KSIĘGA PROCESÓW. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 4 SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA, ul. KSIĘCIA BOLESŁAWA 1/3. wydanie 08. WARSZAWA, kwiecień 2017 r.

Transkrypt

1 Dokument stanowi własność Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4. Powielanie i rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością WZL-4 S.A. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 4 SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA, ul. KSIĘCIA BOLESŁAWA 1/3 KSIĘGA PROCESÓW wydanie 08 WARSZAWA, kwiecień 2017 r. Opracował: Witold CZURYŁO Rozdziałów XI Egz. nr... Zatwierdził: Str. 1 Na str. 47

2 Zał. Nr 4 do Instrukcji Publikowania wewnętrznych aktów normatywnych KSIĘGA PROCESÓW (Nazwa dokumentacji) (Nr dokumentu) Ark. Nr 2 Na ark. 47 ARKUSZ REJESTRACJI KART ZMIAN L.p. Nr Karty Zmian Nr Oper. Nr Ark. Data wprowadzenia Obowiązuje od dnia Nazwisko wprowadzającego Podpis i pieczątka Stanowisko Nazwisko Podpis Data Opracował Zmiana Nr zmiany Data Podpis

3 Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ KSIĘGA PROCESÓW Wydanie 08/01/ (wyd.dok./wyd.str./data) Str. / Na str. 3 / 47 UWAGI DLA UŻYTKOWNIKÓW Dokument ten jest własnością WZL-4 S.A. Uwagi: 1. Księga Procesów jest elementem wspólnym Księgi Jakości. 2. Księga Jakości przeznaczona jest dla: Użytkowników wewnętrznych; Instytucji Certyfikujących; Władz nadzorujących; Klientów. 3. Wykonywanie kopii, publikowanie lub udostępnianie tego dokumentu osobom trzecim bez pisemnego upoważnienia Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością jest zabronione. 4. Ustala się następujący podział egzemplarzy Księgi Procesów na: - podlegające aktualizacji; - nie podlegające aktualizacji. Użytkownicy Księgi Procesów wewnętrzni i zewnętrzni otrzymują rejestrowane i aktualizowane egzemplarze oraz nie aktualizowane egzemplarze za pośrednictwem Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością. Użytkownicy posiadający egzemplarze nie aktualizowane mają na stronie tytułowej nadruk Egzemplarz nie podlega aktualizacji. Każdorazowo Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością ustala wariant dokumentu dla danego użytkownika. 5. Aktualny poziom zmian poszczególnych rozdziałów Księgi Procesów podaje strona aktualizacji. 6. Istotne wymagania dla Systemu Zarządzania Jakością i AS 9100 wyeksponowane są drukiem pogrubionym. 7. W WZL-4 S.A. zostały zidentyfikowane następujące procesy: 7.1 Procesy główne: Utrzymania i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością; Proces przeglądu umowy; Proces remontu sinika Remont na wydziale P-2; Remont na wydziale P-3; Remont agregatów elektrycznych na wydziale P-4; Remont agregatów silnikowych na wydziale P-5; Przygotowanie i obsługa silników na wydziale P-6 (lokalizacja w gminie Zielonka); Proces natryskiwania plazmowego na wydziale P-3A; Proces związany z przygotowaniem remontu silników i usług.

4 Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ KSIĘGA PROCESÓW Wydanie 08/01/ (wyd.dok./wyd.str./data) Str. / Na str. 4 / Procesy pomocnicze: Proces związany z przygotowaniem zamówienia na zakupy i usługi; Proces związany z utrzymaniem ruchu; Proces funkcjonowania Działu Głównego Technologa; Proces nadzoru nad sprzętem kontrolno-pomiarowym; Proces zarządzania zasobami ludzkimi. 8. Odpowiedzialnymi za realizację i nadzór nad procesami przedstawionymi w Księdze Procesów są Kierownicy Komórek Organizacyjnych, w których one przebiegają. 9. Dla oceny przebiegu procesów stosowany jest wskaźnik oceny procesu W pn. a) Systemu Zarządzania Jakością: W k W SZJ = L gdzie: W k - sumaryczna procentowa ocena auditów L - liczba auditowanych komórek organizacyjnych WZL-4 S.A. b) dla wydziałów produkcyjnych ( nie dotyczy wydziału P-3): W pn = 1 + N zw N wyj gdzie: W pn wskaźnik oceny procesu wydziału n, np.: W p5 wskaźnik oceny procesu wydziału P-5; N zw ilość wyrobów zwróconych z wydziałów montażu lub prób silnika; N wyj ilość wyremontowanych/wyprodukowanych wyrobów przekazanych na wydziały remontu / montażu / prób.

5 Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ KSIĘGA PROCESÓW Wydanie 08/01/ (wyd.dok./wyd.str./data) Str. / Na str. 5 / 47 SPIS TREŚCI strona --- Strona tytułowa Arkusz rejestracji kart zmian Uwagi dla użytkowników Spis treści Wykaz stosowanych skrótów 6 1 Modele procesów w WZL-4 S.A. 7 A Model procesów wg normy AS 9100 wyd. C.. 7 B Model procesów wg normy ISO 9001: Proces utrzymania i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością. 9 3 Model procesu przeglądu umowy 10 Opis modelu procesu przeglądu umowy Model procesu związany z przygotowaniem remontu silników i usług. 16 Opis modelu procesu związany z przygotowaniem remontu silników i usług Model procesu remontu silników. 19 Opis modelu procesu remontu silników Model podprocesu remontu na wydziale P Opis modelu podprocesu remontu na wydziale P Model podprocesu remontu na wydziale P Opis modelu podprocesu remontu na wydziale P Model podprocesu remontu agregatów na wydziale P Opis model podprocesu remontu agregatów na wydziale P Model podprocesu remontu agregatów silnikowych na wydziale P Opis model podprocesu remontu agregatów silnikowych na wydziale P Model podprocesu przygotowania i obsługi silników na wydziale P Opis modelu podprocesu przygotowania i obsługi silników na wydziale P Model procesu związanego z przygotowaniem zamówienia na zakupy i usługi Opis modelu procesu związanego z przygotowaniem zamówienia na zakupy i usługi Model procesu funkcjonowania Działu Technologicznego Opis modelu procesu funkcjonowania Działu Technologicznego Model procesu związanego z utrzymaniem ruchu Opis modelu procesu związanego z utrzymaniem Model procesu nadzoru nad sprzętem kontrolno-pomiarowym Opis modelu procesu nadzoru nad sprzętem kontrolno-pomiarowym Model procesu natryskiwania plazmowego Opis modelu procesu natryskiwania plazmowego Model procesu zarządzania zasobami ludzkimi Opis modelu procesu zarządzania zasobami ludzkimi... 47

6 Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ KSIĘGA PROCESÓW Wydanie 08/01/ (wyd.dok./wyd.str./data) Str. / Na str. 6 / 47 WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW Skrót Komórka organizacyjna DN Dyrektor Naczelny NE Główna Księgowa NP Dyrektor Produkcji NT Dyrektor Techniczny NJ Dyrektor Jakości NH Dyrektor Handlowy TT Główny Technolog PP Szef Produkcji JK Szef Zakładowej Kontroli Jakości TG Wydział Utrzymania Ruchu TP Dział Planowania i Przygotowania Produkcji HZ Dział Zaopatrzenia HM Zespoły magazynowe P-2 Wydział Remontu i Montażu Silników Dużej Mocy P-3 Wydział Mechaniczny P-3A Samodzielny Oddział Natryskiwania Plazmowego P-3M Oddział Obróbki Mechanicznej P-3G Oddział Galwaniczny P-4 Wydział Remontu Osprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Silników Lotniczych P-5 Wydział Remontu i Prób Agregatów Silnikowych P-6 Wydział Prób Silników Lotniczych HZ Sekcja Zbytu HM Szef Marketingu i Handlu KP-1,2 Wydziałowa Kontrola Jakości Produkcji KP-3 Wydziałowa Kontrola Jakości Produkcji KP-4,5 Wydziałowa Kontrola Jakości Produkcji KP-6 Wydziałowa Kontrola Jakości Produkcji KJL Zakładowe Laboratorium Metrologiczne

7 1. MODELE PROCESÓW w WZL-4 S.A. wg normy AS 91OO wyd. C. KLIENT Przygotowanie zamówienia na zakupy i usługi HZ Utrzymanie ruchu TG Przegląd umowy NH Przygotowanie remontu silników i usług TP Natryskiwanie plazmowe P- 3a Nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym KJL Zarządzanie zasobami ludzkimi Utrzymanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością KLIENT 7

8 wg normy PN-EN ISO 9001:2015 ZARZĄDZANIE / STEROWANIE JAKOŚCIĄ KLIENT Zarządzanie zasobami ludzkimi Funkcjonowanie Działu Technologicznego NT Nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym KJL Utrzymanie ruchu TG Uwarunkowania zewnętrzne i przepisy prawa Remont na wydziale P-3 Remont agregatów siln. na wydziale P-5 Przegląd umowy NH Przygotowanie remontu silników i usług TP PROCES REMONTU SILNIKÓW Remont na wydziale P-2 Remont agregatów elektr. na wydziale P-4 Przygotowanie i obsługa silników na wydziale P-6 Uwarunkowania wewnętrzne Przygotowanie zamówienia na zakupy i usługi HZ Natryskiwanie plazmowe P-3a Utrzymanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością KLIENT 8

9 2. PROCES UTRZYMANIA I CIĄGŁEGO DOSKONALENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Regulacje Przepisy Normy jakościowe Wymagania prawne Wymagania norm jakościowych POLITYKA JAKOŚCI KLIENT WYMAGANIA Wyrób Usługa System Proces CELE JAKOŚCI PLANOWANIE JAKOŚCI PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Systemy Procesy Usługi Wyrób Dział. koryg. Audity Analiza danych Doskonalenie SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Struktura organizacyjna Zasoby P R O C E S Y Reklamacje Odpowiedzialność Uprawnienia Środowisko pracy WYROBY Zadowolenie Klienta Dokumentacja Systemu Komunikacja wewnętrzna KLIENT 9

10 3. MODEL PROCESU PRZEGLĄDU UMOWY. DANE WEJŚCIOWE Informacja od KLIENTA: zapytanie ofertowe, zaproszenie do udziału w przetargu lub zamówienie na wykonanie usługi pismo; faks; ; rozmowa, telefon (notatka). Dekretacja DN 1 NH Przyjęcie informacji od KLIENTA Uruchomienie procedury przeglądu i opiniowania przez Szefów Komórek Inicjowanie procesu analizy i sterowania ryzykiem Rejestr usług; Karta przeglądu umowy; Opinia przeglądu umowy. Karta szacowania ryzyka 2 Opiniowanie przez Szefów Pionów i Pełnomocnika ds. WSK a NP Określenie możliwości produkcyjnych zabezpieczenia materiałowego i terminu wykonania usług, lub nowego uruchomienia. PP, P... HZ HZ Zakupy dokum. licencyjnej, oprzyrz., stoisk, cz. zamiennych i mater. zw. z nowym uruchomieniem b NT c NE Określenie zakresu opracowania dokumentacji oraz harmonogramu nowego uruchomienia. Określenie możliwości technicznych i technologicznych wykonania usługi w wymaganym terminie; sporządzenie kart technologicznych lub planów operacyjnych wykonania usługi. Określenie terminów i kosztów zakupu, oprzyrządowania, stoisk oraz materiałów i części zamiennych związanych z nowym uruchomieniem Określenie oferowanej przez zakład ceny za wykonanie usługi na podstawie opracowanej kalkulacji na usługę. Określenie kosztów nowego uruchomienia i szkolenia pracowników. TT plan op. EE kalkul. TT Oprac. dokum. technolog-konstrukc i harmonogramu nowego uruchomienia oraz szkolenia załogi EE Określenie kosztów nowego uruchomienia: zakupu dokument., oprzyrz., części zam. i materiałów oraz szkolenia pracowników d NK Określenie resursów i gwarancji po wykonaniu usługi i innych warunków zapewniających wymaganą jakość wykonania. e NR Opiniowanie projektów aktów normatywnych i innych aktów prawnych. 2 10

11 3 DN/NH Analiza opinii zebranych od Szefów Komórek. Podjęcie decyzji o: 2 A- przyjęcie zamówienia B- przystąpieniu do C- przystąpieniu do D-nie przyjęciu bez przetargu; przetargu; nowego uruchomienia; zamówienia lub oferty; 3 B, C HM/HO/HK Opracowanie ofert i przystąpienie do przetargu o uzyskanie zamówienia 3 D Informacja do Klienta o nie przyjęciu zamówienia 3A Zamówienie KLIENTA Umowa/ /kontrakt Wygranie przetargu Nie wygranie przetargu HM/HO/HK Zakończenie procedury. Adnotacja w Rej Usług Plan-harmonogram nowego uruchomienia 4 NH Przyjęcie sprzętu od KLIENTA do wykonania usługi. Otwarcie zlecenia produkcyjnego. 4 a Otwarcie zlecenia na nowe uruchomienie HZ HZ HZ Protokół przyjęcia przekazania sprzętu do wykonania usługi Zlecenie produkcyjne 4 11

12 4 5 NT, NP ( P2, P3, P4, P5, P6), TG Realizacja usługi lub nowe uruchomienie 6 HZ NH Przyjęcie sprzętu od wydziału produkcyjnego po wykonaniu usługi. Dokument przyjęcia wyrobu Pw DANE WYJŚCIOWE HZ HZ Zamknięcie zlecenia produkcyjnego, rozliczenie wykonanej usługi, wystawienie dokumentów handlowych. Przekazanie sprzętu upoważnionemu przedstawicielowi KLIENTA. Dokument wydania materiału Wz, Faktura, Przepustka mat. Protokół przekazania sprzętu po wykonaniu usługi HZ Nowe urucho mienie Zakończenie procedury. Protokólarne przyjęcie nowego uruchomienia przez Komisję złożoną z przedstawicieli Klienta, Zakładu i Organu Założycielskiego. Adnotacja w Rejestrze Usług o wykonaniu usługi. 12

13 Opis modelu procesu przeglądu umowy. Kroki 1. Opis Przyjęcie informacji od Klienta, z dekretacją DN. Uruchomienie procedury przeglądu umowy Przesłanie oferty (zamówienia) do opiniowania przez Szefów Komórek organizacyjnych. Inicjowanie procesu analizy i sterowania ryzykiem. Uruchomienie procedury analizy transakcji sprawdzenie listy Odmów; analiza ryzyka wykorzystania niezgodnego z deklarowanym przeznaczeniem; Opiniowanie Odpowiedzialny za kroki NH JS 2. Określenie możliwości produkcyjnych (PP, P...) oraz materiałowych (HZ) wykonania usługi lub nowego uruchomienia w wymaganym terminie. Określenie terminów i kosztów zakupu dokumentacji, oprzyrządowania, stoisk oraz materiałów i części zamiennych związanych z nowym uruchomieniem Określenie możliwości technicznych i technologicznych wykonania usługi lub nowego uruchomienia w wymaganym terminie. NT określa dokumentację technologiczną według jakiej należy wykonać usługę lub opracowuje operacyjne (karty technologiczne) na wykonanie i przesyła je do EE dla sporządzenia kalkulacji i ustalenia ceny; opracowuje Plan-harmonogram nowego uruchomienia, który po uzgodnieniu z wszystkimi Pionami Organizacyjnymi przedstawia do zatwierdzenia DN; w planie określa przedsięwzięcia związane z nowym uruchomieniem, w tym: zakres dokumentacji do opracowania i zakupu, zakupu i wykonania oprzyrządowania, stoisk, części zamiennych i materiałów, jak również przeszkolenia pracowników), a także terminy wykonania oraz Komórki Organizacyjne i Osoby odpowiedzialne za wykonanie. HM/HO/HK - sprawdzenie czy nie są generowane sygnały ostrzegawcze; NT - Klasyfikacja towaru; HM - konieczność wystąpienia o zezwolenie na obrót NP., NH NT 13

14 3. Określenie oferowanej przez zakład ceny za wykonanie usługi. EE opracowuje na podstawie danych otrzymanych z NT i NP: kalkulację wniosek o ustalenie ceny wykonania usługi; określa koszty nowego uruchomienia. Określenie warunków i propozycji dotyczących ustalenia resursu i okresu gwarancyjnego na sprzęt po wykonaniu usługi lub nowego uruchomienia oraz proponuje ustalenie innych warunków dla zapewnienia jakości. Wydaje opinię prawną dotyczącą zgodności umowy z przepisami oraz interesem zakładu. Analiza zebranych opinii i podjęcie decyzji NE JK NR 4. A. Przyjęcie zamówienia Klienta bez przetargu > skierowanie sprzętu do wykonania usługi. B, C. Przystąpienie do przetargu na wykonanie usługi, nowego uruchomienia > sporządzenie oferty przetargowej; - w przypadku nie wygrania przetargu, HM/HO/HK zakańcza procedurę i dokonuje wpisu w Rejestrze Usług; - w przypadku wygrania przetargu, następuje podpisanie umowy lub kontraktu i skierowanie sprzętu do wykonania usługi lub rozpoczęcie procesu nowego uruchomienia. D. Nie przyjęcie zamówienia lub oferty > HM informuje Klienta o odmowie przyjęcia usługi do wykonania i odnotowuje to w Rejestrze Usług. DN/NH 5. Przyjęcia sprzętu od Klienta dokonuje HZ i otwiera zlecenie produkcyjne. NH 6. Realizacja usługi lub nowe uruchomienie Następuje w Wydziale/Dziale/Oddziale produkcyjnym: P2, P3, P3A, P4, P5, P6, TG. Ponowna analiza Listy Odmów wystąpienie o zezwolenie na obrót o ile takie jest konieczne w danej transakcji Wstrzymanie transakcji i szczegółowa analiza przez kierownictwo firmy. NP, NT JS 14

15 6. Przyjęcia sprzętu od wydziału produkcyjnego, po wykonaniu usługi i przekazania go przedstawicielowi Klienta dokonuje HZ i zamyka zlecenie produkcyjne, rozlicza usługę i wystawia dokumenty handlowe; zakończenia procedury i adnotacji o wykonaniu usługi w Rejestrze Usług dokonuje HM/HO/HK. Wyliczenie wskaźnika realizacji usług «W RU» na koniec roku kalendarzowego na podstawie Rejestru Usług. Wskaźnik realizacji usług jako parametr pozwalający w ujęciu statystycznym określić skuteczność Działu Marketingu i Handlu wylicza NH. 7. U w W RU = x 100 [%] U z NH Gdzie: W RU wskaźnik realizacji usług w procentach U w liczba usług wykonanych (zrealizowanych) U z liczba usług zgłoszonych (zarejestrowanych). W przypadku nowego uruchomienia, jego odbioru dokonuje Komisja złożona z przedstawicieli zakładu z udziałem przedstawicieli Klienta i Organu Założycielskiego, sporządzając protokół przyjęcia nowego uruchomienia. 15

16 4. MODEL PROCESU PRZYGOTOWANIA REMONTU SILNIKÓW I USŁUG DANE WYJŚCIOWE DANE WEJŚCIOWE Zgoda na wykonanie remontu/ usługi lub produkcję własną Blankiet zlecenia produkcyjnego/ usługowego Blankiet zlecenia magazynowego Harmonogram remontu silników/grupy B i Harmonogram remontu skrzyń transp., karty pracy, dokumenty materiałowe RW, ZW, PW Dokumenty materiałowe PW, Faktura i Dokument WZ Opinie przeglądu umowy lub zapytania o wykonanie usługi (TT, PP, JK) lub Zapotrzebowanie na części zamienne (wydz. produkcyjne) Uruchomienie remontu s-ków/grupy B, usług lub uruchomienie produkcji własnej TP i HH lub HZ 1 Opracowanie Planu/Harmonogramów Produkcji lub przygotowanie produkcji własnej TP i PP lub HZ i TP Cykl produkcyjny remontu s-ków/grupy B, usług lub produkcji własnej Wydz. Produkcyjne i TG Wyrób gotowy HS, TP, HH lub HM Zasoby Własne WZL-4 Plan Produkcji roczny Świadectwo Jakości wyrobu gotowego z produkcji własnej Protokół Odbioru remontu s-ka/grupy B Harmonogramy Produkcji Opracowanie dokumentów w tym DT do uruchomienia remontu i usług lub do produkcji własnej TT i TP 3 Karty Technologiczne i karty zmian, notatki służbowe, protokoły techniczne, katalogi czasowe i materiałowe 16

17 Opis modelu procesu przygotowania remontu silników i usług Kroki Opis Odpowiedzialny za kroki Dane wejściowe: opinie przeglądu umowy na formularzach wystawionych przez Dział TP lub Dział HH i analiza zasobów własnych przez Działy TT, PP, HZ i JK, umowy i zamówienia uzgadniane przez Zarząd, zapotrzebowania na części zamienne wydziałów produkcyjnych i analiza zasobów własnych WZL-4 przez Dział HZ. Usługi zewnętrzne dotyczące remontu silników i usług z zakresu usprawnień silników wynikają z umów i zamówień, a usługi nielotnicze z zapytań klientów kierowanych do Działu TP (usługi krajowe) oraz Działu HH (usługi zagraniczne). Proces realizacji usług zewnętrznych uruchamiają Dział TP lub Dział HH poprzez otwarcie zlecenia produkcyjnego lub usługowego. Dział TP wystawia blankiet otwarcia/zamknięcia zlecenia, nadając kolejny numer z rejestru zleceń i przekazuje go do Działu HH i Działu Księgowości EG. Usługi wewnętrzne dotyczące produkcji własnej części zamiennych wynikają z zapotrzebowania na części zamienne przekazywanego do Działu HZ. Decyzję o uruchomieniu produkcji własnej podejmuje Dział HZ. Harmonogram realizacji remontu i innych usług zewnętrznych (usprawnień silników) na wydziałach produkcyjnych wynika z zapisów umów. Kierownik TP opracowuje roczny Plan Produkcji (ilość remontów i usług), zaś Szef Produkcji PP Harmonogram Produkcji czyli bieżący Plan Produkcji (kolejność i terminy remontów i usług). W przypadku konieczności uruchomienia produkcji własnej Dział HZ przekazuje zapotrzebowanie na zlecenie magazynowe do Działu TP. Dział TP wystawia blankiet otwarcia/zamknięcia zlecenia magazynowego nadając kolejny numer z rejestru zleceń. Dokumentację techniczną dot. remontu silników, usług z zakresu usprawnień silników i usług nielotniczych oraz produkcji własnej opracowuje Dział Głównego Technologa TT. Dział TP za pomocą Karty Przeglądu Umowy i notatki służbowej dot. usprawnień silników lub nielotniczych zamawia w Dziale TT wykonanie Kart Technologicznych do wyceny. Remont i usprawnienia silników na wydz. produkcyjnych: P2, P3, P4, P5, P6 rozpoczyna dostarczenie przez Dział TP nw. dokumentów: harmonogramów remontu silników harmonogramów remontu skrzyń transportowych do s-ków i do sprzętu Grupy B Kart Technologicznych, kart pracy, dokumentów materiałowych RW, ZW, PW, karty pracy, dokumenty materiałowe RW", ZW" i PW", karty technologiczne Kierownik TP Kierownik HH Główny Technolog TT Szef Produkcji PP Szef Zakładowej Kontroli Jakości JK Kierownicy wydz. produkcyjnych Kierownik HZ Szef Produkcji PP Kierownik TP Kierownik HZ Główny Technolog TT Kierownik TP Kierownik TP Kierownicy wydz. produkcyjnych Kierownik TG Kierownik Wydz. P3 17

18 5. Dział TP podczas remontu/usprawnienia silnika, przekazuje do 15 RPW formularze Zgłoszenia odbioru prób silnika na hamowni. Wykonanie remontu/usprawnienia kończy się zatwierdzeniem dokumentacji remontowej (obiegowej) i książki silnika przez: kierowników wydziałów produkcyjnych, kierowników wydziałowych KJ, Dyrektora Produkcji NP i Szefa Zakładowej Kontroli Jakości JK. Dział TP wystawia Protokół Odbioru i przekazuje do Szefa JK. Protokół podpisują Szef JK i Dyrektor DN (lub Dyrektor Techniczny NT lub Dyrektor Jakości NJ). Dział TP przekazuje do 15 RPW i do NH zgłoszenie o zakończeniu remontu/usprawnieniu. Dział TP przekazuje Protokół Odbioru do Sekcji HS po dokonaniu odbioru wojskowego silnika i zatwierdzeniu Protokół Odbioru. Wyrób gotowy Kierownik wydz. P-2 przekazuje do magazynu HM, a dokument materiałowy PW poprzez Dział TP do Sekcji HS i Działu EG. Wykonanie w produkcji własnej części zamiennej (wyrobu) kończy wystawienie Świadectwa Jakości oraz zatwierdzenie dokumentu materiałowego PW" przez przedstawiciela Wydziałowej Kontroli Jakości. Kierownik wydziału P3 przekazuje gotowy wyrób do Działu HM. Podstawą do przyjęcia na stan magazynowy jest aktualne zlecenie magazynowe, dokument PW" i Świadectwo Jakości. Dział HM rejestruje przyjęty wyrób, rozpisuje dokument PW", otwiera kartotekę, sprawdza z wcześniej wystawionymi dokumentami RW" i przygotowuje wyrób do wydania wydziałom produkcyjnych. Po przyjęciu do Działu HM części zamiennej wykonanej w produkcji własnej, Kierownik HM przekazuje oryginał dokumentu materiałowego PW" do Działu TP. Dział TP prowadzi jego ewidencję, wprowadza do informatycznej bazy danych Gospodarki Materiałowej WZL4. Dział TP przekazuje do Działu EG dokumenty związane z produkcją własną: rozpisane karty pracy, dokumenty materiałowe, karty odchyłek, blankiety otwarcia/zamknięcia zlecenia celem dokonania przez EG wyceny kosztu jednostkowego wyprodukowanej części i wprowadzenia jej do bazy danych Gospodarki Materiałowej WZL4. Dane wyjściowe: dokumentacji remontowej (obiegowej) i książki silnika, Protokół Odbioru, dokumenty materiałowe PW, dokumenty RW", rozpisane karty pracy, dokumenty materiałowe, karty odchyłek, blankiety otwarcia/zamknięcia zlecenia. Dział TP Kierownicy wydz. produkcyjnych Kierownik Wydz. Kontroli Jakości Szef Zakładowej Kontroli Jakości JK Dyrektor NP Dyrektor DN (lub Dyrektor NT lub Dyrektor NJ) Działy TP, HM, EG, HH i Sekcja HS ZL W W RZU = x 100 [%] ZL U gdzie: W RZU wskaźnik realizacji zleceń usługowych w procentach, ZL W - liczba usług wykonanych (zrealizowanych) ZL U liczba usług zgłoszonych (zarejestrowanych) W RZU akceptowalne W RZU 85% W RZU nie akceptowalne W RZU < 85% 18

19 5. MODEL PROCESU REMONTU SILNIKÓW Dane wejściowe Dane wyjściowe Uwarunkowania wewnętrzne NH Dokumentacja silnika i dokumentacja obiegowa Przygotowanie zamówienia na zakupy i usługi HZ Przygotowanie remontu silników i usług TP PROCES REMONTU SILNIKÓW Remont na wydziale P-2 Proces Działu Głównego Technologa TT Nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym KJL Utrzymanie ruchu TG Remont na wydziale P-3 Remont agregatów silnikowych na wydziale P-5 Remont agregatów elektrycznych na wydziale P-4 Przygotowanie i obsługa silników na wydziale P-6 NH 19

20 Opis modelu procesu remontu silników. Kroki Opis Odpowiedzialny za kroki DANE WEJŚCIOWE - Harmonogram remontu silników Przyjęte - w efekcie zawartych umów - do remontu silniki, dostarczane są do zakładu transportem własnym bądź transportem użytkownika. W czasie poprzedzającym rozpoczęcie remontu składowane są na wyznaczonych placach i pozostają w gestii pionu NH. Kolejność w jakiej przejmowane są do produkcji (remontu) silniki wynika z ustalonego harmonogramu. Przyjęcie silnika poprzedzone jest odebraniem z działu TP stosownej dokumentacji towarzyszącej. Do remontu przejmowane są silniki włącznie z właściwą dla danego typu dokumentacją eksploatacyjną. Podczas rozpakowywania silnika ze skrzyń transportowych wykonywane są czynności kontrolne w celu potwierdzenia zgodności dostarczonego do remontu silnika z zawartą umową oraz obowiązującymi warunkami technicznymi remontu. W przypadku stwierdzenia niezgodności, w zależności od ich wagi, podejmowane są działania w celu ich rozstrzygnięcia. NH TP PP P-2 KP-1, Remont silników zapoczątkowywany jest w wydziale P-2. Zdemontowane zespoły instalacji i osprzętu silnika wraz z dokumentacją eksploatacyjną przekazywane są odpowiednio do wydziału P-4 i P-5 w celu wykonania ich remontu. Podzespoły pędni silnika remontowane są w wydziale P-2. W procesie remontu silnika w poszczególnych wydziałach, remontowanym elementom towarzyszy dokumentacja obiegowa umożliwiająca zapisanie nakazanych w technologii wartości oraz identyfikację i identyfikowalność wyrobu. Detale lub podzespoły remontowane w wydziałach P-2, P-4, P-5, wymagające wykonania czynności z wykorzystaniem specjalistycznych obrabiarek kierowane są do wydziału P-3. Podczas remontu stosowane są różnego rodzaju narzędzia, przyrządy kontrolno-pomiarowe, urządzenia i różnego rodzaju stanowiska specjalne wymagane technologicznie. Wyremontowane w poszczególnych wydziałach elementy składowe silnika przekazywane są z właściwą, przewidzianą technologią dokumentacją do wydziału P-2 w którym wykonywany jest montaż silnika do próby stanowiskowej (hamownianej). Przed zapakowaniem silnika i przetransportowaniem, w skrzyni technologicznej do stacji prób w Zielonce wykonywany jest przegląd kwalifikujący silnik do próby. P-2, KP-1,2 P-3, KP-3 P-4, KP-4,5 P-5 KP-4,5 P-2, KP-1,2 P-3, KP-3 P-4, KP-4,5 P-5 KP-4,5 TT, TG, KJL P-2, KP-1,2 P-3, KP-3 P-4, KP-4,5 P-5 KP-4,5 P-2, KP-1,2 8. Podczas próby stanowiskowej w stacji prób wykonuje się regulacje silnika w celu uzyskania wymaganych parametrów. P-6, KP-6 20

21 Po próbie silnik transportowany jest do zakładu i następnie zależnie od wyników próby i obowiązujących zapisów podejmowane są kolejne działania, np. przegląd ostateczny a następnie konserwacja i pakowanie lub demontaż w celu wykonania dodatkowej weryfikacji i napraw dla silników remontowanych dwoma próbami. Silniki które nie uzyskały pozytywnych, zgodnych z WTR parametrów podlegają analizie przy udziale przedstawicieli działu TT, JK oraz produkcji. Silniki po zakończonym remoncie w tym wykonanymi wymaganymi przeglądami, konserwacją i pakowaniem przekazywane są wraz ze stosowną dokumentacją do magazynu NH. Dane wyjściowe: - Dokumentacja silnika; - dokumentacja obiegowa P-2; KP-1,2; TT P-2, KP-1,2 JK, NH 11. LW RG WR RG = x 100 [ %] LP RG gdzie: WR RG wskaźnik realizacji remontów głównych (RG) w procentach, LW RG liczba wykonanych remontów głównych LP RG liczba planowanych remontów głównych W RG akceptowalne W RZU 90% P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, PP 21

22 5.1. MODEL PODPROCESU REMONTU NA WYDZIALE P-2. Sprawdzenie książki silnikowej, metryk agregatów. ukompletowanie dokumentacji technologicznej. Demontaż wyst. Kart obiegowych demontażu oraz protokółów technicznych na zespoły remontowane w kooperacji wewnątrz zakładowej Weryfikacja założenie pełnej dok. obiegowej. Wystawienie kart detali zbrakowanych. Remont wypełnienie dok. obiegowej remontu i montażu po wykonaniu obowiązujących operacji zgodnie z technologią. Wypełnienie dok. obiegowej po próbach i regulacji. Przegląd ostateczny silnika. Ukompletowanie dokumentacji remontowej i montażu ostatecznego. Zatwierdzenie dok. obiegowej. Wydziały Produkcyjne P-3 P-4 P-5 1 Przyjęcie silnika lub zespołu P-2 2 P-2 Remont 3 Próby i regulacje P-2 4 Montaż ostateczny P-2 DOZÓR TECHNICZNY KP-1,2 TP TG HM KJL P-3N TT P-3 P-4, P-5, P-6 5, 6, 7 P-4 Uruchomienie remontu Prace okresowe stoisk Komplety remontowe Okresowe sprawdz. przyrządów pomiarowych, manometrów, wyk. uszczelniaczy Wypożyczalnia narzędzi Opracowanie dokumentacji, konsultacje Kooperacja z wydziałem P-2 P-5 P-6 HZ Karty pracy Dok. materiałowa Dok. Rw, Zw, Pw, Harmonogramy. Harmonogram prac okresowych Meldunek o awarii i zgłoszenie usterki Dok. materiałowa Dokumenty Rw, Zw, Pz Harmonogram prac okresowych Karty obiegowe. Przekazanie wyremontowanych silników lub zespołów 22

23 Opis modelu podprocesu remontu na wydziale P-2. Kroki DANE WEJŚCIOWE - Harmonogram remontu silników Uruchomienie procesu remontu przez TP. Sprawdzenie dokumentacji silnika przyjętego do remontu z HM Opis Demontaż silnika - wystawienie kart obiegowych demontażu. Wystawienie protokółów technicznych na zespoły i agregaty instalacji paliwowej, olejowej powietrznej, tlenowej oraz osprzętu elektrycznego. Przekazanie zdemontowanych detali i zespołów silnika na myjnię. Przekazanie agregatów do wydziałów kooperujących ( P-4, P-5) oraz na poszczególne węzły remontu. Założenie dokumentacji remontowej. Wystawienie kart obiegowych weryfikacji. Weryfikacja zdemontowanych detali i zespołów w zakresie przewidzianym przez dokumentację remontową. Przygotowanie Wykazów detali zbrakowanych i przekazanie do PP celem wystawienia kwitów Rw" na pobranie z magazynu detali w miejsce detali zbrakowanych. Wystawienie kart obiegowych remontu. Wykonanie remontu detali i zespołów przy współudziale wydziałów kooperujących P-3, P-4 i P-5. Montaż podzespołów. Wystawienie kart obiegowych na montowane podzespoły. Wykonanie próby i regulacji. Odpowiedzialny za kroki Dozór Techniczny i Wydziałowa Kontrola Jakości Produkcji Dozór Techniczny, Wydziałowa Kontrola Jakości Produkcji, Węzły; Demontażu i Kompletacji. Węzły właściwe dla poszczególnych zespołów, Węzeł Weryfikacji, Dozór Techniczny, Wydziałowa Kontrola Jakości Produkcji i Kompletacja. Węzły właściwe dla poszczególnych zespołów, Dozór Techniczny, Wydziałowa Kontrola Jakości Produkcji i Kompletacja. Węzły właściwe dla poszczególnych zespołów, Dozór Techniczny, Wydziałowa Kontrola Jakości Produkcji i Kompletacja. 6. Montaż ostateczny silnika, przegląd ostateczny, sprawdzenie kompletności dokumentacji obiegowej, Węzeł montażu ostatecznego, Dozór Techniczny, Wydziałowa Kontrola Jakości Produkcji, Kompletacja. 7. Próba ZDAWCZA lub KONTROLNA silnika. Wystawienie dokumentacji z próby. Uzupełnienie dokumentacji obiegowej, boroskopia, konserwacja, pakowanie. Wystawienie dokumentacji silnika. Dozór Techniczny, Wydziałowa Kontrola Jakości Produkcji. 8. DANE WYJŚCIOWE - Protokół przyjęcia przekazania silnika, dokumentacja silnika, dokumentacja obiegowa P-2, JK, NH 23

24 5.2. MODEL PODPROCESU REMONTU NA WYDZIALE P-3. DANE WEJŚCIOWE Karty obiegowe, specyfikacje P-2, P-4, P-5, P-6 1 Sprawdzenie dokumentacji technicznej Przyjęcie detali do remontu i prod. własnej, usługi z zewnątrz P-3M, P-3N, P-3G Harmonogram, karty instrukcyjne, plany jednorazowe, plany na prod. własną, przewodniki, kwity (Rw, Zw, Pw) karty pracy 2 3 Remont i produkcja własna P-3M, P-3N, P-3G Konserwacja P-3M, P-3N, P-3G DANE WYJŚCIOWE Zdanie detali po remoncie oraz wykon. w prod. własnej P-2,P-4,P-5,P-6, Dozór techniczny KP-3 TP Uruchom. remontu i produkcji własnej TG Prace okresowe obrab. i urządzeń - Służby Utrzymania Ruchu HM Wydanie materiałów, przyjęcie gotowych detali (prod. własnej) KJL Okresowe sprawdzanie przyrządów pomiarowych, wykonyw. klejów specjalnych i badań laborat. (metryki, świadectwa jakości) P-3N Wypożyczalnia narzędzi TT Konsultacje, opracowanie dokumentacji P-2, P-4, P-5, P-6 Kooperacja z Wydz. P-3 Harmonogramu, kartkontakty z Klientami jednorazowe, plany na prod. własną, przewodniki, dok. (Rw, Zw, Pw) Meldunek o awarii, harmonogram prac okresowych Dok. mater. (dokumenty Rw, Zw, Pw) Harmonogram prac okresowych, specyfikacje Notatki techniczne, karty odchyłek 24

25 Opis modelu podprocesu remontu wydziału P-3. Kroki Opis Odpowiedzialny za kroki Uruchomienie remontu i produkcji własnej przez TP. Sprawdzenie dokumentacji detali przyjętych do remontu z P-2, P-4, P-5, P-6, TG oraz HZ Obróbka mechaniczna i galwaniczna detali zgodnie z kartami obiegowymi i instrukcyjnymi, planami jednorazowymi oraz dokumentacją na produkcję własną. Wypełnienie dokumentacji jw. Przekazanie detali na kompletację. Konserwacja i zdanie detali wykonanych w produkcji własnej do magazynu. Przekazanie obrobionych detali na wydziały kooperacyjne. Dozór i Kontrola Jakości Działy obróbki mechanicznej i galwanicznej Dozór Kontrola Jakości Kompletacja Kontrola Jakości Kompletacja 25

26 5.3. MODEL PODPROCESU REMONTU AGREGATÓW NA WYDZIALE P-4. Protokoły tech. metryki Protokoły tech. metryki Karty obiegowe Karty obiegowe Protokoły tech. metryki, karty obiegowe Metryki, świadectwa Dokumentacja materiałowa, Świadectwa jakości P-2 HZ KNDT P-3 P-5 KJL HZ Agregaty silników remontowanych na P-2, wyważanie Agregaty grupy B Defektoskopia kolorowa i magnetyczna, Obróbka mechaniczna detali, agregatów. Wykonanie pokryć galwanicznych Spr. agregatów elektrycznych ze zdemontowanych silników Spr. przyrządów pomiarowych i ich legalizacji, sporządzanie klejów, wykonanie analiz, produktów MPS Części zamienne. Paliwo, oleje, smary TP Kompletacja Uruchomienie remontu Karty pracy, dokumentacje materiałowe,rw, Harmonogramy 1 P-4 przyjście i sprawdzenie dokumentacji. Remont agregatów silników typu : TW2 117A; AI-9; AI-9W;GTD-5; GTD- 5M; 2PW8;DG4M; 9I56; 89C; 89T,RD-33 2 Demontaż Sprawdzenie dok. wyrobu Wystawienie karty obiegowej demontażu 3 Weryfikacja 4 Remont 5 Montaż 6 Docieranie Próby Regulacja Założenie pełnej dok. obiegowej, wystawienie kart det. zbrakowanych Karty obiegowe Karty obiegowe Karty obiegowe Nadzór Techniczny i KP-4,5 7 Konserwacja P-2 Sprawdzanie sprężyn Karty obiegowe Zdanie agregatów, protokołów tech. i metryk agregatów 8 P-2, P-5 HM TT i TG Dokumentacja obiegowa 26

27 Opis modelu podprocesu remontu agregatów na wydziale P-4. Kroki Opis Odpowiedzialny za kroki DANE WEJŚCIOWE - Harmonogram remontu silników Uruchomienie procesu remontu przez TP. Sprawdzenie dokumentacji agregatów przyjętych do remontu z P-2, HZ. Mycie agregatów. Demontaż agregatów wystawienie kart obiegowych demontażu. Przekazanie zdemontowanych agregatów na weryfikację z dokumentacją wystawianą przez demontaż. Weryfikacja wizualna i pomiarowa detali zdemontowanych na demontażu wystawienie pełnych kart obiegowych i przesłanie w kooperacje z dokumentacją obiegową. Wystawienie specyfikacji detali zbrakowanych i przekazanie do TP celem wypisania kwitów Rw na pobranie detali nowych z magazynu na podstawie specyfikacji. Wykonanie remontu detali po weryfikacji. Wystawienie kart obiegowych remontowych. Wysłanie detali w kooperacje z kartami obiegowymi na wydziały P-2, P-3, P-5. Dozór Techniczny i Wydziałowa Kontrola Jakości Produkcji. Wydziałowa Kontrola Jakości Produkcji, Węzeł, Demontaż i Kompletacja. Węzeł Weryfikacji, Wydziałowa Kontrola Jakości Produkcji i Kompletacja Węzeł Remontu i Wydziałowa Kontrola Jakości Produkcji Montaż podzespołów. Wypełnienie kart obiegowych na zmontowane podzespoły i agregaty. Przekazanie zmontowanych agregatów na docieranie, próby i regulację wraz z dokumentacją obiegową. Docieranie, próby i regulacja agregatów. Przekazanie odregulowanych agregatów na konserwację. Wystawienie kart obiegowych po regulacji. 7. Konserwacja agregatów po próbach i regulacji. 8. DANE WYJŚCIOWE Zdanie agregatów przekazanie protokołów technicznych remontu i metryk agregatów, dokumentacja obiegowa Węzeł Montażu Agregatów, Wydziałowa Kontrola Jakości Produkcji, Kompletacja. Węzeł Prób i Regulacji Agregatów, Wydziałowa Kontrola Jakości Produkcji, Kompletacja. Węzeł Konserwacji, Wydziałowa Kontrola Jakości Produkcji, Kompletacja. Dozór Techniczny i Kompletacja. 27

28 5.4. MODEL PODPROCESU REMONTU AGREGATÓW SILNIKOWYCH NA WYDZIALE P-5. Protokoły tech. metryki Protokoły tech. metryki Karty obiegowe Karty obiegowe Karty obiegowe Protokoły tech. metryki, karty obiegowe Metryki, świadectwa jakości, orzeczenia Dokumentacja materiałowa, Świadectwa jakości P-2 HM P-2 KNDT P-3 P-4 KJL HZ Agregaty silników remontowanych na P-2 Agregaty grupy B Wyważanie elementów wirujących agregatów spawanie Defektoskopia kolorowa i magnetyczna, Obróbka mechaniczna detali, agregatów. Wykonanie pokryć galwanicznych Spr. agregatów elektrycznych ze zdemontowanych silników i malowanie korpusów Spr. przyrządów pomiarowych, sporządzanie klejów, wykonanie analiz, produktów MPS rentgen Części zamienne. Paliwo, oleje, smary TP Kompletacja Uruchomienie remontu Karty pracy, dokumentacje materiałowe,rw, Harmonogramy P-2 Docieranie wałków Sprawdzanie sprężyn 1 P-5 przyjście i sprawdzenie dokumentacji. Remont agregatów silników typu : TW2 117A; AI-9; AI-9W; GTD-5; GTD-5M; 2PW8; DG4M; 9I56; 89C; 89T; RD-33 2 Demontaż Sprawdzenie dok. wyrobu Wystawienie karty obiegowej demontażu 3 Weryfikacja 4 Remont 5 Montaż 6 Docieranie Próby Regulacja Założenie pełnej dok. obiegowej, wystawienie kart det. zbrakowanych Karty obiegowe Karty obiegowe Karty obiegowe Karty obiegowe Nadzór Techniczny i KP-4,5 7 Konserwacja 8 P-2 HM/HM-4 TT i TG Dokumentacja obiegowa Zdanie agregatów, protokołów tech. i metryk agregatów 28

29 Opis modelu podprocesu remontu agregatów silnikowych na wydziale P-5. Kroki Opis Odpowiedzialny za kroki 1. DANE WEJŚCIOWE - Harmonogram remontu silników Uruchomienie procesu remontu przez TP. Sprawdzenie dokumentacji silnika przyjętego do remontu z P-2, HM. 2. Demontaż agregatów Wystawienie kart obiegowych demontażu. Przekazanie zdemontowanych agregatów na weryfikację z dokumentacją wystawioną przez demontaż Weryfikacja wizualna i pomiarowa detali, wystawienie pełnych kart obiegowych. Wystawienie specyfikacji detali zbrakowanych i przekazanie do TP w celu wystawienia dokumentów na pobranie detali z magazynu. Remont detali. Wystawienie kart obiegowych remontowych. Wysłanie z kartami obiegowymi poszczególnych detali na wydziały kooperujące : P-2, P-3, P-4, KJL, KNDT. Montaż podzespołów wystawienie kart obiegowych. Montaż ostateczny agregatów wystawienie kart obiegowych. Docieranie, próby i regulacja agregatów. Wystawienie kart obiegowych regulacji. Przekazanie odregulowanych agregatów na konserwacje. Konserwacja agregatów. DANE WYJŚCIOWE Zdanie agregatów przekazanie protokołów technicznych remontu i metryk agregatów, dokumentacja obiegowa Dozór Techniczny i Wydziałowa Kontrola Jakości Produkcji Wydziałowa Kontrola Jakości Węzeł Demontażu i Kompletacji Wydziałowa Kontrola Jakości, Węzeł weryfikacji i Kompletacja Wydziałowa Kontrola Jakości, Węzeł remontu i Kompletacja Wydziałowa Kontrola Jakości, Węzeł montażu i Kompletacja Wydziałowa Kontrola Jakości, Węzeł prób i regulacji agregatów i Kompletacja Wydziałowa Kontrola Jakości, Węzeł konserwacji, Kompletacja Dozór Techniczny i Kompletacja. 29

30 5.5. MODEL PODPROCESU PRZYGOTOWANIA I OBSŁUGI SILNIKÓW NA WYDZIALE P-6. Książka silnika Dokumentacja obiegowa s-ka Elementy silnika dołączone Wystawienie kart zabudowy Wystawienie kart przygotowania silnika do uruchomienia Orzeczenia laboratoryjne oleju i paliwa Wystawienie protokółów próby silnika Wystawienie kart wykonywanych czynności międzyetapowych Opracowanie oscylogramów z próby Raporty obliczeń parametrów silnika Wystawienie karty parametrów wpisywanych do książki silnika Wystawienie karty regulacji silnika Orzeczenia laboratoryjne próbek oleju z silnika Wystawienie karty konserwacji silnika Wystawienie karty wybudowy silnika ze stoiska Wystawienie karty pakowania silnika do skrzyni transportowej Orzeczenia laboratoryjne oleju do konserwacji Książka silnika Dokumentacja obiegowa silnika Elementy silnika dołączone Silnik Konserwacja P-2 1 Przyjęcie silnika P-6 2 Przełożenie silnika ze skrzyni na wózek transportowy P-6 3 Zabudowa silnika na stoisko prób P-6 4 Próba silnika P Przekazanie Konserwacja wewnętrzna silnika i wybudowa ze stoiska prób na konserwację P-6 P-2 Harmonogramy remontów i dokumentacja materiałowa TP Dozór Techniczny Wydziałowa Kontrola Jakości Produkcji KP-6 Prace okresowe na stoisku prób Okresowe sprawdzanie AKP Wypożyczanie narzędzi Opracowanie dokumentacji technologicznej, konsultacje Reklamacje wewnętrzne Transport silnika P-6, TG KJL P-3N TT P-2, P-4, P-5 HA 30

31 Opis modelu podprocesu przygotowania i obsługi silników na wydziale P-6. Krok DANE WEJŚCIOWE - Harmonogram remontu silników Przyjęcie wyremontowanego silnika do prób stoiskowych dostarczonego przez transport z konserwacji Wydz. P-2 wraz z towarzysząca dokumentacją obiegową i książką silnika. Opis Silnik w skrzyni transportowej zdejmowany jest z samochodu ciężarowego za pomocą dźwigu - suwnicy w hali ekspedycji. Po zdjęciu wieka skrzyni, zamocowaniu wieszaka silnika, przełożeniu na wózek transportowy, dokonuje się przeglądu stanu technicznego silnika, oraz sprawdzenia kompletności dokumentacji obiegowej silnika. Następnie silnik transportuje się do boksu prób silnika. Za pomocą dźwigu znajdującego się w boksie, silnik zdejmowany jest z wózka transportowego i ustawiany na węzłach mocujących stoiska prób. Do silnika podłączane są przewody kontrolno - pomiarowe parametrów silnika oraz elementy sterujące silnikiem. Następnie podłączany jest przewód paliwowy, oraz zalewany olej do smarowania silnika. Po sprawdzeniu prawidłowej zabudowy silnika wypełnia się karty zabudowy silnika, karty przygotowania silnika do uruchomienia, dokonuje się pomiarów ustawień elementów regulacyjnych silnika, sprawdza wykonanie prac okresowych na stoisku prób. Po wykonaniu czynności przygotowawczych silnik rozkonserwowuje się. Przed próbą silnika mistrz prowadzący próbę omawia zakres próby i przydziela zadania dla mechaników. Następnie silnik jest uruchamiany i następuje realizacja programu próby. W czasie próby dokonuje się niezbędnych regulacji parametrów silnika, opracowane są oscylogramy celem ustalenia parametrów. Wszystkie dane zapisywane są w protokółach z próby, które dołącza się do dokumentacji prób hamownianych. Po etapach próby sporządzane są przez komputer raporty obliczeń parametrów silnika oraz wykonywane przewidziane procesem próby prace obsługowe. Wykonane regulacje na silniku są rejestrowane w kartach regulacji silnika. Po pozytywnym zaliczeniu próby wystawiana jest karta parametrów wpisywanych do książki silnika. W czasie próby pobierane są próbki oleju do analizy na zawartość zanieczyszczeń, wody i temp. zapłonu, a orzeczenia z badań dołączane są do dokumentacji hamownianej. Realizując program próby dozór Wydz. P-6 ściśle współpracuje z wydz. TG, P-2, P-4, P-5, oraz działami technologicznymi TTS, TTG, i KJL. KJL legalizuje wszystkie przyrządu kontrolno - pomiarowe stoiska oraz wykonuje analizy laboratoryjne olejów i paliwa lotniczego. Po przeprowadzonej próbie silnik podlega konserwacji wewnętrznej na stoisku prób. Po zakonserwowaniu silnika dokonuje się wybudowy ze stoiska na wózek transportowy. Następnie silnik wkłada się do skrzyni transportowej, kompletuje dokumentację hamownianą. Silniki przechodzą próby zdawcze, kontrolne i zdawczo-kontrolne. Po próbach zdawczych kontruje się tylko punkty regulacyjne silnika, natomiast po próbach kontrolnych i zdawczo-kontrolnych kontrowaniu podlegają wszystkie punkty połączeń zgodnie z procesami remontu. Dozór Wydz. P-6 zamawia po próbie transport celem dostarczenia silnika na Wydz. P-2 - do konserwacji zewnętrznej i przekazania użytkownikowi. DANE WYJŚCIOWE - dokumentacja hamowniana silnika Odpowiedzialny za krok Dozór i kontrola jakości wydz. P-6 Dozór i kontrola jakości Wydz.P-6 Dozór i kontrola jakości Wydz.P-6 Dozór i kontrola jakości Wydz.P-6 Dozór i kontrola jakości Wydz.P-6 31

32 6. MODEL PROCESU PRZYGOTOWANIA ZAMÓWIENIA NA ZAKUPY I USŁUGI Dane wejściowe -Plan roczny -Zamówienia bieżące -Przygotowanie zamówień na zakupy i usługi TT,PP,NH P-1,P-2,P-3,P-3N P-4,P-5,P-6 Kwalifikacja dostawców -Rejestr dostawców kwalifikowanych -Rejestr dostawców do zakwalifikowania -Protokół Komisji Kwalifikacyjnej Kierownik HZ Wybór kwalifikowanych dostawców Pracownik HZ Specyfikacja zamówień -ilość -asortyment -WT 32

33 -Przyjmowanie do magazynu -Zamówienie usługi -Wyjaśnianie niezgodności Kierownik HM Pracownik HZ Kontrola jakości KP-3 -Rozdział do magazynów branżowych -Odbiór ilościowy i jakościowy -Reklamacje Kierownik HZ Dane wyjściowe Na podstawie kwitu Rw uprawnieni pracownicy wydziałów pobierają części z magazynów branżowych Magazynier Ocena gdzie: Wskaźnik realizacji dostaw Uz WRD = X 100 (%) UR W RD Wskaźnik realizacji usług w procentach U Z - Liczba dostaw zrealizowanych U R - Liczba dostaw zarejestrowanych. Raz do roku wyznaczony 33

34 Opis modelu procesu przygotowania zamówienia na zakupy i usługi. Kroki Opis Odpowiedzialny za kroki Dział Zaopatrzenia na podstawie rocznych planów produkcyjnych, protokółów konieczności, protokółów awaryjnych zakupów, zamówień na uruchomienie usługi zewnętrznej, składanych przez kierowników działów produkcyjnych i kierowników służb utrzymania ruchu i przygotowania produkcji, wykorzystując opracowane normy materiałowe oraz sprawdzone i aktualizowane stany magazynowe przystępuje do wybrania z wykazu rejestru dostawców kwalifikowanych, jeżeli jest to możliwe potencjalnego dostawcę zamawianych części, zespołów lub wykonawcę zamawianej usługi. Przed przystąpieniem do opracowania zamówienia ważne jest ustalenie czy zamawiany towar bądź usługa wymagają ulokowania zamówienia u Dostawcy Kwalifikowanego. Przy poszukiwaniu nowego dostawcy lub wykonawcy usługi wysyłamy Ankietę Oceny Systemu Jakości Dostawcy, która jest jednym z kryteriów uznania wykonawcy, jako Dostawcę Kwalifikowanego ponadto wysyłamy zapytania ofertowe. Konieczne jest aby dostawcy byli wybierani na podstawie ich zdolności do spełniania wymagań jakościowych. W przypadku gdy kontrahent jest naszym długoletnim partnerem nie mamy obowiązku wysyłania zapytań ofertowych. Na podstawie decyzji o wyborze kwalifikowanego dostawcy specjalista ds. zaopatrzenia HZ sporządza załączniki do kontraktu na zakup materiałów lub wykonanie usługi kooperacyjnej. Dokumenty dotyczące zakupów, usług kooperacyjnych powinny zawierać dane jasno określające zamawiany wyrób. Zapotrzebowania na wykonanie usługi kooperacyjnej składają kierownicy wydziałów. Materiały z pełną dokumentacją przekazywane są do magazynu przejściowego, skąd są pobierane i przekazywane do kooperanta w celu wykonania usługi. Po wyborze dostawcy są wykonywane specyfikacje zamawianych części i sporządzany kontrakt na dostawę. Aby doprowadzić do realizacji kontraktu należy spełnić następujące wymogi: - uzyskać zezwolenie z Ministerstwa Rozwoju i Urzędu Celnego, - pozwolenie przywozu/wywozu w przypadku remontu uszlachetnienia biernego, czynnego, - uzyskać oświadczenie o końcowym użytkowniku, - zabezpieczenie jednorazowe na należności celne i podatkowe, - wypełnienie i przygotowanie Jednolitych Dokumentów Administracyjnych SAD, SAD BIS. Przychodzące do WZL-4 dostawy są kierowane do magazynu przyjęć HM-4, gdzie odbywa się ich odbiór na podstawie dokumentów przywozowych, specyfikacji asortymentowych, faktur. W przypadku jakichkolwiek niezgodności ilościowych, jakościowych, asortymentowych, braku dokumentów, dostawa kierowana jest do komory braków do czasu wyjaśnienia niezgodności. W przypadku niezgodności jakościowych protokół reklamacyjny przygotowuje kontroler patrz instrukcja NR I.O. NK 60-10/II. W pozostałych przypadkach Kierownik Zespołu Magazynów. Jeżeli po dokonaniu odbioru formalnego dostawa została przyjęta, kierowana jest do magazynów branżowych Za dost. planów rocz. odp. PP. Kierownicy działów: P-1; P-2; P-3; P-4; P-5; P-6; PR;P-3N;TT;P-3G; P-3A; P-6A. Zapytania ofertowe przygotowuje specjalista ds. zaopatrzenia działu HZ Ankietę Oceny Systemu Jakości Dostawcy wysyła kierownik działu HZ. Za przygotowanie zamówienia odpowiada specjalista ds. zaopatrzenia działu HZ. Kierownicy wydziałów Za prawidłowy odbiór towaru czy usługi odpowiada Kierownik HM. Za zgodność dostawy z zamówieniem odp. specjalista ds. zaopatrzenia HZ, Kontrola jakości. KP-3 34

35 5. W magazynach branżowych odbywa się odbiór ilościowy (zgodność faktyczna z dokumentami) oraz jakościowy. Detale, które spełniają wymagania przyjmowane są do magazynu, a następnie zwalniane do produkcji. W przypadku jakichkolwiek niezgodności wszczynane jest postępowanie reklamacyjne. Magazyn przyjęć przyjmuje materiały na podstawie potwierdzeń z magazynów branżowych i wystawia Pz. Magazynierzy Kierownik HM 6. Kompletatorzy wydziałów produkcyjnych lub osoby do tego upoważnione na podstawie dokumentów Rw pobierają części z magazynów. Wydanie materiału na zużycie wewnętrzne może nastąpić na podstawie ważnego dowodu Rw. Każda wydana część powinna posiadać przywieszkę, metrykę, odpis atestu, świadectwo jakości gwarantujące użyteczność wydawanej części lub materiału. Wydanie materiału z magazynu potwierdza na wszystkich egzemplarzach Rw pracownik magazynu swoim podpisem z datą. Pobierający potwierdza swoim podpisem z datą pobranie materiału z magazynu. Jedna kopia dokumentu Rw pozostaje w aktach magazynu stanowiąc podstawę do dokonania wpisu w karcie ewidencji. Magazynierzy Wskaźnik realizacji dostaw Wyliczenie wskaźnika realizacji dostaw «W RD» za cały rok kalendarzowy wykonuje się na podstawie dostaw od kwalifikowanych dostawców. Wskaźnik realizacji dostaw jest parametrem pozwalający w ujęciu statystycznym określić skuteczność Działu Zaopatrzenia zgodnie ze wzorem: 7 U Z W RD = X 100 [%] U R HZ gdzie: W RD Wskaźnik realizacji usług w procentach U Z - Liczba dostaw zrealizowanych U R - Liczba dostaw zarejestrowanych. 35

36 7. MODEL PROCESU FUNKCJONOWANIA DZIAŁU GŁÓWNEGO TECHNOLOGA. Dane wejściowe Korespondencja zadekretowana na Dział Głównego Technologa z zewnątrz zakładu i cała korespondencja wewnątrz zakładowa Kontrakty (umowy) nowych uruchomień, remontów głównych, usprawnień i usług NH NT 1 TT 2 Dane wyjściowe Reklamacje WKAJ Notatki Techniczne Karty Odchyłek JK TP Planowanie, realizacja umów, zamówień, otwieranie zleceń Remonty główne Reklamacja WKAJ, ZKOJ Nowe uruchomienia Projektowanie i rozwój usługi Opracowanie dokumentacji: technologiczno - konstrukcyjnej, instrukcyjnej, obiegowej dla nowych uruchomień, usprawnień, reklamacji; doskonalenie procesów remontowych; opracowanie dokumentów w korespondencji poza zakładowej Notatki Techniczne Procesy wydziałowe 36

37 Opis modelu procesu funkcjonowania Działu Technologicznego. Kroki Opis Odpowiedzialny za kroki 1 Zadekretowanie korespondencji z zewnątrz Zakładu i wewnątrz Zakładu do realizacji przez Dział Głównego Technologa. Opracowanie dokumentacji naprawczej i technologiczno konstrukcyjnej dla nowych uruchomień. 2 Opracowanie harmonogramów i wykazów niezbędnych do realizacji. Aktualizacja i wprowadzanie zmian do obowiązującej dokumentacji naprawczej obowiązującej do serii. Opracowanie Kart Zmian i ich wprowadzanie do obowiązującej dokumentacji. Opracowanie odpowiedzi na korespondencję z zewnątrz i wewnątrz Zakładu (Notatki Techniczne, pisma, opiniowanie Kart Odstępstw i Arkuszy Uzgodnień). Opracowanie dokumentacji technologiczno - konstrukcyjnej dla potrzeb Działu Głównego Mechanika (TG) NT TT Tok postępowania i wzajemne powiązania wynikające z realizacją Kroku 2, przedstawiają ich algorytmy: 1) Remontów głównych 2) Reklamacji WKAJ i ZKOJ 3) Nowych uruchomień umieszczone w Księdze Służby Działu Głównego Technologa (TT). 37