UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2017 rok

Transkrypt

1 Projekt UHWŁ NR... RDY MIST BIŁYSTOK z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 217 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.. c, lit. d i lit. i oraz pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 216 r. poz. 446 z późn.zm. 1) ) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz.U. z 216 r. poz. 187 z późn.zm. 2) ) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 z późn. zm. 3) ) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości zł, w tym dochody bieżące zł i dochody majątkowe zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: 1) dochody budżetu gminy w wysokości zł, 2) dochody budżetu powiatu w wysokości zł. 2. Ustala się: 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości zł, w tym wydatki bieżące zł i wydatki majątkowe zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: a) wydatki budżetu gminy w wysokości zł, b) wydatki budżetu powiatu w wysokości zł; 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 217 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się : 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości zł, c) dotacje przedmiotowe - w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały; 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. Id: B71E227F-755D-4EF4-87-F67E1EB83B. Projekt Strona 1

2 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. PRZEWODNIZĄY RDY Mariusz Krzysztof Gromko 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 216 r. poz i 1948; 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 216 r. poz.1948, 1984 i 226 oraz z 217 r. poz.6 i 191; 3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz.1126, z 2 r. Nr 6, poz. 7, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 141 i Nr 122, poz.1312, z 21r. Nr 45, poz.497, Nr 1, poz.184, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623 oraz z 29 r. Nr 31, poz. 26; Id: B71E227F-755D-4EF4-87-F67E1EB83B. Projekt Strona 2

3 PLN DOHODÓW N 217 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miasta Białystok z dnia... marca 217 r. /zł/ Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe DOHODY GMINY DOHODY WLSNE DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁT I KOSZTÓW SĄDOWYH ORZ INNYH OPŁT UISZZNYH N RZEZ SKRBU PŃSTW Z TYTUŁU POSTĘPOWNI SĄDOWEGO I PROKURTORSKIEGO WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUYJNYH, OPŁTY KOMORNIZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ WPŁYWY Z TYTUŁU KR I ODSZKODOWŃ WYNIKJĄYH Z UMÓW WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW DMINISTRJ PUBLIZN URZĘDY GMIN (MIST I MIST N PRWH POWITU) WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UBIEGŁYH WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW RÓŻNE ROZLIZENI RÓŻNE ROZLIZENI FINNSOWE WPŁT ŚRODKÓW FINNSOWYH Z NIEWYKORZYSTNYH W TERMINIE WYDTKÓW, KTÓRE NIE WYGSJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO OŚWIT I WYHOWNIE SZKOŁY PODSTWOWE WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UBIEGŁYH PRZEDSZKOL Id: B71E227F-755D-4EF4-87-F67E1EB83B. Projekt Strona 3

4 Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe WPŁYWY Z OPŁT Z KORZYSTNIE Z WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UBIEGŁYH WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW ORGNIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL DZIEI W PRZEDSZKOLH, ODDZIŁH PRZEDSZKOLNYH W SZKOŁH PODSTWOWYH I INNYH FORMH WYHOMNI PRZEDSZKOLNEGO WPŁYWY Z OPŁT Z KORZYSTNIE Z WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ BIEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK GOSPODRK ODPDMI WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UBIEGŁYH OZYSZZNIE MIST I WSI WPŁYWY Z TYTUŁU KR I ODSZKODOWŃ WYNIKJĄYH Z UMÓW DOTJE I SRODKI N FINNSOWNIE WYDTKOW N RELIZJE ZDN Z UDZILEM SRODKOW WYMIENIONYH W RT. 5 UST 1 PKT 2 I NUK DZIŁLNOŚĆ UPOWSZEHNIJĄ NUKĘ DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I B USTWY, LUB PŁTNOŚI W RMH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO Id: B71E227F-755D-4EF4-87-F67E1EB83B. Projekt Strona 4

5 Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I B USTWY, LUB PŁTNOŚI W RMH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO OŚWIT I WYHOWNIE SZKOŁY PODSTWOWE ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ BIEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ DOHODY POWITU DOHODY WLSNE RÓŻNE ROZLIZENI RÓŻNE ROZLIZENI FINNSOWE WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW OŚWIT I WYHOWNIE LIE OGÓLNOKSZTŁĄE WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW SZKOŁY ZWODOWE WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ BIEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ PORDNIE PSYHOLOGIZNO-PEDGOGIZNE, W TYM PORDNIE SPEJLISTYZNE WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UBIEGŁYH WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW RODZIN DZIŁLNOŚĆ PLÓWEK OPIEKUŃZO-WYHOWWZYH Id: B71E227F-755D-4EF4-87-F67E1EB83B. Projekt Strona 5

6 Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe WPŁYWY Z OTRZYMNYH SPDKÓW, ZPISÓW I DROWIZN W POSTI PIENIĘŻNEJ 9 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK OZYSZZNIE MIST I WSI WPŁYWY Z TYTUŁU KR I ODSZKODOWŃ WYNIKJĄYH Z UMÓW DOTJE I SRODKI N FINNSOWNIE WYDTKOW N RELIZJE ZDN Z UDZILEM SRODKOW WYMIENIONYH W RT. 5 UST 1 PKT 2 I OŚWIT I WYHOWNIE SZKOŁY ZWODOWE DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I B USTWY, LUB PŁTNOŚI W RMH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ PLÓWKI WYHOWNI POZSZKOLNEGO ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ BIEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ OGÓŁEM Id: B71E227F-755D-4EF4-87-F67E1EB83B. Projekt Strona 6

7 PLN WYDTKÓW N 217 ROK Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miasta Białystok z dnia... marca 217 r. /zł/ Dz. Rozd z. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe WYDTKI GMINY WYDTKI N ZDNI WŁSNE - GMIN GOSPODRK MIESZKNIOW POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ NUK DZIŁLNOŚĆ UPOWSZEHNIJĄ NUKĘ OŚWIT I WYHOWNIE SZKOŁY PODSTWOWE PRZEDSZKOL GIMNZJ POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ OHRON ZDROWI PROGRMY POLITYKI ZDROWOTNEJ ZWLZNIE NRKOMNII POMO SPOŁEZN ZDNI W ZKRESIE PRZEIWDZIŁNI PRZEMOY W RODZINIE POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ RODZIN KRT DUŻEJ RODZINY GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK GOSPODRK ŚIEKOW I OHRON WÓD POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ Id: B71E227F-755D-4EF4-87-F67E1EB83B. Projekt Strona 7

8 Dz. Rozd z. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLIE I KLUBY GLERIE I BIUR WYSTW RTYSTYZNYH MUZE POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ KULTUR FIZYZN POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ WYDTKI POWITU WYDTKI N ZDNI WŁSNE - POWIT OŚWIT I WYHOWNIE SZKOŁY PODSTWOWE SPEJLNE LIE OGÓLNOKSZTŁĄE SZKOŁY ZWODOWE SZKOŁY ZWODOWE SPEJLNE ENTR KSZTŁENI USTWIZNEGO I PRKTYZNEGO ORZ 814 OŚRODKI DOKSZTŁNI ZWODOWEGO POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ REHBILITJ ZWODOW I SPOŁEZN OSÓB NIEPEŁNOSPRWNYH EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ PORDNIE PSYHOLOGIZNO-PEDGOGIZNE, W TYM PORDNIE 8546 SPEJLISTYZNE RODZIN DZIŁLNOŚĆ PLÓWEK OPIEKUŃZO-WYHOWWZYH KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO TETRY KULTUR FIZYZN POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ OGÓŁEM Id: B71E227F-755D-4EF4-87-F67E1EB83B. Projekt Strona 8

9 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Miasta Białystok z dnia marca 217 r. Lp. Numer zadania LIMITY WYDTKÓW N ZDNI INWESTYYJNE RELIZOWNE W ROKU 217 UJĘTE W PLNIE WYDTKÓW BUDŻETOWYH (w zał. Nr 2) Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 217 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 217 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu ZDM/22/ WM B ZDM Budowa budynków komunalnych /217-22/ B ZMK Budowa ulic wraz z przebudową istniejącej infrastruktury: iasnej, Depowej, Giżyckiej, Górniczej, Jachtowej, J. K. Kluka, Kolonia Dojlidy, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta ugusta, Krzywej, Krzyżowej (fragment), Liliowej, M. Reja, Mohylowskiej, Motylej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), Ogrodniczki (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Oleckiej, Ordynackiej, Orląt Lwowskich, Podmokłej, przedłużenia ul. Wiewiórczej do drogi do Olmont, Rodzinnej, Sielskiej, sięgacza od ul. Zwierzynieckiej, Sinej, Sitarskiej, Solnickiej, Starosielce, Sterowej, Suwalskiej, Św. Jana hrzciciela, Uroczej, Węgierskiej, Wołyńskiej, Żniwnej, Żurawia (odc. Niedźwiedzia - Wilcza), 1-KDZ (os. Skorupy) planowanych do realizacji w latach / / RZEM Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby zamieszkania zbiorowego na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, z zagospodarowaniem terenu - ul. Grochowa 2 / / Przebudowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo - wychowawczą, z zagospodarowaniem terenu - ul. Wiktorii 9 / / Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Sukienna 5 / / Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. iepła 4 / / B ZMK B ZMK B ZMK B ZMK RZEM Id: B71E227F-755D-4EF4-87-F67E1EB83B. Projekt Strona 9

10 Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 217 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 217 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu DSR/BP 1 NT Opracowanie dokumentacji odwodnienia budynków BPN-T /217/ B DSR II/217 1 BPNT/1/ WM/ DIN/7/W M 5 ZDI/29/ WM 1 DIN/13/ WM 3 DIN/98/ WM 9 DIN/34/ WM 4 DIN/13/ WM 1 DIN/119/ WM 16 DIN/155/ WM / RZEM Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku / / B RZEM B B DIN DIN RZEM Termomodernizacja wraz z wymianą dachu w Zespole Szkół nr 2, ul. Gdańska 23/1 / / Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kluka 11 / / Termomodernizacja Przedszkoli Samorządowych nr 1, 2, 8, B DIN / / RZEM Opracowanie dokumentacji rozbudowy sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym, ul.. Grottgera 9 / / B DIN RZEM Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych, ul. Ks. S B DIN Suchowolca 26 wraz z internatem / / RZEM Termomodernizacja Przedszkoli Samorządowych nr 1, 2, 8, B DIN oraz Zespołu Szkół Rolniczych wraz z internatem / / RZEM Wymiana dachu i elewacji w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2, ul. Mazowiecka 35 / / B DIN RZEM Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych w rejonie ulicy B DIN Produkcyjnej / / RZEM BPN-T Id: B71E227F-755D-4EF4-87-F67E1EB83B. Projekt Strona 1

11 Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 217 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 217 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu DIN/133/ WM 3 DIN/132/ WM Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12 oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Żurawia 12 / / Budowa przyszkolnych obiektów lekkoatletycznych przy IV i V Liceum Ogólnokształcącym wraz z odbudową ogrodzenia wzdłuż trasy Niepodległości /217/ B DIN B DIN RZEM OGÓŁEM * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Inne źródła Id: B71E227F-755D-4EF4-87-F67E1EB83B. Projekt Strona 11

12 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Miasta Białystok z dnia marca 217 r. WYDTKI 1) N PROGRMY I PROJEKTY RELIZOWNE ZE ŚRODKÓW POHODZĄYH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POHODZĄYH Z INNYH ŹRÓDEŁ ZGRNIZNYH NIE PODLEGJĄYH ZWROTOWI W 217 R. Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: POPW Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Razem wydatki: r. wydatki majątkowe Program: POPW Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Razem wydatki: 6, r. wydatki majątkowe Program: POPW Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych ( DW 676/ DW669 ) do ulicy iołkowskiego (DW 678 ) ( Budowa Trasy Niepodległości ( zachodni odcinek obwodnicy miejskiej ) w Białymstoku) Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. iołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. iołkowskiego z ul. Sulika (DK 65) (Przebudowa ul. K. iołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika) Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8 Razem wydatki: r. wydatki majątkowe Id: B71E227F-755D-4EF4-87-F67E1EB83B. Projekt Strona 12

13 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: RPOWP /STRTEGI ZIT BOF Priorytet: 1 Działanie: 1.4 / ZIT BOF Razem wydatki: r. wydatki majątkowe Program: RPOWP /STRTEGI ZIT BOF Priorytet: 5 Działanie: 5.4/ZIT BOF Razem wydatki: r. wydatki majątkowe Program: POPW Priorytet: 2 Działanie: 2.1 Razem wydatki: r. wydatki majątkowe Program: POPW Priorytet: 2 Działanie: 2.1 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku Rozwój komunikacji rowerowej w Białymstoku Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej Rozwój infrastruktury transportu miejskiego Razem wydatki: r. wydatki majątkowe Id: B71E227F-755D-4EF4-87-F67E1EB83B. Projekt Strona 13

14 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: RPOWP Priorytet: III, VIII 8 Działanie: 3.3, 8.2 Gastronomik Białystok. Przepis na sukces! Razem wydatki: r. wydatki majątkowe Program: RPOWP Priorytet: III, VIII 9 Działanie: 3.3, 8.2 Wiemy więcej - budujemy więcej Razem wydatki: r. wydatki majątkowe Program: Erasmus+ Priorytet: 1 Działanie: Razem wydatki: 81 ERSMUS+ Edukacja szkolna - Edycja r. wydatki bieżące Program: Erasmus+ Priorytet: 11 Działanie: Razem wydatki: 81 ERSMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja r. wydatki bieżące Id: B71E227F-755D-4EF4-87-F67E1EB83B. Projekt Strona 14

15 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: 81 ERSMUS+ Edukacja szkolna - Edycja r. wydatki bieżące Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: 81 ERSMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja r. wydatki bieżące Program: POPW Priorytet: 1 Działanie: 1.1 Platforma startowa dla nowych pomysłów "Hub of Talents" Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: 81 ERSMUS+ Edukacja szkolna - Edycja r. wydatki bieżące Id: B71E227F-755D-4EF4-87-F67E1EB83B. Projekt Strona 15

16 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: r. wydatki bieżące Program: RPOWP /STRTEGI ZIT BOF Priorytet:7 Działanie: 7.2 / ZIT BOF Razem wydatki: r., w tym: Program: POPT Priorytet: Działanie: wydatki bieżące wydatki majątkowe Razem wydatki: r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet:5 Działanie:5.3 ERSMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 216 Innowacyjny system wsparcia osób z problemami zdrowia psychicznego Opracowanie Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w mieście Białystok Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Białówny 11 w Białymstoku Razem wydatki: r. wydatki majątkowe Id: B71E227F-755D-4EF4-87-F67E1EB83B. Projekt Strona 16

17 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: RPOWP Priorytet:3 2 Działanie:3.3 ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Razem wydatki: r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet:3 21 Działanie:3.1 Małe laboratorium językowe Razem wydatki: r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet:3 22 Działanie:3.1 Podniesienie oferty edukacyjnej w PS1 w Białymstoku Razem wydatki: r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet:3 23 Działanie:3.1 Przedszkolak na miarę czasu, program edukacyjny w PS 44 w Białymstoku Razem wydatki: r. wydatki bieżące Id: B71E227F-755D-4EF4-87-F67E1EB83B. Projekt Strona 17

18 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.3 Razem wydatki: ) r., w tym: Program: RPOWP Priorytet:VIII Działanie: 8.2 wydatki bieżące wydatki majątkowe Razem wydatki: r., w tym: Wydatki majątkowe Wydatki bieżące Ogółem 1) obejmują wydatki bieżące i majątkowe 2) środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne wydatki bieżące wydatki majątkowe ) projekt realizowany przez BPN-T (jako Lidera) i 5 partnerów: Gmina Miasto Elbląg - Elbląski Park Technologiczny, Gmina Miasto Ełk - Park Naukowo - Technologiczny w Ełku, Park Przemysłowy Łomża Sp. z o. o., Gmina Olsztyn - Olsztyński Park Naukowo - Technologiczny, Park Naukowo - Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach Sp. z o. o. ałkowita wartość projektu wynosi zł z tego wydatki partnerów wynoszą zł. 4) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 32.6,68 zł 5) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie zł 6) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie ,2 zł 7) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 22 2,84 zł entrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku 8) projekt realizowany przez KU (jako Lidera) i partnerów: Białostocki Park Naukowo - Technologiczny i Białostocką Fundację Kształcenia Kadr. ałkowita wartość projektu wynosi ,89 zł z tego wydatki BFKK wynoszą ,9 zł. Id: B71E227F-755D-4EF4-87-F67E1EB83B. Projekt Strona 18

19 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miasta Białystok z dnia marca 217 r. Lp. Nazwa zadania lub podmiot elowa Podmiotowa Przedmiotowa DOTJE N ZDNI WŁSNE MIST RELIZOWNE PRZEZ PODMIOTY NLEŻĄE I NIENLEŻĄE DO SEKTOR FINNSÓW PUBLIZNYH N 217 ROK. ( w złotych ) Porozumienie Miasta Białystok z Gminą horoszcz w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego - budowa ul. Granicznej rozdz Politechnika Białostocka rozdz mentarz Miejski rozdz Komendy powiatowe Policji rozdz , 617 ele inwestycyjne m.in.. zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PK w Białymstoku rozdz Dotacje Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych Zakup sprzętu medycznego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania oddziału położniczego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku rozdz Zakup sprzętu medycznego na oddział chirurgii onkologicznej i bloku operacyjnego dla Białostockiego entrum Onkologii w Białymstoku rozdz Powiat Białostocki rozdz Białostocki Teatr Lalek rozdz , 28 - organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla dorosłych "Metamorfozy Lalek" modernizacja małej sceny (I etap) - 4. zł Dom Kultury Śródmieście rozdz organizacja Europejskiego Festiwalu Muzycznego "Gloria" Białostocki Ośrodek Kultury rozdz , Galeria im. Sleńdzińskich rozdz , zakup dzieł sztuki Galeria rsenał - BW rozdz , zakup dzieł sztuki Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozdz Muzeum Wojska rozdz , zakup muzealiów ( 3. zł ), zakup sprzętu i oprogramowania do backup ( 5. zł ), remont i modernizacja pomieszczeń Muzeum - ekspertyzy, projekty ( 2. zł ) Muzeum Pamięci Sybiru rozdz , 28 - organizacja imprezy kulturalnej ( 5. zł ), zakup muzealiów, sprzętu komputerowego, urządzeń oraz innych środków trwałych ( 4. zł ) Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz zł rozdz zł rozdz zł OGÓŁEM RZEM Id: B71E227F-755D-4EF4-87-F67E1EB83B. Projekt Strona 19

20 Dotacje Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot elowa Podmiotowa Przedmiotowa Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego na 216 rok pod tytułem "Moje, Twoje, Nasze na Barszczańskiej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i utworzenie klubu osiedlowego na osiedlu Starosielce", w części, która będzie dotyczyła przeprowadzenia cyklu działań animacyjnych w klubie osiedlowym rozdz Kampania promocyjno-edukacyjna Budżetu Obywatelskiego rozdz Sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej rozdz Szkoły podstawowe niepubliczne rozdz Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozdz , 283 Przedszkola niepubliczne rozdz , 283 Przedszkola specjalne niepubliczne rozdz , 283 Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz , 283 Gimnazja niepubliczne rozdz , 259 Gimnazja specjalne niepubliczne rozdz Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz , 259 Szkoły zawodowe niepubliczne rozdz , 259 Realizacja projektu "ERSMUS+Edukacja dorosłych edycja 215" rozdz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach rozdz , 283 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, licach profilowanych i szkołach zawodowych rozdz , 259 Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozdz Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozdz Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/IDS rozdz Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz Id: B71E227F-755D-4EF4-87-F67E1EB83B. Projekt Strona 2

21 Dotacje Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot elowa Podmiotowa Przedmiotowa Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozdz Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozdz Zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w ramach realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz Realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej rozdz Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów lkoholowych: promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym, poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej, prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców i wychowanków, prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów, prowadzenie mieszkań interwencyjno-terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej, prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych, prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu, prowadzenie działalności profilaktycznej w mediach rozdz Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozdz zł, zł Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozdz Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz Prowadzenie mieszkań interwencyjno-terapeutycznych dla rodzin, z dziećmi, doświadczających przemocy domowej rozdz Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz zł, zł Pomoc cudzoziemcom rozdz Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz Wsparcie osób wykluczonych rozdz Prowadzenie domu opieki społecznej rozdz Id: B71E227F-755D-4EF4-87-F67E1EB83B. Projekt Strona 21

22 Dotacje Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot elowa Podmiotowa Przedmiotowa Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz Prowadzenie świetlicy na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie ( bez uczestników WTZ i ŚDS ) rozdz Otwarty konkurs ofert na realizację zadań: Podniesienie aktywności mieszkańców Białegostoku i rozwój wolontariatu; rozwój postaw tolerancji wśród mieszkańców Miasta; na konsultacje społeczne z mieszkańcami rozdz Wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku rozdz Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdz Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze rozdz Prowadzenie Ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozdz Środowiskowe formy pomocy dziecku i rodzinie rozdz Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz Realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny pn. Odzyskać dziecko rozdz Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku ( aritas, Stowarzyszenie Droga, Dobry Pasterz ) rozdz Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją rozdz zł, zł Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozdz Dofinansowanie w ramach programu ochrony powietrza - Likwidacja niskiej emisji rozdz Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozdz Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozdz Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych rozdz Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozdz RZEM Id: B71E227F-755D-4EF4-87-F67E1EB83B. Projekt Strona 22

23 UZSDNIENIE do projektu uchwały Rady Miasta Białystok zmieniającej uchwałę w spawie budżetu Miasta Białegostoku na 217 rok. I. DOHODY Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę zł. Zwiększa się dochody własne gminy o kwotę zł. Najważniejsze zmiany dotyczą: - zwiększenia planu dochodów pozostałej działalności usługowej o kwotę 3.17 zł, z tytułu dochodów z kar naliczonych w związku z nieprawidłowościami w realizacji umów dotyczących zimowego oczyszczania miasta; Dokonuje się również przeniesienia planu dochodów na kwotę 1.5 zł, co wynika ze zmiany rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej (rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 216 r.); - przeniesienia planu dochodów administracji publicznej pomiędzy paragrafami na kwotę 9.8. zł, co wynika ze zmiany rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej; - zwiększenia planu różnych rozliczeń finansowych o kwotę zł z tytułu wprowadzenia do budżetu środków niewygasających z 216 r., które dotyczą zadań: - rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr zł,- termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych zł; - zwiększenia dochodów oświaty i wychowania o kwotę zł, w tym: z tytułu podpisania umowy pomiędzy Skarbem Państwa - Podlaskim Kuratorem Oświaty a Miastem Białystok na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych / zł/, z tytułu zwrotów za energię elektryczną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska dla PS 52 /2.4 zł/ a także zwrotów z lat ubiegłych w przedszkolach /12 zł/, z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia - odprawy pieniężnej wypłaconej w 214 r., w związku z przywróceniem pracownika do pracy /672 zł/; - zwiększenia dochodów gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę zł, w tym: 1) o kwotę zł, która wynika z rozliczenia z 216 r. z tytułu zadań własnych pozostałych wynikających z umowy wykonawczej z PUHP Lech Sp. z o.o., 2) o kwotę 53.8 zł z tytułu kar naliczonych w związku z nieprawidłowościami w realizacji umów dotyczących zimowego oczyszczania miasta; Zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę o kwotę zł, w tym: 1) o kwotę zł, która wynika z wprowadzenia dochodów projektu "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy" w związku ze złożonym wnioskiem w trybie pozakonkursowym w ramach Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, 2) o kwotę zł w związku z przekazaniem końcowej transzy środków na realizowane projekty unijne w ramach programu "Erasmus +" przez Szkołę Podstawową Nr 47; Zwiększa się dochody własne powiatu o kwotę zł. Najważniejsze zmiany dotyczą: - zwiększenia planu różnych rozliczeń finansowych o kwotę zł z tytułu wzajemnych rozliczeń finansowych między placówkami oświatowymi; - zwiększenia dochodów oświaty i wychowania o kwotę zł, w tym: 1) zwiększenie o kwotę zł dotyczy umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a Zespołem Szkół Elektrycznych na refundaję części kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia pracownika bezrobotnego skierowanego do pracy do 3 roku życia, 2) zmniejszenie o kwotę 9.3 zł w związku z przeniesieniem planu dochodów do rozdziału Różne rozliczenia finansowe; - zwiększenia dochodów edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 5.27 zł, w związku z wpływem do budżetu jst środków wynikających z zaleceń pokontrolnych ZUS tj. nadpłatą składek na Fundusz Pracy za lata /4.57 zł/ oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie Id: B71E227F-755D-4EF4-87-F67E1EB83B. Projekt Strona 23

24 podatku /7 zł/; - zwiększenia dochodów z zakresu rodziny (działalność palcówek opiekuńczo-wychowawczych) na kwotę zł, w związku z darowiznami otrzymanymi przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą "Jedynkę" zł oraz Dom pod Modrzewiem - 32 zł; - zwiększenia dochodów gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę zł z tytułu kar naliczonych w związku z nieprawidłowościami w realizacji umów dotyczących zimowego oczyszczania miasta; Zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez powiat o kwotę zł, w związku z przekazaniem końcowej transzy środków na realizowane projekty unijne w ramach programu "Erasmus +" przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 i Młodzieżowy Dom Kultury; II. WYDTKI Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę zł oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami i rozdziałami. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco: WŁSNE - GMIN - zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych pozostałej działalności w gospodarce mieszkaniowej o kwotę 4. zł, w związku z rezygnacją z realizacji części zadania "Budowa budynków komunalnych" / zł/, w tym: przy ul. Stawowej - w związku z brakiem możliwości jej realizacji oraz przy ul. Dojnowskiej - w związku z wytypowaniem tej działki do przekazania pod,,narodowy Program Mieszkaniowy - mieszkanie +"; Dokonuje sie również przesuniecia środków z ww. zadania w celu wprowadzenia nowych zadań iwestycyjnych: 1) Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby zamieszkania zbiorowego na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością - ul. Grochowa 2 /+5. zł/; 2) Przebudowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczowychowawczą - ul. Wiktorii 9 /+41. zł/; 3) Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Sukienna 5 /15. zł/; 4) Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. iepła 4 /15. zł/, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; - zwiększa się plan wydatków pozostałej działalności usługowej o kwotę zł, w tym: 1) zwiększenie o kwotę 25. zł dotyczy zadania "Opracowanie dokumentacji odwodnienia budynków BPNT", co wynika z konieczności wykonania projektu odwodnienia oraz zabezpieczenia przeciwwilgociowego studni zewnętrznej kanalizacji teletechnicznej oraz likwidacji zawilgocenia pomieszczeń w budynkach Inkubatora Technologicznego i dministracji oraz entrum Technologicznego BPN-T, 2) zmniejszenie o kwotę zł na kosztach utrzymania BPNT sfinansuje w części ww. zadanie; - zwiększa się plan wydatków działalności upowszechniającej naukę o kwotę zł, w związku z realizacją projektu "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy" w związku ze złożonym wnioskiem w trybie pozakonkursowym w ramach Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez utworzenie w Białymstoku w 219 roku ośrodka popularyzującego naukę i innowację, umożliwiającą rozwój myśli technicznej oraz świadczenie usług dydaktycznych wykorzystujących nowoczesne technologie. Zadanie inwestycyjne "Laboratorium..." opiewa na kwotę zł, zaś wydatki bieżące projektu na kwotę zł; - zwiększa się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę zł, w tym: 1) zwiększenie o kwotę o kwotę zł dotyczy programu unijnego "Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 215 i 216", 2) zwiększenie o kwotę zł dotyczy zadania inwestycyjnego "Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kluka 11 / /", co wynika z niewykorzystania środków niewygasających 216 r. W związku z trwającą procedurą uzyskania pozwolenia na budowę, zgodnie z umową nie było podstaw do Id: B71E227F-755D-4EF4-87-F67E1EB83B. Projekt Strona 24

25 opłacenia faktury, 3) zwiększenie o kwotę 2. zł dotyczy zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja wraz z wymianą dachu w Zespole Szkół nr 2, ul. Gdańska 23/1", co wynika z postępowania przetargowego, 4) zwiększenie o kwotę zł dotyczy zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja Przedszkoli Samorządowych nr 1, 2, 8, 44" (przeniesienie zadania z rozdziału 8195), 5) zwiększenie o kwotę zł dotyczy realizacji umowy pomiędzy Skarbem Państwa-Podlaskim Kuratorem Oświaty a Miastem Białystok na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 6) zmniejszenie o kwotę zł dotyczy zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja Przedszkoli Samorządowych nr 1, 2, 8, 44 oraz Zespołu Szkół Rolniczych wraz z internatem" przeniesionego ze zmieniona nazwą do realizacji w rozdziale 814; - zmniejsza się plan wydatków ochrony zdrowia o kwotę 1. zł, w tym: 1) zmniejszenie programów polityki zdrowotnej o kwotę 187. zł w celu przesunięcia środków na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, mieszkania dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy, badania socjologiczne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 2) przeniesienie na kwotę 34.7 dotyczy zamówienia na Pudełka Życia oraz rekompensatę utraconych wynagrodzeń z tytułu uczestnictwa w Radzie Społecznej Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PK, 3) zwiększenie o kwotę 97. zł przeznacza się na badania socjologiczne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane przez KU, 4) zwiększenie o kwotę 8. zł przeznacza się na rozszerzenie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej wśród osób uzależnionych od środków psychoaktywnych; - zwiększa się plan wydatków pomocy społecznej o kwotę 117. zł, w tym: 1) zwiększenie o kwotę 17. zł dotyczy uruchomienia trzeciego mieszkania dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie, 2) zwiększenie o kwotę 1. zł dotyczy działań na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (środki przeniesione z rozdziału 8551 w cz. powiatowej); - zmniejsza się plan dopłaty miasta z zakresu rodziny o kwotę zł zł, w związku z otrzymaną dotacją na Kartę Dużej Rodziny (wprowadzoną do planu zarządzeniem z 8 marca); - zwiększa się plan wydatków gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę zł, w tym: 1) zwiększenie o kwotę zł przeznacza się na badania wód, 2) zwiększenie o 5. zł na zadanie inwestycyjne "Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowychw rejonie ul. Produkcyjnej"; - zwiększa się plan wydatków kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 51. zł, w tym: 3. zł na dotację podmiotową na dzialalność bieżącą Domu Kultury Śródmieście, 26. zł na dotacjaę podmiotową na działalność bieżącą Galerii im. Sleńdzińskich, 7. zł na dotację podmiotową Muzeum Pamięci Sybiru na dofinansowanie działalności bieżącej, 15. zł na zakup usług kulturalnych i artystycznych - Festiwal Podlaska Oktawa Kultur; - zmniejsza się plan wydatków kultury fizycznej o kwotę 4. zł zł, w związku z przeniesieniem środków do rozdziału w części powiatowej, co wynika z rzeczywistej wartości zadania "Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12 oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Żurawia 12 / /", określonej w wyniku postępowania przetargowego; WŁSNE - POWIT - zmniejsza się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę zł, w tym: 1) zwiększenie w łącznej kwocie zł dotyczy planu projektów unijnych, w tym: "Erasmus + Edukacja Szkolna edycja 215 /75.87zł/, "Erasmus + Edukacja Szkolna edycja 216" /153. zł/, Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe edycja 215 /88.31 zł/, Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe edycja 216 / zł/, "Erasmus + Edukacja dorosłych edycja 215 /3.194 zł/, 2) zmniejszenie o kwotę 47. zł dotyczy zadania inwestycyjnego "Opracowanie dokumentacji rozbudowy sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym, ul.. Grottgera 9", i wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia, określonej w wyniku postępowania przetargowego, 3) zwiększenie wydatków zadania "Termomodernizacja Id: B71E227F-755D-4EF4-87-F67E1EB83B. Projekt Strona 25