UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2017 rok

Transkrypt

1 Projekt UHWŁ NR... RDY MIST IŁYSTOK z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 217 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d i lit. i oraz pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 217 r. poz. 1875) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz.U. z 216 r. poz. 187 z późn.zm. 1) ) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości zł, w tym dochody bieżące zł i dochody majątkowe zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: 1) dochody budżetu gminy w wysokości zł, 2) dochody budżetu powiatu w wysokości zł. 2. Ustala się: 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości zł, w tym wydatki bieżące zł i wydatki majątkowe zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: a) wydatki budżetu gminy w wysokości zł, b) wydatki budżetu powiatu w wysokości zł; 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 217 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się: 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z: a) zaciąganych kredytów w kwocie zł, b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie zł, 2) przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody zł, wydatki zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się : 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości zł, Id: 23E611DF-5E D-9691F5473. Projekt Strona 1

2 c) dotacje przedmiotowe - w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały; 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 9.. zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągnietych kredytów, wykupu papierów wartościowych (obligacji) oraz udzielonych pożyczek - w kwocie zł. 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta iałegostoku. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w iuletynie Informacji Publicznej. PRZEWODNIZĄY RDY Mariusz Krzysztof Gromko 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 216 r. poz.1948, 1984 i 226 oraz z 217 r. poz.6, 191, 659, 933, 935, 189, 1475, 1529 i 1537; 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz.1126, z 2 r. Nr 6, poz. 7, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 141 i Nr 122, poz.1312, z 21r. Nr 45, poz.497, Nr 1, poz.184, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623 oraz z 29 r. Nr 31, poz. 26; Id: 23E611DF-5E D-9691F5473. Projekt Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miasta iałystok z dnia... października 217 r. PLN DOHODÓW N 217 ROK /zł/ Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe DOHODY GMINY DOHODY WLSNE GOSPODRK MIESZKNIOW GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI WPŁTY Z TYTUŁU ODPŁTNEGO NYI PRW WŁSNOŚI ORZ PRW UŻYTKOWNI WIEZYSTEGO NIERUHOMOŚI DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW RÓŻNE ROZLIZENI PRYWTYZJ WPŁYWY ZE ZYI PRW MJĄTKOWYH OŚWIT I WYHOWNIE SZKOŁY PODSTWOWE WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UIEGŁYH WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW GIMNZJ WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ Id: 23E611DF-5E D-9691F5473. Projekt Strona 3

4 Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ 27 IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ 855 RODZIN TWORZENIE I FUNKJONOWNIE ŻŁOKÓW WPŁYWY Z USŁUG GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK GOSPODRK ODPDMI WPŁYWY Z USŁUG DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE OHRON ZDROWI SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE ORZ ŚWIDZENI DL OSÓ NIEOJĘTYH OOWIĄZKIEM UEZPIEZENI ZDROWOTNEGO DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI DOTJE I SRODKI N FINNSOWNIE WYDTKOW N RELIZJE ZDN Z UDZILEM SRODKOW WYMIENIONYH W RT. 5 UST 1 PKT 2 I GOSPODRK MIESZKNIOW GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO NUK DZIŁLNOŚĆ UPOWSZEHNIJĄ NUKĘ Id: 23E611DF-5E D-9691F5473. Projekt Strona 4

5 Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO OŚWIT I WYHOWNIE SZKOŁY PODSTWOWE DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ OŚRODKI SZKOLENI, DOKSZTŁNI I DOSKONLENI KDR ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH GOSPODRK MIESZKNIOW Id: 23E611DF-5E D-9691F5473. Projekt Strona 5

6 Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ DOTJE OTRZYMNE Z PŃSTWOWYH FUNDUSZY ELOWYH N FINNSOWNIE LU DOFINNSOWNIE KOSZTÓW RELIZJI INWESTYJI I ZKUPÓW INWESTYYJNYH JEDNOSTEK SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH RODZIN WSPIERNIE RODZINY DOTJE OTRZYMNE Z PŃSTWOWYH FUNDUSZY ELOWYH N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH JEDNOSTEK SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH DOHODY POWITU DOHODY WLSNE POMO SPOŁEZN DOMY POMOY SPOŁEZNEJ WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 83 WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY ZE SPRZEDŻY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UIEGŁYH WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW RODZIN DZIŁLNOŚĆ PLÓWEK OPIEKUŃZO- WYHOWWZYH WPŁYWY Z OTRZYMNYH SPDKÓW, ZPISÓW I DROWIZN W POSTI PIENIĘŻNEJ DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE OŚWIT I WYHOWNIE SZKOŁY PODSTWOWE SPEJLNE DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE PRZEZ POWIT Id: 23E611DF-5E D-9691F5473. Projekt Strona 6

7 Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe GIMNZJ SPEJLNE DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE PRZEZ POWIT OHRON ZDROWI SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE ORZ ŚWIDZENI DL OSÓ NIEOJĘTYH OOWIĄZKIEM UEZPIEZENI ZDROWOTNEGO DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE PRZEZ POWIT DOTJE I SRODKI N FINNSOWNIE WYDTKOW N RELIZJE ZDN Z UDZILEM SRODKOW WYMIENIONYH W RT. 5 UST 1 PKT 2 I TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DROGI PULIZNE W MISTH N PRWH POWITU (W ROZDZILE NIE UJMUJE SIĘ WYDTKÓW N DROGI GMINNE) DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO OŚWIT I WYHOWNIE SZKOŁY PODSTWOWE SPEJLNE DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO LIE OGÓLNOKSZTŁĄE ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ Id: 23E611DF-5E D-9691F5473. Projekt Strona 7

8 Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe SZKOŁY ZWODOWE DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO SZKOŁY ZWODOWE SPEJLNE ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ ENTR KSZTŁENI USTWIZNEGO I PRKTYZNEGO ORZ OŚRODKI DOKSZTŁNI ZWODOWEGO ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 1 PKT 3 ORZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, Z WYŁĄZENIEM DOHODÓW KLSYFIKOWNYH W PRGRFIE Id: 23E611DF-5E D-9691F5473. Projekt Strona 8

9 Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 1 PKT 29 3 ORZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, Z WYŁĄZENIEM DOHODÓW KLSYFIKOWNYH W PRGRFIE 25 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH 257 ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH 259 ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH 6257 ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH 6259 ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ DOTJE OTRZYMNE Z PŃSTWOWYH FUNDUSZY ELOWYH N FINNSOWNIE LU DOFINNSOWNIE KOSZTÓW RELIZJI INWESTYJI I ZKUPÓW INWESTYYJNYH JEDNOSTEK SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH 3 3 OGÓŁEM Id: 23E611DF-5E D-9691F5473. Projekt Strona 9

10 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miasta iałystok z dnia... października 217 r. PLN WYDTKÓW N 217 ROK Dz. Rozd z. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe WYDTKI GMINY /zł/ WYDTKI N ZDNI RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKMI SMORZĄDU TERYTORILNEGO - GMIN TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DROGI PULIZNE GMINNE WYDTKI N ZDNI WŁSNE - GMIN LEŚNITWO POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DROGI PULIZNE GMINNE GOSPODRK MIESZKNIOW GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW ZDNI Z ZKRESU GEODEZJI I KRTOGRFII POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ NUK DZIŁLNOŚĆ UPOWSZEHNIJĄ NUKĘ DMINISTRJ PULIZN RDY GMIN (MIST I MIST N PRWH POWITU) URZĘDY GMIN (MIST I MIST N PRWH POWITU) POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW STRŻ GMINN (MIEJSK) Id: 23E611DF-5E D-9691F5473. Projekt Strona 1

11 Dz. Rozd z. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE SZKOŁY PODSTWOWE PRZEDSZKOL GIMNZJ OŚRODKI SZKOLENI, DOKSZTŁNI I DOSKONLENI KDR STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ OHRON ZDROWI PROGRMY POLITYKI ZDROWOTNEJ IZY WYTRZEŹWIEŃ POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ POMO SPOŁEZN ZDNI W ZKRESIE PRZEIWDZIŁNI PRZEMOY W RODZINIE DODTKI MIESZKNIOWE OŚRODKI POMOY SPOŁEZNEJ POMO W ZKRESIE DOŻYWINI POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ RODZIN ŚWIDZENI RODZINNE, ŚWIDZENIE Z FUNDUSZU LIMENTYJNEGO ORZ SKŁDKI N UEZPIEZENI EMERYTLNE I RENTOWE Z UEZPIEZENI SPOŁEZNEGO WSPIERNIE RODZINY TWORZENIE I FUNKJONOWNIE ŻŁOKÓW GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK GOSPODRK ŚIEKOW I OHRON WÓD GOSPODRK ODPDMI UTRZYMNIE ZIELENI W MISTH I GMINH OHRON POWIETRZ TMOSFERYZNEGO I KLIMTU SHRONISK DL ZWIERZĄT Id: 23E611DF-5E D-9691F5473. Projekt Strona 11

12 Dz. Rozd z. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe OŚWIETLENIE ULI, PLÓW I DRÓG POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO OHRON ZYTKÓW I OPIEK ND ZYTKMI POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE ORZ NTURLNE OSZRY I OIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE KULTUR FIZYZN OIEKTY SPORTOWE INSTYTUJE KULTURY FIZYZNEJ ZDNI W ZKRESIE KULTURY FIZYZNEJ POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ WYDTKI N ZDNI Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ZLEONE USTI - GMIN OHRON ZDROWI SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE ORZ ŚWIDZENI DL OSÓ NIEOJĘTYH OOWIĄZKIEM UEZPIEZENI ZDROWOTNEGO WYDTKI POWITU WYDTKI N ZDNI WŁSNE - POWIT TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DROGI PULIZNE W MISTH N PRWH POWITU (W ROZDZILE NIE UJMUJE SIĘ WYDTKÓW N DROGI GMINNE) GOSPODRK MIESZKNIOW GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW ZDNI Z ZKRESU GEODEZJI I KRTOGRFII POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW ORON YWILN OŚWIT I WYHOWNIE SZKOŁY PODSTWOWE SPEJLNE Id: 23E611DF-5E D-9691F5473. Projekt Strona 12

13 Dz. Rozd z. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 812 LIE OGÓLNOKSZTŁĄE SZKOŁY ZWODOWE SZKOŁY RTYSTYZNE SZKOŁY ZWODOWE SPEJLNE ENTR KSZTŁENI USTWIZNEGO I PRKTYZNEGO ORZ OŚRODKI DOKSZTŁNI ZWODOWEGO POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ POMO SPOŁEZN DOMY POMOY SPOŁEZNEJ JEDNOSTKI SPEJLISTYZNEGO PORDNITW, MIESZKNI HRONIONE I OŚRODKI INTERWENJI KRYZYSOWEJ POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ REHILITJ ZWODOW I SPOŁEZN OSÓ NIEPEŁNOSPRWNYH EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ SPEJLNE OŚRODKI SZKOLNO-WYHOWWZE OŚRODKI REWLIDYJNO-WYHOWWZE RODZIN RODZINY ZSTĘPZE DZIŁLNOŚĆ PLÓWEK OPIEKUŃZO-WYHOWWZYH GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ WYDTKI N ZDNI Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ZLEONE USTI - POWIT OŚWIT I WYHOWNIE SZKOŁY PODSTWOWE SPEJLNE GIMNZJ SPEJLNE OHRON ZDROWI SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE ORZ ŚWIDZENI DL OSÓ NIEOJĘTYH OOWIĄZKIEM UEZPIEZENI ZDROWOTNEGO OGÓŁEM Id: 23E611DF-5E D-9691F5473. Projekt Strona 13

14 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta iałystok z dnia października 217 r. Lp. Numer zadania LIMITY WYDTKÓW N ZDNI INWESTYYJNE RELIZOWNE W ROKU 217 UJĘTE W PLNIE WYDTKÓW UDŻETOWYH (w zał. Nr 2) Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 217 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 217 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu DIN/75/ udowa i przebudowa ciągów pieszych i rowerowych na obszarze Lasu Zwierzynieckiego w iałymstoku / / DIN ZDI/33/ ZDM/6/ ZDM/7/ 1 ZDM/97/ 1 ZDI/16/ udowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych / / 4 ZDI/164/ 9 ZDM/17/ 1 ZDM/76/ / 657 / / 657 / udowa ul. Marczukowskiej i ul. Spokojnej / / Rozbudowa infrastruktury rowerowej / / Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych / / RZEM Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji / / "Poprawa dostępności centrum iałegostoku dla komunikacji miejskiej" (l. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) / / "Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta iałegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8" / / RZEM udowa kładki pieszo-rowerowej i przebudowa mostu wraz z przebudową nawierzchni w ul. Marczukowskiej / / udowa ulic: zerwonego Kapturka (odc. od ul. Rycerskiej do drogi serwisowej biegnącej wzdłuż ul. olesława Krzywoustego), Familijnej, Plastusia, Kopciuszka / / ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM Id: 23E611DF-5E D-9691F5473. Projekt Strona 14

15 Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 217 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 217 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu ZDM/22/ udowa ulic wraz z przebudową istniejącej infrastruktury: iasnej, Depowej, Giżyckiej, Górniczej, Jachtowej, J. K. Kluka, Kolonia Dojlidy, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta ugusta, Krzywej, Krzyżowej (fragment), Liliowej, M. Reja, Mohylowskiej, Motylej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), Ogrodniczki (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Oleckiej, Ordynackiej, Orląt Lwowskich, Podmokłej, przedłużenia ul. Wiewiórczej do drogi do Olmont, Rodzinnej, Sielskiej, sięgacza od ul. Zwierzynieckiej, Sinej, Sitarskiej, Solnickiej, Starosielce, Sterowej, Suwalskiej, Św. Jana hrzciciela, Uroczej, Węgierskiej, Wołyńskiej, Żniwnej, Żurawia (odc. Niedźwiedzia - Wilcza), 1-KDZ (os. Skorupy) planowanych do realizacji w latach / / ZDM 18 ZDM/51/ 24 ZDM/29/ 3 ZDM/35/ 33 ZDI/147/ 36 ZDI/24/ 37 ZDM/18/ 44 ZDM/81/ 46 ZDM/83/ 49 ZDM/87/ 53 ZDM/92/ 54 ZDM- 93/ 55 ZDM/94/ 56 ZDM/95/ udowa nawierzchni ulic: agiennej i Ustronnej / / udżet Obywatelski udowa ul. Skandynawskiej / / udowa ul. ienistej wraz z kładką i chodnikiem do skrzyżowania ul. Zwierzynieckiej i ul. Św. Ojca Pio / / udowa ul. rowarowej, ul. ajecznej i ul. Krynicznej / / udowa ul. Folwarcznej, ul. Dojlidzkiej, ul. Saskiej, ul. Mokrej / / Ścieżka rowerowa Traktem Napoleońskim / / udżet Obywatelski agno, błoto - teraz nowy chodnik jak złoto (od ul. Zygmunta ugusta do ul. łękitnej) /217/ udżet Obywatelski 217 Utwardzenie placu/dziedzińca przy parafii Św. Ojca Pio (w tym budowa parkingu) / / udżet Obywatelski 217 udowa nawierzchni ul. Wspaniałej wraz z oświetleniem /217/ udżet Obywatelski udowa drogi łącznikowej pomiędzy ul.. Prusa i ul. K. iołkowskiego / / udowa dwóch zatok autobusowych na ul. Lipowej /217/ udowa fragmentu ul. Konduktorskiej / / udowa parkingu w rejonie ul. Młynowej (przy budynku ZUS) / / ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM RZEM Id: 23E611DF-5E D-9691F5473. Projekt Strona 15

16 Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 217 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 217 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu ZDI/242/ udowa pasa startowego na Krywlanach wraz z odwodnieniem / / ZDM Modernizacja budynku ul. Kijowska 3 / / DSR/P NT- II/217 DSR/P NT- III/217 DSR/P NT- IV/217 PNT/1/ / DIN/1/W M Opracowanie dokumentacji odwodnienia budynków PN-T /217/ / Modernizacja budynku przy ul. J. K. ranickiego 3 / / RZEM udowa budynków komunalnych / / Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby zamieszkania zbiorowego na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, z zagospodarowaniem terenu - ul. Grochowa 2 / / Przebudowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo - wychowawczą, z zagospodarowaniem terenu - ul. Wiktorii 9 / / Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Sukienna 5 / / Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. iepła 4 / / Instalacja pompy ścieków GRUNDFOS do przepompowni budynku entrum Technologicznego PN-T/217/ Instalacja podnośnika przeładunkowego w budynku entrum Technologicznego PN- T/217/ RZEM Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w iałymstoku / / RZEM Modernizacja ogrodzenia i bram wjazdowych wokół budynku UM przy ul. Słonimskiej 2/2 /217/ Modernizacja ogrodzenia i bram wjazdowych wokół budynku przy ul. Św. Rocha 3 /217/ RZEM RZEM PN-T ZMK ZMK ZMK ZMK ZMK ZMK DSR DSR DSR DIN OU OU Id: 23E611DF-5E D-9691F5473. Projekt Strona 16

17 Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 217 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 217 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu ZDM/1 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta w rejonie ul. M. Pietkiewicza, ul. 5/ W. Pileckiego, ul. H. Kołłątaja i ul. Komisji Edukacji Narodowej oraz instalacja kamer obrotowych w rejonie ul. arszczańskiej i ul. Klepackiej /217/ 5 ZDI/29/ 6 DIN/148/ DIN/15/ DIN/2/ 8 DIN/15/ DIN/27/ DIN/84/ DIN/29/ DIN/49/ / 657 / 659 RZEM 58 9 Rozbudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28, ul. Warmińska 55 / / Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Świętokrzyska 4 / / Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 / / Opracowanie dokumentacji budowy przedszkoli na osiedlach Nowe Miasto, Leśna Dolina, Skorupy, Zawady, acieczki / / Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 / / entrum nimacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO, ul. Wierzbowa 7 / / udżet Obywatelski 216 RZEM ZIT: Przebudowa z rozbudową entrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik iałystok. Przepis na sukces!, ul. Knyszyńska 12 / / 65 / ZIT: Rozbudowa entrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół udowlano Geodezyjnych, ul. Słonimska 47/1 / / / Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kluka 11 / / RZEM RZEM RZEM ZDM DIN DIN DIN DIN DIN DIN DIN DIN/EDU DIN/EDU 5 DIN/131/ Opracowanie dokumentacji na termomodernizację Przedszkoli Samorządowych nr 7, 39, 42, 46, 52, 68, 71, 73, 78, Szkoły Podstawowej nr 11, Publicznego Gimnazjum nr 7, Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 przewidzianych do realizacji w 218 roku / / DIN RZEM Id: 23E611DF-5E D-9691F5473. Projekt Strona 17

18 Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 217 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 217 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu DIN/37/ udowa placu zabaw dla dzieci w parku Konstytucji 3 Maja z wykorzystaniem DIN urządzeń zabawowych edukacyjno - wodnych / / Wykonanie dokumentacji dotyczącej uregulowania stosunków wodnych w Parku DGK ntoniuk / / RZEM DIN/93/ 5 DIN/136/ 6 DIN/137/ 9 DIN/14/ 11 DIN/141/ Odbudowa rowu przy ul. Zabłudowskiej / / Odbudowa stawów Marczukowskich / / DIN/154/ ZDI/48/ DIN/66/ 3 DIN/11/ udowa studni głębinowej, wierconej do celów obrony cywilnej / / udowa lei Niezłomnych w Parku Konstytucji 3 Maja / / Spędź miło i efektywnie czas na placu zabaw i siłowni w plenerze na osiedlu Leśna Dolina / / udżet Obywatelski 216 Tam, gdzie było wysypisko, teraz będzie nasze boisko przy ul. Wolińskiej / / udżet Obywatelski 217 udowa siłowni pod chmurką - ogólnodostępny skwer rekreacyjny - projekt osiedlowy przy ul. Jarzębinowej /217/ udżet Obywatelski 217 Zaplecze rekreacyjno-sportowe przy ul. Sybiraków, ndrukiewicza i Wołyńskiej / / udżet Obywatelski 217 entrum rekreacyjno - sportowe "Starosielce" przy ul. Szkolnej / / udżet Obywatelski 217 Wykonanie dokumentacji dotyczącej uregulowania stosunków wodnych na terenie miasta iałegostoku - Etap I /217/ RZEM Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznicy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru / / Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelicko - augsburskiego na Rynku Siennym / / udowa i zagospodarowanie terenu przy boisku oraz budowa świetlicy - ul. arszczańska / / RZEM RZEM DIN DIN DIN DIN DIN DGK DGK DIN DGK DIN / KPS DIN DIN / UR ZMK Id: 23E611DF-5E D-9691F5473. Projekt Strona 18

19 Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 217 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 217 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu DIN/129/ udowa boisk wraz z obiektami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 2, Zespole Szkół nr 17, Publicznym Gimnazjum nr 5,13,18 oraz przy I Liceum DIN Ogólnokształcącym / / RZEM OGÓŁEM * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ). Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Inne źródła Id: 23E611DF-5E D-9691F5473. Projekt Strona 19

20 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr.. Rady Miasta iałystok z dnia.. października 217 r. WYDTKI 1) N PROGRMY I PROJEKTY RELIZOWNE ZE ŚRODKÓW POHODZĄYH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POHODZĄYH Z INNYH ŹRÓDEŁ ZGRNIZNYH NIE PODLEGJĄYH ZWROTOWI W 217 R. Planowane wydatki ( w złotych ) Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: POPW Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Razem wydatki: r., w tym: Program: POPW Priorytet: 2 Działanie: 2.2 udowa DW 669 w iałymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych ( DW 676/ DW669 ) do ulicy iołkowskiego (DW 678 ) ( udowa Trasy Niepodległości ( zachodni odcinek obwodnicy miejskiej ) w iałymstoku) wydatki majątkowe wydatki bieżące Przebudowa DW 678 w iałymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. iołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. iołkowskiego z ul. Sulika (DK 65) (Przebudowa ul. K. iołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika) Razem wydatki: 6, r., w tym: wydatki majątkowe wydatki bieżące Id: 23E611DF-5E D-9691F5473. Projekt Strona 2

21 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: POPW Priorytet: 2 3 Działanie: 2.2 Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta iałegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8 Razem wydatki: r. wydatki majątkowe Program: RPOWP /STRTEGI ZIT OF Priorytet: 1 Działanie: 1.4 / ZIT OF Razem wydatki: r. wydatki majątkowe Program: RPOWP /STRTEGI ZIT OF Priorytet: 5 Działanie: 5.4/ZIT OF Razem wydatki: r. wydatki majątkowe Program: POPW Priorytet: 2 Działanie: 2.1 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w iałymstoku Rozwój komunikacji rowerowej w iałymstoku Poprawa dostępności centrum iałegostoku dla komunikacji miejskiej Razem wydatki: 6, r., w tym: wydatki majątkowe wydatki bieżące Id: 23E611DF-5E D-9691F5473. Projekt Strona 21

22 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: POPW Priorytet: 2 Działanie: 2.1 Razem wydatki: 6, r., w tym: Program: RPOWP Priorytet: III, VIII Działanie: 3.3, 8.2 wydatki majątkowe wydatki bieżące Razem wydatki: r., w tym: Program: RPOWP Priorytet: III, VIII Działanie: 3.3, 8.2 wydatki majątkowe wydatki bieżące Razem wydatki: r., w tym: Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Rozwój infrastruktury transportu miejskiego Gastronomik iałystok. Przepis na sukces! Wiemy więcej - budujemy więcej wydatki majątkowe wydatki bieżące ERSMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 214 Razem wydatki: r. wydatki bieżące Id: 23E611DF-5E D-9691F5473. Projekt Strona 22

23 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: r. wydatki bieżące Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: r. wydatki bieżące Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: r. wydatki bieżące Program: POPW Priorytet: 1 Działanie: 1.1 ERSMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 215 ERSMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 215 ERSMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 215 Platforma startowa dla nowych pomysłów "Hub of Talents" Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Id: 23E611DF-5E D-9691F5473. Projekt Strona 23

24 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: r. wydatki bieżące Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: r. wydatki bieżące Program: POPT Priorytet: Działanie: Razem wydatki: r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.3 ERSMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 216 ERSMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 216 Opracowanie Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w mieście iałystok ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Id: 23E611DF-5E D-9691F5473. Projekt Strona 24

25 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.1 Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.1 Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.1 Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.3 Małe laboratorium językowe Podniesienie oferty edukacyjnej w PS1 w iałymstoku Przedszkolak na miarę czasu, program edukacyjny w PS 44 w iałymstoku entrum Kompetencji OF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie iałostockiego Obszaru Funkcjonalnego Razem wydatki: ) r., w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe Id: 23E611DF-5E D-9691F5473. Projekt Strona 25

26 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: RPOWP Priorytet:VIII Działanie: Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w iałymstoku Razem wydatki: r., w tym: Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.1 wydatki bieżące wydatki majątkowe Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.1 Razem wydatki: r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.1 Z kluczem w przyszłość Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu kademia pomysłów UILD-UP Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Id: 23E611DF-5E D-9691F5473. Projekt Strona 26

27 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.1 Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.1 Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.1 Razem wydatki: r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.1 Szkoła jutra Z tabletem w XXI wiek E-szkoła - ZS 6 Niewiedza - wykluczone! Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Id: 23E611DF-5E D-9691F5473. Projekt Strona 27

28 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.1 Razem wydatki: ) r Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.1 wydatki bieżące wydatki majątkowe Razem wydatki: r Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.1 wydatki bieżące wydatki majątkowe Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.1 Odkrywamy talenty Szkoła nowych możliwości Kompetencje yfrowe iałostockiej Młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno - zawodowych Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Id: 23E611DF-5E D-9691F5473. Projekt Strona 28

29 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.1 Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: r. wydatki bieżące Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.2 Przedmioty przyrodnicze - kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w iałymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą ERSMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 217 ERSMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 217 Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Id: 23E611DF-5E D-9691F5473. Projekt Strona 29