UCHWAŁA NR XXII/314/16 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 25 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2016 rok

Transkrypt

1 UHWŁ NR XXII/314/16 RDY MIST IŁYSTOK z dnia 25 kwietnia 216 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 216 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 216 r. poz. 446) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz.U. z 213 r. poz. 885 z późn.zm. 1) ) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości zł, w tym dochody bieżące zł i dochody majątkowe zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: 1) dochody budżetu gminy w wysokości zł; 2) dochody budżetu powiatu w wysokości zł. 2. Ustala się: 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości zł, w tym wydatki bieżące zł i wydatki majątkowe zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: a) wydatki budżetu gminy w wysokości zł, b) wydatki budżetu powiatu w wysokości zł. 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 216 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze pochodzących z Unii Europejskiej i pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody zł, koszty zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody zł, wydatki zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały 6. Ustala się: 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości zł, c) dotacje przedmiotowe - w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości zł, w tym: Id: 72F E-9DF-F Podpisany Strona 1

2 a) dotacje celowe - w wysokości zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.. zł, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) - w kwocie zł. 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta iałegostoku. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. PRZEWODNIZĄY RDY Mariusz Krzysztof Gromko 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 213r. poz. 938 i 1646, z 214 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 215 r. poz. 238, 532, 145, 1117, 113, 1189, 119, 1269, 1358, 1513, 183, 1854 i 189, z 216 r. poz.195; 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998r. Nr 162, poz.1126, z 2 r. Nr 6, poz. 7, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz.228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 141 i Nr 122, poz.1312, z 21r. Nr 45, poz.497, Nr 1, poz.184, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623 oraz z 29r. Nr 31, poz. 26; Id: 72F E-9DF-F Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/314/16 Rady Miasta iałystok PLN DOHODÓW N 216 ROK z dnia 25 kwietnia 216 r. /zł/ Dz. Rozdz. Parag. Plan na 216 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 216 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe DOHODY GMINY DOHODY WLSNE GOSPODRK MIESZKNIOW ZKŁDY GOSPODRKI MIESZKNIOWEJ WPŁYWY ZE SPRZEDŻY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH RÓŻNE ROZLIZENI RÓŻNE ROZLIZENI FINNSOWE WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW WPŁT ŚRODKÓW FINNSOWYH Z NIEWYKORZYSTNYH W TERMINIE WYDTKÓW, KTÓRE NIE WYGSJĄ Z UPŁYWEM ROKU UDŻETOWEGO WPŁT ŚRODKÓW FINNSOWYH Z NIEWYKORZYSTNYH W TERMINIE WYDTKÓW, KTÓRE NIE WYGSJĄ Z UPŁYWEM ROKU UDŻETOWEGO OŚWIT I WYHOWNIE SZKOŁY PODSTWOWE WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW GIMNZJ WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ ŻŁOKI WPŁYWY Z OTRZYMNYH SPDKÓW, ZPISÓW I DROWIZN W POSTI PIENIĘŻNEJ ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ Id: 72F E-9DF-F Podpisany Strona 3

4 /zł/ Dz. Rozdz. Parag. Plan na 216 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 216 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK GOSPODRK ŚIEKOW I OHRON WÓD WPŁYWY ZE SPRZEDŻY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH GOSPODRK ODPDMI WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW DOTJE I SRODKI N FINNSOWNIE WYDTKOW N RELIZJE ZDN Z UDZILEM SRODKOW WYMIENIONYH W RT. 5 UST 1 PKT 2 I DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 1 PKT 3 ORZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, Z WYŁĄZENIEM DOHODÓW KLSYFIKOWNYH W PRGRFIE 25 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 1 PKT 3 ORZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, Z WYŁĄZENIEM DOHODÓW KLSYFIKOWNYH W PRGRFIE NUK POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 1 PKT 3 ORZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, Z WYŁĄZENIEM DOHODÓW KLSYFIKOWNYH W PRGRFIE 25 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 1 PKT 3 ORZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, Z WYŁĄZENIEM DOHODÓW KLSYFIKOWNYH W PRGRFIE DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 4 4 Id: 72F E-9DF-F Podpisany Strona 4

5 /zł/ Dz. Rozdz. Parag. Plan na 216 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 216 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe DOTJE OTRZYMNE Z PŃSTWOWYH FUNDUSZY ELOWYH N FINNSOWNIE LU DOFINNSOWNIE KOSZTÓW RELIZJI INWESTYJI I ZKUPÓW INWESTYYJNYH JEDNOSTEK SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH KULTUR FIZYZN INSTYTUJE KULTURY FIZYZNEJ DOTJE OTRZYMNE Z PŃSTWOWYH FUNDUSZY ELOWYH N FINNSOWNIE LU DOFINNSOWNIE KOSZTÓW RELIZJI INWESTYJI I ZKUPÓW INWESTYYJNYH JEDNOSTEK SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ DOTJE OTRZYMNE Z PŃSTWOWYH FUNDUSZY ELOWYH N FINNSOWNIE LU DOFINNSOWNIE KOSZTÓW RELIZJI INWESTYJI I ZKUPÓW INWESTYYJNYH JEDNOSTEK SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI ZĘŚĆ OŚWITOW SUWENJI OGÓLNEJ DL JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO SUWENJE OGÓLNE Z UDŻETU PŃSTW DOHODY POWITU DOHODY WLSNE OŚWIT I WYHOWNIE ENTR KSZTŁENI USTWIZNEGO I PRKTYZNEGO ORZ OŚRODKI DOKSZTŁNI ZWODOWEGO WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW POMO SPOŁEZN PLÓWKI OPIEKUŃZO-WYHOWWZE WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MNDTÓW I INNYH KR PIENIĘŻNYH OD OSÓ FIZYZNYH WPŁYWY OD RODZIÓW Z TYTUŁU OPŁTY Z POYT DZIEK W PIEZY ZSTĘPZEJ WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ Id: 72F E-9DF-F Podpisany Strona 5

6 /zł/ Dz. Rozdz. Parag. Plan na 216 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 216 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ REHILITJ ZWODOW I SPOŁEZN OSÓ NIEPEŁNOSPRWNYH WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE WYMIR SPRWIEDLIWOŚI NIEODPŁTN POMO PRWN DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTWMI RELIZOWNE PRZEZ POWIT DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH OŚWIT I WYHOWNIE LIE OGÓLNOKSZTŁĄE DOTJE OTRZYMNE Z PŃSTWOWYH FUNDUSZY ELOWYH N FINNSOWNIE LU DOFINNSOWNIE KOSZTÓW RELIZJI INWESTYJI I ZKUPÓW INWESTYYJNYH JEDNOSTEK SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI ZĘŚĆ OŚWITOW SUWENJI OGÓLNEJ DL JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO SUWENJE OGÓLNE Z UDŻETU PŃSTW OGÓŁEM Id: 72F E-9DF-F Podpisany Strona 6

7 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/314/16 Rady Miasta iałystok PLN WYDTKÓW N 216 ROK z dnia 25 marca 216 r. /zł/ Dz. Rozdz. Plan na 216 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 216 r. po zmianie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe WYDTKI GMINY WYDTKI N ZDNI WŁSNE - GMIN ROLNITWO I ŁOWIETWO POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DROGI PULIZNE GMINNE GOSPODRK MIESZKNIOW ZKŁDY GOSPODRKI MIESZKNIOWEJ POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ NUK POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ DMINISTRJ PULIZN POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE SZKOŁY PODSTWOWE PRZEDSZKOL INNE FORMY WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO GIMNZJ STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE ORGNIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ 8149 ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL DZIEI W PRZEDSZKOLH, ODDZIŁH PRZEDSZKOLNYH W SZKOŁH PODSTWOWYH I INNYH FORMH WYHOMNI PRZEDSZKOLNEGO Id: 72F E-9DF-F Podpisany Strona 7

8 /zł/ Dz. Rozdz. Plan na 216 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 216 r. po zmianie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe ORGNIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL DZIEI I MŁODZIEŻY W SZKOŁH PODSTWOWYH GIMNZJH, LIEH OGÓLNOKSZTŁĄYH LIEH PROFILOWNYH I SZKOŁH ZWODOWYI ORZ SZKOŁH RTYSTYZNYH OHRON ZDROWI SZPITLE OGÓLNE PROGRMY POLITYKI ZDROWOTNEJ IZY WYTRZEŹWIEŃ POMO SPOŁEZN ZDNI W ZKRESIE PRZEIWDZIŁNI PRZEMOY W RODZINIE WSPIERNIE RODZINY POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ ŻŁOKI POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ WZESNE WSPOMGNIE ROZWOJU DZIEK GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK GOSPODRK ODPDMI UTRZYMNIE ZIELENI W MISTH I GMINH OŚWIETLENIE ULI, PLÓW I DRÓG POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO OHRON ZYTKÓW I OPIEK ND ZYTKMI POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ KULTUR FIZYZN OIEKTY SPORTOWE INSTYTUJE KULTURY FIZYZNEJ POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ WYDTKI POWITU WYDTKI N ZDNI WŁSNE - POWIT TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ Id: 72F E-9DF-F Podpisany Strona 8

9 /zł/ Dz. Rozdz. Plan na 216 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 216 r. po zmianie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe DROGI PULIZNE W MISTH N PRWH POWITU (W ROZDZILE NIE UJMUJE SIĘ WYDTKÓW N DROGI GMINNE) WYMIR SPRWIEDLIWOŚI NIEODPŁTN POMO PRWN OŚWIT I WYHOWNIE SZKOŁY PODSTWOWE SPEJLNE LIE OGÓLNOKSZTŁĄE SZKOŁY ZWODOWE ENTR KSZTŁENI USTWIZNEGO I PRKTYZNEGO ORZ OŚRODKI DOKSZTŁNI ZWODOWEGO ORGNIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL DZIEI I MŁODZIEŻY W 815 SZKOŁH PODSTWOWYH GIMNZJH, LIEH OGÓLNOKSZTŁĄYH LIEH PROFILOWNYH I SZKOŁH ZWODOWYI ORZ SZKOŁH RTYSTYZNYH POMO SPOŁEZN PLÓWKI OPIEKUŃZO-WYHOWWZE DOMY POMOY SPOŁEZNEJ POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ REHILITJ ZWODOW I SPOŁEZN OSÓ NIEPEŁNOSPRWNYH EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ WZESNE WSPOMGNIE ROZWOJU DZIEK WYDTKI N ZDNI Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ZLEONE USTWMI - POWIT WYMIR SPRWIEDLIWOŚI NIEODPŁTN POMO PRWN OGÓŁEM Id: 72F E-9DF-F Podpisany Strona 9

10 Lp. Numer zadania Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/314/16 Rady Miasta iałystok z dnia 25 kwietnia 216 r. zwiększenie zmniejszenie programu ZDI/116/ udowa ekranów i elementów drogi ul. Gen. N. Sulika i ul. Gen. S. Sosabowskiego WM / / ZDM 4 ZDI/28/W M 9 ZDM/7/W M 1 ZDI/143/ WM 9 ZDI/164/ WM 1 ZDI/131/ WM 5 ZDM/8/W M 9 ZDI/245/ WM / 657 / / 657 / udowa i modernizacja infrastruktury /216/ Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 216 ujęte w planie wydatków budżetowych (w zał. Nr 2) Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Przebudowa ul. K. iołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika / / "Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta iałegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8" / / Rozbudowa ul. Gruntowej na odcinku od ul. Hetmańskiej do ul. snyka / / Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych / / Poprawa dostępności komunikacyjnej osiedla Skorupy (ulice:.hrobrego, Warmińska, Gospodarska) / / udowa ul. Pieczurki (fragment) od ul. Dolistowskiej do ul. Ziemskiej /216/ RZEM Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji obiektów zabytkowych przy ul. L. Waryńskiego 7 oraz ul. Warszawskiej 31 w iałymstoku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych /216/ RZEM udowa windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 11, ul. Poleska 27 / / Łączne koszty finansowe RZEM RZEM Limity wydatków na rok budżetowy 216 Korekta Limity wydatków na rok budżetowy 216 po korekcie Planowane wydatki dochody własne jst z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p ZDM 3 15 ZDM w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie ZDM ZDM ZDM ZDM ZMK ZMK DIN Id: 72F E-9DF-F Podpisany Strona 1

11 Limity wydatków na rok budżetowy 216 Planowane wydatki z tego źródła finansowania Numer Łączne koszty Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Limity wydatków środki zadania finansowe na rok budżetowy środki dochody wymienione 216 po korekcie pochodzące zwiększenie zmniejszenie własne jst w art. 5 ust. 1 pkt z innych źródeł* 2 i 3 u.f.p. programu DIN/14/ WM 22 DIN/15/ WM 23 DIN/16/ WM 3 DIN/26/W M 5 DIN/83/W M 2 DIN/53/W M 6 ZDM/1/W M/216 7 ZDM/2/W M/216 1 DIN/55/W M 9 DIN/89/W M 2 DIN/55/W M daptacja na przedszkole części budynku Publicznego Gimnazjum Nr 18 w iałymstoku, ul. Magnoliowa 13 /216/ Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego w Publicznym Gimnazjum Nr 13, ul. Piastowska 3D /216/ Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym Nr 49, ul. Pogodna 16 /216/ RZEM udowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy XI Liceum Ogólnokształcącym, ul.. Grottgera 9 /216/ oisko wielofunkcyjne przy VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w iałymstoku /216/ udżet Obywatelski 216 RZEM udowa kompleksu rekreacyjnego "ktywny zakątek" w Parku ntoniuk / / udowa oświetlenia w ul. Sukiennej po likwidacji linii komunalnej przez PGE / / udowa oświetlenia w ul. gen. J. ema po likwidacji linii komunalnej przez PGE / / RZEM Urządzenie placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego oraz kącika fitness na osiedlu Jaroszówka / Wyżyny / / udowa siłowni plenerowej przy ul. Dobrej /216/ udżet Obywatelski 216 RZEM Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu przy boisku oraz budowa świetlicy - ul. arszczańska / / RZEM Urządzenie placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego oraz kącika fitness na osiedlu Jaroszówka / Wyżyny / / RZEM Korekta OGÓŁEM * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ). Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Inne źródła Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie DIN DIN DIN DIN DIN DIN / DGK ZDM ZDM DIN DIN ZMK DIN Id: 72F E-9DF-F Podpisany Strona 11

12 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/314/16 Rady Miasta iałystok z dnia 25 kwietnia 216 r. Wydatki 1) na programy i projekty realizowane ze pochodzących z Unii Europejskiej i pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 216 r. Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: POPW Priorytet: 2 1 Działanie: 2.2 Nazwa projektu: udowa Trasy Niepodległości ( zachodni odcinek obwodnicy miejskiej ) w iałymstoku Razem wydatki: 6, r. wydatki majątkowe Program: POPW Priorytet: 2 2 Działanie: 2.2 Nazwa projektu: Przebudowa ul. K. iołkowskigo na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika Razem wydatki: 6, r. wydatki majątkowe Program: POPW Priorytet: 2 3 Działanie: 2.1 Nazwa projektu: Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta iałegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8 Razem wydatki: 6, r. wydatki majątkowe Id: 72F E-9DF-F Podpisany Strona 12

13 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: RPOWP /STRTEGI ZIT OF Priorytet: 1 Działanie: 1.4 / ZIT OF Nazwa projektu: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w iałymstoku Razem wydatki: 6, r. wydatki majątkowe Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 81, 813 ERSMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja r. wydatki bieżące Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 81, 811, 812, 813 ERSMUS+ Edukacja szkolna - Edycja r. wydatki bieżące Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 81, 813 ERSMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja r. wydatki bieżące Id: 72F E-9DF-F Podpisany Strona 13

14 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 81, 811, r. wydatki bieżące Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 81, r. wydatki bieżące Program: POPW Priorytet: 1 Działanie: 1.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: 73, ) r. wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wydatki bieżące Ogółem ERSMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 215 ERSMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 215 Platforma startowa dla nowych pomysłów "Hub of Talents" ) obejmują wydatki bieżące i majątkowe 2) środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne 3) projekt realizowany przez PN-T (jako Lidera) i 5 partnerów: Gmina Miasto Elbląg - Elbląski Park Technologiczny, Gmina Miasto Ełk - Park Naukowo - Technologiczny w Ełku, Park Przemysłowy Łomża Sp. z o. o., Gmina Olsztyn - Olsztyński Park Naukowo - Technologiczny, Park Naukowo - Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach Sp. z o. o. ałkowita wartość projektu wynosi zł z tego wydatki partnerów wynoszą zł. Id: 72F E-9DF-F Podpisany Strona 14

15 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/314/16 Rady Miasta iałystok z dnia 25 kwietnia 216 r. PRZYHODY I ROZHODY W 216 R. ( w złotych ) Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 216 r Przychody ogółem: Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp Papiery wartościowe (obligacje) Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych Rozchody ogółem: Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych 995 Id: 72F E-9DF-F Podpisany Strona 15

16 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/314/16 Rady Miasta iałystok z dnia 25 kwietnia 216 r. PLN PRZYHODÓW I KOSZTÓW SMORZĄDOWYH ZKŁDÓW UDŻETOWYH N 216 ROK Rozdz. Wyszczególnienie obrotowych na początek ogółem dotacje z budżetu Przychody w tym: w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu na działalność statutową dotacja przedmiotowa z budżetu na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne Koszty ogółem obrotowych na koniec ( w złotych ) Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek za 215 r mentarze x mentarz Miejski x Przeciwdziałanie alkoholizmowi x iałostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji x 9264 Instytucje kultury fizycznej x iałostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji x Ogółem x Id: 72F E-9DF-F Podpisany Strona 16

17 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXII/314/16 Rady Miasta iałystok z dnia 25 kwietnia 216 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 216 Dz. Rozdz. na początek Dochody Wydatki na koniec OŚWIT I WYHOWNIE SZKOŁY PODSTWOWE SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRYJNYH NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYH NR SZKOŁY PODSTWOWE SPEJLNE ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR PRZEDSZKOL PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR /zł/ Id: 72F E-9DF-F Podpisany Strona 17

18 /zł/ Dz. Rozdz. na początek Dochody Wydatki na koniec PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR Id: 72F E-9DF-F Podpisany Strona 18

19 /zł/ Dz. Rozdz. na początek Dochody Wydatki na koniec PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR GIMNZJ PULIZNE GIMNZJUM NR PULIZNE GIMNZJUM NR PULIZNE GIMNZJUM NR PULIZNE GIMNZJUM NR PULIZNE GIMNZJUM NR PULIZNE GIMNZJUM NR PULIZNE GIMNZJUM NR 4 Z ODDZIŁMI INTEGRYJNYMI PULIZNE GIMNZJUM NR 5 Z ODDZIŁMI INTEGRYJNYMI PULIZNE GIMNZJUM NR PULIZNE GIMNZJUM NR PULIZNE GIMNZJUM NR ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH MISTRZOSTW SPORTOWEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH NR LIE OGÓLNOKSZTŁĄE I LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE IV LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE V LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE VI LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE VII LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE VIII LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE X LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE XI LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH I TEHNIZNYH ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH NR ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH NR ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH NR SZKOŁY ZWODOWE ZESPÓŁ SZKÓŁ UDOWLNO-GEODEZYJNYH ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYZNYH ZESPÓŁ SZKÓŁ GSTRONOMIZNYH ZESPÓŁ SZKÓŁ HNDLOWO-EKONOMIZNYH ZESPÓŁ SZKÓŁ MEHNIZNYH ENTRUM KSZTŁENI PRKTYZNEGO NR 2 - ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNIZYH ENTRUM KSZTŁENI PRKTYZNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ TEHNIZNYH ZESPÓŁ SZKÓŁ TEHNIZNYH I OGÓLNOKSZTŁĄYH ZESPÓŁ SZKÓŁ ZWODOWYH NR ZESPÓŁ SZKÓŁ ZWODOWYH NR SZKOŁY RTYSTYZNE POLIELNE STUDIUM WOKLNO-KTORSKIE SZKOŁY ZWODOWE SPEJLNE ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ENTR KSZTŁENI USTWIZNEGO I PRKTYZNEGO ORZ OŚRODKI DOKSZTŁNI ZWODOWEGO Id: 72F E-9DF-F Podpisany Strona 19

20 /zł/ Dz. Rozdz. na początek Dochody Wydatki na koniec ENTRUM KSZTŁENI USTWIZNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYZNYH ZESPÓŁ SZKÓŁ GSTRONOMIZNYH ZESPÓŁ SZKÓŁ MEHNIZNYH ENTRUM KSZTŁENI PRKTYZNEGO NR 2 - ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNIZYH ENTRUM KSZTŁENI PRKTYZNEGO OŚRODKI SZKOLENI, DOKSZTŁNI I DOSKONLENI KDR MIEJSKI OŚRODEK DORDZTW METODYZNEGO STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE URS SZKOLN IV LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR Id: 72F E-9DF-F Podpisany Strona 2

21 /zł/ Dz. Rozdz. na początek Dochody Wydatki na koniec PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PULIZNE GIMNZJUM NR PULIZNE GIMNZJUM NR PULIZNE GIMNZJUM NR PULIZNE GIMNZJUM NR PULIZNE GIMNZJUM NR PULIZNE GIMNZJUM NR PULIZNE GIMNZJUM NR 4 Z ODDZIŁMI INTEGRYJNYMI PULIZNE GIMNZJUM NR PULIZNE GIMNZJUM NR PULIZNE GIMNZJUM NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR Id: 72F E-9DF-F Podpisany Strona 21

22 /zł/ Dz. Rozdz. na początek Dochody Wydatki na koniec SZKOŁ PODSTWOW NR VII LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE VIII LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE X LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZESPÓŁ SZKÓŁ HNDLOWO-EKONOMIZNYH ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRYJNYH NR ZESPÓŁ SZKÓŁ MEHNIZNYH ENTRUM KSZTŁENI PRKTYZNEGO NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH I TEHNIZNYH ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH MISTRZOSTW SPORTOWEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH NR ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH NR ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNIZYH ENTRUM KSZTŁENI PRKTYZNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYH NR ZESPÓŁ SZKÓŁ ZWODOWYH NR EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ SPEJLNE OŚRODKI SZKOLNO-WYHOWWZE SPEJLNY OŚRODEK SZKOLNO-WYHOWWZY PORDNIE PSYHOLOGIZNO-PEDGOGIZNE, W TYM PORDNIE SPEJLISTYZNE PORDNI PSYHOLOGIZNO-PEDGOGIZN NR PORDNI PSYHOLOGIZNO-PEDGOGIZN NR SPEJLISTYZN PORDNI PSYHOLOGIZNO- PEDGOGIZN PLÓWKI WYHOWNI POZSZKOLNEGO MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY INTERNTY I URSY SZKOLNE URS SZKOLN VIII LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE X LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE ZESPÓŁ SZKÓŁ HNDLOWO-EKONOMIZNYH ZESPÓŁ SZKÓŁ MEHNIZNYH ENTRUM KSZTŁENI PRKTYZNEGO NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH I TEHNIZNYH ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNIZYH ENTRUM KSZTŁENI PRKTYZNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ ZWODOWYH NR Id: 72F E-9DF-F Podpisany Strona 22

23 /zł/ Dz. Rozdz. na początek Dochody Wydatki na koniec SZKOLNE SHRONISK MŁODZIEŻOWE SZKOLNE SHRONISKO MŁODZIEŻOWE OGÓŁEM Id: 72F E-9DF-F Podpisany Strona 23

24 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXII/314/16 Rady Miasta iałystok z dnia 25 kwietnia 216 r. Lp. Nazwa zadania lub podmiot elowa Podmiotowa Przedmiotowa DOTJE N ZDNI WŁSNE MIST RELIZOWNE PRZEZ PODMIOTY NLEŻĄE I Politechnika iałostocka rozdz mentarz Miejski rozdz Komendy powiatowe Policji rozdz , 617 NIENLEŻĄE DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH N 216 ROK. Dotacje Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 2 1 ( w złotych ) ele inwestycyjne: dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego, planowanych remontów infrastruktury szpitalnej oraz aparatury i sprzetu medycznego oraz wyposażenia i rozbudowy infrastruktury technicznej w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PK w iałymstoku. rozdz Zakup pościeli, poduszek, kocy i piżam na oddziały szpitalne dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PK w iałymstoku. rozdz Starostwo Powiatowe w iałymstoku rozdz iałostocki Teatr Lalek rozdz , 28 Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich (2. zł) 622 Modernizacja widowni na dużej scenie i zakup sprzętu akustycznego na dużą scenę, klimatyzatorów ( 1.3. zł ) Dom Kultury Śródmieście rozdz iałostocki Ośrodek Kultury rozdz , 622 Zakup nagłośnienia ( 2. zł ) i wykonanie dokumentacji projektowej do remontu sali kinowej (15. zł ) Galeria im. Sleńdzińskich rozdz , 28 Europejski Festiwal Muzyczny "Gloria" ( 15. zł ) 622 Zakup dzieł sztuki i laptopów ( 57.2 zł ) Galeria rsenał - W rozdz , 622 Zakup dzieł sztuki entrum L.Zamenhofa rozdz , Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozdz ( 3.2. zł ) 622 Zakup trwałych i urządzeń ( 14. zł ) i "iblioteka dla każdego" - udżet Obywatelski ( zł ) Muzeum Wojska rozdz , 28 Organizacja imprezy kulturalnej ( 5. zł ), prace konserwacyjne przy ekspozycji plenerowej ( 7. zł ) 622 Opracowanie dokumentacji na koncepcje programową i aranżację plastyczno-przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru ( zł), zakup muzealiów ( 5. zł ), modernizacja sali wystaw czasowych (1. zł ), zakup sprzętu, urządzeń, komputerów ( 135. zł ), adaptacja pomieszczeń Muzeum Pamięci Sybiru ( 3. zł ) Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków 18 6 rozdz iałostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz zł rozdz zł, zł OGÓŁEM RZEM Id: 72F E-9DF-F Podpisany Strona 24

25 Dotacje Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot elowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 2 Kampania promocyjno-edukacyjna budżetu obywatelskiego rozdz Sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej rozdz Szkoły podstawowe niepubliczne rozdz Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozdz , 283 Przedszkola niepubliczne rozdz , 283 Przedszkola specjalne niepubliczne rozdz , 283 Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz , 283 Gimnazja niepubliczne rozdz , 259 Gimnazja specjalne niepubliczne rozdz Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz , Szkoły zawodowe niepubliczne rozdz , 259 Realizacja projektu "ERSMUS+ Edukacja dorosłych edycja 215" rozdz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach rozdz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, licach profilowanych i szkołach zawodowych rozdz , 259 Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozdz Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozdz Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/IDS rozdz Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozdz Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od psychoaktywnych rozdz Wspieranie działań z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych realizowanych w poradniach leczenia uzależnień rozdz Zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od psychoaktywnych rozdz Id: 72F E-9DF-F Podpisany Strona 25

26 Dotacje Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot elowa Podmiotowa Przedmiotowa 25 Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w ramach realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz Realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej rozdz Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów lkoholowych: promowanie trzeźwego stylu życia połączone z daiałaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym, poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej, prowadzenie działań edukacyjnych dla rodzin i wychowanków, prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów, prowadzenie mieszkań readaptacyjnych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej, prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych, prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży,uzależnionej od alkoholu, prowadzenie działalności edukacyjnoinformacyjnej społeczeństwa w zakresie profilaktyki i rozwiazywania problemów akloholowych oraz przemocy domowej za pośrednictwem lokalnych mediów rozdz Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozdz zł, zł Prowadzenie placówek i opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta iałegostoku ( aritas, Stowarzyszenie Droga, Dobry Pasterz ) rozdz Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy rozdz Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze rozdz Realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny pn. Odzyskać dziecko rozdz Prowadzenie ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta iałegostoku rozdz Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz Środowiskowe formy pomocy dziecku i rodzinie rozdz Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz zł, zł Pomoc cudzoziemcom rozdz Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz Id: 72F E-9DF-F Podpisany Strona 26

27 Dotacje Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot elowa Podmiotowa Przedmiotowa 44 Działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym rozdz Prowadzenie domu opieki społecznej rozdz Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecenie do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze otwartych konkursów ofert rozdz Ośrodek dziennego pobytu dla osób ze znaczną niepełnosprawnością rozdz Otwarty konkurs ofert na realizację zadań:podniesienie aktywności mieszkańców iałegostoku, Rozwój postaw tolerancji wśród mieszkańców Miasta, na konsultacje społeczne z mieszkańcami rozdz Wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze spoza budżetu miasta rozdz Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w placówkach niepublicznych rozdz Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej rozdz Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją rozdz , Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta iałegostoku rozdz Dofinansowanie w ramach programu ochrony powietrza rozdz Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozdz Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych rozdz Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozdz RZEM Id: 72F E-9DF-F Podpisany Strona 27