UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2017 rok

Transkrypt

1 Projekt UHWŁ NR... RDY MIST IŁYSTOK z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 2017 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm. 1) ) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz z późn.zm. 2) ) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 z późn. zm. 3) ) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości zł, w tym dochody bieżące zł i dochody majątkowe zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: 1) dochody budżetu gminy w wysokości zł, 2) dochody budżetu powiatu w wysokości zł. 2. Ustala się: 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości zł, w tym wydatki bieżące zł i wydatki majątkowe zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: a) wydatki budżetu gminy w wysokości zł, b) wydatki budżetu powiatu w wysokości zł; 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się : 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości zł, c) dotacje przedmiotowe - w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały; 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta iałegostoku. Id: EFE-4E7D-F5-8F747D9D42. Projekt Strona 1

2 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w iuletynie Informacji Publicznej. PRZEWODNIZĄY RDY Mariusz Krzysztof Gromko 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935; 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz.1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz.60, 191, 659, 933, 935, 1089 i 1475; 3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz i Nr 122, poz.1312, z 2001r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206; Id: EFE-4E7D-F5-8F747D9D42. Projekt Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.../17 Rady Miasta iałystok z dnia... sierpnia 2017 r. PLN DOHODÓW N 2017 ROK /zł/ Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 2017 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2017 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe DOHODY GMINY DOHODY POWITU DOHODY WLSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DROGI PULIZNE W MISTH N PRWH POWITU (W ROZDZILE NIE UJMUJE SIĘ WYDTKÓW N DROGI GMINNE) WPŁYWY ZE SPRZEDŻY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH OGÓŁEM Id: EFE-4E7D-F5-8F747D9D42. Projekt Strona 3

4 PLN WYDTKÓW N 2017 ROK Załącznik Nr 2 do uchwały Nr.../17 Rady Miasta iałystok z dnia... sierpnia 2017 r. /zł/ Dz. Rozd z. Nazwa/Opis Plan na 2017 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2017 r. po zmianie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe WYDTKI GMINY WYDTKI N ZDNI RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKMI SMORZĄDU TERYTORILNEGO - GMIN TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DROGI PULIZNE GMINNE WYDTKI N ZDNI WŁSNE - GMIN TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DROGI PULIZNE GMINNE OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ POMO SPOŁEZN DODTKI MIESZKNIOWE POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ KULTUR FIZYZN OIEKTY SPORTOWE POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ WYDTKI POWITU WYDTKI N ZDNI WŁSNE - POWIT TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DROGI PULIZNE W MISTH N PRWH POWITU (W ROZDZILE NIE UJMUJE SIĘ WYDTKÓW N DROGI GMINNE) RODZIN DZIŁLNOŚĆ PLÓWEK OPIEKUŃZO-WYHOWWZYH OGÓŁEM Id: EFE-4E7D-F5-8F747D9D42. Projekt Strona 4

5 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr /17 Rady Miasta iałystok z dnia sierpnia 2017 r. Lp. Numer zadania LIMITY WYDTKÓW N ZDNI INWESTYYJNE RELIZOWNE W ROKU 2017 UJĘTE W PLNIE WYDTKÓW UDŻETOWYH (w zał. Nr 2) Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 2017 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 2017 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu ZDI/33/ Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji / / /7/ 9 /61/ / 6057 / "Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta iałegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8" / / Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta / / RZEM ZDI/164/ 6 ZDI/225/ 8 /12/ 10 /76/ Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych / / udowa odcinka ul. Szerokiej / / Przebudowa odcinka ul. Proleteriackiej i ul. L. Waryńskiego / / udowa ulic: zerwonego Kapturka (odc. od ul. Rycerskiej do drogi serwisowej biegnącej wzdłuż ul. olesława Krzywoustego), Familijnej, Plastusia, Kopciuszka / / /11/ Przebudowa ulicy Dalekiej i Skorupskiej / / /28/ 14 /19/ 15 /75/ 16 /20/ 19 /43/ udowa ul. Przygodnej / / udowa ul. Diamentowej / / udowa ul. Zgody i ul. Jagiełły / / udowa ul. Rybnika / / Przebudowa ulic na osiedlu Starosielce - ul. Nowosielska na odcinku od ul. Francuskiej do ul. ks. J. Popiełuszki / / udżet Obywatelski Id: EFE-4E7D-F5-8F747D9D42. Projekt Strona 5

6 Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 2017 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 2017 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu /14/ udowa ul. Obrońców Westerplatte / / /29/ udowa ul. Skandynawskiej / / /30/ udowa ul. Wąskiej odc. od Poleskiej do ul. Jagienki / / /31/ udowa ul. Witebskiej / / /32/ udowa ulic na osiedlu Wygoda: Nowakowskiego (na całym odcinku), hętnika, Oczki / / 28 /33/ udowa ul. Liniowej / / /36/ udowa sięgacza od ul. Żwirki i Wigury / / /94/ udowa fragmentu ul. Konduktorskiej / / /96/ udowa ul. 5KD-D na os. Wygoda / / /98/ udowa ul. Ziemskiej / / / udowa ul. Wincentego Pola / / / RZEM ZDI/209/ Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kluka 11 / / RZEM DIN 2 DIN/117/ Przebudowa sieci wodno kanalizacyjnej wraz z odbudową nawierzchni terenu w obiektach oświatowych tj. przy: Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, Przedszkolu Samorządowym nr 21, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Zespole Szkół nr 16 wraz z odbudową ogrodzenia wzdłuż l. Solidarności / / DIN 1 DIN/144/ 2 DIN/145/ Modernizacja placu parkingowego przy Pogotowiu Opiekuńczym w iałymstoku /2017/ RZEM Siłownia bezpiecznego rozwoju fizycznego przy Pogotowiu Opiekuńczym w iałymstoku /2017/ RZEM DIN DIN Id: EFE-4E7D-F5-8F747D9D42. Projekt Strona 6

7 Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 2017 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 2017 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu DIN/139/ Modernizacja boiska sportowego przy ul. Oboźnej / Piotra Łodzińskiego /2017/ DIN udżet Obywatelski 2017 RZEM ZDI/201/ 1 DIN/129/ udowa Toru Wschodzący iałystok wraz z drogą dojazdową i parkingami / / udżet Partycypacyjny 2015 RZEM udowa boisk wraz z obiektami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 2, Zespole Szkół nr 17, Publicznym Gimnazjum nr 5,13,18 oraz przy I Liceum Ogólnokształcącym / / RZEM OGÓŁEM DIN / DIN * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ). Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Inne źródła Id: EFE-4E7D-F5-8F747D9D42. Projekt Strona 7

8 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr../17 Rady Miasta iałystok z dnia sierpnia 2017 r. Lp. Nazwa zadania lub podmiot elowa Podmiotowa Przedmiotowa DOTJE N ZDNI WŁSNE MIST RELIZOWNE PRZEZ PODMIOTY NLEŻĄE I NIENLEŻĄE DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH N 2017 ROK. ( w złotych ) Dotacje Podlaski zarząd Dróg Wojewódzkich - porozumienie dotyczące wspólnego przygotowania i realizacji Projektu pn. "Poprawa dostepności komunikacyjnej miasta iałegostoku od strony miasta Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8" rozdz Porozumienie Miasta iałystok z Gminą horoszcz w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego - budowa ul. Granicznej rozdz Pomoc finansowa Województwu Podlaskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie weekendowych połączeń kolejowych na trasie iałystok - Waliły rozdz Politechnika iałostocka rozdz mentarz Miejski rozdz Komendy powiatowe Policji rozdz , 6170 ele inwestycyjne m.in.. zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PK w iałymstoku rozdz Zakup sprzętu medycznego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania oddziału położniczego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w iałymstoku rozdz Zakup sprzętu medycznego na oddział chirurgii onkologicznej i bloku operacyjnego dla iałostockiego entrum Onkologii w iałymstoku rozdz Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych Pomoc finansowa dla gmin, które ucierpiały na skutek nawałnic (gmina zersk, miejscowość Rytel zł, gmina Sośno miejscowość Zielonka zł) rozdz Powiat iałostocki rozdz iałostocki Teatr Lalek rozdz , organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla dorosłych "Metamorfozy Lalek" zł modernizacja małej sceny (I etap) zł Dom Kultury Śródmieście rozdz organizacja Europejskiego Festiwalu Muzycznego "Gloria" iałostocki Ośrodek Kultury rozdz , modernizacja wielofunkcyjnej sali kina Forum ( zł ), wymiana węzła grzewczego w budynku przy ul. Legionowej 5 ( zł ) Galeria im. Sleńdzińskich rozdz , zakup dzieł sztuki Galeria rsenał - W rozdz , zakup dzieł sztuki Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozdz Id: EFE-4E7D-F5-8F747D9D42. Projekt Strona 8

9 Lp. Nazwa zadania lub podmiot elowa Podmiotowa Przedmiotowa Muzeum Wojska rozdz , zakup muzealiów ( zł ), zakup sprzętu i oprogramowania do backup ( zł ), remont i modernizacja pomieszczeń Muzeum - ekspertyzy, projekty ( zł ) Muzeum Pamięci Sybiru rozdz , organizacja imprezy kulturalnej ( zł ), zakup muzealiów, sprzętu komputerowego, urządzeń oraz innych środków trwałych ( zł ) Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz iałostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz zł, rozdz zł rozdz zł OGÓŁEM RZEM Dotacje Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych Dotacje Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot elowa Podmiotowa Przedmiotowa Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z udżetu Obywatelskiego na 2016 rok pod tytułem "Moje, Twoje, Nasze na arszczańskiej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i utworzenie klubu osiedlowego na osiedlu Starosielce", w części, która będzie dotyczyła przeprowadzenia cyklu działań animacyjnych w klubie osiedlowym rozdz Kampania promocyjno-edukacyjna udżetu Obywatelskiego rozdz Sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej rozdz Szkoły podstawowe niepubliczne rozdz , 2830 Porozumienie zawarte pomiędzy Miastem Suwałki a Miastem iałystok na prowadzenie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Staroobrzędowego dla uczniów z terenu Miasta iałystok w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach rozdz Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz , 2830 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozdz , 2830 Przedszkola niepubliczne rozdz , 2830 Przedszkola specjalne niepubliczne rozdz , Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz , 2830 Gimnazja niepubliczne rozdz , 2590, 2830 Porozumienie zawarte pomiędzy Miastem Suwałki a Miastem iałystok na prowadzenie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Staroobrzędowego dla uczniów z terenu Miasta iałystok w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach rozdz Id: EFE-4E7D-F5-8F747D9D42. Projekt Strona 9

10 Lp. Nazwa zadania lub podmiot elowa Podmiotowa Przedmiotowa 13 Gimnazja specjalne niepubliczne rozdz Dotacje Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz , 2590 Szkoły zawodowe niepubliczne rozdz , 2590 Realizacja projektu "ERSMUS+Edukacja dorosłych edycja 2015" rozdz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach rozdz , 2830 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, licach profilowanych i szkołach zawodowych rozdz , 2590, 2830 Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozdz Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozdz Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/IDS rozdz Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozdz Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozdz Zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w ramach realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz Realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej rozdz Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów lkoholowych: promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym, poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej, prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców i wychowanków, prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów, prowadzenie mieszkań interwencyjno-terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej, prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych, prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu, prowadzenie działalności profilaktycznej w mediach rozdz Programy profilaktyczno-wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży rozdz Id: EFE-4E7D-F5-8F747D9D42. Projekt Strona 10

11 Lp. Nazwa zadania lub podmiot elowa Podmiotowa Przedmiotowa Dotacje Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych Diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dziecka z alkoholowym zespołem płodowym rozdz Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozdz zł, zł Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozdz Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz Prowadzenie mieszkań interwencyjno-terapeutycznych dla rodzin, z dziećmi, doświadczających przemocy domowej rozdz Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz zł, zł Pomoc cudzoziemcom rozdz Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz Wsparcie osób wykluczonych rozdz Prowadzenie domu opieki społecznej rozdz Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz Otwarty konkurs ofert na realizację zadań: Podniesienie aktywności mieszkańców iałegostoku i rozwój wolontariatu; rozwój postaw tolerancji wśród mieszkańców Miasta; na konsultacje społeczne z mieszkańcami rozdz Wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta iałegostoku rozdz Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdz Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze rozdz Prowadzenie Ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta iałegostoku rozdz Środowiskowe formy pomocy dziecku i rodzinie rozdz Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz Id: EFE-4E7D-F5-8F747D9D42. Projekt Strona 11

12 Lp. Nazwa zadania lub podmiot elowa Podmiotowa Przedmiotowa Dotacje Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych Realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny pn. Odzyskać dziecko rozdz Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta iałegostoku ( aritas, Stowarzyszenie Droga, Dobry Pasterz ) rozdz Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją rozdz zł, zł Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta iałegostoku rozdz Dofinansowanie w ramach programu ochrony powietrza - Likwidacja niskiej emisji rozdz Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozdz Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozdz Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych rozdz Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozdz RZEM Id: EFE-4E7D-F5-8F747D9D42. Projekt Strona 12

13 UZSDNIENIE do projektu uchwały Rady Miasta iałystok zmieniającej uchwałę w spawie budżetu Miasta iałegostoku na 2017 rok. I. DOHODY Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę zł. Zwiększa się dochody własne powiatu z zakresu dróg powiatowych o kwotę zł, co wynika ze sprzedaży drzewa pozyskanego z wycinki przy realizacji zadania "udowa DW 669 w iałymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW 669) do ul. iołkowskiego (DW 678) ("udowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w iałymstoku." (l. I. Paderewskiego, l. Niepodległości)); II. WYDTKI Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę zł oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami i rozdziałami. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco: WYDTKI N ZDNI RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST - GMIN - zmniejsza się plan wydatków z zakresu transportu i łączności o kwotę zł, co wynika z konieczności przesunięcia terminu realizacji zadania "udowa ul. Granicznej" (porozumienie dotyczące wspólnej realizacji zadania z Gminą horoszcz) na rok Oferta z najniższą ceną w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Gminę horoszcz znacznie przewyższa kwotę jaką zamawiający przeznaczył na wspófinansowanie zadania; WŁSNE - GMIN - zwiększa się plan wydatków z zakresu transportu i łączności o kwotę zł, w związku ze zmianami w zadaniach inwestycyjnych, w tym: - zwiększenie o zł na zadaniu pn. Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia określonej w trakcie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji na budowę przedłużenia ul. Jaroszówka oraz budowę drogi gminnej dojazdowej łączącej ul. Jana III Sobieskiego z ul. Kraszewskiego; - zwiększenie o zł na zadaniu pn. udowa odcinka ul. Szerokiej wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia określonej w trakcie postępowania przetargowego; - zmniejszenie o zł na zadaniu pn. Przebudowa odcinka ul. Proletariackiej i ul. L. Waryńskiego wynika z konieczności przesunięcia terminu realizacji zadania na rok 2018, ponieważ w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na roboty budowlano montażowe nie wpłynęła żadna oferta; - zwiększenie o zł na zadaniu pn. udowa ulic: zerwonego Kapturka (odc. od ul. Rycerskiej do drogi serwisowej biegnącej wzdłuż ul. olesława Krzywoustego), Familijnej, Plastusia, Kopciuszka wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia określonej w trakcie postępowania przetargowego na budowę i przebudowę ul. Plastusia oraz ul. Kopciuszka; - zwiększenie o zł na zadaniu pn. Przebudowa ulicy Dalekiej i Skorupskiej wynika z konieczności zabezpieczenia środków na przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego branży telekomunikacyjnej; - zmniejszenie o zł na zadaniu pn. udowa ul. Przygodnej wynika z konieczności przesunięcia terminu realizacji zadania na rok 2018, ponieważ w przeprowadzonym dwukrotnie Id: EFE-4E7D-F5-8F747D9D42. Projekt Strona 13

14 postępowaniu przetargowym na roboty budowlano montażowe nie wpłynęła żadna oferta; - zwiększenie o zł na zadaniu pn. udowa ul. Diamentowej wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia określonej w trakcie postępowania przetargowego; - zwiększenie o zł na zadaniu pn. udowa ul. Zgody i ul. Jagiełły wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia określonej w trakcie postępowania przetargowego; - zwiększenie o zł na zadaniu pn. udowa ul. Rybnika wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia określonej w trakcie postępowania przetargowego; - zmniejszenie o zł na zadaniu pn. Przebudowa ulic na osiedlu Starosielce - ul. Nowosielska na odcinku od ul. Francuskiej do ul. ks. J. Popiełuszki / / udżet Obywatelski 2016 wynika z konieczności przesunięcia terminu realizacji zadania na rok 2018, ponieważ w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na roboty budowlano montażowe nie wpłynęła żadna oferta; - zwiększenie o zł na zadaniu pn. udowa ul. Obrońców Westerplatte, - zwiększenie o zł na zadaniu pn. udowa ul. Skandynawskiej oraz - zwiększenie o zł na zadaniu pn. udowa ul. Wąskiej odc. od Poleskiej do ul. Jagienki wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięć określonej w trakcie postępowań przetargowych; - zmniejszenie o zł na zadaniu pn. udowa ul. Witebskiej wynika z konieczności przesunięcia terminu realizacji zadania na rok 2018, ponieważ w przeprowadzonym dwukrotnie postępowaniu przetargowym na roboty budowlano montażowe nie wpłynęła żadna oferta; - zwiększenie o zł na zadaniu pn. udowa ulic na osiedlu Wygoda: Nowakowskiego (na całym odcinku), hętnika, Oczki wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia określonej w trakcie postępowania przetargowego; - zmniejszenie o zł na zadaniu pn. udowa ul. Liniowej wynika z konieczności przesunięcia terminu realizacji zadania na rok Postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ oferta z najniższą ceną znacznie przewyższa kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania oraz kwota przewyższa kosztorys inwestorski opracowany przez projektanta; - zwiększenie o zł na zadaniu pn. udowa sięgacza od ul. Żwirki i Wigury wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia określonej w trakcie postępowania przetargowego; - zmniejszenie o zł na zadaniu pn. udowa fragmentu ul. Konduktorskiej wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia określonej w trakcie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej; - zmniejszenie o zł na zadaniu pn. udowa ul. 5KD-D na os. Wygoda wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia określonej w trakcie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej; - zmniejszenie o zł na zadaniu pn. udowa ul. Ziemskiej wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia określonej w trakcie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej; - zmniejszenie o zł na zadaniu pn. udowa ul. Wincentego Pola wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia określonej w trakcie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej; - zwiększa się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę zł na zdaniu "Przebudowa sieci wodno kanalizacyjnej wraz z odbudową nawierzchni terenu w obiektach oświatowych tj. przy: Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1, Przedszkolu Samorządowym nr 21, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Zespole Szkół nr 16 wraz z odbudową ogrodzenia wzdłuż l. Solidarności", co wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia, określonej w wyniku postępowania przetargowego; Zwiększenie łącznych kosztów finansowych na zadaniu pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kluka 11 / / wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia, określonej w wyniku postępowania przetargowego. - dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących pomocy społecznej na kwotę zł w celu udzielenia pomocy finansowej gminom zersk i Sośno na usunięcie skutków nawałnic; Id: EFE-4E7D-F5-8F747D9D42. Projekt Strona 14

15 - zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę zł na zadaniu "Modernizacja boiska sportowego przy ul. Oboźnej / Piotra Łodzińskiego /2017/ udżet Obywatelski 2017", co wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia, określonej w wyniku postępowania przetargowego; - zmniejsza się plan wydatków kultury fizycznej o kwotę zł, w tym: 1) zwiększenie o zł dotyczy zadania pn. udowa Toru Wschodzący iałystok wraz z drogą dojazdową i parkingami / / udżet Partycypacyjny 2015, co wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych polegających na poprawie bezpieczeństwa użytkowników toru tj. budowie monitoringu oraz budowie poduszek z kruszywa płukanego na wirażach; 2) zmniejszenie o kwotę zł na zadaniu pn. udowa boisk wraz z obiektami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 2, Zespole Szkół nr 17, Publicznym Gimnazjum nr 5,13,18 oraz przy I Liceum Ogólnokształcącym / /, wynika z konieczności zwiększenia środków na innych zadaniach inwestycyjnych. Termin realizacji boiska wydłuża się z powodu późnego terminu na wycinkę drzew wynikającego z uzyskanego pozwolenia tj. od r; WŁSNE - POWIT - zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych z zakresu dróg powiatowych o kwotę zł, w tym na zadaniach: * Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji zwiększa się o kwotę zł, co wynika z konieczności zabezpieczenia środków na przeprowadzenie postępowania przetargowego, * Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta iałegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8" zmniejsza się o kwotę zł, którą przenosi się na dotacje dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na opracowanie dokumentacji projektowej, * Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta zmniejsza sie o kwotę zł, co wynika z płatności związanych z realizacją umowy, które w części przypadają na rok 2018; - zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w rozdziale Rodzina o kwotę zł, w tym: *o kwotę na zadaniu pn. Modernizacja placu parkingowego przy Pogotowiu Opiekuńczym w iałymstoku /2017/ oraz *o kwotę na zadaniu pn. Siłownia bezpiecznego rozwoju fizycznego przy Pogotowiu Opiekuńczym w iałymstoku /2017/, co wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięć, określonych w wyniku postępowań przetargowych; Nadwyżka operacyjna budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie zł. III. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do budżetu Miasta na 2017 r. "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 ujęte w planie wydatków budżetowych", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. IV. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do budżetu Miasta na 2017 r. "Dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta iałegostoku wynosi zł, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi zł. iałystok,...sierpnia 2017 r. Id: EFE-4E7D-F5-8F747D9D42. Projekt Strona 15