UCHWAŁA NR XXVI/414/16 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 24 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2016 rok

Transkrypt

1 UHWŁ NR XXVI/414/16 RDY MIST IŁYSTOK z dnia 24 października 216 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 216 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 216 r. poz ) ) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz.U. z 213 r. poz. 885 z późn.zm. 2) ) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 z późn. zm. 3) ) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości zł, w tym dochody bieżące zł i dochody majątkowe zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: 1) dochody budżetu gminy w wysokości zł; 2) dochody budżetu powiatu w wysokości zł. 2. Ustala się: 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości zł, w tym wydatki bieżące zł i wydatki majątkowe zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: a) wydatki budżetu gminy w wysokości zł, b) wydatki budżetu powiatu w wysokości zł. 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 216 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze pochodzących z Unii Europejskiej i pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się: 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z wolnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie zł, 2) przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się dochody w kwocie 1.8. zł i wydatki w kwocie 1.8. zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody zł, wydatki zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się: 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości zł, Id: 9E6E14F F-9F37D3E85. Podpisany Strona 1

2 c) dotacje przedmiotowe - w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.. zł, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) - w kwocie zł. 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta iałegostoku. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. PRZEWODNIZĄY RDY Mariusz Krzysztof Gromko 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 216r. poz ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 213r. poz. 938 i 1646, z 214 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 215 r. poz. 238, 532, 145, 1117, 113, 1189, 119, 1269, 1358, 1513, 183, 1854 i 189, z 216 r. poz.195, 1257 i 1454; 3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998r. Nr 162, poz.1126, z 2 r. Nr 6, poz. 7, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz.228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 141 i Nr 122, poz.1312, z 21r. Nr 45, poz.497, Nr 1, poz.184, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623 oraz z 29r. Nr 31, poz. 26; Id: 9E6E14F F-9F37D3E85. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/414/16 Rady Miasta iałystok PLN DOHODÓW N 216 ROK z dnia 24 października 216 r. /zł/ Dz. Rozdz. Parag. Nazwa/Opis Plan na 216 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 216 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe DOHODY GMINY DOHODY WLSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DROGI PULIZNE GMINNE WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ ŻŁOKI WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK GOSPODRK ŚIEKOW I OHRON WÓD WPŁYWY ZE SPRZEDŻY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE OHRON ZDROWI SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE ORZ ŚWIDZENI DL OSÓ NIEOJĘTYH OOWIĄZKIEM UEZPIEZENI ZDROWOTNEGO DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N 21 RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI DOTJE I SRODKI N FINNSOWNIE WYDTKOW N RELIZJE ZDN Z UDZILEM SRODKOW WYMIENIONYH W RT. 5 UST 1 PKT 2 I OŚWIT I WYHOWNIE Id: 9E6E14F F-9F37D3E85. Podpisany Strona 3

4 /zł/ Dz. Rozdz. Parag. Nazwa/Opis Plan na 216 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 216 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe SZKOŁY PODSTWOWE ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ GIMNZJ DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO UDZILY W PODTKU DOHODOWYM OD OSO PRWNYH DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM UDZIŁY GMIN W PODTKH STNOWIĄYH DOHÓD UDŻETU PŃSTW WPŁYWY Z PODTKU DOHODOWEGO OD OSÓ PRWNYH DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE OHRON ZDROWI SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE ORZ ŚWIDZENI DL OSÓ NIEOJĘTYH OOWIĄZKIEM UEZPIEZENI ZDROWOTNEGO DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N ZDNI 211 IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE PRZEZ POWIT DOTJE I SRODKI N FINNSOWNIE WYDTKOW N RELIZJE ZDN Z UDZILEM SRODKOW WYMIENIONYH W RT. 5 UST 1 PKT 2 I OŚWIT I WYHOWNIE LIE OGÓLNOKSZTŁĄE ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ SZKOŁY ZWODOWE Id: 9E6E14F F-9F37D3E85. Podpisany Strona 4

5 /zł/ Dz. Rozdz. Parag. Nazwa/Opis Plan na 216 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 216 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN 271 (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ 814 ENTR KSZTŁENI USTWIZNEGO I PRKTYZNEGO ORZ OŚRODKI DOKSZTŁNI ZWODOWEGO ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN 271 (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ OGÓŁEM Id: 9E6E14F F-9F37D3E85. Podpisany Strona 5

6 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/414/16 Rady Miasta iałystok PLN WYDTKÓW N 216 ROK z dnia 24 października 216 r. /zł/ Dz. Rozdz. Nazwa/Opis Plan na 216 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 216 r. po zmianie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe WYDTKI GMINY WYDTKI N ZDNI WŁSNE - GMIN TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DROGI PULIZNE GMINNE POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW ZKŁDY GOSPODRKI MIESZKNIOWEJ POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ OSŁUG DŁUGU PULIZNEGO OSŁUG PPIERÓW WRTOŚIOWYH, KREDYTÓW I POŻYZEK JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO OŚWIT I WYHOWNIE SZKOŁY PODSTWOWE PRZEDSZKOL GIMNZJ POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ ŻŁOKI POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK UTRZYMNIE ZIELENI W MISTH I GMINH OŚWIETLENIE ULI, PLÓW I DRÓG POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ Id: 9E6E14F F-9F37D3E85. Podpisany Strona 6

7 /zł/ Dz. Rozdz. Nazwa/Opis Plan na 216 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 216 r. po zmianie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLIE I KLUY KULTUR FIZYZN POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ WYDTKI N ZDNI Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ZLEONE USTI - GMIN OHRON ZDROWI SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE ORZ ŚWIDZENI DL OSÓ NIEOJĘTYH OOWIĄZKIEM UEZPIEZENI ZDROWOTNEGO WYDTKI POWITU WYDTKI N ZDNI WŁSNE - POWIT WYMIR SPRWIEDLIWOŚI NIEODPŁTN POMO PRWN OŚWIT I WYHOWNIE SZKOŁY PODSTWOWE SPEJLNE LIE OGÓLNOKSZTŁĄE SZKOŁY ZWODOWE ENTR KSZTŁENI USTWIZNEGO I PRKTYZNEGO ORZ OŚRODKI DOKSZTŁNI ZWODOWEGO EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ SPEJLNE OŚRODKI SZKOLNO-WYHOWWZE PLÓWKI WYHOWNI POZSZKOLNEGO WYDTKI N ZDNI Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ZLEONE USTI - POWIT OHRON ZDROWI SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE ORZ ŚWIDZENI DL OSÓ NIEOJĘTYH OOWIĄZKIEM UEZPIEZENI ZDROWOTNEGO OGÓŁEM Id: 9E6E14F F-9F37D3E85. Podpisany Strona 7

8 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/414/16 Rady Miasta iałystok z dnia 24 października 216 r. Lp. Numer zadania Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 216 ujęte w planie wydatków budżetowych (w zał. Nr 2) Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 216 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 216 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu "Przebudowa DW 678 w iałymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. iołkowskiego z / ZDI/28/ ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. iołkowskiego z ul. Sulika (DK 65)" (Przebudowa ZDM ul. K. iołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. / N. Sulika) / / ZDI/44/ 5 ZDI/159/ 1 ZDI/131/ 15 ZDI/28/ 17 ZDI/212/ 43 ZDM/18/ 5 ZDM/8/ udowa ul. Długiej / / udowa ul. zystej / / udowa ul. J. Słowackiego / / RZEM Poprawa dostępności komunikacyjnej osiedla Skorupy (ulice:.hrobrego, Warmińska, Gospodarska) / / udowa ulic P. Sapiehy, Polnej, J. Zamoyskiego, J. Skrzetuskiego i przedłużenia ul. Zawady na odc. od ul. Końcowej do ul. Polnej / / Ścieżka rowerowa Traktem Napoleońskim /216/ udżet Obywatelski udowa ul. Pieczurki (fragment) od ul. Dolistowskiej do ul. Ziemskiej /216/ RZEM Rozbiórki pod inwestycje /216/ RZEM udowa mieszkań komunalnych /216-22/ RZEM ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM ZMK ZMK Id: 9E6E14F F-9F37D3E85. Podpisany Strona 8

9 Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 216 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 216 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu DSR/P Modernizacja elektromagnatycznego transformatora trójfazowego do pracy równoległej DSR NT-II /216/ 3 ZDI/29/ 13 /8/ 15 /6/W M 2 /11/ 4 /17/ 8 /18/ 1 /15/ 12 /21/ RZEM Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kluka 11 / / oisko wielofunkcyjne wraz z siłownią pod chmurką "Sport jako sposób na umacnianie więzi rodzinnych" przy ZS nr 2, ul. Gdańska 23/1 /216/ udżet Obywatelski 216 udowa bieżni rzutni i skoczni wraz z modernizacją oświetlenia terenów przy Szkole Podstawowej nr 49, ul. rmii Krajowej 32 /216/ RZEM udowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół nr 12, ul. Krakowska 19 /216/ RZEM Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 8, ul. Nowogródzka 5 / / Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 2, ul. Mazowiecka 39E / / Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Świętokrzyska 4 / / Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 44, ul. ntoniukowska 9 / / RZEM /81/ "zas na sport" - budowa boiska do siatkówki plażowej i gry w Streetball oraz remont i modernizacja zaplecza sanitarnego przy sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum nr 2 oraz dokumentacja techniczna modernizacji sali gimnastycznej / / udżet Obywatelski /83/ RZEM oisko wielofunkcyjne przy VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w iałymstoku /216/ udżet Obywatelski 216 RZEM /29/ Przebudowa z rozbudową entrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik XXI wieku, ul. Knyszyńska 12 / / / EDU Id: 9E6E14F F-9F37D3E85. Podpisany Strona 9

10 Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 216 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 216 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu /86/ oisko trawiaste do piłki nożnej "Na Górce" przy Zespole Szkół Zawodowych nr 5 w iałymstoku /216/ udżet Obywatelski /72/ 12 ZDM/56/ 8 /88/ 9 /89/ 1 ZDI/21/ 2 /55/ udowa oświetlenia w ul. K. Kosińskiego /216/ Odbudowa stawów Marczukowskich / / RZEM udowa boiska wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, ul. ntoniuk Fabryczny 4 /216/ RZEM RZEM udowa siłowni pod chmurką z oświetleniem, boiskiem trawiastym, ławeczkami, elementami zieleni przy ul. Sokólskiej /216/ udżet Obywatelski udowa siłowni plenerowej przy ul. Dobrej /216/ udżet Obywatelski 216 RZEM udowa Toru Wschodzący iałystok wraz z drogą dojazdową i parkingami / / udżet Partycypacyjny 215 RZEM Urządzenie placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego oraz kącika fitness na osiedlu Jaroszówka / Wyżyny / / RZEM OGÓŁEM ZDM DGK / ZDM /DGK * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ). Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Inne źródła Id: 9E6E14F F-9F37D3E85. Podpisany Strona 1

11 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/414/16 Rady Miasta iałystok z dnia 24 października 216 r. Wydatki 1) na programy i projekty realizowane ze pochodzących z Unii Europejskiej i pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 216 r. Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: POPW Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Razem wydatki: 6, r. wydatki majątkowe Program: POPW Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Razem wydatki: 6, 615, 7, r. wydatki majątkowe Program: POPW Priorytet: 2 Działanie: 2.2 udowa DW 669 w iałymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych ( DW 676/ DW669 ) do ulicy iołkowskiego (DW 678 ) ( udowa Trasy Niepodległości ( zachodni odcinek obwodnicy miejskiej ) w iałymstoku) Przebudowa DW 678 w iałymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. iołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. iołkowskiego z ul. Sulika (DK 65) (Przebudowa ul. K. iołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika) Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta iałegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8 Razem wydatki: 6, r. wydatki majątkowe Id: 9E6E14F F-9F37D3E85. Podpisany Strona 11

12 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: RPOWP /STRTEGI ZIT OF Priorytet: 1 Działanie: 1.4 / ZIT OF Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w iałymstoku Razem wydatki: 6, r. wydatki majątkowe Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: ERSMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 214 Razem wydatki: 81, r. wydatki bieżące Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: 81, 811, 812, 813 ERSMUS+ Edukacja szkolna - Edycja r. wydatki bieżące Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: ERSMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 215 Razem wydatki: 81, r. wydatki bieżące Id: 9E6E14F F-9F37D3E85. Podpisany Strona 12

13 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: 811, 811, 812, 813 ERSMUS+ Edukacja szkolna - Edycja r. wydatki bieżące Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: 81, 814 ERSMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja r. wydatki bieżące Program: POPW Priorytet: 1 Działanie: 1.1 Platforma startowa dla nowych pomysłów "Hub of Talents" Razem wydatki: 73, ) r. wydatki bieżące Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: 81, 812, 811, 811 ERSMUS+ Edukacja szkolna - Edycja r. wydatki bieżące Id: 9E6E14F F-9F37D3E85. Podpisany Strona 13

14 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: Erasmus+ Priorytet: 12 Działanie: ERSMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 216 Razem wydatki: 81, 813, r. wydatki bieżące Program: Erasmus+ Priorytet: 13 Działanie: ERSMUS+ Młodzież - Edycja 216 Razem wydatki: 854, r. wydatki bieżące Program: RPO WP Priorytet:III 14 Działanie: 3.3 Kwalifikacje uszyte na miarę Razem wydatki: 81, ) r. wydatki bieżące ) Wydatki majątkowe Wydatki bieżące Ogółem ) obejmują wydatki bieżące i majątkowe 2) środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne 3) projekt realizowany przez PN-T (jako Lidera) i 5 partnerów: Gmina Miasto Elbląg - Elbląski Park Technologiczny, Gmina Miasto Ełk - Park Naukowo - Technologiczny w Ełku, Park Przemysłowy Łomża Sp. z o. o., Gmina Olsztyn - Olsztyński Park Naukowo - Technologiczny, Park Naukowo - Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach Sp. z o. o. ałkowita wartość projektu wynosi zł z tego wydatki partnerów wynoszą zł. 4) należy dodać wkład własny niepieniężny w wysokości zł 5) należy dodać wkład własny niepieniężny w wysokości zł Id: 9E6E14F F-9F37D3E85. Podpisany Strona 14

15 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/414/16 Rady Miasta iałystok z dnia 24 października 216 r. Lp. PRZYHODY I ROZHODY W 216 R. Treść Klasyfikacja ( w złotych ) Kwota 216 r Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym Przychody ogółem: Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp Papiery wartościowe (obligacje) Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych Rozchody ogółem: Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych 995 Id: 9E6E14F F-9F37D3E85. Podpisany Strona 15

16 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/414/16 Rady Miasta iałystok z dnia 24 października 216 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 216 Dz. Rozdz. Nazwa/Opis na początek Dochody Wydatki na koniec OŚWIT I WYHOWNIE SZKOŁY PODSTWOWE SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRYJNYH NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYH NR SZKOŁY PODSTWOWE SPEJLNE ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR PRZEDSZKOL PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR /zł/ Id: 9E6E14F F-9F37D3E85. Podpisany Strona 16

17 /zł/ Dz. Rozdz. Nazwa/Opis na początek Dochody Wydatki na koniec PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR Id: 9E6E14F F-9F37D3E85. Podpisany Strona 17

18 /zł/ Dz. Rozdz. Nazwa/Opis na początek Dochody Wydatki na koniec PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR GIMNZJ PULIZNE GIMNZJUM NR PULIZNE GIMNZJUM NR PULIZNE GIMNZJUM NR PULIZNE GIMNZJUM NR PULIZNE GIMNZJUM NR PULIZNE GIMNZJUM NR PULIZNE GIMNZJUM NR 4 Z ODDZIŁMI INTEGRYJNYMI PULIZNE GIMNZJUM NR 5 Z ODDZIŁMI INTEGRYJNYMI PULIZNE GIMNZJUM NR PULIZNE GIMNZJUM NR PULIZNE GIMNZJUM NR ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH MISTRZOSTW SPORTOWEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH NR LIE OGÓLNOKSZTŁĄE I LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE IV LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE V LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE VI LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE VII LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE VIII LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE X LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE XI LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH I TEHNIZNYH ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH NR ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH NR ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH NR SZKOŁY ZWODOWE ZESPÓŁ SZKÓŁ UDOWLNO-GEODEZYJNYH ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYZNYH ZESPÓŁ SZKÓŁ GSTRONOMIZNYH ZESPÓŁ SZKÓŁ HNDLOWO-EKONOMIZNYH ZESPÓŁ SZKÓŁ MEHNIZNYH ENTRUM KSZTŁENI PRKTYZNEGO NR 2 - ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNIZYH ENTRUM KSZTŁENI PRKTYZNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ TEHNIZNYH ZESPÓŁ SZKÓŁ TEHNIZNYH I OGÓLNOKSZTŁĄYH ZESPÓŁ SZKÓŁ ZWODOWYH NR ZESPÓŁ SZKÓŁ ZWODOWYH NR SZKOŁY RTYSTYZNE POLIELNE STUDIUM WOKLNO-KTORSKIE SZKOŁY ZWODOWE SPEJLNE ZESPÓŁ SZKÓŁ NR Id: 9E6E14F F-9F37D3E85. Podpisany Strona 18

19 /zł/ Dz. Rozdz. Nazwa/Opis na początek Dochody Wydatki na koniec ENTR KSZTŁENI USTWIZNEGO I PRKTYZNEGO ORZ OŚRODKI DOKSZTŁNI ZWODOWEGO ENTRUM KSZTŁENI USTWIZNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYZNYH ZESPÓŁ SZKÓŁ GSTRONOMIZNYH ZESPÓŁ SZKÓŁ MEHNIZNYH ENTRUM KSZTŁENI PRKTYZNEGO NR 2 - ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNIZYH ENTRUM KSZTŁENI PRKTYZNEGO OŚRODKI SZKOLENI, DOKSZTŁNI I DOSKONLENI KDR MIEJSKI OŚRODEK DORDZTW METODYZNEGO STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE URS SZKOLN IV LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR Id: 9E6E14F F-9F37D3E85. Podpisany Strona 19

20 /zł/ Dz. Rozdz. Nazwa/Opis na początek Dochody Wydatki na koniec PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR PULIZNE GIMNZJUM NR PULIZNE GIMNZJUM NR PULIZNE GIMNZJUM NR PULIZNE GIMNZJUM NR PULIZNE GIMNZJUM NR PULIZNE GIMNZJUM NR PULIZNE GIMNZJUM NR 4 Z ODDZIŁMI INTEGRYJNYMI PULIZNE GIMNZJUM NR PULIZNE GIMNZJUM NR PULIZNE GIMNZJUM NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR Id: 9E6E14F F-9F37D3E85. Podpisany Strona 2

21 /zł/ Dz. Rozdz. Nazwa/Opis na początek Dochody Wydatki na koniec SZKOŁ PODSTWOW NR SZKOŁ PODSTWOW NR VII LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE VIII LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE X LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZESPÓŁ SZKÓŁ HNDLOWO-EKONOMIZNYH ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRYJNYH NR ZESPÓŁ SZKÓŁ MEHNIZNYH ENTRUM KSZTŁENI PRKTYZNEGO NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH I TEHNIZNYH ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH MISTRZOSTW SPORTOWEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH NR ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH NR ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNIZYH ENTRUM KSZTŁENI PRKTYZNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYH NR ZESPÓŁ SZKÓŁ ZWODOWYH NR EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ SPEJLNE OŚRODKI SZKOLNO-WYHOWWZE SPEJLNY OŚRODEK SZKOLNO-WYHOWWZY PORDNIE PSYHOLOGIZNO-PEDGOGIZNE, W TYM PORDNIE SPEJLISTYZNE PORDNI PSYHOLOGIZNO-PEDGOGIZN NR PORDNI PSYHOLOGIZNO-PEDGOGIZN NR SPEJLISTYZN PORDNI PSYHOLOGIZNO- PEDGOGIZN PLÓWKI WYHOWNI POZSZKOLNEGO MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY INTERNTY I URSY SZKOLNE URS SZKOLN VIII LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE X LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE ZESPÓŁ SZKÓŁ HNDLOWO-EKONOMIZNYH ZESPÓŁ SZKÓŁ MEHNIZNYH ENTRUM KSZTŁENI PRKTYZNEGO NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH I TEHNIZNYH ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNIZYH ENTRUM KSZTŁENI PRKTYZNEGO Id: 9E6E14F F-9F37D3E85. Podpisany Strona 21

22 /zł/ Dz. Rozdz. Nazwa/Opis na początek Dochody Wydatki na koniec ZESPÓŁ SZKÓŁ ZWODOWYH NR SZKOLNE SHRONISK MŁODZIEŻOWE SZKOLNE SHRONISKO MŁODZIEŻOWE OGÓŁEM Id: 9E6E14F F-9F37D3E85. Podpisany Strona 22

23 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVI/414/16 Rady Miasta iałystok z dnia 24 października 216 r. DOTJE N ZDNI WŁSNE MIST RELIZOWNE PRZEZ PODMIOTY NLEŻĄE I NIENLEŻĄE DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH N 216 ROK. Dotacje ( w złotych ) Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot elowa Podmiotowa Przedmiotowa Pomoc finansowa Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie bezpośredniego połączenia kolejowego, realizowanego przez Przewozy Regionalne, pomiędzy iałymstokiem a Kownem rozdz Politechnika iałostocka rozdz mentarz Miejski rozdz Komendy powiatowe Policji rozdz , Porozumienie zawarte pomiędzy Miastem Suwałki a Miastem iałystok na prowadzenie w okresie od 1 września do 31 grudnia 216 zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Staroobrzędowego dla uczniów z terenu Miasta iałystok w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach rozdz Porozumienie zawarte pomiędzy Miastem Suwałki a Miastem iałystok na prowadzenie w okresie od 1 września do 31 grudnia 216 zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Staroobrzędowego dla uczniów z terenu Miasta iałystok w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach rozdz ele inwestycyjne: dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego, planowanych remontów infrastruktury szpitalnej oraz aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenia i rozbudowy infrastruktury technicznej w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PK w iałymstoku. rozdz Zakup pościeli, poduszek, koccy i piżam na oddziały szpitalne dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PK w iałymstoku. rozdz Dofinansowanie wyposażenia/doposażenia hybrydowych sal zabiegowych przeznaczonych dla zabiegów kardiochirurgicznych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w iałymstoku rozdz Starostwo Powiatowe w iałymstoku rozdz iałostocki Teatr Lalek rozdz , 28 Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich (2. zł) 622 Modernizacja widowni na dużej scenie i zakup sprzętu akustycznego na dużą scenę, klimatyzatorów ( 1.3. zł ) Dom Kultury Śródmieście rozdz Id: 9E6E14F F-9F37D3E85. Podpisany Strona 23

24 Dotacje Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot elowa Podmiotowa Przedmiotowa iałostocki Ośrodek Kultury rozdz , 622 Zakup nagłośnienia ( 2. zł ) Galeria im. Sleńdzińskich rozdz , 28 Europejski Festiwal Muzyczny "Gloria" ( 15. zł ) 622 Zakup dzieł sztuki i laptopów ( 57.2 zł ) Galeria rsenał - W rozdz , 622 Zakup dzieł sztuki entrum L.Zamenhofa rozdz , Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozdz ( zł w tym "iblioteka dal każdego" udżet Obywatelski zł) 622 Zakup trwałych i urządzeń ( 14. zł ) i "iblioteka dla każdego" - udżet Obywatelski ( zł ) Muzeum Wojska rozdz , 28 Organizacja imprezy kulturalnej ( 5. zł ), prace konserwacyjne przy ekspozycji plenerowej ( 7. zł ) 622 Opracowanie dokumentacji na koncepcje programową i aranżację plastyczno-przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru ( zł), modernizacja sali wystaw czasowych (1. zł ), zakup sprzętu, urządzeń, komputerów ( 135. zł ), adaptacja pomieszczeń Muzeum Pamięci Sybiru ( 3. zł ) Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz iałostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz zł rozdz zł, zł rozdz zł OGÓŁEM RZEM Dotacje Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot elowa Podmiotowa Przedmiotowa Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z udżetu Obywatelskiego na 216 rok pod tytułem "Moje, Twoje, Nasze na arszczańskiej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i utworzenie klubu osiedlowego na osiedlu Starosielce", w części, która będzie dotyczyła przeprowadzenia cyklu działań animacyjnych w klubie osiedlowym rozdz Kampania promocyjno-edukacyjna budżetu obywatelskiego rozdz Sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej rozdz Szkoły podstawowe niepubliczne rozdz , 283 Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz , 283 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozdz , 283 Przedszkola niepubliczne rozdz , Id: 9E6E14F F-9F37D3E85. Podpisany Strona 24

25 Dotacje Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot elowa Podmiotowa Przedmiotowa Przedszkola specjalne niepubliczne rozdz , 283 Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz , 283 Gimnazja niepubliczne rozdz , 259, 283 Gimnazja specjalne niepubliczne rozdz Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz , 259 Szkoły zawodowe niepubliczne rozdz , 259 Realizacja projektu "ERSMUS+ Edukacja dorosłych edycja 215" rozdz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach rozdz , 283 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, licach profilowanych i szkołach zawodowych rozdz , 259, Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozdz Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozdz Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/IDS rozdz Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozdz Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od psychoaktywnych rozdz Wspieranie działań z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych realizowanych w poradniach leczenia uzależnień rozdz Zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od psychoaktywnych rozdz Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w ramach realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz Realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej rozdz Id: 9E6E14F F-9F37D3E85. Podpisany Strona 25

26 Dotacje Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot elowa Podmiotowa Przedmiotowa 28 Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów lkoholowych: promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym, poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej, prowadzenie działań edukacyjnych dla rodzin i wychowanków, prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów, prowadzenie mieszkań readaptacyjnych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej, prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych, prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu, prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej społeczeństwa w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy domowej za pośrednictwem lokalnych mediów rozdz Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozdz zł, zł Prowadzenie placówek i opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta iałegostoku ( aritas, Stowarzyszenie Droga, Dobry Pasterz ) rozdz Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy rozdz Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze rozdz Realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny pn. Odzyskać dziecko rozdz Prowadzenie ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta iałegostoku rozdz Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz zł, zł Pomoc cudzoziemcom rozdz Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz Działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym rozdz Prowadzenie domu opieki społecznej rozdz Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz Id: 9E6E14F F-9F37D3E85. Podpisany Strona 26

27 Dotacje Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot elowa Podmiotowa Przedmiotowa Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze otwartych konkursów ofert rozdz Ośrodek dziennego pobytu dla osób ze znaczną niepełnosprawnością rozdz Otwarty konkurs ofert na realizację zadań: Podniesienie aktywności mieszkańców iałegostoku, Rozwój postaw tolerancji wśród mieszkańców Miasta, na konsultacje społeczne z mieszkańcami rozdz Wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze spoza budżetu miasta rozdz Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w placówkach niepublicznych rozdz Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej rozdz Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją rozdz zł, zł Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta iałegostoku rozdz Dofinansowanie w ramach programu ochrony powietrza rozdz Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozdz Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych rozdz Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozdz RZEM Id: 9E6E14F F-9F37D3E85. Podpisany Strona 27