UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2019 rok

Transkrypt

1 Projekt UHWŁ NR... RDY MIST IŁYSTOK z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 219 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d i lit. i oraz pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 219 r. poz. 56) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art.235, art.236, art.237, art. 242, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz.U. z 219 r. poz. 869) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości zł, w tym dochody bieżące zł i dochody majątkowe zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: 1) dochody budżetu gminy w wysokości zł, 2) dochody budżetu powiatu w wysokości zł. 2. Ustala się: 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości zł, w tym wydatki bieżące zł i wydatki majątkowe zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: a) wydatki budżetu gminy w wysokości zł, b) wydatki budżetu powiatu w wysokości zł; 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 219 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 4. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody zł, wydatki zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości zł, c) dotacje przedmiotowe - w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 o niniejszej uchwały; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 o niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta iałegostoku. Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 1

2 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w iuletynie Informacji Publicznej. PRZEWODNIZĄY RDY Łukasz Prokorym 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz.1126, z 2 r. Nr 6, poz. 7, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 141 i Nr 122, poz.1312, z 21 r. Nr 45, poz.497, Nr 1, poz.184, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623, z 29 r. Nr 31, poz. 26 oraz z 216 r. poz Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.../19 Rady Miasta iałystok z dnia... czerwca 219 r. PLN DOHODÓW N 219 ROK /zł/ Dz. Rozdz. Parag. Nazwa/Opis Plan na 219 r. Plan na 219 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE DMINISTRJ PULIZN POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ WPŁYWY Z TYTUŁU KR I ODSZKODOWŃ WYNIKJĄYH Z UMÓW RÓŻNE ROZLIZENI RÓŻNE ROZLIZENI FINNSOWE WPŁT ŚRODKÓW FINNSOWYH Z NIEWYKORZYSTNYH W TERMINIE WYDTKÓW, KTÓRE NIE WYGSJĄ Z UPŁYWEM ROKU UDŻETOWEGO WPŁT ŚRODKÓW FINNSOWYH Z NIEWYKORZYSTNYH W TERMINIE WYDTKÓW, KTÓRE NIE WYGSJĄ Z UPŁYWEM ROKU UDŻETOWEGO OŚWIT I WYHOWNIE SZKOŁY PODSTWOWE WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UIEGŁYH WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW GIMNZJ WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 3

4 Dz. Rozdz. Parag. Nazwa/Opis Plan na 219 r. Plan na 219 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe POMO SPOŁEZN OŚRODKI WSPRI WPŁYWY Z USŁUG ZSIŁKI I POMO W NTURZE ORZ SKŁDKI N UEZPIEZENI EMERYTLNE I RENTOWE WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UIEGŁYH OŚRODKI POMOY SPOŁEZNEJ WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UIEGŁYH USŁUGI OPIEKUŃZE I SPEJLISTYZNE USŁUGI OPIEKUŃZE WPŁYWY Z USŁUG POMO W ZKRESIE DOŻYWINI WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTJI ORZ PŁTNOŚI, W TYM WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z PRZEZNZENIEM LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, O KTÓRYH MOW W RT. 184 USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI RODZIN ŚWIDZENI RODZINNE, ŚWIDZENIE Z FUNDUSZU LIMENTYJNEGO ORZ SKŁDKI N UEZPIEZENI EMERYTLNE I RENTOWE Z UEZPIEZENI SPOŁEZNEGO WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUYJNYH, OPŁTY KOMORNIZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ WSPIERNIE RODZINY WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTJI ORZ PŁTNOŚI: WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z PRZEZNZENIEM LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, O KTÓRYH MOW W RT. 184 USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 4

5 Dz. Rozdz. Parag. Nazwa/Opis Plan na 219 r. Plan na 219 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTJI ORZ PŁTNOŚI, W TYM WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z PRZEZNZENIEM LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, O KTÓRYH MOW W RT. 184 USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK SHRONISK DL ZWIERZĄT WPŁYWY Z OTRZYMNYH SPDKÓW, ZPISÓW I DROWIZN W POSTI PIENIĘŻNEJ DOTJE ELOWE N ZDNI POWIERZONE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI R POMO SPOŁEZN ZDNI W ZKRESIE PRZEIWDZIŁNI PRZEMOY W RODZINIE DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N ZDNI IEŻĄE RELIZOWNE PRZEZ GMINĘ N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE POMO SPOŁEZN OŚRODKI WSPRI DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTWMI DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH OŚWIT I WYHOWNIE SZKOŁY PODSTWOWE ŚRODKI OTRZYMNE OD POZOSTŁYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 5

6 Dz. Rozdz. Parag. Nazwa/Opis Plan na 219 r. Plan na 219 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe DOTJE OTRZYMNE Z PŃSTWOWYH FUNDUSZY ELOWYH N FINNSOWNIE LU DOFINNSOWNIE KOSZTÓW RELIZJI INWESTYJI I ZKUPÓW INWESTYYJNYH JEDNOSTEK SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE DMINISTRJ PULIZN POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ WPŁYWY Z TYTUŁU KR I ODSZKODOWŃ WYNIKJĄYH Z UMÓW RÓŻNE ROZLIZENI RÓŻNE ROZLIZENI FINNSOWE WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW OŚWIT I WYHOWNIE LIE OGÓLNOKSZTŁĄE WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UIEGŁYH WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW POMO SPOŁEZN DOMY POMOY SPOŁEZNEJ WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UIEGŁYH WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW JEDNOSTKI SPEJLISTYZNEGO PORDNITW, MIESZKNI HRONIONE I OŚRODKI INTERWENJI KRYZYSOWEJ WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UIEGŁYH POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ REHILITJ ZWODOW I SPOŁEZN OSÓ NIEPEŁNOSPRWNYH Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 6

7 Dz. Rozdz. Parag. Nazwa/Opis Plan na 219 r. Plan na 219 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW RODZIN RODZINY ZSTĘPZE WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTJI ORZ PŁTNOŚI: WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z PRZEZNZENIEM LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, O KTÓRYH MOW W RT. 184 USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTJI ORZ PŁTNOŚI, W TYM WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z PRZEZNZENIEM LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, O KTÓRYH MOW W RT. 184 USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI DZIŁLNOŚĆ PLÓWEK OPIEKUŃZO- WYHOWWZYH WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUYJNYH, OPŁTY KOMORNIZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UIEGŁYH DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJĘ ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W RT. 5 UST 1 PKT 2 I TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DROGI PULIZNE W MISTH N PRWH POWITU (W ROZDZILE NIE UJMUJE SIĘ WYDTKÓW N DROGI GMINNE) DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 7

8 Dz. Rozdz. Parag. Nazwa/Opis Plan na 219 r. Plan na 219 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe OŚWIT I WYHOWNIE SZKOŁY ZWODOWE DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 1 PKT 3 ORZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, Z WYŁĄZENIEM DOHODÓW KLSYFIKOWNYH W PRGRFIE 25 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 1 PKT 3 ORZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, Z WYŁĄZENIEM DOHODÓW KLSYFIKOWNYH W PRGRFIE Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 8

9 Dz. Rozdz. Parag. Nazwa/Opis Plan na 219 r. Plan na 219 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH OŚWIT I WYHOWNIE SZKOŁY ZWODOWE ŚRODKI OTRZYMNE OD POZOSTŁYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 9

10 Dz. Rozdz. Parag. Nazwa/Opis Plan na 219 r. Plan na 219 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe DOTJE OTRZYMNE Z PŃSTWOWYH FUNDUSZY ELOWYH N FINNSOWNIE LU DOFINNSOWNIE KOSZTÓW RELIZJI INWESTYJI I ZKUPÓW INWESTYYJNYH JEDNOSTEK SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH OGÓŁEM Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 1

11 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr.../19 Rady Miasta iałystok z dnia... czerwca 219 r. PLN WYDTKÓW N 219 ROK /zł/ Dz. Rozdz. Nazwa/Opis Plan na 219 r. Plan na 219 r. Zwiększenia Zmniejszenia Wydatki bieżące po zmianie Wydatki majątkowe WYDTKI GMINY WYDTKI N ZDNI RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ - GMIN POMO SPOŁEZN ZDNI W ZKRESIE PRZEIWDZIŁNI PRZEMOY W RODZINIE WYDTKI N ZDNI WŁSNE - GMIN TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DROGI PULIZNE GMINNE GOSPODRK MIESZKNIOW ZKŁDY GOSPODRKI MIESZKNIOWEJ POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ DMINISTRJ PULIZN URZĘDY GMIN (MIST I MIST N PRWH POWITU) PROMOJ JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE SZKOŁY PODSTWOWE PRZEDSZKOL GIMNZJ STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 11

12 Dz. Rozdz. Nazwa/Opis Plan na 219 r. Plan na 219 r. Zwiększenia Zmniejszenia Wydatki bieżące po zmianie Wydatki majątkowe RELIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL DZIEI I MŁODZIEŻY W GIMNZJH, KLSH DOTYHZSOWEGO GIMNZJUM PROWDZONYH W SZKOŁH INNEGO TYPU, LIEH, TEHNIKH, SZKOŁH POLIELNYH, RNŻOWYH SZKOŁH I I II STOPNI I KLSH DOTYHZSOWEJ ZSDNIZEJ SZKOŁY ZWODOWEJ PROWDZONEJ W RNZOWYH SZKOŁH I STOPNI ORZ SZKOŁH RTYSTYZNYH POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ OHRON ZDROWI PRZEIWDZIŁNIE LKOHOLIZMOWI POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ POMO SPOŁEZN OŚRODKI POMOY SPOŁEZNEJ POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ RODZIN ŚWIDZENI RODZINNE, ŚWIDZENIE Z FUNDUSZU LIMENTYJNEGO ORZ SKŁDKI N UEZPIEZENI EMERYTLNE I RENTOWE Z UEZPIEZENI SPOŁEZNEGO WSPIERNIE RODZINY TWORZENIE I FUNKJONOWNIE ŻŁOKÓW POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK GOSPODRK ŚIEKOW I OHRON WÓD UTRZYMNIE ZIELENI W MISTH I GMINH SHRONISK DL ZWIERZĄT POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLIE I KLUY GLERIE I IUR WYSTW RTYSTYZNYH Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 12

13 Dz. Rozdz. Nazwa/Opis Plan na 219 r. Plan na 219 r. Zwiększenia Zmniejszenia Wydatki bieżące po zmianie Wydatki majątkowe MUZE OHRON ZYTKÓW I OPIEK ND ZYTKMI POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ KULTUR FIZYZN POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ WYDTKI N ZDNI Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ZLEONE USTWMI - GMIN POMO SPOŁEZN OŚRODKI WSPRI WYDTKI POWITU WYDTKI N ZDNI WŁSNE - POWIT TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DROGI PULIZNE W MISTH N PRWH POWITU (W ROZDZILE NIE UJMUJE SIĘ WYDTKÓW N DROGI GMINNE) OŚWIT I WYHOWNIE RNŻOWE SZKOŁY I I II STOPNI LIE OGÓLNOKSZTŁĄE SZKOŁY ZWODOWE SZKOŁY ZWODOWE SPEJLNE PLÓWKI KSZTŁENI USTWIZNEGO, PLÓWKI KSZTŁENI PRKTYZNEGO I OŚRODKI DOKSZTŁNI I DOSKONLENI ZWODOWEGO RELIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL DZIEI I MŁODZIEŻY W GIMNZJH, KLSH DOTYHZSOWEGO GIMNZJUM PROWDZONYH W SZKOŁH INNEGO TYPU, LIEH, TEHNIKH, SZKOŁH POLIELNYH, RNŻOWYH SZKOŁH I I II STOPNI I KLSH DOTYHZSOWEJ ZSDNIZEJ SZKOŁY ZWODOWEJ PROWDZONEJ W RNZOWYH SZKOŁH I STOPNI ORZ SZKOŁH RTYSTYZNYH POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 13

14 Dz. Rozdz. Nazwa/Opis Plan na 219 r. Plan na 219 r. Zwiększenia Zmniejszenia Wydatki bieżące po zmianie Wydatki majątkowe ZESPOŁY DO SPRW ORZEKNI O NIEPEŁNOSPRWNOŚI EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ INTERNTY I URSY SZKOLNE POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO MUZE POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ OGÓŁEM Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 14

15 Lp Numer zadania 1 ZDI/8/W M ZDI/33/ WM ZDM/6/ WM 4 ZDM/6/ WM ZDM/5/ WM 3 ZDI/164/ WM ZDM/9/ WM 6 ZDM/15 4/WM udowa budynków komunalnych / / RZEM Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta iałystok z dnia czerwca 219 r. LIMITY WYDTKÓW N ZDNI INWESTYYJNE RELIZOWNE W ROKU 219 UJĘTE W PLNIE WYDTKÓW UDŻETOWYH (w zał. Nr 2) Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) 65 / 657 / / 657 / / 657 / / 657 / / 659 / 657 "Intermodalny węzeł komunikacyjny w iałymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)" / / Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji /213-22/ "Poprawa dostępności centrum iałegostoku dla komunikacji miejskiej" (l. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) /211-22/ "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. ranickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej,. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka) /216-22/ "udowa DW 669 w iałymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW669) do ul. iołkowskiego (DW 678)" (udowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w iałymstoku. (l. I. Paderewskiego, l. Niepodległości)) / / RZEM "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w iałymstoku" (przedłużenie ul. J. Kuronia, przedłużenie ul. Wiewiórczej do ul. J. Kuronia, droga łącząca przedłużenie ul. J. Kuronia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej, droga łącząca ul.. Mickiewicza z ul. Wiewiórczą) /216-22/ udowa ul. Żniwnej /216-22/ RZEM Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 219 zwiększenie Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /215-22/ Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 219 po korekcie Planowane wydatki dochody własne jst z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* 4 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 16 ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM ZMK Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 15

16 Lp. Numer zadania 1 ZDI/29/ WM 7 EDU/22/ WM/19 8 DIN/15/ WM 2 DIN/84/ WM 4 DIN/1/ WM 6 DIN/217/ WM 9 DIN/232/ WM 1 EDU/26/ WM/19 1 DIN/211/ WM Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kluka 11 / / / 659 / udowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla budynku konteneru (przy ul. Świetokrzyskiej), będącego w zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w iałymstoku, ul. Jaworowa 8 /219/ RZEM Łączne koszty finansowe RZEM entrum nimacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO, ul. Wierzbowa 7 /216-22/ udżet Obywatelski 216 RZEM udowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Wł. roniewskiego 14 /216-22/ ZIT: "Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w iałymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji". Przebudowa bazy kształcenia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 / / Opracowanie dokumentacji sali gimnastycznej w Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12 /219-22/ RZEM Modernizacja dźwigu w bloku żywieniowym w Szkole Podstawowej Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w iałymstoku, ul. Rumiankowa 13 /219/ RZEM 4 59 Limity wydatków na rok budżetowy 219 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 219 po korekcie Przebudowa instalacji elektrycznych w obiektach oświatowych /219/ Planowane wydatki dochody własne jst Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Świętokrzyska 4 / / z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu DIN EDU DIN DIN DIN DIN DIN EDU DIN Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 16

17 Lp. Numer zadania 2 DIN/117/ WM 2 DIN/159/ WM 1 DIN/147/ WM 3 DIN/213/ WM 7 DIN/172/ WM 6 DIN/222/ WM 1 ZDI/48/ WM 3 DIN/183/ WM 2 DIN/237/ WM OGÓŁEM Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych /217-22/ Odbudowa rowu przy ul. Zabłudowskiej /216-22/ Łączne koszty finansowe RZEM Przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej internatów ZSZ nr 2, ZSH-E oraz ursy Szkolnej /218-22/ RZEM 8 17 RZEM Przebudowa alejek w Parku Planty od Placu Katyńskiego do ul. kademickiej wraz z oświetleniem /219-22/ Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę bulwaru nad rzeką iałą (od ul. Fabrycznej do ul. Poleskiej) - etap I /219-22/ RZEM udowa mostku nad rowem w Rezerwacie Zwierzyniec (lokalizacja na osi ulicy Żwirki i Wigury) /219-22/ udżet Obywatelski 219 RZEM Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznicy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru / / "Spadek po Janie Klemensie ranickim" (figura Św. Floriana, figura Temidy, pręgierz) /218-22/ udżet Obywatelski 218 RZEM Limity wydatków na rok budżetowy 219 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 219 po korekcie Planowane wydatki dochody własne jst z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* udowa żłobka na os. Wygoda /217-22/ Galeria Sportu iałostockiego - opracowanie dokumentacji /219/ RZEM środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu DIN DIN DIN DIN DIN DGK DIN DIN DIN/UR DIN * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ). Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Inne źródła **) ostateczna lista obiektów termomodernizowanych uzależniona będzie od wyników konkursu na dofinasowanie Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 17

18 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Miasta iałystok z dnia czerwca 219 r. WYDTKI 1) N PROGRMY I PROJEKTY RELIZOWNE ZE ŚRODKÓW POHODZĄYH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POHODZĄYH Z INNYH ŹRÓDEŁ ZGRNIZNYH NIE PODLEGJĄYH ZWROTOWI W 219 R. Planowane wydatki ( w złotych ) Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: POPW Priorytet: Działanie: 2.2 Razem wydatki: r., w tym: Program: POPW Priorytet: 2 Działanie: 2.2 wydatki majątkowe wydatki bieżące Razem wydatki: 6, r. wydatki bieżące Program: POPW udowa DW 669 w iałymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych ( DW 676/ DW669 ) do ulicy iołkowskiego (DW 678 ) ( udowa Trasy Niepodległości ( zachodni odcinek obwodnicy miejskiej ) w iałymstoku) Przebudowa DW 678 w iałymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. iołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. iołkowskiego z ul. Sulika (DK 65) (Przebudowa ul. K. iołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika) Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta iałystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al.jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w iałymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8 Razem wydatki: 6, r. wydatki majątkowe Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 18

19 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: RPOWP Priorytet: 1 4 Działanie: 1.4 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w iałymstoku Razem wydatki: r. wydatki majątkowe Program: RPOWP Priorytet: 5 5 Działanie: 5.4 Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w OF Razem wydatki: 6, ) r. wydatki majątkowe Program: POPW Priorytet: 2 Działanie: Poprawa dostępności centrum iałegostoku dla komunikacji miejskiej Razem wydatki: 6, r., w tym: wydatki majątkowe wydatki bieżące Program: POPW Priorytet: 2 Działanie: Rozwój infrastruktury transportu miejskiego Razem wydatki: 6, r., w tym: wydatki majątkowe wydatki bieżące Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 19

20 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: RPOWP Priorytet: 3, 8 Działanie: 3.3, Gastronomik iałystok. Przepis na sukces! Razem wydatki: r., w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe Program: RPOWP Priorytet: 3,8 Działanie: 3.3, Wiemy więcej - budujemy więcej Razem wydatki: r. w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe Program: POWP Priorytet: 2 1 Działanie: 2.1 Intermodalny węzeł komunikacyjny w iałymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) Razem wydatki: 6, r. wydatki majątkowe Program: RPOWP Priorytet: 5 11 Działanie: 5.4 Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w iałymstoku Razem wydatki: 9, r. wydatki majątkowe Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 2

21 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.3 Razem wydatki: ) r., w tym: Program: RPOWP Priorytet:VIII Działanie: 8.2 wydatki bieżące wydatki majątkowe Razem wydatki: r., w tym: Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.1 ERSMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 216 entrum Kompetencji OF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie iałostockiego Obszaru Funkcjonalnego Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w iałymstoku wydatki bieżące wydatki majątkowe Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu Razem wydatki: r. wydatki bieżące Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 21

22 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.1 Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.1 Razem wydatki: r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.1 Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.1 Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Odkrywamy talenty Szkoła nowych możliwości Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej Przedmioty przyrodnicze - kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w iałymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą ERSMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 217 Razem wydatki: r. wydatki bieżące Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 22

23 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: r. wydatki bieżące Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.2 Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.2 Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP /STRTEGI ZIT OF ERSMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 217 ERSMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 217 Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania Priorytet: Działanie: Nowa jakość edukacji poprzez budowę Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania w Zespole Szkół Elektrycznych w iałymstoku Razem wydatki: r. wydatki majątkowe Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 23

24 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: RPOWP /STRTEGI ZIT OF Priorytet: Działanie: Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych KP w iałymstoku Razem wydatki: r., w tym: , Program: RPOWP /STRTEGI ZIT OF Priorytet: wydatki majątkowe wydatki bieżące Działanie: 27 Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość! Razem wydatki: r., w tym: Program: RPOWP Priorytet: 3 Działanie: 3.1 wydatki majątkowe wydatki bieżące Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Wsparcie na starcie - program rozwojowy dla przedszkolaków i nauczycieli W krainie zmysłów Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 24

25 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: RPOWP Priorytet: 3 3 Działanie: 3.1 Kreatywne dziecko inwestycja w przyszłość Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet: 3 31 Działanie: 3.1 Małe jest wielkie - wsparcie edukacyjne Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet: 3 32 Działanie: 3.1 Razem wydatki: 81 Wspierające przedszkole - lepszy start w szkole ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet: 3 33 Działanie: 3.1 Przedszkolaki odkrywają świat Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet: 3 34 Działanie: 3.1 Wszystko zaczyna się w przedszkolu Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 25

26 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: RPOWP Priorytet: 3 35 Działanie: 3.1 Nauka jest wartością - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSH-E Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet: 3 36 Działanie: 3.1 hcę byś mnie zrozumiał Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet: 3 37 Działanie: 3.3 Kompleksowe kwalifikacje! Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: Erasmus+ Priorytet: 38 Działanie: ERSMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 218 Razem wydatki: r. wydatki bieżące Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 26

27 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: RPOWP /STRTEGI ZIT OF Priorytet: Działanie: 39 Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w iałymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji Razem wydatki: r., w tym: Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: wydatki majątkowe wydatki bieżące Razem wydatki: r. wydatki bieżące Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet: 3 Działanie: 3.1 ERSMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 218 ERSMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 218 Przyjazna nauka - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli PS nr 51 w iałymstoku Razem wydatki: r. wydatki bieżące Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 27

28 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: RPOWP Priorytet: 3 43 Działanie: 3.1 Najlepsze dla najmłodszego Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet: 3 44 Działanie: 3.1 Dobre przedszkole na dobry start Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet: 3 45 Działanie: 3.1 Wszystko zaczyna się od przedszkola Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet: 3 46 Działanie: 3.1 Kształtując pozytywną przestrzeń rozwoju w ZSP4 w iałymstoku Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet: 3 47 Działanie: 3.1 Przewodnik, tropiciel, odkrywca - meandry wiedzy Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 28

29 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: RPOWP Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: POPW Priorytet: 1 Działanie: 1.1 Razem wydatki: r., w tym: Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.1 wydatki bieżące wydatki majątkowe Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wydatki bieżące Ogółem ) obejmują wydatki bieżące i majątkowe 2) środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne Kraina nauki - kraina uśmiechu. Wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego Nr 25 Kraina Uśmiechu w iałymstoku Przedszkolaki w ciekawym świecie nauki i zabawy Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2 Fabryka leków - od pomysłu do realizacji Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 29

30 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE ) projekt realizowany przez Miasto iałystok (jako Lidera) oraz partnerów: Gmina horoszcz, Gmina zarna iałostocka, Gmina Dobrzyniewo Duże, Gmina Juchnowiec Kościelny, Miasto i Gmina Łapy, Gmina Supraśl, Gmina Wasilków,Gmina Zabłudów. ałkowita wartość projektu wynosi ,9 zł, z tego wydatki Partnerów wynoszą ,64 zł. 4) projekt realizowany przez KU (jako Lidera) i partnerów: iałostocki Park Naukowo - Technologiczny i iałostocką Fundację Kształcenia Kadr. ałkowita wartość projektu wynosi ,89 zł z tego wydatki FKK wynoszą ,9 zł. 5) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie zł 6) projekt realizowany przez I LO (jako Partnera) Lider - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. ałkowita wartość projektu wynosi ,5 zł z tego wydatki Fundacji wynoszą ,5 zł, wkład własny niepienieżny Partnera w kwocie zł 7) projekt realizowany przez I LO (jako Partnera) Lider - Uniwersytet Medyczny w iałymstoku. ałkowita wartość projektu wynosi , zł z tego wydatki Lidera wynoszą ,25 zł, a wkład własny niepieniężny Partnera wynosi zł. 8) projekt realizowany przez Miasto iałystok (jako Partnera) Partner Wiodący - Powiat Sokólski. ałkowita wartość projektu wynosi ,33 zł, z tego wydatki Partnera Wiodącego i pozostałych Partnerów poza Miastem iałystok wynoszą ,33 zł. 9) projekt realizowany przez Miasto iałystok (jako Partnera) Partner Wiodący - Powiat Sokólski. ałkowita wartość projektu wynosi , zł, z tego wydatki Partnera Wiodącego i pozostałych Partnerów poza Miastem iałystok wynoszą ,86 zł. 1) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie zł 11) projekt realizowany przez PS NR 26 (jako Lidera) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "MY DL INNYH". ałkowita wartość projektu wynosi ,66 zł., z tego wydatki partnera wynoszą 67.23,93 zł i wkład własny niepieniężny w kwocie zł 12) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie ,8 zł 13) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 7.27,5 zł 14) projekt realizowany przez PS NR 83 (jako Lidera) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "MY DL INNYH". ałkowita wartość projektu wynosi ,25 zł., z tego wydatki partnera wynoszą ,9 zł, wkład własny niepieniężny partnera w kwocie 739,2 zł oraz wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie 92.13,8 zł 15) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie zł 16) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie zł 17) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie ,72 zł 18) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie zł 19) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 89.84,76 zł 2) projekt realizowany przez PS 58 (jako Lidera) w partnerstwie z Fundacją "DILOG". ałkowita wartość projektu wynosi ,75 zł, z tego wydatki Fundacji , zł, wkład własny niepieniężny Fundacji 5., zł, oraz wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie 51.58, zł Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 3

31 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE ) projekt realizowany przez PS NR 42 (jako Lidera) w partnerstwie z Fundacją "Orzeł". ałkowita wartość projektu wynosi ,5 zł, z tego wydatki Partnera wynoszą zł oraz wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie zł. 22) projekt realizowany przez SP51 (jako Lidera) w partnerstwie z Fundacją "Orzeł". ałkowita wartość projektu wynosi 423.7, zł, z tego wydatki Partnera wynoszą 12.76, zł oraz wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie , zł. 23) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie ,76 zł 24) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie ,55 zł 25) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 3.476,8 zł 26) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 5.382,72 zł 27) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 1.75,4 zł 28) projekt realizowany przez PN-T (jako Lidera) i 9 partnerów: Park Przemysłowy Łomża Sp. z o. o., Politechnika iałostocka, Polsko-merykańska Rada Współpracy Stowarzyszenie Na Rzecz Współpracy Polska US w Zakresie Rozwoju Wymiany Gospodarczej Współpracy Naukowej i Rozwoju Technologii, entrum Promocji Innowacji i Rozwoju, Effective Sp. z o. o., Infini Seed Sp. z o. o., Kancelaria Radców Prawnych Iwaniuk, Rola-Pawłow sp. p., entrum Informatyki ZETO S, Gogler rzeziński, Suszko Sp. j. ałkowita wartość projektu wynosi , zł z tego wydatki partnerów wynoszą , zł. 29) projekt realizowany przez II LO. Liderem jest Uniwersytet Medyczny w iałymstoku. ałkowita wartość projektu wynosi 46 73,75 zł Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 31

32 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr.../19 Rady Miasta iałystok z dnia... czerwca 219 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 219 /zł/ Stan Stan środków środków Dz. Rozdz. Nazwa/Opis pieniężnych Dochody Wydatki pieniężnych na początek na koniec roku roku OŚWIT I WYHOWNIE SZKOŁY PODSTWOWE SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR 2 IM. GEN. WŁDYSŁW SIKORSKIEGO SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR 24 Z ODDZIŁMI DWUJĘZYZNYMI SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR 29 IM. SYNÓW PUŁKU SZKOŁ PODSTWOW NR 3 IM. DM MIKIEWIZ W IŁYMSTOKU SZKOŁ PODSTWOW NR 31 IM. JNUSZ KORZK SZKOŁ PODSTWOW NR 32 IM. MJR HENRYK DORZŃSKIEGO PS. "HUL" W IŁYMSTOKU SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR 45 Z ODDZIŁMI INTEGRYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JN PWŁ II W IŁYMSTOKU SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR 5 IM. WŁDYSŁW RONIEWSKIEGO W IŁYMSTOKU SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR 52 IM. DR IRENY IŁÓWNY W IŁYMSTOKU SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KZIMIERZ KRÓLEWIZ W IŁYMSTOKU SZKOŁ PODSTWOW NR ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 32