UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2018 rok

Transkrypt

1 Projekt UHWŁ NR... RDY MIST BIŁYSTOK z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 218 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d i lit. i oraz pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 218 r. poz. 994 z późn. zm. 1) ) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz.U. z 217 r. poz. 277 z późn. zm. 2) ) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 z późn. zm. 3) ) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości zł, w tym dochody bieżące zł i dochody majątkowe zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: 1) dochody budżetu gminy w wysokości zł, 2) dochody budżetu powiatu w wysokości zł. 2. Ustala się: 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości zł, w tym wydatki bieżące zł i wydatki majątkowe zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: a) wydatki budżetu gminy w wysokości zł, b) wydatki budżetu powiatu w wysokości zł; 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 218 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się: 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z: a) zaciąganych kredytów na rynku krajowym w kwocie zł, b) zaciąganych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie zł, c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie zł; 2) przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się: 1) dochody w kwocie zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 2) wydatki w kwocie zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii, Id: 53291EF B3744. Projekt Strona 1

2 3) dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, 4) dochody w kwocie zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody zł, wydatki zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się : 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości zł, c) dotacje przedmiotowe - w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 9.. zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, wykupu papierów wartościowych (obligacji) oraz udzielonych pożyczek - w kwocie zł. 8. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Miasto w kwocie zł. 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. PRZEWODNIZĄY RDY Łukasz Prokorym 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 218 r. poz.1, 1349 i ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 218 r. poz. 62, 1, 1366, 1669 i ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz.1126, z 2 r. Nr 6, poz. 7, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 141 i Nr 122, poz.1312, z 21r. Nr 45, poz.497, Nr 1, poz.184, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623, z 29 r. Nr 31, poz. 26 oraz z 216 r. poz Id: 53291EF B3744. Projekt Strona 2

3 PLN DOHODÓW N 218 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miasta Białystok z dnia... listopada 218 r. /zł/ Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ LOKLNY TRNSPORT ZBIOROWY WPŁYWY Z USŁUG DROGI PUBLIZNE GMINNE WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW GOSPODRK MIESZKNIOW ZKŁDY GOSPODRKI MIESZKNIOWEJ WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRBU PŃSTW, JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO LUB INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PUBLIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODOBNYM HRKTERZE WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UBIEGŁYH GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI WPŁYWY Z INNYH LOKLNYH OPŁT POBIERNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO N PODSTWIE ODRĘBNYH USTW WPŁYWY Z OPŁT Z TYTUŁU UŻYTKOWNI WIEZYSTEGO NIERUHOMOŚI Id: 53291EF B3744. Projekt Strona 3

4 Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRBU PŃSTW, JEDNOSTEK SMORZĄDU 75 TERYTORILNEGO LUB INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PUBLIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODOBNYM HRKTERZE 77 WPŁTY Z TYTUŁU ODPŁTNEGO NBYI PRW WŁSNOŚI ORZ PRW UŻYTKOWNI WIEZYSTEGO NIERUHOMOŚI DMINISTRJ PUBLIZN URZĘDY GMIN (MIST I MIST N PRWH POWITU) ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ BIEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ WPŁYWY Z TYTUŁU KR I ODSZKODOWŃ WYNIKJĄYH Z UMÓW DOHODY OD OSÓB PRWNYH, OD OSÓB FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOBOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POBOREM WPŁYWY Z PODTKU ROLNEGO, PODTKU LEŚNEGO, PODTKU OD ZYNNOŚI YWILNOPRWNYH, PODTKÓW I OPŁT LOKLNYH OD OSÓB PRWNYH I INNYH JEDNOSTEK ORGNIZYJNYH REKOMPENSTY UTRONYH DOHODÓW W PODTKH I OPŁTH LOKLNYH OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ BIEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ RODZIN Id: 53291EF B3744. Projekt Strona 4

5 Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe ŚWIDZENI RODZINNE, ŚWIDZENIE Z FUNDUSZU LIMENTYJNEGO ORZ SKŁDKI N UBEZPIEZENI EMERYTLNE I RENTOWE Z UBEZPIEZENI SPOŁEZNEGO WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTNYH DOTJI ORZ PŁTNOŚI WSPIERNIE RODZINY ŚRODKI Z FUNDUSZU PRY OTRZYMNE PRZEZ POWIT Z PRZEZNZENIEM N FINNSOWNIE KOSZTÓW WYNGRODZENI I SKŁDEK N UBEZPIEZENI SPOŁEZNE PROWNIKÓW POWITOWEGO URZĘDU PRY TWORZENIE I FUNKJONOWNIE ŻŁOBKÓW WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRBU PŃSTW, JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO LUB INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PUBLIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODOBNYM HRKTERZE WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY ZE SPRZEDŻY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK GOSPODRK ŚIEKOW I OHRON WÓD WPŁYWY ZE SPRZEDŻY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SHRONISK DL ZWIERZĄT WPŁYWY Z OTRZYMNYH SPDKÓW, ZPISÓW I DROWIZN W POSTI PIENIĘŻNEJ OGRODY BOTNIZNE I ZOOLOGIZNE ORZ NTURLNE OBSZRY I OBIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY OGRODY BOTNIZNE I ZOOLOGIZNE WPŁYWY Z USŁUG DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE RODZIN TWORZENIE I FUNKJONOWNIE ŻŁOBKÓW Id: 53291EF B3744. Projekt Strona 5

6 Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z BUDŻETU PŃSTW N RELIZJĘ INWESTYJI I ZKUPÓW INWESTYYJNYH WŁSNYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE POMO SPOŁEZN OŚRODKI WSPRI DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z BUDŻETU PŃSTW N RELIZJĘ ZDŃ BIEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI USŁUGI OPIEKUŃZE I SPEJLISTYZNE USŁUGI OPIEKUŃZE DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z BUDŻETU PŃSTW N RELIZJĘ ZDŃ BIEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJĘ ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W RT. 5 UST 1 PKT 2 I TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ LOKLNY TRNSPORT ZBIOROWY DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I B USTWY, LUB PŁTNOŚI W RMH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I B USTWY, LUB PŁTNOŚI W RMH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DROGI PUBLIZNE GMINNE Id: 53291EF B3744. Projekt Strona 6

7 Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I B USTWY, LUB PŁTNOŚI W RMH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO NUK DZIŁLNOŚĆ UPOWSZEHNIJĄ NUKĘ DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I B USTWY, LUB PŁTNOŚI W RMH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I B USTWY, LUB PŁTNOŚI W RMH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DMINISTRJ PUBLIZN POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I B USTWY, LUB PŁTNOŚI W RMH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I B USTWY, LUB PŁTNOŚI W RMH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO OŚWIT I WYHOWNIE Id: 53291EF B3744. Projekt Strona 7

8 Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe SZKOŁY PODSTWOWE DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I B USTWY, LUB PŁTNOŚI W RMH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ BIEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ PRZEDSZKOL DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I B USTWY, LUB PŁTNOŚI W RMH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I B USTWY, LUB PŁTNOŚI W RMH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I B USTWY, LUB PŁTNOŚI W RMH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK OHRON POWIETRZ TMOSFERYZNEGO I KLIMTU Id: 53291EF B3744. Projekt Strona 8

9 Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I B USTWY, LUB PŁTNOŚI W RMH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH INWESTYJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK GOSPODRK ODPDMI ŚRODKI OTRZYMNE OD POZOSTŁYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PUBLIZNYH N RELIZJĘ ZDŃ BIEŻĄYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PUBLIZNYH KULTUR FIZYZN POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ DOTJE OTRZYMNE Z PŃSTWOWYH FUNDUSZY ELOWYH N RELIZJĘ ZDŃ BIEŻĄYH JEDNOSTEK SEKTOR FINNSÓW PUBLIZNYH DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE POMO SPOŁEZN DOMY POMOY SPOŁEZNEJ WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUYJNYH, OPŁTY KOMORNIZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRBU PŃSTW, JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO LUB INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PUBLIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODOBNYM HRKTERZE WPŁYWY Z USŁUG Id: 53291EF B3744. Projekt Strona 9

10 Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe WPŁYWY ZE SPRZEDŻY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z TYTUŁU KR I ODSZKODOWŃ WYNIKJĄYH Z UMÓW WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW RODZIN DZIŁLNOŚĆ PLÓWEK OPIEKUŃZO-WYHOWWZYH WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY Z OTRZYMNYH SPDKÓW, ZPISÓW I DROWIZN W POSTI PIENIĘŻNEJ DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJĘ ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W RT. 5 UST 1 PKT 2 I TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DROGI PUBLIZNE W MISTH N PRWH POWITU (W ROZDZILE NIE UJMUJE SIĘ WYDTKÓW N DROGI GMINNE) DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I B USTWY, LUB PŁTNOŚI W RMH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO GOSPODRK MIESZKNIOW GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I B USTWY, LUB PŁTNOŚI W RMH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO OŚWIT I WYHOWNIE TEHNIK Id: 53291EF B3744. Projekt Strona 1

11 Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I B USTWY, LUB PŁTNOŚI W RMH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO LIE OGÓLNOKSZTŁĄE DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I B USTWY, LUB PŁTNOŚI W RMH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ BIEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ SZKOŁY ZWODOWE ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ BIEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I B USTWY, LUB PŁTNOŚI W RMH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 1 PKT 3 ORZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTWY, LUB PŁTNOŚI W RMH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, Z WYŁĄZENIEM DOHODÓW KLSYFIKOWNYH W PRGRFIE Id: 53291EF B3744. Projekt Strona 11

12 Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 1 PKT 3 ORZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTWY, LUB PŁTNOŚI W RMH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, Z WYŁĄZENIEM DOHODÓW KLSYFIKOWNYH W PRGRFIE DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I B USTWY, LUB PŁTNOŚI W RMH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I B USTWY, LUB PŁTNOŚI W RMH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I B USTWY, LUB PŁTNOŚI W RMH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I B USTWY, LUB PŁTNOŚI W RMH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ Id: 53291EF B3744. Projekt Strona 12

13 Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe DOTJE OTRZYMNE Z PŃSTWOWYH FUNDUSZY ELOWYH N FINNSOWNIE LUB DOFINNSOWNIE KOSZTÓW RELIZJI INWESTYJI I ZKUPÓW INWESTYYJNYH JEDNOSTEK SEKTOR FINNSÓW PUBLIZNYH SUBWENJE RÓŻNE ROZLIZENI ZĘŚĆ OŚWITOW SUBWENJI OGÓLNEJ DL JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO SUBWENJE OGÓLNE Z BUDŻETU PŃSTW OGÓŁEM Id: 53291EF B3744. Projekt Strona 13

14 PLN WYDTKÓW N 218 ROK Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miasta Białystok z dnia... listopada 218 r. /zł/ Dz. Rozd z. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Wydatki bieżące po zmianie Wydatki majątkowe WYDTKI GMINY WYDTKI N ZDNI WŁSNE - GMIN TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ LOKLNY TRNSPORT ZBIOROWY DROGI PUBLIZNE GMINNE POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ TURYSTYK ZDNI W ZKRESIE UPOWSZEHNINI TURYSTYKI GOSPODRK MIESZKNIOW GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW ZDNI Z ZKRESU GEODEZJI I KRTOGRFII POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ NUK DZIŁLNOŚĆ UPOWSZEHNIJĄ NUKĘ DMINISTRJ PUBLIZN URZĘDY GMIN (MIST I MIST N PRWH POWITU) PROMOJ JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ BEZPIEZEŃSTWO PUBLIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW STRŻ GMINN (MIEJSK) Id: 53291EF B3744. Projekt Strona 14

15 Dz. Rozd z. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Wydatki bieżące po zmianie Wydatki majątkowe OBSŁUG DŁUGU PUBLIZNEGO OBSŁUG PPIERÓW WRTOŚIOWYH, KREDYTÓW I POŻYZEK 7572 JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO ROZLIZENI Z TYTUŁU PORĘZEŃ I GWRNJI UDZIELONYH 7574 PRZEZ SKRB PŃSTW LUB JEDNOSTKĘ SMORZĄDU TERYTORILNEGO OŚWIT I WYHOWNIE SZKOŁY PODSTWOWE ODDZIŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁH PODSTWOWYH PRZEDSZKOL PRZEDSZKOL SPEJLNE INNE FORMY WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO GIMNZJ OŚRODKI SZKOLENI, DOKSZTŁNI I DOSKONLENI KDR BIBLIOTEKI PEDGOGIZNE STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE ORGNIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL DZIEI W PRZEDSZKOLH, ODDZIŁH PRZEDSZKOLNYH W SZKOŁH PODSTWOWYH I INNYH FORMH WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO ORGNIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL DZIEI I MŁODZIEŻY W SZKOŁH PODSTWOWYH RELIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL DZIEI I MŁODZIEŻY W GIMNZJH, KLSH DOTYHZSOWEGO GIMNZJUM PROWDZONYH W SZKOŁH INNEGO TYPU, LIEH, TEHNIKH, SZKOŁH POLIELNYH, BRNŻOWYH SZKOŁH I I II STOPNI I KLSH DOTYHZSOWEJ ZSDNIZEJ SZKOŁY ZWODOWEJ PROWDZONEJ W BRNZOWYH SZKOŁH I STOPNI ORZ SZKOŁH RTYSTYZNYH POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ OHRON ZDROWI SZPITLE OGÓLNE Id: 53291EF B3744. Projekt Strona 15

16 Dz. Rozd z. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Wydatki bieżące po zmianie Wydatki majątkowe PROGRMY POLITYKI ZDROWOTNEJ ZWLZNIE NRKOMNII POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ POMO SPOŁEZN ZDNI W ZKRESIE PRZEIWDZIŁNI PRZEMOY W RODZINIE DODTKI MIESZKNIOWE POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ ŚWIETLIE SZKOLNE WZESNE WSPOMGNIE ROZWOJU DZIEK RODZIN ŚWIDZENI RODZINNE, ŚWIDZENIE Z FUNDUSZU LIMENTYJNEGO ORZ SKŁDKI N UBEZPIEZENI EMERYTLNE I RENTOWE Z UBEZPIEZENI SPOŁEZNEGO WSPIERNIE RODZINY TWORZENIE I FUNKJONOWNIE ŻŁOBKÓW GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK GOSPODRK ŚIEKOW I OHRON WÓD GOSPODRK ODPDMI OZYSZZNIE MIST I WSI UTRZYMNIE ZIELENI W MISTH I GMINH OHRON POWIETRZ TMOSFERYZNEGO I KLIMTU ZMNIEJSZENIE HŁSU I WIBRJI SHRONISK DL ZWIERZĄT OŚWIETLENIE ULI, PLÓW I DRÓG POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLIE I KLUBY OHRON ZBYTKÓW I OPIEK ND ZBYTKMI POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ Id: 53291EF B3744. Projekt Strona 16

17 Dz. Rozd z. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Wydatki bieżące po zmianie Wydatki majątkowe OGRODY BOTNIZNE I ZOOLOGIZNE ORZ NTURLNE OBSZRY I OBIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY OGRODY BOTNIZNE I ZOOLOGIZNE KULTUR FIZYZN OBIEKTY SPORTOWE INSTYTUJE KULTURY FIZYZNEJ POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ WYDTKI N ZDNI Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ZLEONE USTI - GMIN POMO SPOŁEZN OŚRODKI WSPRI USŁUGI OPIEKUŃZE I SPEJLISTYZNE USŁUGI OPIEKUŃZE WYDTKI POWITU WYDTKI N ZDNI WŁSNE - POWIT TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DROGI PUBLIZNE W MISTH N PRWH POWITU (W ROZDZILE NIE UJMUJE SIĘ WYDTKÓW N DROGI GMINNE) GOSPODRK MIESZKNIOW GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW ZDNI Z ZKRESU GEODEZJI I KRTOGRFII POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ DMINISTRJ PUBLIZN STROSTW POWITOWE BEZPIEZEŃSTWO PUBLIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OBRON YWILN OŚWIT I WYHOWNIE SZKOŁY PODSTWOWE SPEJLNE GIMNZJ SPEJLNE TEHNIK SZKOŁY POLIELNE Id: 53291EF B3744. Projekt Strona 17

18 Dz. Rozd z. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Wydatki bieżące po zmianie Wydatki majątkowe BRNŻOWE SZKOŁY I I II STOPNI LIE OGÓLNOKSZTŁĄE LIE OGÓLNOKSZTŁĄE SPEJLNE SZKOŁY ZWODOWE SZKOŁY RTYSTYZNE SZKOŁY ZWODOWE SPEJLNE ENTR KSZTŁENI USTWIZNEGO I PRKTYZNEGO ORZ OŚRODKI DOKSZTŁNI ZWODOWEGO ORGNIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL DZIEI W PRZEDSZKOLH, ODDZIŁH PRZEDSZKOLNYH W SZKOŁH PODSTWOWYH I INNYH FORMH WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO 8151 KWLIFIKYJNE KURSY ZWODOWE RELIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL DZIEI I MŁODZIEŻY W GIMNZJH, KLSH DOTYHZSOWEGO GIMNZJUM PROWDZONYH W SZKOŁH INNEGO TYPU, LIEH, TEHNIKH, SZKOŁH POLIELNYH, BRNŻOWYH SZKOŁH I I II STOPNI I KLSH DOTYHZSOWEJ ZSDNIZEJ SZKOŁY ZWODOWEJ PROWDZONEJ W BRNZOWYH SZKOŁH I STOPNI ORZ SZKOŁH RTYSTYZNYH POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ POMO SPOŁEZN DOMY POMOY SPOŁEZNEJ POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ REHBILITJ ZWODOW I SPOŁEZN OSÓB NIEPEŁNOSPRWNYH EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ SPEJLNE OŚRODKI SZKOLNO-WYHOWWZE WZESNE WSPOMGNIE ROZWOJU DZIEK PORDNIE PSYHOLOGIZNO-PEDGOGIZNE, W TYM PORDNIE SPEJLISTYZNE PLÓWKI WYHOWNI POZSZKOLNEGO INTERNTY I BURSY SZKOLNE Id: 53291EF B3744. Projekt Strona 18

19 Dz. Rozd z. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Wydatki bieżące po zmianie Wydatki majątkowe SZKOLNE SHRONISK MŁODZIEŻOWE OŚRODKI REWLIDYJNO-WYHOWWZE RODZIN RODZINY ZSTĘPZE DZIŁLNOŚĆ PLÓWEK OPIEKUŃZO-WYHOWWZYH GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK OZYSZZNIE MIST I WSI KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ WYDTKI N ZDNI Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ZLEONE USTI - POWIT OHRON ZDROWI SKŁDKI N UBEZPIEZENIE ZDROWOTNE ORZ ŚWIDZENI DL OSÓB NIEOBJĘTYH OBOWIĄZKIEM UBEZPIEZENI ZDROWOTNEGO OGÓŁEM Id: 53291EF B3744. Projekt Strona 19

20 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Białystok z dnia listopada 218 r. Lp. Numer zadania LIMITY WYDTKÓW N ZDNI INWESTYYJNE RELIZOWNE W ROKU 218 UJĘTE W PLNIE WYDTKÓW BUDŻETOWYH (w zał. Nr 2) Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 218 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 218 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 BKM/1/ / Budowa wiat przystankowych /218/ 1 1 B BKM RZEM ZDM/5/ / 657 / 659 "Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW669) do ul. iołkowskiego (DW 678)" (Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku. (l. I. Paderewskiego, l. Niepodległości)) / / B ZDM ZDI/8/W M / 657 / 659 "Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)" / / B ZDM 4 5 ZDI/33/ ZDM/6/ 6 ZDM/6/ 7 ZDM/7/ 8 ZDM/61/ Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji / / B ZDM / 657 / / 657 / "Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (l. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) /211-22/ "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej,. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka) /216-22/ 65 "Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) / oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. 657 Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - / wyprowadzenie ruchu w kierunku S8" /216-22/ 659 Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta / / B ZDM B ZDM B 6 ZDM B ZDM Id: 53291EF B3744. Projekt Strona 2

21 Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 218 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 218 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 ZDM/11 6/ Budowa zatok autobusowych na ul. K. iołkowskiego i ul. Narodowych Sił Zbrojnych" / / 2 ZDI/161/ 4 ZDI/164/ 5 ZDM/9/ 18 ZDM/7/ 2 ZDM/77/ 32 ZDM/96/ 33 ZDM/98/ / 657 / B ZDM RZEM "Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" /215-22/ B ZDM Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /215-22/ B ZDM / 659 / 657 "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku" (przedłużenie ul. J. Kuronia, przedłużenie ul. Wiewiórczej do ul. J. Kuronia, droga łącząca przedłużenie ul. J. Kuronia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej, droga łącząca ul.. Mickiewicza z ul. Wiewiórczą) / / B ZDM Budowa ulicy łączącej ul. K. iołkowskiego z ul. Pod Krzywą /217-22/ B ZDM Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Zawady wraz z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi i chodnikami / / Budżet Obywatelski 217 Budowa ul. 5KD-D na os. Wygoda / / Budowa ul. Ziemskiej / / B B B B ZDM ZDM ZDM ZDM Budowa ul. 5KD-D pomiędzy ulicami Pieczurki i Gen. Nikodema Sulika /218-22/ B ZDM dokumentacja 53 ZDM/13 1/ Budowa nawierzchni ul. Płockiej wraz z ul. Przytorową zgodnie z istniejącą linią pasa drogowego /218-22/ 56 ZDM/13 6/ RZEM ZDI/242/ Budowa pasa startowego na Krywlanach wraz z odwodnieniem / / B 16 ZDM Rozbiórki pod inwestycje /218/ B ZMK RZEM Białystok WidziMisie / / Budżet Obywatelski B KPS RZEM Id: 53291EF B3744. Projekt Strona 21

22 Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 218 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 218 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa budynków komunalnych / / B ZMK RZEM /5/W M 8 /166/ 9 /184/ 1 /166/ 2 /184/ 1 /15/ 3 /15/ 4 /151/ 5 /17/ 6 /174/ 657 / Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku /217-22/ B BPN-T RZEM Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 26, ul. Radzymińska 11 / / Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej, ul. Rzemieślnicza 12/3 /218/ Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 46 Specjalnej ul. Słonimska 38 /218/ B B B RZEM Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej, ul. Rzemieślnicza 12/3 / / B B Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Świętokrzyska 4 / / Opracowanie dokumentacji budowy przedszkoli na osiedlach Leśna Dolina, B Bacieczki (przy ul. H. Kołłątaja), Nowe Miasto (adaptacja budynku przy ul. Kawaleryjskiej) / / B Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 46 Specjalnej, ul. Słonimska 38 / / RZEM Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 14, l. J. Piłsudskiego 2/4 /217-22/ Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu Samorządowym nr 39, ul. Witosa 22, Przedszkolu Samorządowym 76, ul. Różana 19 oraz przy Przedszkolu Samorządowym nr 55 ul. Kozłowa / / Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego nr 1, ul. Kawaleryjska 7 do zaleceń konserwatora zabytków / / B B B Id: 53291EF B3744. Projekt Strona 22

23 Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 218 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 218 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 7 /187/ 8 /193/ 1 /27/ 4 /98/ 1 ZDI/86/ 4 /5/ 5 /51/ 8 /1/ 1 /197/ 2 /117/ Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 5, ul. Krańcowa 5 /218-22/ 7 7 B / 659 / / 659 / / 659 / Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Przedszkola Samorządowego nr 29, ul. W. Broniewskiego 25 /218/ 1 1 B RZEM Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 / / Budowa sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym, ul.. Grottgera 9 /218-22/ B B RZEM ZIT: Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych, l. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /214-22/ ZIT: Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych KP w Białymstoku, ul. Ks. St. Suchowolca 26 /216-22/ ZIT: "Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych kierunek przyszłość!". Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 /216-22/ Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych ul. Wł. Broniewskiego 14 /216-22/ B B B B RZEM Budowa windy wraz z klatką schodową w entrum Kształcenia Ustawicznego, ul. iepła 32 / / B RZEM Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych /217-22/ B RZEM Id: 53291EF B3744. Projekt Strona 23

24 Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 218 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 218 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 ZDI/178/ 1 ZDI/244/ 1 /36/ 3 /16/ 1 ZDI/258/ 2 /147/ 5 /181/ Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PK, ul. H. Sienkiewicza 79 / / B RZEM Likwidacja barier architektonicznych / / B RZEM Dokończenie termomodernizacji pływalni Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego - wymiana instalacji c.o. i elektrycznej, ul. Zwycięstwa 28 / / B RZEM Przystosowanie internatów Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół nr 16, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej /218-22/ B RZEM Budowa żłobka na os. Bacieczki / / Budowa żłobka na os. Wygoda /217-22/ B B RZEM Bulwary na osiedlu Bacieczki - etap trzeci /218-22/ Budżet Obywatelski B RZEM / "Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku" 657 / / / B DOŚ/BFE Rozbiórka i budowa ogrodzenia terenu schroniska dla zwierząt /218/ B RZEM RZEM Schronisko dla zwierząt 1 ZDM/65/ Budowa oświetlenia w ulicach: Neptuna, Saturna, Kobryńskiej, drogi bez nazwy odchodzącej od ul. Hetmańskiej, Długiej, Ogrodniczki, Pochyłej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scaleniowej, Blokowej, Koszykowej, F. hopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, Białostoczek, stronautów po likwidacji linii komunalnej przez PGE / / B ZDM RZEM Id: 53291EF B3744. Projekt Strona 24

25 Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 218 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 218 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 6 /141/ 14 /191/ 16 /196/ 2 /175/ 1 ZDI/48/ 3 /11/ 4 /142/ 1 /4/ 3 /189/ 4 /192/ 5 /194/ entrum rekreacyjno - sportowe "Starosielce" przy ul. Szkolnej / / Budżet Obywatelski 217 Budowa miejsca rekreacji i odpoczynku przy parafii św. Faustyny Kowalskiej ul. Mikołajczyka na lata / / Zagospodarowanie otoczenia pomnika poświęconego Danucie Siedzik "INE" /218/ B 5 5 B B RZEM Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wraz z pawilonem Włoskim oraz pawilonem Toskańskim / / B RZEM Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznicy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru / / B Budowa lei Niezłomnych w parku Konstytucji 3 Maja / / B Pomnik młodego Ludwika Zamenhofa przy ul. L. Zamenhofa / / Budżet B Obywatelski 217 RZEM Budowa hali widowiskowo - sportowej / / B RZEM Opracowanie koncepcji budowy basenu miejskiego /218/ Opracowanie koncepcji budowy centrum rekreacji konnej w Białymstoku /218/ B B Modernizacja boisk Miejskiego Ośrodka Szkolenia Piłkarskiego przy ul B Świętokrzyskiej /218/ RZEM OGÓŁEM * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Inne źródła Id: 53291EF B3744. Projekt Strona 25

26 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Miasta Białystok z dnia.. listopada 218 r. WYDTKI 1) N PROGRMY I PROJEKTY RELIZOWNE ZE ŚRODKÓW POHODZĄYH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POHODZĄYH Z INNYH ŹRÓDEŁ ZGRNIZNYH NIE PODLEGJĄYH ZWROTOWI W 218 R. Planowane wydatki ( w złotych ) Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: POPW Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Razem wydatki: r., w tym: Program: POPW Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych ( DW 676/ DW669 ) do ulicy iołkowskiego (DW 678 ) ( Budowa Trasy Niepodległości ( zachodni odcinek obwodnicy miejskiej ) w Białymstoku) wydatki majątkowe wydatki bieżące Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. iołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. iołkowskiego z ul. Sulika (DK 65) (Przebudowa ul. K. iołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika) Razem wydatki: 6, r., w tym: wydatki majątkowe wydatki bieżące Id: 53291EF B3744. Projekt Strona 26