWANIE DOTAJE ELOWE NA ZADANIA WŁASNE EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA DOTAJE ELOWE NA ZADANIA ZLEONE POMO SPOŁEZNA P DOHODY POWIATU DOTAJE ELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTAJE ELOWE NA ZADANIA ZLEONE POMO SPOŁEZNA Zarządzenie Nr 2572/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 sierpnia 2012 roku G DOHODY GMINY DOTAJE ELOWE NA ZADANIA WŁASNE POMO SPOŁEZNA P DOHODY POWIATU DOTAJE ELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRAJI RZĄDOWEJ POMO SPOŁEZNA DOTAJE ELOWE NA ZADANIA ZLEONE GOSPODARKA MIESZKANIOWA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Uchwała Nr XXXII/355/12 Rady Miasta iałystok z dnia 24 września 2012 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁASNE TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ ADMINISTRAJA PULIZNA ORONA NARODOWA OŚWIATA I WYHOWANIE GOSPODARKA KOMUNALNA I OHRONA ŚRODOWISKA DOTAJE ELOWE NA ZADANIA ZLEONE POMO SPOŁEZNA DOTAJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZAJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W ART.. 5 UST.. 1 PKT. 2 i DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA INFORMATYKA ADMINISTRAJA PULIZNA OŚWIATA I WYHOWANIE POMO SPOŁEZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ P DOHODY POWIATU DOHODY WŁASNE POMO SPOŁEZNA DOTAJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZAJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W ART.. 5 UST.. 1 PKT. 2 i TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIATA I WYHOWANIE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA

7 Plan Z M I A N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2012 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach Zarządzenie Nr 2641/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 28 września 2012 roku G DOHODY GMINY DOTAJE ELOWE NA ZADANIA WŁASNE TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIATA I WYHOWANIE POMO SPOŁEZNA DOTAJE ELOWE NA ZADANIA ZLEONE OHRONA ZDROWIA P DOHODY POWIATU DOTAJE ELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRAJI RZĄDOWEJ POMO SPOŁEZNA DOTAJE ELOWE NA ZADANIA WŁASNE OŚWIATA I WYHOWANIE POMO SPOŁEZNA DOTAJE ELOWE NA ZADANIA ZLEONE EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRONA PRZEIWPOŻAROWA Uchwała Nr XXXIV/385/12 Rady Miasta iałystok z dnia 5 listopada 2012 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁASNE ADMINISTRAJA PULIZNA OŚWIATA I WYHOWANIE POMO SPOŁEZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTAJE ELOWE NA ZADANIA WŁASNE POMO SPOŁEZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA DOTAJE ELOWE NA ZADANIA ZLEONE O10 ROLNITWO I ŁOWIETWO ADMINISTRAJA PULIZNA POMO SPOŁEZNA DOTAJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZAJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W ART.. 5 UST.. 1 PKT. 2 i ADMINISTRAJA PULIZNA OŚWIATA I WYHOWANIE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ KULTURA FIZYZNA P DOHODY POWIATU DOHODY WŁASNE POMO SPOŁEZNA DOTAJE ELOWE NA ZADANIA WŁASNE POMO SPOŁEZNA DOTAJE ELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTAJE ELOWE NA ZADANIA ZLEONE GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRAJA PULIZNA EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRONA PRZEIWPOŻAROWA POMO SPOŁEZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTAJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZAJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W ART.. 5 UST.. 1 PKT. 2 i TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIATA I WYHOWANIE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Uchwała Nr XXXV/422/12 Rady Miasta iałystok z dnia 26 listopada 2012 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁASNE TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA

8 Plan Z M I A N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2012 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach ADMINISTRAJA PULIZNA DOHODY OD OSÓ PRAWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJAYH OSOOWOŚI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z IH POOREM OŚWIATA I WYHOWANIE POMO SPOŁEZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ KULTURA FIZYZNA DOTAJE ELOWE NA ZADANIA ZLEONE OHRONA ZDROWIA POMO SPOŁEZNA DOTAJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZAJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W ART.. 5 UST.. 1 PKT. 2 i ADMINISTRAJA PULIZNA OŚWIATA I WYHOWANIE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ KULTURA FIZYZNA SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENIA P DOHODY POWIATU DOHODY WŁASNE TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DOHODY OD OSÓ PRAWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJAYH OSOOWOŚI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z IH POOREM OHRONA ZDROWIA POMO SPOŁEZNA DOTAJE ELOWE NA ZADANIA WŁASNE POMO SPOŁEZNA DOTAJE ELOWE NA ZADANIA ZLEONE OHRONA ZDROWIA DOTAJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZAJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W ART.. 5 UST.. 1 PKT. 2 i TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ OHRONA ZDROWIA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENIA Zarządzenie Nr 2815/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 listopada 2012 roku G DOHODY GMINY DOTAJE ELOWE NA ZADANIA WŁASNE OŚWIATA I WYHOWANIE POMO SPOŁEZNA P DOHODY POWIATU DOTAJE ELOWE NA ZADANIA WŁASNE OŚWIATA I WYHOWANIE POMO SPOŁEZNA DOTAJE ELOWE NA ZADANIA ZLEONE GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRONA PRZEIWPOŻAROWA OHRONA ZDROWIA POMO SPOŁEZNA Uchwała Nr XXXVI/425/12 Rady Miasta iałystok z dnia10 grudnia 2012 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁASNE ADMINISTRAJA PULIZNA DOHODY OD OSÓ PRAWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJAYH OSOOWOŚI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z IH POOREM POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ

9 Plan Z M I A N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2012 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach DOTAJE ELOWE NA ZADANIA WŁASNE OŚWIATA I WYHOWANIE DOTAJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZAJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W ART.. 5 UST.. 1 PKT. 2 i ADMINISTRAJA PULIZNA SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENIA P DOHODY POWIATU DOHODY WŁASNE POMO SPOŁEZNA SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENIA Zarządzenie Nr 2867/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 12 grudnia 2012 roku P DOHODY POWIATU DOTAJE ELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRAJI RZĄDOWEJ POMO SPOŁEZNA Uchwała Nr XXXVII/438/12 Rady Miasta iałystok z dnia 17 grudnia 2012 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁASNE TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRAJA PULIZNA EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRONA PRZEIWPOŻAROWA OŚWIATA I WYHOWANIE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ GOSPODARKA KOMUNALNA I OHRONA ŚRODOWISKA DOTAJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZAJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W ART.. 5 UST.. 1 PKT. 2 i TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRAJA PULIZNA OŚWIATA I WYHOWANIE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ P DOHODY POWIATU DOHODY WŁASNE TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OHRONA ŚRODOWISKA DOTAJE ELOWE NA ZADANIA ZLEONE OHRONA ZDROWIA DOTAJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZAJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W ART.. 5 UST.. 1 PKT. 2 i TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIATA I WYHOWANIE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA Zarządzenie Nr 2919/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 28 grudnia 2012 roku G DOHODY GMINY DOTAJE ELOWE NA ZADANIA ZLEONE POMO SPOŁEZNA DOTAJE Z FUNDUSZY ELOWYH GOSPODARKA MIESZKANIOWA SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENIA P DOHODY POWIATU DOTAJE ELOWE NA ZADANIA WŁASNE POMO SPOŁEZNA DOTAJE ELOWE NA ZADANIA ZLEONE GOSPODARKA MIESZKANIOWA SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENIA

10 Plan Z M I A N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2012 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach Zarządzenie Nr 2934/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 31 grudnia 2012 roku P DOHODY POWIATU DOTAJE ELOWE NA ZADANIA ZLEONE GOSPODARKA MIESZKANIOWA DOHODY OGÓŁEM WYDATKI Plan Z M I A N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2012 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach Uchwała Nr XX/191/11 Rady Miejskiej iałegostoku z 16 grudnia 2011 roku Zarządzenie Nr 1745/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 27 stycznia 2012 roku TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRAJA PULIZNA POMO SPOŁEZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA Uchwała Nr XXIII/216/12 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 27 lutego 2012 roku WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYZNĄ, GAZ I WODĘ TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRAJA PULIZNA EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRONA PRZEIWPOŻAROWA OŚWIATA I WYHOWANIE OHRONA ZDROWIA POMO SPOŁEZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO KULTURA FIZYZNA Zarządzenie Nr 1888/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 13 marca 2012 roku DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRAJA PULIZNA RÓŻNE ROZLIZENIA Zarządzenie Nr 1936/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2012 roku O20 LEŚNITWO TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRAJA PULIZNA EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRONA PRZEIWPOŻAROWA OŚWIATA I WYHOWANIE OHRONA ZDROWIA POMO SPOŁEZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO Uchwała Nr XXVI/277/12 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 23 kwietnia 2012 roku TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRAJA PULIZNA EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRONA PRZEIWPOŻAROWA OŚWIATA I WYHOWANIE OHRONA ZDROWIA

11 Plan Z M I A N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2012 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach POMO SPOŁEZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO OGRODY OTANIZNE I ZOOLOGIZNE ORAZ NATURALNE OSZARY I OIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY Zarządzenie Nr 2036/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 27 kwietnia 2012 roku O10 ROLNITWO I ŁOWIETWO O20 LEŚNITWO TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRAJA PULIZNA EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRONA PRZEIWPOŻAROWA RÓŻNE ROZLIZENIA OŚWIATA I WYHOWANIE OHRONA ZDROWIA POMO SPOŁEZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OHRONA ŚRODOWISKA OGRODY OTANIZNE I ZOOLOGIZNE ORAZ NATURALNE OSZARY I OIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY Uchwała Nr XXVIII/290/12 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 28 maja 2012 roku TRANSPORT I ŁĄZNOŚI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRAJA PULIZNA EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRONA PRZEIWPOŻAROWA OŚWIATA I WYHOWANIE POMO SPOŁEZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA KULTURA I OHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO KULTURA FIZYZNA Zarządzenie Nr 2121/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 31 maja 2012 roku TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRAJA PULIZNA EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRONA PRZEIWPOŻAROWA OŚWIATA I WYHOWANIE OHRONA ZDROWIA POMO SPOŁEZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA Uchwała Nr XXX/339/12 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 25 czerwca 2012 roku TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRAJA PULIZNA EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRONA PRZEIWPOŻAROWA OSŁUGA DŁUGU PULIZNEGO OŚWIATA I WYHOWANIE OHRONA ZDROWIA POMO SPOŁEZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OHRONA ŚRODOWISKA OGRODY OTANIZNE I ZOOLOGIZNE ORAZ NATURALNE OSZARY I OIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY KULTURA FIZYZNA

12 Plan Z M I A N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2012 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach Zarządzenie Nr 2225/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 czerwca 2012 roku O20 LEŚNITWO TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRAJA PULIZNA EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRONA PRZEIWPOŻAROWA OŚWIATA I WYHOWANIE OHRONA ZDROWIA POMO SPOŁEZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO Zarządzenie Nr 2351/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 lipca 2012 roku TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRAJA PULIZNA EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRONA PRZEIWPOŻAROWA OŚWIATA I WYHOWANIE OHRONA ZDROWIA POMO SPOŁEZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO Zarządzenie Nr 2572/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 sierpnia 2012 roku TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRAJA PULIZNA EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRONA PRZEIWPOŻAROWA OSŁUGA DŁUGU PULIZNEGO RÓŻNE ROZLIZENIA OŚWIATA I WYHOWANIE OHRONA ZDROWIA POMO SPOŁEZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OHRONA ŚRODOWISKA Uchwała Nr XXXII/355/12 Rady Miasta iałystok z dnia 24 września 2012 roku TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA INFORMATYKA ADMINISTRAJA PULIZNA ORONA NARODOWA EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRONA PRZEIWPOŻAROWA OSŁUGA DŁUGU PULIZNEGO OŚWIATA I WYHOWANIE OHRONA ZDROWIA POMO SPOŁEZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO Zarządzenie Nr 2641/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 28 września 2012 roku TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA ADMINISTRAJA PULIZNA EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRONA PRZEIWPOŻAROWA OŚWIATA I WYHOWANIE OHRONA ZDROWIA POMO SPOŁEZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ

13 Plan Z M I A N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2012 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OHRONA ŚRODOWISKA Zarządzenie Nr 2658/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 5 października 2012 roku O10 ROLNITWO I ŁOWIETWO ADMINISTRAJA PULIZNA RÓŻNE ROZLIZENIA OHRONA ZDROWIA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Uchwała Nr XXXIV/385/12 Rady Miasta iałystok z dnia 5 listopada 2012 roku O10 ROLNITWO I ŁOWIETWO TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRAJA PULIZNA EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRONA PRZEIWPOŻAROWA OŚWIATA I WYHOWANIE OHRONA ZDROWIA POMO SPOŁEZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO OGRODY OTANIZNE I ZOOLOGIZNE ORAZ NATURALNE OSZARY I OIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY KULTURA FIZYZNA Zarządzenie Nr 2782/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 19 listopada 2012 roku OŚWIATA I WYHOWANIE OHRONA ZDROWIA EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA KULTURA FIZYZNA Uchwała Nr XXXV/422/12 Rady Miasta iałystok z dnia 26 listopada 2012 roku O20 LEŚNITWO TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRAJA PULIZNA EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRONA PRZEIWPOŻAROWA OŚWIATA I WYHOWANIE OHRONA ZDROWIA POMO SPOŁEZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OHRONA ŚRODOWISKA OGRODY OTANIZNE I ZOOLOGIZNE ORAZ NATURALNE OSZARY I OIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY Zarządzenie Nr 2815/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 listopada 2012 roku TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRAJA PULIZNA URZĘDY NAZELNYH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNITWA EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRONA PRZEIWPOŻAROWA RÓŻNE ROZLIZENIA OŚWIATA I WYHOWANIE OHRONA ZDROWIA POMO SPOŁEZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OHRONA ŚRODOWISKA Uchwała Nr XXXVI/425/12 Rady Miasta iałystok z dnia10 grudnia 2012 roku TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRAJA PULIZNA EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRONA PRZEIWPOŻAROWA

14 Plan Z M I A N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2012 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach OSŁUGA DŁUGU PULIZNEGO OŚWIATA I WYHOWANIE OHRONA ZDROWIA POMO SPOŁEZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA KULTURA I OHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO Zarządzenie Nr 2867/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 12 grudnia 2012 roku GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRAJA PULIZNA EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRONA PRZEIWPOŻAROWA RÓŻNE ROZLIZENIA OŚWIATA I WYHOWANIE OHRONA ZDROWIA POMO SPOŁEZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA Uchwała Nr XXXVII/438/12 Rady Miasta iałystok z dnia 17 grudnia 2012 roku TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRAJA PULIZNA EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRONA PRZEIWPOŻAROWA OSŁUGA DŁUGU PULIZNEGO OŚWIATA I WYHOWANIE OHRONA ZDROWIA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO OGRODY OTANIZNE I ZOOLOGIZNE ORAZ NATURALNE OSZARY I OIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY Zarządzenie Nr 2919/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 28 grudnia 2012 roku TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRAJA PULIZNA EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRONA PRZEIWPOŻAROWA OŚWIATA I WYHOWANIE OHRONA ZDROWIA POMO SPOŁEZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OHRONA ŚRODOWISKA KULTURA FIZYZNA Zarządzenie Nr 2934/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 31 grudnia 2012 roku GOSPODARKA MIESZKANIOWA WYDATKI OGÓŁEM WYDATKI NA REALIZAJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 Plan Z M I A N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2012 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach Uchwała Nr XX/191/11 Rady Miejskiej iałegostoku z 16 grudnia 2011 roku Zarządzenie Nr 1745/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 27 stycznia 2012 roku GMINA TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ ADMINISTRAJA PULIZNA POWIAT TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ

15 Plan Z M I A N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2012 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach Uchwała Nr XXIII/216/12 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 27 lutego 2012 roku GMINA TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ ADMINISTRAJA PULIZNA POWIAT TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIATA I WYHOWANIE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr 1936/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2012 roku GMINA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRAJA PULIZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ POWIAT TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIATA I WYHOWANIE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Uchwała NrXXVI/277/12 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 23 kwietnia 2012 roku GMINA TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ ADMINISTRAJA PULIZNA OŚWIATA I WYHOWANIE POMO SPOŁEZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ GOSPODARKA KOMUNALNA I OHRONA ŚRODOWISKA POWIAT TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIATA I WYHOWANIE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr 2036/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 27 kwietnia 2012 roku POWIAT OŚWIATA I WYHOWANIE Uchwała Nr XXVIII/290/12 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 28 maja 2012 roku GMINA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRAJA PULIZNA OŚWIATA I WYHOWANIE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ POWIAT TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIATA I WYHOWANIE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA Zarządzenie Nr 2121/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 31 maja 2012 roku GMINA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA OŚWIATA I WYHOWANIE POWIAT OŚWIATA I WYHOWANIE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Uchwała Nr XXX/339/12 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 25 czerwca 2012 roku GMINA TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRAJA PULIZNA OŚWIATA I WYHOWANIE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ KULTURA FIZYZNA POWIAT TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIATA I WYHOWANIE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ

16 Plan Z M I A N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2012 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach Zarządzenie Nr 2225/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 czerwca 2012 roku GMINA OŚWIATA I WYHOWANIE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ POWIAT TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIATA I WYHOWANIE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr 2351/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 lipca 2012 roku GMINA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POWIAT OŚWIATA I WYHOWANIE Zarządzenie Nr 2572/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 sierpnia 2012 roku GMINA OŚWIATA I WYHOWANIE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ POWIAT TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIATA I WYHOWANIE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Uchwała Nr XXXII/355/12 Rady Miasta iałystok z dnia 24 września 2012 roku GMINA TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA INFORMATYKA ADMINISTRAJA PULIZNA OŚWIATA I WYHOWANIE POMO SPOŁEZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ POWIAT TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIATA I WYHOWANIE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA Zarządzenie Nr 2641/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 28 września 2012 roku GMINA ADMINISTRAJA PULIZNA OŚWIATA I WYHOWANIE POMO SPOŁEZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ POWIAT POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr 2658/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 5 października 2012 roku GMINA ADMINISTRAJA PULIZNA Uchwała Nr XXXIV/385/12 Rady Miasta iałystok z dnia 5 listopada 2012 roku GMINA TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRAJA PULIZNA OŚWIATA I WYHOWANIE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ KULTURA FIZYZNA POWIAT TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIATA I WYHOWANIE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA

17 Plan Z M I A N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2012 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach Uchwała Nr XXXV/422/12 Rady Miasta iałystok z dnia 26 listopada 2012 roku GMINA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRAJA PULIZNA OŚWIATA I WYHOWANIE POMO SPOŁEZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ POWIAT TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIATA I WYHOWANIE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr 2815/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 listopada 2012 roku GMINA OŚWIATA I WYHOWANIE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ POWIAT OŚWIATA I WYHOWANIE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA Uchwała Nr XXXVI/425/12 Rady Miasta iałystok z dnia10 grudnia 2012 roku GMINA ADMINISTRAJA PULIZNA POMO SPOŁEZNA POWIAT TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ Zarządzenie Nr 2867/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 12 grudnia 2012 roku GMINA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ POWIAT POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA Uchwała Nr XXXVII/438/12 Rady Miasta iałystok z dnia 17 grudnia 2012 roku GMINA TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRAJA PULIZNA OŚWIATA I WYHOWANIE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ POWIAT TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIATA I WYHOWANIE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr 2919/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 28 grudnia 2012 roku GMINA OŚWIATA I WYHOWANIE POMO SPOŁEZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ POWIAT OŚWIATA I WYHOWANIE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ WYDATKI OGÓŁEM

18 III. DOHODY 1. ZMIANY PLANU DOHODÓW Plan dochodów budżetu miasta na początek 2012 roku wynosił zł, po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego plan dochodów zamknął się kwotą zł. Poniższa tabela przedstawia zmiany w planie dochodów budżetu miasta w poszczególnych źródłach dochodów: Wyszczególnienie Plan na r. Plan na r. % (3:2) DOHODY GMINY ,98 Dochody własne ,47 Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych ,69 Subwencje ,80 Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ ,17 Dotacje celowe na zadania zlecone ,86 Dotacje celowe na zadania własne ,71 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,50 Dotacje z funduszy celowych x DOHODY POWIATU ,42 Dochody własne ,68 Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych ,00 Subwencje ,03 Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ ,36 Dotacje celowe na zadania zlecone ,62 Dotacje celowe na zadania własne ,32 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego ,54 Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie x porozumień z organami administracji rządowej Dotacje z funduszy celowych x DOHODY MIASTA - ŁĄZNIE ,93

19 Zmiany planu dochodów budżetu wynikały ze: - zmniejszenia ogółem dochodów gminy o kwotę zł, - zmniejszenia ogółem dochodów powiatu o kwotę zł. 1. Ze zwiększenia o kwotę zł dochodów własnych gminy realizowanych przez Urząd Miejski, jednostki organizacyjne miasta i urzędy skarbowe w sposób następujący: Zmniejszenia obejmowały następujące pozycje planu dochodów, z tytułu: - wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych zł, - wpływów z odsetek zł, - wpływów dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych zł, - wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od ludności zł, - wpływów z różnych opłat zł, - wpływów z różnych dochodów zł, - wpływów z usług zł, - wpływów ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zł, - wpłaty środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł zł. Zwiększenia obejmowały następujące pozycje planu dochodów, z tytułu: - wpływów z podatku od nieruchomości osób prawnych zł, - wpływów z podatku od nieruchomości osób fizycznych zł, - wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych zł, - wpływów z podatku od spadków i darowizn zł, - wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zł, - wpływu do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego zł, - wpływów z pozostałych odsetek zł, - wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zł, - wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od ludności zł, - wpływów z różnych opłat zł, - wpływów z usług zł, - wpływów z różnych dochodów zł, - wpływów z opłaty eksploatacyjnej zł, - wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych zł, - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych zł, - wpływów ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zł,

20 - dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zł, - wpłat z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zł, - wpłaty środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł zł, - wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zł, - wpływu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących zł, - wpłaty środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zł. 2. Dochodów własnych powiatu, które zwiększono o kwotę zł, tj. z kwoty zł do kwoty zł. Zmniejszenia dochodów własnych powiatu dotyczyły: - wpływów z różnych opłat zł, - wpływów z odsetek zł, - wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zł, - wpłat środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł zł. Zwiększenia dochodów własnych powiatu dotyczyły: - wpływów z usług zł, - wpływów z odsetek zł, - wpływów z różnych dochodów zł, - wpływów z innych lokalnych opłat zł, - wpłat z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zł, - wpływów w postaci grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zł, - wpływów z grzywien i innych kar od ludności zł, - wpływów z różnych opłat zł, - dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zł, - wpływów dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych zł. 3. Ze zmniejszenia udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę zł, w tym: - w gminie zmniejszenie planu wyniosło zł, - w powiecie zmniejszenie planu wyniosło zł.