UCHWAŁA NR XVII/170/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY. z dnia 17 maja 2013 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVII/170/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY z dni 17 mj 2013 r. w sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Choroszz wrz z prognozą kwoty długu i spłt N podstwie rt. 226, rt. 227, rt. 228, rt. 230 ust. 6 i rt. 243 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548) w związku z rt.121 ust.8 i rt.122 ust. 3 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. Przepisy wprowdzjąe ustwę o finnsh puliznyh (Dz. U. Nr 157, poz.1241, Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, z 2012 r. poz. 986,1456 i 1548) orz rt. 18 ust. 2 pkt 6 ustwy z dni 8 mr 1990 r. o smorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz.675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz.153) uhwl się, o nstępuje: 1. Uhwlić Wieloletnią Prognozę Finnsową Gminy Choroszz n lt wrz z prognozą kwoty długu i spłt n lt , zgodnie z Złąznikiem Nr 1 do Uhwły. 2. Upowżni się Burmistrz do ziągni związnyh z relizją przedsięwzięć, określonyh Złąznikiem Nr 2 do Uhwły. 3. Ojśnieni przyjętyh wrtośi do Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Choroszz n lt wrz z prognozą kwoty długu i spłt n lt , stnowią Złąznik Nr 3 do Uhwły. 4. Wykonnie uhwły powierz się Burmistrzowi. 5. Uhwł whodzi w żyie z dniem podjęi. Przewodniząy Rdy Miejskiej Piotr Pweł Dojlid Id: 3A4E3851-0E64-4CBF BF61AE58. Podpisny Stron 1

2 Wieloletni Prognoz Finnsow Złąznik Nr 1 do Uhwły Nr XVII/170/2013 Rdy Miejskiej w Choroszzy z dni r. - Wieloletni Prognoz Finnsow Gminy Choroszz n lt wrz z prognozą kwoty długu i spłt n lt z tego: Dohody ogółem Dohody ieżąe dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó fizyznyh dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó prwnyh podtki i opłty z podtku od nieruhomośi z suwenji ogólnej z tytułu dotji i środków przeznzonyh n ele ieżąe Dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku z tytułu dotji orz środków przeznzonyh n inwestyje Formuł [1.1]+[1.2] Wykonnie , , , ,00 Wykonnie , , , ,77 Pln 3 kw , , Wykonnie ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Stron 1 Id: 3A4E3851-0E64-4CBF BF61AE58. Podpisny Stron 2

3 z tego: Dohody ogółem Dohody ieżąe dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó fizyznyh dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó prwnyh podtki i opłty z podtku od nieruhomośi z suwenji ogólnej z tytułu dotji i środków przeznzonyh n ele ieżąe Dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku z tytułu dotji orz środków przeznzonyh n inwestyje Formuł [1.1]+[1.2] , , , , Stron 2 Id: 3A4E3851-0E64-4CBF BF61AE58. Podpisny Stron 3

4 z tego: Wydtki ogółem Wydtki ieżąe z tytułu poręzeń i gwrnji gwrnje i poręzeni podlegjąe wyłązeniu z limitów spłty określonyh w rt. 243 ust. 3 pkt 2 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lu rt. 169 ust. 3 pkt 2 ustwy z dni 30 zerw 2005 r. o finnsh puliznyh (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) n spłtę przejętyh smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej, w wysokośi w jkiej nie podlegją sfinnsowniu dotją z udżetu pństw) wydtki n osługę długu odsetki i dyskonto określone w rt. 243 ust. 1 ustwy lu rt. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. Wydtki mjątkowe Wynik udżetu Formuł [2.1] + [2.2] [1] -[2] Wykonnie , , , , , ,07 Wykonnie , , , , , ,67 Pln 3 kw , , , ,00 Wykonnie ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Stron 3 Id: 3A4E3851-0E64-4CBF BF61AE58. Podpisny Stron 4

5 z tego: Wydtki ogółem Wydtki ieżąe z tytułu poręzeń i gwrnji gwrnje i poręzeni podlegjąe wyłązeniu z limitów spłty określonyh w rt. 243 ust. 3 pkt 2 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lu rt. 169 ust. 3 pkt 2 ustwy z dni 30 zerw 2005 r. o finnsh puliznyh (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) n spłtę przejętyh smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej, w wysokośi w jkiej nie podlegją sfinnsowniu dotją z udżetu pństw) wydtki n osługę długu odsetki i dyskonto określone w rt. 243 ust. 1 ustwy lu rt. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. Wydtki mjątkowe Wynik udżetu Formuł [2.1] + [2.2] [1] -[2] , , , ,00 Stron 4 Id: 3A4E3851-0E64-4CBF BF61AE58. Podpisny Stron 5

6 z tego: Przyhody udżetu Ndwyżk udżetow z lt uiegłyh n pokryie defiytu udżetu Wolne środki, o któryh mow w rt. 217 ust.2 pkt 6 ustwy n pokryie defiytu udżetu Kredyty, pożyzki, emisj ppierów wrtośiowyh n pokryie defiytu udżetu Inne przyhody niezwiązne z ziągnięiem długu n pokryie defiytu udżetu Formuł 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonnie , , , Wykonnie , , , ,00 Pln 3 kw , , , , ,00 Wykonnie ) , , , , , , , , , , , ,00 Stron 5 Id: 3A4E3851-0E64-4CBF BF61AE58. Podpisny Stron 6

7 z tego: Przyhody udżetu Ndwyżk udżetow z lt uiegłyh n pokryie defiytu udżetu Wolne środki, o któryh mow w rt. 217 ust.2 pkt 6 ustwy n pokryie defiytu udżetu Kredyty, pożyzki, emisj ppierów wrtośiowyh n pokryie defiytu udżetu Inne przyhody niezwiązne z ziągnięiem długu n pokryie defiytu udżetu Formuł [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Stron 6 Id: 3A4E3851-0E64-4CBF BF61AE58. Podpisny Stron 7

8 Rozhody udżetu Spłty rt kpitłowyh kredytów i pożyzek orz wykup ppierów wrtośiowyh z tego: łązn kwot przypdjąyh n dny rok kwot wyłązeń określonyh w: rt. 243 ust. 3 pkt 1 ustwy (lu rt. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), rt. 121 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. Przepisy wprowdzjąe ustwę o finnsh puliznyh (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) orz rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej (Dz.U. poz. 1456) kwot przypdjąyh n dny rok kwot wyłązeń określonyh w rt. 243 ust. 3 pkt 1 ustwy lu rt. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. Inne rozhody niezwiązne ze spłtą długu Kwot długu Łązn kwot wyłązeń z ogrnizeń długu określonyh w rt. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. orz w rt. 36 ustwy o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej kwot wyłązeń z ogrnizeń długu określonyh w rt. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskźnik zdłużeni do dohodów ogółem określony w rt. 170 ufp z 2005 r., ez uwzględnini wyłązeń określonyh w pkt 6.1. Wskźnik zdłużeni do dohodów ogółem, o którym mow w rt. 170 ufp z 2005 r., po wyłązeń określonyh w pkt 6.1. Kwot wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego po likwidownyh i przeksztłnyh jednostkh zliznyh do sektor finnsów puliznyh Formuł [5.1] + [5.2] [6]/[1 ([6]-[6.1]/[1] Wykonnie , , , , , , ,00 32,17% 25,32% Wykonnie , , , , , ,38 36,99% 36,67% Pln 3 kw , , , , , , ,00 41,86% 39,04% Wykonnie ) , , , , ,00 40,96% 38,54% , , , , ,00 33,70% 33,70% ,99% 1,99% , , , , ,00 31,71% 31,71% , , ,00 29,03% 29,03% ,42% -0,42% , , ,00 29,45% 29,45% , , ,00 23,53% 23,53% ,04% -0,04% , , ,00 23,57% 23,57% , , ,00 13,71% 13,71% 2016 % % , , ,00 13,71% 13,71% , , ,27% 8,27% 2017 % % , , ,27% 8,27% , , ,00 5,08% 5,08% 2018 % % , , ,00 5,08% 5,08% , , ,00 3,45% 3,45% 2019 % % , , ,00 3,45% 3,45% ,00 2,27% 2,27% 2020 % % ,00 2,27% 2,27% 1,12% 1,12% 2021 % % 1,12% 1,12% Stron 7 Id: 3A4E3851-0E64-4CBF BF61AE58. Podpisny Stron 8

9 Rozhody udżetu Spłty rt kpitłowyh kredytów i pożyzek orz wykup ppierów wrtośiowyh z tego: łązn kwot przypdjąyh n dny rok kwot wyłązeń określonyh w: rt. 243 ust. 3 pkt 1 ustwy (lu rt. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), rt. 121 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. Przepisy wprowdzjąe ustwę o finnsh puliznyh (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) orz rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej (Dz.U. poz. 1456) kwot przypdjąyh n dny rok kwot wyłązeń określonyh w rt. 243 ust. 3 pkt 1 ustwy lu rt. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. Inne rozhody niezwiązne ze spłtą długu Kwot długu Łązn kwot wyłązeń z ogrnizeń długu określonyh w rt. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. orz w rt. 36 ustwy o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej kwot wyłązeń z ogrnizeń długu określonyh w rt. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskźnik zdłużeni do dohodów ogółem określony w rt. 170 ufp z 2005 r., ez uwzględnini wyłązeń określonyh w pkt 6.1. Wskźnik zdłużeni do dohodów ogółem, o którym mow w rt. 170 ufp z 2005 r., po wyłązeń określonyh w pkt 6.1. Kwot wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego po likwidownyh i przeksztłnyh jednostkh zliznyh do sektor finnsów puliznyh Formuł [5.1] + [5.2] [6]/[1 ([6]-[6.1]/[1] % % 2022 % % % % Stron 8 Id: 3A4E3851-0E64-4CBF BF61AE58. Podpisny Stron 9

10 Relj zrównowżeni wydtków ieżąyh, o której mow w rt. 242 ustwy Różni między dohodmi ieżąymi wydtkmi ieżąymi 8.1 Formuł [1.1] - [2.1] Różni między dohodmi ieżąymi, powiększonymi o ndwyżkę udżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. wydtkmi ieżąymi, pomniejszonymi[6]) o wydtki określone w pkt [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty, o której mow w rt. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dohodów ogółem, ez uwzględnieni wyłązeń określonyh w pkt Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty, o której mow w rt. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dohodów ogółem, po wyłązeń przypdjąyh n dny rok określonyh w pkt Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów ogółem, ez uwzględnieni związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego i ez uwzględnini wyłązeń przypdjąyh n dny rok określonyh w pkt ([2.1.1] + [ ] + [5.1] ) / [1] ([2.1.1] + [ ] + [5.1] - [5.1.1] ) / [1] ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów ogółem, ez uwzględnieni związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, po wyłązeń przypdjąyh n dny rok określonyh w pkt ([2.1.1] + [ ] + [5.1] - [5.1.1] ) / [1] Wskźnik spłty Kwot związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym, podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ustwy 9.5 Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów ogółem, po związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po wyłązeń 9.6 ([2.1.1]+[ ] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1] )/[1] Dopuszzlny wskźnik spłty określony w rt. 243 ustwy, po wyłązeń określonyh w rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej, olizony w opriu o pln 3 kwrtłów roku poprzedzjąego rok udżetowy Dopuszzlny wskźnik spłty określony w rt. 243 ustwy, po wyłązeń określonyh w rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej, olizony w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego rok udżetowy średni z trzeh poprzednih lt [9,6,1] średni z trzeh poprzednih lt [9,6,1] Informj o spełnieniu wskźnik spłty określonego w rt. 243 ustwy, po związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po wyłązeń określonyh w pkt , olizonego w opriu o pln 3 kwrtłów roku poprzedzjąego rok udżetowy 9.8 Informj o spełnieniu wskźnik spłty określonego w rt. 243 ustwy, po związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po wyłązeń określonyh w pkt , olizonego w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego rok udżetowy [9.6] - [9.7] [9.6] - [9.7.1] Wykonnie , ,03 8,68% 5,60% 8,68% 5,60% 5,60% % % Wykonnie , ,92 18,36% 17,62% 18,36% 17,62% 17,62% % % Pln 3 kw , ,00 12,47% 10,02% 12,47% 10,02% 10,02% % % Wykonnie ) , ,43 12,42% 12,42% 12,42% 12,42% 12,42% % % , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 13,02% 0,76% 12,26% 6,57% -0,10% 6,67% 7,75% -0,01% 7,76% 10,52% % 10,52% 5,84% % 5,84% 3,46% % 3,46% 1,80% % 1,80% 1,30% % 1,30% 1,22% % 1,22% 10,84% 0,64% 0,76% 10,20% 12,26% 6,57% -0,10% 6,67% 6,67% 7,75% -0,01% 13,02% 10,84% -0,10% 7,76% 7,76% 10,52% % 0,64% 6,57% 6,57% -0,01% 10,52% 10,52% 5,84% % 10,20% -0,10% 7,75% 7,75% % 5,84% 5,84% 3,46% % 6,67% -0,01% 10,52% 10,52% % 3,46% 3,46% 1,80% % 10,84% 7,76% % 5,84% 5,84% % 1,80% 1,80% 1,30% % 0,64% 10,20% 6,57% 10,52% % 3,46% 3,46% % 1,30% 1,30% 1,22% % -0,10% 6,67% 7,75% 5,84% % 1,80% 1,80% % 1,22% 1,22% -0,01% 7,76% 10,52% 3,46% % 1,30% 1,30% % 10,52% 5,84% 1,80% % 1,22% 1,22% % % 5,84% 3,46% 1,30% % % 3,46% 1,80% 1,22% % 1,80% 1,30% % 1,30% 1,22% % 1,22% 12,62% % 12,62% 6,01% 0,11% 5,90% 6,98% 0,05% 6,93% 10,61% 0,09% 10,52% 13,84% -0,02% 13,86% 15,04% 0,04% 15,00% 15,22% % 15,22% 15,46% % 15,46% 16,52% % 16,52% 13,75% % 13,75% 7,13% 0,11% 7,02% 8,10% 0,05% 8,05% 10,61% 0,09% 10,52% 13,84% -0,02% 13,86% 15,04% 0,04% 15,00% 15,22% % 15,22% 15,46% % 15,46% 16,52% % 16,52% NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE Stron 9 Id: 3A4E3851-0E64-4CBF BF61AE58. Podpisny Stron 10

11 Relj zrównowżeni wydtków ieżąyh, o której mow w rt. 242 ustwy Różni między dohodmi ieżąymi wydtkmi ieżąymi 8.1 Formuł [1.1] - [2.1] Różni między dohodmi ieżąymi, powiększonymi o ndwyżkę udżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. wydtkmi ieżąymi, pomniejszonymi[6]) o wydtki określone w pkt [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty, o której mow w rt. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dohodów ogółem, ez uwzględnieni wyłązeń określonyh w pkt Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty, o której mow w rt. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dohodów ogółem, po wyłązeń przypdjąyh n dny rok określonyh w pkt Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów ogółem, ez uwzględnieni związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego i ez uwzględnini wyłązeń przypdjąyh n dny rok określonyh w pkt ([2.1.1] + [ ] + [5.1] ) / [1] 1,14% % 1,14% ([2.1.1] + [ ] + [5.1] - [5.1.1] ) / [1] 1,14% % ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] 1,14% 1,14% Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów ogółem, ez uwzględnieni związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, po wyłązeń przypdjąyh n dny rok określonyh w pkt ([2.1.1] + [ ] + [5.1] - [5.1.1] ) / [1] 1,14% 1,14% % % Wskźnik spłty Kwot związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym, podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ustwy 9.5 1,14% Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów ogółem, po związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po wyłązeń 9.6 ([2.1.1]+[ ] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1] )/[1] 1,14% % 1,14% Dopuszzlny wskźnik spłty określony w rt. 243 ustwy, po wyłązeń określonyh w rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej, olizony w opriu o pln 3 kwrtłów roku poprzedzjąego rok udżetowy Dopuszzlny wskźnik spłty określony w rt. 243 ustwy, po wyłązeń określonyh w rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej, olizony w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego rok udżetowy średni z trzeh poprzednih lt [9,6,1] 16,58% % 16,58% średni z trzeh poprzednih lt [9,6,1] 16,58% % 16,58% Informj o spełnieniu wskźnik spłty określonego w rt. 243 ustwy, po związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po wyłązeń określonyh w pkt , olizonego w opriu o pln 3 kwrtłów roku poprzedzjąego rok udżetowy 9.8 Informj o spełnieniu wskźnik spłty określonego w rt. 243 ustwy, po związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po wyłązeń określonyh w pkt , olizonego w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego rok udżetowy [9.6] - [9.7] [9.6] - [9.7.1] Stron 10 Id: 3A4E3851-0E64-4CBF BF61AE58. Podpisny Stron 11

12 w tym n: Informje uzupełnijąe o wyrnyh rodzjh wydtków udżetowyh z tego: Przeznzenie prognozownej ndwyżki udżetowej Spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh Wydtki ieżąe n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne Wydtki związne z funkjonowniem orgnów jednostki smorządu terytorilnego) Wydtki ojęte limitem rt. 226 ust. 3 ustwy ieżąe mjątkowe Wydtki inwestyyjne kontynuowne Nowe wydtki inwestyyjne Wydtki mjątkowe w formie dotji Formuł [11.3.1] + [11.3.2] Wykonnie , , ,55 Wykonnie , , , ,00 Pln 3 kw Wykonnie ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Stron 11 Id: 3A4E3851-0E64-4CBF BF61AE58. Podpisny Stron 12

13 w tym n: Informje uzupełnijąe o wyrnyh rodzjh wydtków udżetowyh z tego: Przeznzenie prognozownej ndwyżki udżetowej Spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh Wydtki ieżąe n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne Wydtki związne z funkjonowniem orgnów jednostki smorządu terytorilnego) Wydtki ojęte limitem rt. 226 ust. 3 ustwy ieżąe mjątkowe Wydtki inwestyyjne kontynuowne Nowe wydtki inwestyyjne Wydtki mjątkowe w formie dotji Formuł [11.3.1] + [11.3.2] Stron 12 Id: 3A4E3851-0E64-4CBF BF61AE58. Podpisny Stron 13

14 Dohody ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Finnsownie progrmów, projektów lu zdń relizownyh z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu zdni Dohody mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki ieżąe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Formuł Wykonnie 2010 Wykonnie , ,52 Pln 3 kw Wykonnie ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Stron 13 Id: 3A4E3851-0E64-4CBF BF61AE58. Podpisny Stron 14

15 Dohody ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Finnsownie progrmów, projektów lu zdń relizownyh z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu zdni Dohody mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki ieżąe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Formuł 2022 Stron 14 Id: 3A4E3851-0E64-4CBF BF61AE58. Podpisny Stron 15

16 Wydtki mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki mjątkowe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Kwot wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego po likwidownyh i przeksztłnyh smodzielnyh zkłdh opieki zdrowotnej Dohody udżetowe z tytułu dotji elowej z udżetu pństw, o której mow w rt. 196 ustwy z dni 15 kwietni 2011 r. o dziłlnośi leznizej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość podlegjąyh umorzeniu, o którym mow w rt. 190 ustwy o dziłlnośi leznizej Kwoty dotyząe przejęi i spłty po smodzielnyh puliznyh zkłdh opieki zdrowotnej orz pokryi ujemnego wyniku Wydtki n spłtę przejętyh smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.4 Wydtki n spłtę przejętyh smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej likwidownego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.5 Wydtki n spłtę smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przejętyh do koń 2011 r. n podstwie przepisów o zkłdh opieki zdrowotnej 13.6 Wydtki ieżąe n pokryie ujemnego wyniku finnsowego smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej 13.7 Formuł Wykonnie 2010 Wykonnie 2011 Pln 3 kw Wykonnie ) , , , , , , , , , ,00 Stron 15 Id: 3A4E3851-0E64-4CBF BF61AE58. Podpisny Stron 16

17 Wydtki mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki mjątkowe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Kwot wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego po likwidownyh i przeksztłnyh smodzielnyh zkłdh opieki zdrowotnej Dohody udżetowe z tytułu dotji elowej z udżetu pństw, o której mow w rt. 196 ustwy z dni 15 kwietni 2011 r. o dziłlnośi leznizej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość podlegjąyh umorzeniu, o którym mow w rt. 190 ustwy o dziłlnośi leznizej Kwoty dotyząe przejęi i spłty po smodzielnyh puliznyh zkłdh opieki zdrowotnej orz pokryi ujemnego wyniku Wydtki n spłtę przejętyh smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.4 Wydtki n spłtę przejętyh smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej likwidownego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.5 Wydtki n spłtę smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przejętyh do koń 2011 r. n podstwie przepisów o zkłdh opieki zdrowotnej 13.6 Wydtki ieżąe n pokryie ujemnego wyniku finnsowego smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej 13.7 Formuł 2022 Stron 16 Id: 3A4E3851-0E64-4CBF BF61AE58. Podpisny Stron 17

18 Dne uzupełnijąe o długu i jego spłie Spłty rt kpitłowyh orz wykup ppierów wrtośiowyh, o któryh mow w pkt. 5.1., wynikjąe wyłąznie z tytułu już ziągniętyh Kwot długu, którego plnown spłt dokon się z wydtków udżetu Wydtki zmniejszjąe dług spłt wymglnyh z lt poprzednih, innyh niż w pkt związne z umowmi zliznymi do tytułów dłużnyh wliznyh w pństwowy dług pulizny wypłty z tytułu wymglnyh poręzeń i gwrnji Wynik operji nieksowyh wpływjąyh n kwotę długu ( m.in. umorzeni, różnie kursowe) Formuł Wykonnie , ,78 Wykonnie ,67 Pln 3 kw ,00 Wykonnie ) , , , , , , , , , Stron 17 Id: 3A4E3851-0E64-4CBF BF61AE58. Podpisny Stron 18

19 Dne uzupełnijąe o długu i jego spłie Spłty rt kpitłowyh orz wykup ppierów wrtośiowyh, o któryh mow w pkt. 5.1., wynikjąe wyłąznie z tytułu już ziągniętyh Kwot długu, którego plnown spłt dokon się z wydtków udżetu Wydtki zmniejszjąe dług spłt wymglnyh z lt poprzednih, innyh niż w pkt związne z umowmi zliznymi do tytułów dłużnyh wliznyh w pństwowy dług pulizny wypłty z tytułu wymglnyh poręzeń i gwrnji Wynik operji nieksowyh wpływjąyh n kwotę długu ( m.in. umorzeni, różnie kursowe) Formuł Legend: : po zminie : zmin : przed zminą Stron 18 Id: 3A4E3851-0E64-4CBF BF61AE58. Podpisny Stron 19

20 Stron 1 Wykz przedsięwzięć do WPF Złąznik Nr 2 do Uhwły Nr XVII/170/2013 Rdy Miejskiej w Choroszzy z dni r. - WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF Nzw i el Jednostk Okres odpowiedziln lu relizji koordynują od do Łązne nkłdy finnsowe Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit Wydtki n przedsięwzięi-ogółem ( ) , , , ,00 - wydtki ieżąe , ,00 - wydtki mjątkowe , , ,00 Wydtki n progrmy, projekty lu zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o któryh mow w rt.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustwy z dni 27 sierpni 2009.r. o finnsh puliznyh (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , , , ,00 - wydtki ieżąe , ,00 Wdrżnie elektroniznyh usług dl ludnośi województw podlskiego - zęść II, Administrj Smorządow Urząd Miejski w Choroszzy , ,00 - wydtki mjątkowe , , ,00 Odnwiln energi słonezn sposoem n poprwę zystośi powietrz n terenie Gminy Choroszz Odnwiln energi słonezn sposoem n poprwę zystośipowietrz n terenie gminy Choroszz Wdrżnie elektroniznyh usług dl ludnośi województw podlskiego - zęść II, Administrj Smorządow Urząd Miejski w Choroszzy Urząd Miejski w Choroszzy Urząd Miejski w Choroszzy Wydtki n progrmy, projekty lu zdni związne z umowmi prtnerstw pulizno-prywtnego, z tego: , , , , , ,00 - wydtki ieżąe - wydtki mjątkowe Wydtki n progrmy, projekty lu zdni pozostłe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego - wydtki ieżąe Id: 3A4E3851-0E64-4CBF BF61AE58. Podpisny Stron 20

21 Stron 2 - wydtki mjątkowe Id: 3A4E3851-0E64-4CBF BF61AE58. Podpisny Stron 21

22 Złąznik Nr 3 do Uhwły Nr XVII/170/2013 Rdy Miejskiej w Choroszzy z dni 17 mj 2013 r. Ojśnieni Prognozowne dohody i wydtki n lt zostły przyjęte n podstwie nlizy lt orz prognozy n rok 2013 powiększone o plnowną inflję. Pondto zplnowno sprzedż mjątku n poziomie zł. W 2014 r. wydtki ieżąe ędą mniejsze w stosunku do roku 2013 w związku z zkońzeniem w roku 2013 projektów Lepiej w grupie niż w hłupie orz Nrwiński Internet równyh szns. Pondto w plnh udżetowyh n 2014 r. przyjęto, zgodnie z Wykzem przedsięwzięć, dohody i wydtki mjątkowe z tytułu relizji projektu Odnwiln energi słonezn sposoem n poprwę zystośi powietrz n terenie gminy Choroszz orz projektu Wdrżnie elektroniznyh usług dl ludnośi województw podlskiego zęść II, dministrj smorządow. Zwiększono dohody i wydtki ieżąe roku 2013 o zł w związku z relizją ustwy śmieiowej. W związku z relizją tej ustwy zwiększ się również wydtki i dohody od 2014 r. W 2013 r. wolne środki stnowią kwotę zł. W 2013 r. przewiduje się ziągnięie kredytu w wysokośi zł n spłtę ziągniętyh, którego spłt nstąpi w lth W roku 2013 plnuje się spłtę z tytułu ziągniętyh kredytów i pożyzek w wysokośi zł orz spłtę pożyzki n wyprzedzjąe finnsownie inwestyji, którą ziągnięto w 2012 r. w wysokośi zł. W lth spłty plnuje się finnsowć dohodmi włsnymi. Id: 3A4E3851-0E64-4CBF BF61AE58. Podpisny Stron 1