W s t ę p dochody ogółem w wysokości zł wydatki ogółem w wysokości zł

Transkrypt

1

2 W s t ę p Zgonie z rt. 266 ust.1 pkt 1 ustwy o finnsh puliznyh z ni 27 sierpni 2009r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Prezyent Mist przestwi orgnowi stnowiąemu i regionlnej izie orhunkowej informję o przeiegu wykonni użetu jenostki smorząu terytorilnego w terminie o ni 31 sierpni roku użetowego. Relizj użetu mist Łozi w I półrozu 2015 roku zostł przestwion oręnie w zkresie ohoów jk i wytków z wyszzególnieniem zń z zkresu ministrji rząowej zleonyh gminie i wykonywnyh przez powit orz zń relizownyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej i z jenostkmi smorząu terytorilnego. W zęśi zwierjąej zestwieni telryzne przestwiono ohoy z uwzglęnieniem poziłu n ieżąe i mjątkowe tkże wytki ieżąe, wytki mjątkowe, wytki i projekty relizowne ze śroków pohoząyh z użetu Unii Europejskiej orz wykorzystnie rezerwy ogólnej i rezerw elowyh użetu. Zprezentowno ohoy z tytułu wywni zezwoleń n sprzeż npojów lkoholowyh i relizję finnsownyh z tyh śroków wytków, określonyh w Miejskim Progrmie Profilktyki i Rozwiązywni Prolemów Alkoholowyh orz Miejskim Progrmie Przeiwziłni Nrkomnii. Wyszzególniono również ohoy relizowne n postwie ustw: - Prwo ohrony śroowisk, - Prwo geoezyjne i krtogrfizne tkże wytki z tyh wpływów. Przestwiono również poziom wykorzystni śroków zplnownyh l jenostek pomonizyh Mist. W oręnym zestwieniu przestwiono wykz otji przekznyh z użetu mist w I półrozu 2015 roku. W informji zprezentowno przyhoy i koszty smorząowego zkłu użetowego Łózkiego Zkłu Usług Komunlnyh, tkże relizję plnu ohoów gromzonyh przez jenostki użetowe, prowząe ziłlność określoną w ustwie o systemie oświty, n rhunku wyzielonym n postwie rt.223 ust.1 ustwy o finnsh puliznyh. W oręnej zęśi zwrte zostły mteriły towrzysząe, zwierjąe informję o okonnyh w I półrozu r. zminh w użeie mist Łozi w zkresie zń włsnyh tkże zęść opisową ohoów i wytków, zrelizownyh przez poszzególne jenostki orgnizyjne mist, z poziłem n zni włsne (oręnie zęśi l zń ieżąyh i mjątkowyh), zni zleone orz wykonywne n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej tkże n postwie porozumień (umów) z jenostkmi smorząu terytorilnego. W uhwlonym w niu 14 styzni 2015 r. użeie mist Łozi n 2015 rok kwoty ohoów i wytków użetowyh ustlone zostły nstępująo: ohoy ogółem w wysokośi zł w tym: - ohoy związne z relizją zń zleonyh z zkresu ministrji rząowej w kwoie zł, - ohoy związne z relizją zń wykonywnyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej w kwoie zł, - ohoy związne z relizją zń wykonywnyh w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego w kwoie zł; w rmh ogólnej kwoty ohoów zplnowno: - ohoy ieżąe w wysokośi zł, - ohoy mjątkowe w wysokośi zł; wytki ogółem w wysokośi zł Wstęp

3 w tym: - n relizję zń zleonyh z zkresu ministrji rząowej w kwoie zł, - n relizję zń wykonywnyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej w kwoie zł, - n relizję zń wykonywnyh w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego w kwoie zł; w rmh ogólnej kwoty wytków zplnowno: - wytki ieżąe w wysokośi zł - wytki mjątkowe w wysokośi zł. W wyniku okonywnyh zmin w trkie I półroz r., plnowne kwoty ohoów i wytków wg stnu n zień 30 zerw 2015 roku przestwiły się nstępująo: ohoy ogółem wyniosły ,58 zł w tym: - ohoy związne z relizją zń zleonyh z zkresu ministrji rząowej ,58 zł, - ohoy związne z relizją zń wykonywnyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej zł, - ohoy związne z relizją zń wykonywnyh w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego zł; w rmh ogólnej kwoty ohoów w plnie po zminh: - ohoy ieżąe stnowiły kwotę ,58 zł, - ohoy mjątkowe w wysokośi zł; wytki ogółem wyniosły ,58 zł w tym: - n relizję zń zleonyh z zkresu ministrji rząowej w kwoie ,58 zł, - n relizję zń wykonywnyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej w kwoie zł, - n relizję zń wykonywnyh w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego w kwoie zł; w rmh ogólnej kwoty wytków, w użeie po zminh zplnowno: - wytki ieżąe w wysokośi ,58 zł, - wytki mjątkowe w wysokośi zł. Wykonnie użetu mist Łozi w okresie sprwozwzym przestwi się nstępująo: Dohoy ogółem zrelizowno w wysokośi ,09 zł, o stnowi 48,3% plnu po zminh, w tym: - ohoy związne z relizją zń zleonyh z zkresu ministrji rząowej ,54 zł, o stnowi 54,5% plnu po zminh, - ohoy związne z relizją zń wykonywnyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej ,19 zł, o stnowi 98,3% plnu po zminh, - ohoy związne z relizją zń wykonywnyh w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego ,95 zł, o stnowi 51,5% plnu po zminh. W rmh ogólnej kwoty ohoów zrelizowno: - ohoy ieżąe w wysokośi ,10 zł, o stnowi 52,0% plnu po zminh, - ohoy mjątkowe w wysokośi ,99 zł, o stnowi 31,8% plnu po zminh. Wstęp

4 Wytki ogółem zrelizowno w wysokośi ,94 zł, o stnowi 41,3% plnu po zminh, w tym: - n zni zleone z zkresu ministrji rząowej w kwoie ,99 zł, o stnowi 50,6% plnu po zminh, - n zni wykonywne n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej w kwoie ,19 zł, o stnowi 27,9% plnu po zminh, - n zni wykonywne w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego w kwoie ,01 zł, o stnowi 41,4% plnu po zminh; w rmh ogólnej kwoty wytków zrelizowno: - wytki ieżąe w wysokośi ,92 zł, o stnowi 51,2% plnu po zminh, - wytki mjątkowe w wysokośi ,02 zł, o stnowi 19,8% plnu po zminh. Plnowny n rok 2015 efiyt, po zminh n zień r. zostł określony w kwoie zł. Zrelizowne w I półrozu 2015 roku ohoy i wytki ogółem uksztłtowły n zień r. nwyżkę użetu w wysokośi ,15 zł. Poziom zrelizownyh w I półrozu r. ohoów ieżąyh orz wytków ieżąyh uksztłtowł n konie zerw r. nwyżkę operyjną użetu mist w wysokośi ,18 zł, o stnowi 64,1% kwoty plnownej w użeie po zminh w wysokośi zł. Relizj zplnownyh w użeie mist Łozi n rok 2015 przyhoów i rozhoów w I półrozu r. przestwił się nstępująo: 1. Przyhoy ogółem ,30 zł z tego: - pożyzk z NFOŚiGW ,28 zł - emisj oligji komunlnyh zł - kreyty zł - przyhoy z prywtyzji zł - wolne śroki jko nwyżk śroków pieniężnyh n rhunku ieżąym użetu n zień r., wynikjąe z rozlizeń kreytów i pożyzek z lt uiegłyh ,02 zł 2. Rozhoy ogółem ,12 zł z tego: - spłty kreytów ,36 zł z tego: - ziągniętyh n rynku krjowym zł - ziągniętyh n rynku zgrniznym ,36 zł - spłty pożyzek WFOŚiGW ,76 zł - wykup oligji zł - pożyzki uzielone smozielnym zespołom opieki zrowotnej Wstęp zł Zrelizowny w I półrozu 2015 roku przyhó z prywtyzji w kwoie zł stnowią wpłone przez TILIĘ S.A. rty z tytułu sprzeży przez misto kji ŁKS PSS SA. Stn nleżnośi mist z tytułu pożyzek uzielonyh w lth uiegłyh i w roku ieżąym zespołom opieki zrowotnej n zień roku wyniósł ,58 zł.

5 Ogółem zoowiązni Mist weług tytułów łużnyh (ez osetek) n zień 30 zerw 2015 roku wyniosły ,67 z tego: Zoowiązni ORGANU wyniosły ,81 zł z tego: 1. z tytułu kreytów ziągniętyh n rynku krjowym ,00zł 2. z tytułu kreytów ziągniętyh n rynku zgrniznym ,22 zł z tego: - w wluie EUR, o przy kursie 4,1944 zł/eur stnowi ,84 zł - w PLN ,38 zł 3. z tytułu pożyzek z NFOŚiGW i WFOŚiGW ,59 zł 4. z tytułu emisji oligji komunlnyh zł Zoowiązni wymglne ,86 zł z tego: 1. zoowiązni wymglne Urzęu 0 zł 2. zoowiązni wymglne jenostki użetowej Zrząu Zieleni Miejskiej ,86 zł W I półrozu 2015 roku nie uzielno gwrnji ni poręzeń. Wstęp

6 SPIS TREŚCI INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁODZI ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Wstęp Zestwieni telryzne 1 Tel Nr 1 Dohoy ogółem wg źróeł, z poziłem n ieżąe i mjątkowe z wyoręnieniem ohoów z UE 3 Tel Nr 2 Dohoy związne z relizją zń: 81 - z zkresu ministrji rząowej i innyh zleonyh 81 - wykonywnyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej 91 - relizownyh w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego 93 Tel Nr 3 Wytki ogółem w pozile n ieżąe i mjątkowe 96 Tel Nr 4 Wytki ieże w ukłzie ziłów i rozziłów 135 Tel Nr 5 Wytki mjtkowe 176 Tel Nr 6 Wytki mjątkowe wg zń 192 Tel Nr 7 Wytki ieżąe i mjątkowe : zń z zkresu ministrji rząowej i innyh zleonyh zń wykonywnyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej zń relizownyh w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego 268 Tel Nr 8 Wykorzystnie rezerwy ogólnej i rezerw elowyh 273 Tel Nr 9 Przyhoy i rozhoy 279 Tel Nr 10 Dohoy z tytułu wywni zezwoleń n sprzeż npojów lkoholowyh. Wytki n relizję zń określonyh w Miejskim Progrmie Profilktyki i Rozwiązywni Prolemów Alkoholowyh i Miejskim Progrmie Przeiwziłni Nrkomnii 280 Tel Nr 11 Dohoy relizowne n postwie ustwy Prwo ohrony śroowisk Tel Nr 12 Wytki z wpływów uzysknyh n postwie ustwy Prwo ohrony śroowisk 281 Dohoy relizowne n postwie ustwy Prwo geoezyjne i krtogrfizne Wytki z wpływów uzysknyh n postwie ustwy Prwo geoezyjne i krtogrfizne 282 Tel Nr 13 Zestwienie śroków finnsowyh l jenostek pomonizyh mist Łozi 283 Tel Nr 14 Zestwienie kwot otji uzielonyh z użetu mist Łozi 285 Tel Nr 15 Dohoy jenostek, o któryh mow w rt..223 ust.1 Ustwy o finnsh puliznyh orz wytki nimi 345 Tel Nr 16 ) Przyhoy i koszty smorząowyh zkłów użetowyh 367 ) Wytki inwestyyjne smorząowyh zkłów użetowyh 368 Tel Nr 17 Dohoy użetu pństw uzyskne przez gminę i powit 369

7 1 Z e s t w i e n i t e l r y z n e Tytuł

8 2

9 3 Wykonnie użetu mist Łozi Tel Nr 1 Dohoy ogółem wg źróeł, z poziłem n ieżąe i mjątkowe z wyoręnieniem ohoów z UE Poz. Dził Rozz. Nzw Leśnitwo Ogółem (8+10) Ojśnieni: - użet uhwlony n 2015 rok - użet po zminh n zień r. - wykonnie z I półroze 2015 roku - % wykonni o użetu po zminh A. DOCHODY BIEŻĄCE , , , , , , , , , , , , , , , , ,12 52,02 42,09 51,52 33,06 53,90 75, Rolnitwo i łowietwo , , Pozostł ziłlność 2010 Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję zń ieżąyh z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh gminie (związkom gmin) ustwmi Gospork leśn , w tym w tym w tym , , , , , , , ,07 61, ,07 61, , , ,07 61, ,07 61,33 Tel Nr 1

10 4 Poz. Dził Rozz. Nzw Wytwrznie i zoptrywnie w energię elektryzną, gz i woę Ogółem (8+10) Pozostł ziłlność Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Wpływy z usług Wpływy ze sprzeży wyroów Wpływy z różnyh ohoów Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z uziłem śroków europejskih orz ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lu płtnośi w rmh użetu śroków europejskih Śroki otrzymne o pozostłyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh n relizję zń ieżąyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh ,36 55, ,80 10, ,51 62,53 11, w tym w tym w tym ,36 55, ,80 10, ,51 62,53 11, Tel Nr 1

11 5 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) 600 Trnsport i łązność , , , , , , , , Loklny trnsport ziorowy Wpływy z innyh loklnyh opłt poiernyh przez jenostki smorząu terytorilnego n postwie oręnyh ustw Grzywny, mnty i inne kry pieniężne o osó fizyznyh Grzywny i inne kry pieniężne o osó prwnyh i innyh jenostek orgnizyjnyh Wpływy z opłt z konesje i lienje Wpływy z różnyh opłt Pozostłe osetki w tym w tym w tym , , , , ,55 36, ,38 34, ,32 10, , ,50 51, , , ,22 29,91 35,00 29,91 42, , ,09 34,48 34, ,38 34, ,32 10, , ,50 51, , , ,22 Tel Nr 1

12 6 Poz. Dził Rozz. Nzw Drogi pulizne w misth n prwh powitu (w rozzile nie ujmuje się wytków n rogi gminne) Wpływy z różnyh ohoów Wpływy z innyh loklnyh opłt poiernyh przez jenostki smorząu terytorilnego n postwie oręnyh ustw Grzywny, mnty i inne kry pieniężne o osó fizyznyh Grzywny i inne kry pieniężne o osó prwnyh i innyh jenostek orgnizyjnyh Wpływy z różnyh opłt Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Wpływy z usług Ogółem (8+10) , , , ,16 w tym w tym w tym , , , , , , , ,63 47, ,42 72, , ,07 48, , ,00 41,82 41, , ,00 Tel Nr 1

13 7 Poz. Dził Rozz. Nzw Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Drogi pulizne gminne Grzywny, mnty i inne kry pieniężne o osó fizyznyh Grzywny i inne kry pieniężne o osó prwnyh i innyh jenostek orgnizyjnyh Wpływy z różnyh opłt Pozostłe osetki Drogi wewnętrzne Ogółem (8+10) , ,43 33, ,84 64, , , ,51 59, , ,17 34,82 w tym w tym w tym ,84 64, , , ,51 59, , ,17 34, , ,43 33,81 Tel Nr 1

14 8 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) Infrstruktur telekomunikyjn 2.319, , Grzywny, mnty i inne kry pieniężne o osó fizyznyh Grzywny i inne kry pieniężne o osó prwnyh i innyh jenostek orgnizyjnyh Wpływy z różnyh opłt Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Osetki o otji orz płtnośi: wykorzystnyh niezgonie z przeznzeniem lu wykorzystnyh z nruszeniem proeur, o któryh mow w rt. 184 ustwy, pornyh nienleżnie lu w nmiernej wysokośi 4.038, , , ,11 33, ,19 440, ,00 10 w tym w tym w tym 4.038, , , ,11 33, ,19 440, , , , , ,00 Tel Nr 1

15 9 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) 630 Turystyk Pozostł ziłlność Wpływy z różnyh opłt Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Śroki n ofinnsownie włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin), powitów (związków powitów), smorząów wojewóztw, pozyskne z innyh źróeł Ośroki informji turystyznej Wpływy ze sprzeży wyroów , , ,36 83, ,30 106,49 16, , ,18 115, , , ,88 29,91 74, ,05 74, ,05 74,17 w tym w tym w tym , , ,88 29, , , ,88 29, , , ,36 74, ,30 16, , ,18 115, , , ,88 29, ,05 74, ,05 74, , , ,88 29, , , ,88 29, ,00 87, ,00 87, , ,05 74,17 Tel Nr 1

16 10 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) 700 Gospork mieszkniow , , , , , , , Zkły gosporki mieszkniowej Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Wpływy z usług Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Wpływy o wyjśnieni Różne jenostki osługi gosporki mieszkniowej , , , , , , , , , , w tym w tym w tym , , ,01 58, ,42 50, ,61 36, ,70 48, ,01 242, ,52 48, , ,82 28,81 57,26 87, , , ,42 50, , , ,61 36, , , ,70 48, , , ,01 242, , , ,52 48, , ,82 28,81 Tel Nr 1

17 11 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) Gospork gruntmi i nieruhomośimi , , Wpływy z usług Pozostłe osetki Wpływy o wyjśnieni Wpływy z opłt z trwły zrzą, użytkownie, służenośi i użytkownie wiezyste nieruhomośi Wpływy z różnyh opłt Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Wpływy z usług ,96 28,80 6, , , , ,00 43, ,17 w tym w tym w tym ,96 28,80 6, , , , , , , , ,21 87, ,89 161, , , ,30 43, ,15 47,17 75,68 74,33 87,74 Tel Nr 1

18 12 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) Pozostł ziłlność , , , , Pozostłe osetki Otrzymne spki, zpisy i rowizny w posti pieniężnej Wpływy z różnyh ohoów Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej orz inne zni zleone ustwmi relizowne przez powit Dohoy jenostek smorząu terytorilnego związne z relizją zń z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh ustwmi Wpływy z różnyh ohoów Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z uziłem śroków europejskih orz ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lu płtnośi w rmh użetu śroków europejskih ,77 79, ,36 205, , , ,16 126, , , ,07 58, , , ,94 93, , , w tym w tym w tym , ,77 79, ,36 205, , , ,16 126, ,00 20, , , , , ,07 58, , , ,94 93, , , ,00 0,21 0,21 Tel Nr 1

19 13 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) 710 Dziłlność usługow , , , , , , , Ośroki okumentji geoezyjnej i krtogrfiznej , , , , Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z uziłem śroków europejskih orz ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lu płtnośi w rmh użetu śroków europejskih Wpływy z różnyh opłt Wpływy z usług Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z uziłem śroków europejskih orz ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lu płtnośi w rmh użetu śroków europejskih , , , , , ,84 w tym w tym w tym , , ,86 4, , ,07 64, ,80 108,08 59, ,64 566, , ,86 4, , , ,86 4, , , , , ,04 53, , ,80 59, , ,86 4,84 58,19 4,84 41, , , , ,86 61,26 4,84 61,26 4,84 Tel Nr 1

20 14 Poz. Dził Rozz. Nzw Wpływy o wyjśnieni Pre geoezyjne i krtogrfizne (nieinwestyyjne) Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej orz inne zni zleone ustwmi relizowne przez powit Nzór uowlny Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej orz inne zni zleone ustwmi relizowne przez powit Dohoy jenostek smorząu terytorilnego związne z relizją zń z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh ustwmi Ogółem (8+10) , ,64 52,98 274,96 61, , ,00 52, , ,00 595,04 51,39 w tym w tym w tym 336,60 274,96 61, , ,04 52, , ,00 52, , ,00 595,04 51,39 Tel Nr 1

21 15 Poz. Dził Rozz. Nzw Cmentrze Wpływy z usług Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe relizowne przez gminę n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej Pozostł ziłlność Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Pozostłe osetki Ogółem (8+10) , ,01 55, ,62 54,52 448, , ,45 143, ,54 127, ,36 19,87 w tym w tym w tym , ,01 55, ,62 54,52 448, , ,45 143, ,54 127, ,36 19,87 Tel Nr 1

22 16 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) 750 Aministrj pulizn , , , , , , , , , , Wpływy z różnyh ohoów Urzęy wojewózkie Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję zń ieżąyh z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh gminie (związkom gmin) ustwmi Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej orz inne zni zleone ustwmi relizowne przez powit Dohoy jenostek smorząu terytorilnego związne z relizją zń z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh ustwmi Urzęy gmin (mist i mist n prwh powitu) Wpływy z opłty komunikyjnej ,31 98, , , , ,00 56, , ,00 53, , , , ,15 w tym w tym w tym ,31 98, , , , , ,08 48, ,19 56, , , , ,32 62, , , , , , ,34 56, ,85 24, , , , , , , ,00 53, ,76 51,15 49,86 46,81 49,86 52, ,19 56, ,23 126, ,00 53, ,09 51,14 Tel Nr 1

23 17 Poz. Dził Rozz. Nzw Grzywny, mnty i inne kry pieniężne o osó fizyznyh Wpływy z różnyh opłt Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Wpływy z usług Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Wpływy o wyjśnieni Ogółem (8+10) , , w tym w tym w tym Kwlifikj wojskow ,00 62, ,45 49, ,60 170,73 528,25 105, ,55 242, , ,00 62, , , ,98 49, ,60 170, ,39 99, ,55 242, , ,47 49,85 28, , ,39 97,60 97,60 Tel Nr 1

24 18 Poz. Dził Rozz. Nzw Promoj jenostek smorząu terytorilnego 2910 Wpływy ze zwrotów otji orz płtnośi, w tym wykorzystnyh niezgonie z przeznzeniem lu wykorzystnyh z nruszeniem proeur, o któryh mow w rt. 184 ustwy, pornyh nienleżnie lu w nmiernej wysokośi Pozostł ziłlność 0830 Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej orz inne zni zleone ustwmi relizowne przez powit Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe relizowne przez powit n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej Wpływy z różnyh ohoów Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z uziłem śroków europejskih orz ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lu płtnośi w rmh użetu śroków europejskih Wpływy z usług Ogółem (8+10) ,20 99, ,19 94, , , ,41 58, , , ,81 57, , , , ,92 11, ,37 52,36 w tym w tym w tym , , ,81 57, , , ,81 57, , , ,50 33, , , ,81 58, , , ,81 57, , , ,92 11, ,37 52, , , ,81 57, , , ,81 57, , , ,50 33, ,20 99, ,19 94, , , Tel Nr 1

25 19 Poz. Dził Rozz. Nzw Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z uziłem śroków europejskih orz ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lu płtnośi w rmh użetu śroków europejskih Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z uziłem śroków europejskih orz ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lu płtnośi w rmh użetu śroków europejskih Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z uziłem śroków europejskih orz ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lu płtnośi w rmh użetu śroków europejskih Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin) Śroki n ofinnsownie włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin), powitów (związków powitów), smorząów wojewóztw, pozyskne z innyh źróeł 751 Urzęy nzelnyh orgnów włzy pństwowej, kontroli i ohrony prw orz sąownitw Ogółem (8+10) 45,00 23,05 51, , ,00 111, , , , ,12 39, ,38 39, ,30 w tym w tym w tym , , , ,12 39, ,38 39,98 45,00 23,05 51, , ,00 111, , , , ,12 39, ,38 39, , , , , , ,12 39, ,38 39, , ,00 97,16 97,16 Tel Nr 1

26 20 Poz. Dził Rozz. Nzw Bezpiezeństwo pulizne i ohron przeiwpożrow Urzęy nzelnyh orgnów włzy pństwowej, kontroli i ohrony prw Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję zń ieżąyh z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh gminie (związkom gmin) ustwmi Wyory Prezyent Rzezypospolitej Polskiej Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję zń ieżąyh z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh gminie (związkom gmin) ustwmi Komeny powitowe Pństwowej Strży Pożrnej Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej orz inne zni zleone ustwmi relizowne przez powit Dohoy jenostek smorząu terytorilnego związne z relizją zń z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh ustwmi Ogółem (8+10) , , , , , , , ,00 99, , ,00 99, , , , , , , ,05 59, , ,00 59, , , ,05 55,04 w tym w tym w tym , , , , , , , ,00 99, , ,00 99, , , ,05 56, , , , , ,00 59, , , ,05 55,04 26,08 59,58 59,58 Tel Nr 1

27 21 Poz. Dził Rozz. Nzw Dohoy o osó prwnyh, o osó fizyznyh i o innyh jenostek nie posijąyh osoowośi prwnej orz wytki związne z ih poorem Oron ywiln Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję zń ieżąyh z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh gminie (związkom gmin) ustwmi Strż gminn (miejsk) Grzywny, mnty i inne kry pieniężne o osó fizyznyh Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Wpływy z potku ohoowego o osó fizyznyh Ogółem (8+10) ,06 25, ,19 25,68 19, ,31 119, , , , , , , ,57 39,05 w tym w tym w tym ,06 25, ,19 25,68 19, ,31 119, , , ,85 47, ,57 39,05 48,19 45,43 Tel Nr 1

28 22 Poz. Dził Rozz. Nzw Wpływy z potku rolnego, potku leśnego, potku o zynnośi ywilnoprwnyh, potków i opłt loklnyh o osó prwnyh i innyh jenostek orgnizyjnyh Potek o ziłlnośi gosporzej osó fizyznyh, opłny w formie krty potkowej Osetki o nieterminowyh wpłt z tytułu potków i opłt Potek o nieruhomośi Potek rolny Potek leśny Potek o śroków trnsportowyh Wpływy z opłty eksplotyjnej Ogółem (8+10) ,63 37, , , , , , , , , ,00 58, , ,06 w tym w tym w tym ,63 37, , , , , , , , ,86 50, ,60 44, , , ,89 58, ,92 47, ,95 50,06 51,10 51, ,95 Tel Nr 1

29 23 Poz. Dził Rozz. Nzw Wpływy z potku rolnego, potku leśnego, potku o spków i rowizn, potku o zynnośi ywilnoprwnyh orz potków i opłt loklnyh o osó fizyznyh Potek o zynnośi ywilnoprwnyh Osetki o nieterminowyh wpłt z tytułu potków i opłt Wpływy z różnyh ohoów Rekompensty utronyh ohoów w potkh i opłth loklnyh Wpływy o wyjśnieni Potek o nieruhomośi Potek rolny Ogółem (8+10) ,55 61, ,50 260,72 572, ,00 137, , , , , , , ,00 60, , ,00 60,58 w tym w tym w tym ,55 61, ,50 260,72 572, ,00 137, , , , , , , , ,75 60, , , ,00 60,58 57,39 57,39 Tel Nr 1

30 24 Poz. Dził Rozz. Nzw Potek leśny Potek o śroków trnsportowyh Potek o spków i rowizn Wpływy z opłty trgowej Potek o zynnośi ywilnoprwnyh Osetki o nieterminowyh wpłt z tytułu potków i opłt Wpływy z różnyh ohoów Wpływy z innyh opłt stnowiąyh ohoy jenostek smorząu terytorilnego n postwie ustw Ogółem (8+10) , , ,99 82, ,18 54, ,85 48, ,84 39, ,22 53, ,92 58,93 968,58 w tym w tym w tym , , ,99 82, ,18 54, ,85 48, ,84 39, ,22 53, ,92 58,93 968, , , ,20 46,49 46,22 76,60 Tel Nr 1

31 25 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) Wpływy z różnyh rozlizeń Wpływy z opłty skrowej Wpływy z innyh loklnyh opłt poiernyh przez jenostki smorząu terytorilnego n postwie oręnyh ustw Wpływy z opłt z konesje i lienje Wpływy z różnyh opłt Pozostłe osetki Wpływy z różnyh opłt Wpływy z usług ,93 45,47 434, ,20 115, ,90 89,13 1, , ,67 w tym w tym w tym ,93 45,47 434, , ,90 110,71 1, ,43 68, ,40 49, ,20 94, , , , , , ,00 70,67 62,02 61,81 70, ,40 Tel Nr 1

32 26 Poz. Dził Rozz. Nzw Pozostłe osetki Uziły gmin w potkh stnowiąyh ohó użetu pństw Potek ohoowy o osó fizyznyh Potek ohoowy o osó prwnyh Uziły powitów w potkh stnowiąyh ohó użetu pństw Potek ohoowy o osó fizyznyh Potek ohoowy o osó prwnyh Dywieny Ogółem (8+10) 290, , , ,04 45, , , ,00 44, , , ,04 53, , , ,65 45, ,00 44, , , ,65 53, , , ,43 25,71 w tym w tym w tym 290, , , ,04 45, , , ,00 44, , , ,04 53, , , ,43 25, , , ,65 45, ,00 44, , , ,65 53,79 Tel Nr 1

33 27 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) 758 Różne rozlizeni , , , , , Wpływy z ywien Część oświtow suwenji ogólnej l jenostek smorząu terytorilnego Suwenje ogólne z użetu pństw Rozlizeni mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego Dotje elowe otrzymne z gminy n zni ieżąe relizowne n postwie porozumień (umów) mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego Różne rozlizeni finnsowe Pozostłe osetki , , ,43 25, , , , ,00 61, , ,08 w tym w tym w tym , , ,43 25, , , ,17 61, ,00 61, , ,78 45, , ,10 149, , , , , , , ,00 61, , ,78 45, , ,51 147, , , , , , , ,97 68,78 61,48 61,04 61,54 45,78 149,41 61,54 142,42 Tel Nr 1

34 28 Poz. Dził Rozz. Nzw Wpływy z różnyh ohoów Osetki o pożyzek uzielonyh przez jenostkę smorząu terytorilnego Wpływy o wyjśnieni Wpływy o wyjśnieni Część równowżą suwenji ogólnej l gmin Suwenje ogólne z użetu pństw Część równowżą suwenji ogólnej l powitów Suwenje ogólne z użetu pństw Ogółem (8+10) ,20 121, , , , , , , , , , , , w tym w tym w tym , , , , , , , , , , , , , Tel Nr 1

35 29 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) 801 Oświt i wyhownie , , , , , , , , , , , Szkoły postwowe , , , , , , , , Wpływy z usług Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję zń ieżąyh z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh gminie (związkom gmin) ustwmi Wpływy o użetu nwyżki ohoów włsnyh lu śroków orotowyh Śroki otrzymne o pozostłyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh n relizję zń ieżąyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh , ,00 w tym w tym w tym , , , , , ,08 58, ,42 59, ,97 27, ,26 601, , , ,06 409,32 106,42 55,35 32,76 113,47 136, , , , ,88 91,78 49,02 91,78 49, ,42 59, ,97 27, ,26 601, , , , , ,06 409,32 Tel Nr 1

36 30 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) Szkoły postwowe spejlne , , Śroki n ofinnsownie włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin), powitów (związków powitów), smorząów wojewóztw, pozyskne z innyh źróeł Wpływy z usług Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej orz inne zni zleone ustwmi relizowne przez powit Wpływy o użetu nwyżki ohoów włsnyh lu śroków orotowyh Śroki otrzymne o pozostłyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh n relizję zń ieżąyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh , , ,88 49, , , , w tym w tym w tym , , ,88 49, , , ,88 49, , , ,88 49, , , ,26 36, ,19 10, , , , , ,74 60, ,26 8, , ,14 836,16 Tel Nr 1

37 31 Poz. Dził Rozz. Nzw Oziły przeszkolne w szkołh postwowyh Pozostłe osetki Dotje elowe otrzymne z gminy n zni ieżąe relizowne n postwie porozumień (umów) mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego Przeszkol Wpływy z usług Osetki o otji orz płtnośi: wykorzystnyh niezgonie z przeznzeniem lu wykorzystnyh z nruszeniem proeur, o któryh mow w rt. 184 ustwy, pornyh nienleżnie lu w nmiernej wysokośi Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Ogółem (8+10) ,44 535,27 0, ,28 535, , , ,65 50, ,15 49,28 869, , ,57 w tym w tym w tym ,44 535,27 0, ,28 535, , , ,65 50, ,15 49,28 869, , ,57 Tel Nr 1

38 32 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) Tel Nr Wpływy ze zwrotów otji orz płtnośi, w tym wykorzystnyh niezgonie z przeznzeniem lu wykorzystnyh z nruszeniem proeur, o któryh , ,21 mow w rt. 184 ustwy, pornyh nienleżnie lu w nmiernej wysokośi Przeszkol spejlne Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin) Dotje elowe otrzymne z gminy n zni ieżąe relizowne n postwie porozumień (umów) mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego Wpływy o użetu nwyżki ohoów włsnyh lu śroków orotowyh Śroki otrzymne o pozostłyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh n relizję zń ieżąyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh Wpływy z wpłt gmin i powitów n rzez innyh jenostek smorząu terytorilnego orz związków gmin lu związków powitów n ofinnsownie zń ieżąyh Wpływy z usług , , , ,25 141,76 97, , ,81 10, , ,10 w tym w tym w tym , , , ,25 141,76 97, , ,81 10, , ,28 43, , , ,28 5 5

39 33 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) Gimnzj , , , , , , Pozostłe osetki Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin) Wpływy z wpłt gmin i powitów n rzez innyh jenostek smorząu terytorilnego orz związków gmin lu związków powitów n ofinnsownie zń ieżąyh Grzywny i inne kry pieniężne o osó prwnyh i innyh jenostek orgnizyjnyh Wpływy z różnyh opłt Wpływy z usług Pozostłe osetki 57, , , , ,72 w tym w tym w tym 57, , , ,00 62, ,61 49, ,40 80, , , , ,33 109,79 52,37 109,79 52, ,00 124, , ,40 Tel Nr 1

40 34 Poz. Dził Rozz. Nzw Wpływy z różnyh ohoów Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję zń ieżąyh z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh gminie (związkom gmin) ustwmi Wpływy o użetu nwyżki ohoów włsnyh lu śroków orotowyh Śroki otrzymne o pozostłyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh n relizję zń ieżąyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh Ogółem (8+10) ,12 24, , , , ,55 662,06 w tym w tym w tym ,12 24, , , , ,55 662, Śroki n ofinnsownie włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin), powitów (związków powitów), smorząów wojewóztw, pozyskne z innyh źróeł Gimnzj spejlne , ,33 52, , , ,33 52, , ,33 52, , ,33 52, , , , Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej orz inne zni zleone ustwmi relizowne przez powit Zespoły osługi ekonomizno-ministryjnej szkół , , , , , ,70 797,81 797,81 Tel Nr 1

41 35 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) Lie ogólnoksztłąe , , , , Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Wpływy o użetu nwyżki ohoów włsnyh lu śroków orotowyh Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Wpływy z usług Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów ,82 8, ,45 783, , , , ,00 78, ,51 w tym w tym w tym ,82 8, ,45 783, , , , , ,83 103,83 344,43 103,83 344,43 459, , , ,63 459, ,58 64, , , ,00 78, ,63 328,51 Tel Nr 1

42 36 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) Szkoły zwoowe , , , , , , , , Wpływy o użetu nwyżki ohoów włsnyh lu śroków orotowyh Śroki otrzymne o pozostłyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh n relizję zń ieżąyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh Śroki n ofinnsownie włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin), powitów (związków powitów), smorząów wojewóztw, pozyskne z innyh źróeł Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Wpływy z usług Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów 5.892, , ,83 344, , ,00 45, , ,59 w tym w tym w tym ,83 344, , , ,83 344, , , , ,00 45, ,12 23, ,35 89, ,83 344, , , , , , ,00 65,41 78,80 65,41 78, , ,35 Tel Nr 1

43 37 Poz. Dził Rozz. Nzw Wpływy o użetu nwyżki ohoów włsnyh lu śroków orotowyh Śroki otrzymne o pozostłyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh n relizję zń ieżąyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh Ogółem (8+10) 4.275, ,70 w tym w tym w tym 4.275, , Śroki n ofinnsownie włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin), powitów (związków powitów), smorząów wojewóztw, pozyskne z innyh źróeł Szkoły rtystyzne , , ,85 78, , , ,85 78, , , ,85 78, , , ,85 78, , ,10 42,00 42, Wpływy z usług Wpływy z różnyh ohoów Wpływy o użetu nwyżki ohoów włsnyh lu śroków orotowyh Szkoły zwoowe spejlne ,16 42, ,12 35,34 8,82 5,00 5, ,16 42, ,12 35,34 8,82 5,00 5,00 2,33 2,33 46,60 46,60 Tel Nr 1

44 38 Poz. Dził Rozz. Nzw Centr ksztłeni ustwiznego i prktyznego orz ośroki oksztłni zwoowego Pozostłe osetki Wpływy o użetu nwyżki ohoów włsnyh lu śroków orotowyh Wpływy z usług Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Wpływy o użetu nwyżki ohoów włsnyh lu śroków orotowyh Śroki n ofinnsownie włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin), powitów (związków powitów), smorząów wojewóztw, pozyskne z innyh źróeł Ogółem (8+10) 5,00 5,00 2,01 40,20 0, , , , , , , ,00 25,99 w tym w tym w tym , ,40 25,99 5,00 5,00 2,01 40, , , , ,40 26,82 25,99 26,82 25, , ,18 576,63 22, ,40 0, ,84 27, ,18 24,24 576,63 22, , ,40 25, , ,40 25,99 Tel Nr 1

45 39 Poz. Dził Rozz. Nzw Jenostki pomonize szkolnitw Pozostłe osetki Wpływy o użetu nwyżki ohoów włsnyh lu śroków orotowyh Stołówki szkolne i przeszkolne Wpływy z usług Pozostłe osetki Relizj zń wymgjąyh stosowni spejlnej orgnizji nuki i meto pry l ziei i młozieży w szkołh postwowyh, gimnzjh, lieh ogólnoksztłąyh, lieh profilownyh i szkołh zwoowyh orz szkołh rtystyznyh Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję zń ieżąyh z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh gminie (związkom gmin) ustwmi Ogółem (8+10) 7,30 0,03 7, , , ,55 57, , , ,36 57,04 5, , , , ,81 10 w tym w tym w tym ,98 57, ,79 57,00 5, , , , , ,30 0,03 7, , , ,57 57, , , ,57 57,94 Tel Nr 1

46 40 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) 851 Ohron zrowi , , Pozostł ziłlność Wpływy z różnyh ohoów Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z uziłem śroków europejskih orz ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lu płtnośi w rmh użetu śroków europejskih Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z uziłem śroków europejskih orz ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lu płtnośi w rmh użetu śroków europejskih Śroki n ofinnsownie włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin), powitów (związków powitów), smorząów wojewóztw, pozyskne z innyh źróeł Progrmy polityki zrowotnej Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z uziłem śroków europejskih orz ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lu płtnośi w rmh użetu śroków europejskih , , ,02 130, , , , ,85 124, , , ,90 63, , , ,18 77, ,00 16, ,25 16,73 w tym w tym w tym , , ,93 118, , , ,85 124, , , ,90 63, , , ,18 77, ,00 16, ,25 16, , , ,24 38, , ,04 13, , , ,89 8, , , ,93 11, ,04 13, , , ,89 8, , , ,78 150, , , , ,81 144, , , ,90 63, , ,29 128, ,00 16, ,25 16, , , ,00 141, , , ,81 144, , , ,90 63, , ,29 128, , , , , ,00 48,13 16,73 74,80 36,13 16, ,00 16, ,25 16,73 Tel Nr 1