PROCEDURA NR QP/8.5/NJ

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ PROCEDURA nr QP/8.5/NJ I ZAPOBIEGAWCZE Wyd.07 Str./Na str. 1/ 13 Egz. nr (data wydania) PROCEDURA NR QP/8.5/NJ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Stanowisko Imię i nazwisko Data Podpis Specjalista ds. Opracował Systemów Zarządzania Mirosław NOWAK Sprawdził Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Witold CZURYŁO Zatwierdził Dyrektor Jakości Krzysztof WAWRZYK

2 Zał. Nr 4 do Instrukcji Publikowania wewnętrznych aktów normatywnych I ZAPOBIEGAWCZE (Nazwa dokumentacji) PROCEDURA nr QP/8.5/NJ (Nr dokumentu) Ark. Nr 2 Na ark. 13 ARKUSZ REJESTRACJI KART ZMIAN L.p. Nr Karty Zmian Nr Oper. Nr Ark. Data wprowadzenia Obowiązuje od dnia Nazwisko wprowadzającego Podpis i pieczątka Stanowisko Nazwisko Podpis Data Opracował Zmiana Nr zmiany Data Podpis

3 I ZAPOBIEGAWCZE Str. / Na str. 3 / 13 SPIS TREŚCI strona - Arkusz rejestracji kart zmian. 2 - Spis treści Cel procedury Przedmiot procedury Zakres stosowania Definicje Odpowiedzialność Opis postępowania Podejmowanie działań korekcyjnych i korygujących Wystawianie WNIOSKU - opis niezgodności (część A ) Rejestracja WNIOSKU Badanie przyczyn niezgodności Realizacja działań korekcyjnych / korygujących część B WNIOSKU Ocena wykonania działań część C WNIOSKU Rozpowszechnianie i archiwizowanie część D WNIOSKU Dokumentowanie zmian Powołanie Grupy Roboczej Dokumenty związane Schemat postępowania Rozdzielnik Wykaz załączników... 13

4 I ZAPOBIEGAWCZE Str. / Na str. 4 / CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie, że w przypadku wystąpienia niezgodności lub potencjalnych niezgodności, zostaną podjęte i przeprowadzone odpowiednio działania: - korekcyjne natychmiastowa naprawa, usunięcie niezgodności; - korygujące eliminujące możliwość ponownego wystąpienia niezgodności. Działania te dostosowane są do skutków, jakie powodują lub mogą spowodować napotkane lub potencjalne niezgodności. Procedura ta określa również wymagania dotyczące: - przeglądu niezgodności; - ustalania przyczyn niezgodności; - określania potencjalnych niezgodności i ich przyczyn; - oceny, ustalenia i wdrożenia stosownych działań; - zapisów wyników podjętych działań; - przeglądu podjętych działań, - oceny potrzeby działań zapewniających, że niezgodność nie wystąpi ponownie. 2. PRZEDMIOT PROCEDURY Przedmiotem procedury są zasady postępowania w prowadzeniu badań i analizy przyczyn rzeczywistych lub potencjalnych niezgodności, określenie odpowiedzialności oraz ocena skuteczności działań korekcyjnych i korygujących. 3. ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY Postępowanie zgodnie z niniejszą procedurą należy podejmować w przypadkach: - niezgodności postępowania z procedurami, instrukcjami, dokumentacją techniczną; - zaleceń wynikających z przeglądu i analizy stwierdzonych niezgodności; - analiz mających na celu ustalenie czy istnieją podobne niezgodności lub czy mogłyby potencjalnie wystąpić; - wystąpienia powtarzających się usterek i niezgodności w procesach, na wyrobach, zespołach i częściach; - badania i ustalania przyczyn powstania niezgodności, w tym związanych z tzw. czynnikiem ludzkim; - inicjowania, prowadzenia i dokumentowania działań korygujących; - działań wynikających z przeprowadzonych auditów wewnętrznych zewnętrznych lub żądania klienta; - wdrażania i oceny skuteczności podjętych działań korekcyjnych i korygujących; - wystąpienia niezgodności w procesach;

5 I ZAPOBIEGAWCZE Str. / Na str. 5 / 13 - potrzeby aktualizacji ryzyka i szans wskazanych podczas planowania, jeżeli jest to konieczne;. Procedura obowiązuje we wszystkich komórkach organizacyjnych WZL-4 S.A., oraz na zewnątrz, w przypadku zlecania realizacji tam procesów, a także u dostawcy, jeżeli ustalono, że u niego jest źródło przyczyny niezgodności. Program oraz realizacja działań korekcyjnych lub korygujących podejmowanych w odniesieniu do procesów związanych z WSK są zatwierdzane przez Pełnomocnika ds. kontroli obrotu. Podjęcie działań korygujących nie może zastępować rozpatrywania reklamacji Klientów, które realizowane są według instrukcji Działanie po dostawie sprzętu IO NK 64-16/I, oraz Instrukcji ustalającej tryb wnoszenia i załatwiania u dostawców krajowych reklamacji na technikę lotniczą Dep.UiS 2/ DEFINICJE Proces zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących, które przekształcają wejścia w wyjścia. Niezgodność niespełnienie wymagania. Powyższa definicja oznacza brak jednej lub kilku cech jakościowych w stosunku do ustalonych w specyfikacji wymagań, rozpatrywanych potrzeb lub oczekiwań. Potencjalna niezgodność prawdopodobieństwo nie spełnienia wymagań. Działania korekcyjne działania podejmowane przez Organizację w celu natychmiastowego usunięcia niezgodności. Działania korygujące działania podejmowane przez Organizację eliminujące przyczyny niezgodności oraz zapobiegające ich powtórnemu wystąpieniu. Grupa robocza jest to zespół wyznaczonych do rozwiązania określonego problemu pracowników: w obszarze działania bezpośrednio związanym z wyrobem (np.: technologie, stoiska, itp.), jego skład i sposób działania określa np.: Ramowy zbiór wymagań techniczno-organizacyjnych... US nr arch. 7951, instrukcja Prowadzenia kontroli profilaktycznych nr arch. 6356, instrukcji Działanie po dostawie sprzętu IO NK 64-16/I; w pozostałych obszarach ustalenia zawarte są w rozdziale 7 niniejszej procedury.

6 I ZAPOBIEGAWCZE Str. / Na str. 6 / 13 NIEZGODNOŚĆ ODNOSZĄCA SIĘ DO WYROBU: Niezgodność odnosząca się do wyrobu jest to świadome lub nieświadome postępowanie z wyrobem, które może spowodować: - obniżenie stopnia niezawodności wyrobu; - ograniczenie użyteczność wyrobu; - znaczne straty na etapie wytwarzania wyrobu lub realizacji usługi, itp. NIEZGODNOŚĆ ODNOSZĄCA SIĘ DO PROCESU: Niezgodność - odstępstwo w postępowaniu od obowiązujących procedur, instrukcji, przyjętych modeli działań np.: - brak wymaganego przeglądu projektu umowy; - nie prowadzenie wymaganych zapisów; - brak aktualnej dokumentacji naprawczej na stanowisku pracy; - brak nalepki określającej status wyrobu; - nie przestrzeganie zasad określonych schematem obiegu dokumentów. 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 5.1. Prezes Zarządu (DN) odpowiedzialny jest za: zatwierdzanie dokumentów zawierających zamierzenia w kierunku poprawy jakości wyrobów, procesów; zatwierdzanie protokołów Grup Roboczych powoływanych przez Pełnomocnika ds. Systemów Zarządzania, Szefa Komórki. 5.2 Dyrektor Jakości (NJ) odpowiedzialny jest za: - zatwierdzanie dokumentów zawierających zamierzenia w kierunku poprawy jakości wyrobów, procesów; - zatwierdzanie zrealizowanych działań korekcyjnych/korygujących. 5.3 Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania (JS) odpowiedzialny jest za: inicjowanie działań korekcyjnych i korygujących dotyczących Systemu Zarządzania Jakością; wystawianie WNIOSKÓW na podstawie RAPORTÓW NIEZGODNOŚCI z auditu, zatwierdzanie, koordynację i monitorowanie działań korekcyjnych/korygujących w całym przedsiębiorstwie; dokonywanie okresowych przeglądów niezgodności i przedstawianie z nich wniosków na posiedzeniach Rady Zarządzania Jakością; powołanie Grup Roboczych do rozwiązywania złożonych problemów jakościowych; akceptowanie części A WNIOSKU; nadzorowanie terminowej realizacji działań korekcyjnych/korygujących oraz ocenę ich skuteczności część C WNIOSKU; nadzorowanie wykonania wniosków i zaleceń protokółu końcowego Grupy Roboczej;

7 I ZAPOBIEGAWCZE Str. / Na str. 7 / 13 dokumentowanie wszelkich zmian wynikających z działań korekcyjnych/korygujących wprowadzonych do dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością; rejestrowanie i przechowywanie oryginałów WNIOSKU po zakończeniu działania korekcyjnego lub korygującego Szefowie Komórek bezpośrednio podległych DN odpowiedzialni są za: inicjowanie działań korekcyjnych i korygujących; ocenę, ustalenie i wdrożenie stosownych działań; powołanie Grup Roboczych; przedstawienie Wniosku (zał. nr. 1) z wypełnioną częścią A do akceptacji przez JS; nadzorowanie działań korekcyjnych i korygujących w swojej komórce; akceptowanie wykonania działań; analizę skuteczności podjętych działań Bezpośredni przełożony Kierownika realizującego działania korekcyjne/korygujące odpowiedzialny jest za: ocenę i potwierdzenie realizacji działań korekcyjnych/korygujących (np. TT ocenia działania TTG). 5.6 Kierownik Komórki Organizacyjnej realizujący działania 1) odpowiedzialny jest za: inicjowanie działań korekcyjnych i korygujących; uruchomienie i wypełnienie WNIOSKU część A (zał. nr.1); zarejestrowanie w JS WNIOSKU; badanie i ustalenie przyczyny niezgodności; zaplanowanie działań korekcyjnych/korygujących i terminową ich realizację; dokumentowanie wszelkich zmian wynikających z działań korekcyjnych/korygujących, w tym wprowadzonych do dokumentacji systemu jakości lub dokumentacji technicznej; przedłożenie WNIOSKU do akceptacji działań przez bezpośredniego przełożonego; 5.7. Pracownicy JS odpowiedzialni są za: Nadzór nad prowadzeniem REJESTRU WNIOSKÓW DZIAŁAŃ KOREKCYJNYCH/ KORYGUJĄCYCH oraz terminowym ich rozliczaniem; nadzór nad archiwizacją oryginałów WNIOSKÓW oraz rozpowszechnianiem kopii; opracowanie okresowych informacji dotyczących podejmowanych działań korekcyjnych i korygujących; prowadzenie Centralnego Rejestru Wniosków. 1) - nazwany dalej w tekście REALIZUJĄCY 2) - nazwany dalej w tekście WNIOSKODAWCA

8 I ZAPOBIEGAWCZE Str. / Na str. 8 / OPIS POSTĘPOWANIA 6.1 Podejmowanie działań korekcyjnych i korygujących Działania korekcyjne/korygujące prowadzone są w przypadku wystąpienia niezgodności lub po stwierdzeniu możliwości jej wystąpienia. Celem prowadzonych działań jest ustalenie przyczyn lub przesłanek niezgodności, zapobieżenie możliwości ich powtórzenia, minimalizowanie ich skutków, a także: - poprawa jakości wyrobów; - poprawa procesu; - zwiększenie zaufania klientów; - bezpiecznego użytkowania wyrobów; - zmniejszenie kosztów jakości, itp.; - wprowadzanie zmian w systemie zarządzania jakością, jeżeli jest to konieczne. Podejmowanie działań korekcyjnych/korygujących jest uzależnione od oceny wpływu niezgodności na jakość i niezawodność wyrobu lub wpływu na funkcjonowanie systemu jakości. Działania korekcyjne i korygujące zobowiązane są podejmować wszystkie komórki organizacyjne Zakładu. Działania korygujące podejmowane są w przypadku stwierdzenia niezgodności: - nieprzestrzegania procedur i instrukcji Systemu Zarządzania Jakością, AQAP, WSK, wymagań Klienta oraz władz nadzorujących; - nieprzestrzegania postanowień procedur lub instrukcji w procesie produkcji; - braku dostatecznego nadzoru w procesie produkcji; - ujawnione w procesie produkcji, a mające źródło (przyczynę) poza produkcją; - wynikające z błędów wykonania wyrobu; - w wyniku złej jakości dostaw, do dostawców, gdy zostanie stwierdzone, że są oni odpowiedzialni za niezgodność; - w przypadku stwierdzenia dostawy części nieoryginalnych lub podejrzanych o bycie nieoryginalnymi; - wynikające z zapisów w protokołach z Zakładowej Komisji Oceny Jakości i narad z Użytkownikami; - wynikające z zapisów w protokołach z posiedzenia Wydziałowej Komisji Analizy Jakości; - wynikające z działań po dostawie sprzętu. Podstawą podejmowania działań jest także stwierdzenie potencjalnej możliwości wystąpienia niezgodności podczas analizy: - przesłanek, gdy nasuwa się przypuszczenie, że może wystąpić niestabilność procesu; - zapisów ze szkolenia pracowników; - uwag i życzeń klienta; - przeglądu umowy; - zamówień zaopatrzeniowych;

9 I ZAPOBIEGAWCZE Str. / Na str. 9 / 13 - zezwoleń na odstępstwa; - procesów i operacji mających wpływ na jakość wyrobu lub procesu; - procedur, instrukcji, dokumentacji technicznej, itp. Działania korekcyjne podejmowane są w czasie i stopniu odpowiednim do ważności potencjalnych niezgodności. Tryb realizacji, ocena skuteczności oraz dokumentowanie działań korekcyjnych jest taki sam jak dla działań korygujących. W przypadku stwierdzenia niedozwolonej lub budzącej wątpliwości transakcji towarami podwójnego zastosowania, uzbrojeniem lub sprzętem wojskowym powiadamiany jest Pełnomocnik ds. Kontroli Obrotu JS, który pisemnie powiadamia o powyższym Dyrektora Jakości NJ. NJ w porozumieniu z Dyrektorem NH prowadzi działania wyjaśniające. Jeżeli w wyniku tego postępowania nie zostanie jednoznacznie wyeliminowane naruszenie obowiązujących przepisów dotyczących kontroli obrotu specjalnego z zagranicą Dyrektor Jakości nawiązuje bezpośredni kontakt z odpowiednim urzędem państwowym i w porozumieniu z nim i z najwyższym kierownictwem WZL-4 S.A. prowadzi wszelkie działania mające na celu wyeliminowanie lub zminimalizowanie skutków naruszenia obowiązujących przepisów zgodnie z procedurą (QP/8.5./NJ). Działania Korygujące i Zapobiegawcze W przypadku wstrzymania kontraktu z powodu naruszenia wymagań WSK, Dyrektor Jakości powiadamia w możliwie najkrótszym terminie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego. Powiadomienie (telefoniczne i pisemne) powinno zawierać minimum: - nazwę i opis wyrobu łącznie z numerem katalogowym, - numer kontrolny z Wykazu towarów o znaczeniu strategicznym (NKW), - nazwę, adres, nazwiska kierownictwa i właścicieli firmy kontrahenta, - przyczynę wstrzymania kontraktu, - podjęte działania. tel. (9) fax. (9) sekretariatdot@mpit.gov.pl 6.2 Wystawienie WNIOSKU - opis niezgodności (część A ) Do uruchomienia WNIOSKÓW upoważnieni są szefowie komórek, kierownicy działów/wydziałów. WNIOSKODAWCA na podstawie informacji o rodzaju niezgodności uruchamia WNIOSEK i wypełnia jego część A w następujący sposób: - opisuje niezgodność; - ustala komórkę realizującą działania korekcyjne/korygujące oraz termin realizacji;

10 PROCEDURA nr QP/8.5/NJ Wydanie 07 / 02 / I ZAPOBIEGAWCZE Str. / Na str. 10 / 13 - przedkłada WNIOSEK do akceptacji JS; - rejestruje WNIOSEK w komórce JS wg rozdziału 6.3; - na podjęcie działania korekcyjnego/korygującego, w związku z wystąpieniem w jego obszarze niezgodności lub przesłanki do jej wystąpienia. 6.3 Rejestracja WNIOSKU WNIOSKODAWCA dokonuje rejestracji WNIOSKU u pracownika JS, który prowadzi CENTRALNY REJESTR WNIOSKÓW. Wszystkie WNIOSKI wpisywane są do REJESTRU i numerowane według zasad podanych poniżej: Przykład nadania numeru WNIOSKU: np.: Nr NP/1/01; TT/1/01 gdzie: NP, TT oznacza komórkę wystawiającą wniosek 1 oznacza numer ewidencyjny w REJESTRZE, 01 oznacza rok rejestracji WNIOSKU Następnie JS przekazuje WNIOSEK do Kierownika Komórki organizacyjnej odpowiedzialnego za realizację działań korekcyjnych/korygujących. REALIZUJĄCY potwierdza otrzymanie WNIOSKU podpisem w REJESTRZE w kolumnie numer 8 (zał. nr 2). 6.4 Badanie przyczyn niezgodności REALIZUJĄCY WNIOSEK określa w pierwszej kolejności źródłową przyczynę niezgodności zgodnie z częścią II Wniosku oraz ustala związki przyczynowo-skutkowe. Pracownik prowadzący badanie przyczynowo-skutkowe sięga możliwie najgłębiej w proces, oraz uwzględnia wpływ danej niezgodności na takie aspekty jak: - spełnienie wymagań klienta; - przewidywane metody eliminacji przyczyn lub przesłanek do wystąpienia niezgodności; - obniżenie stopnia niezawodności wyrobu; - stopień ograniczenia użyteczność wyrobu; - ewentualne spowodowane straty na etapie wytwarzania wyrobu lub realizacji usługi; - określa czy niezgodność procesu ma wpływ na niezgodność produktu W oparciu o przeprowadzone badania przyczynowo-skutkowe REALIZUJĄCY WNIOSEK ustala główną przyczynę powstania niezgodności. 6.5 Realizacja działań korekcyjnych/korygujących część B WNIOSKU REALIZUJĄCY WNIOSEK, po ustaleniu głównej przyczyny powstania niezgodności opracowuje metody postępowania celem eliminacji niezgodności. Wypełnia WNIOSEK w części B, wpisując: - przyczynę niezgodności w oparciu o przeprowadzone badania przyczynowo-skutkowe, - miejsce powstania niezgodności, tj. wydział, dział; - symbole komórek organizacyjnych biorących udział w działaniach korekcyjnych/ korygujących;

11 I ZAPOBIEGAWCZE Str. / Na str. 11 / 13 - w rubryce podjęte działania i ich realizacja, wpisuje jakie działania należy wprowadzić w celu wyeliminowania niezgodności; - określa czy niezgodność procesu ma wpływ na niezgodność produktu. Zapisy powinny być krótkie, zwięzłe, merytoryczne w odniesieniu do stwierdzonej niezgodności. Przed przystąpieniem do wykonania działań korekcyjnych/korygujących ustala, czy może je wykonać własnymi siłami. Jeżeli nie, dokonuje uzgodnień z właściwymi komórkami organizacyjnymi. Kierownik komórki organizacyjnej (UZGADNIAJĄCY) wpisuje w części B WNIOSKU swoją opinię potwierdzając ją podpisem w rubryce Uzgodnienie podjętych działań. W przypadku braku miejsca, dopuszcza się wykorzystanie odwrotnej strony WNIOSKU na dokonanie odpowiednich zapisów. Treść uzupełnienia oddzielić poziomą linią i odpowiednio zatytułować, np. Uzupełnienie do części B. Po dokonania uzgodnień i uzyskaniu akceptacji od bezpośredniego przełożonego, REALIZUJĄCY wdraża określone działania w swojej komórce organizacyjnej oraz sprawuje nadzór nad terminową ich realizacją. W trakcie prowadzenia działań korekcyjnych/korygujących inicjuje zmiany i usprawnienia w celu zapewnienia nie powtórzenia się niezgodności. Po przeprowadzeniu działań korekcyjnych lub korygujących, wypełniony WNIOSEK REALIZUJĄCY przekazuje do swojego bezpośredniego przełożonego w celu potwierdzenia realizacji działań. Następnie przedkładany on jest Szefowi Komórki, który podpisując WNIOSEK sprawdza i akceptuje podjęte działania korekcyjne/korygujące. Po akceptacji przez Szefa Komórki, REALIZUJĄCY w terminie 3 dni roboczych licząc od daty wyznaczonego terminu realizacji działań korekcyjnych/korygujących przekazuje WNIOSEK do JS celem oceny podjętych działań. 6.6 Ocena wykonania działań część C WNIOSKU NJ dokonuje oceny realizacji działań korekcyjnych/korygujących. W przypadku oceny negatywnej, WNIOSEK przekazuje do REALIZUJĄCEGO celem uzupełnienia, lub wystawia i rejestruje WNIOSEK działań korygujących, kierując go na Szefa Komórki, któremu podlega REALIZUJĄCY poprzednie działanie. Jeżeli nie zrealizowano wyznaczonych działań w określonym terminie JS również wystawia i rejestruje WNIOSEK działań korygujących, kierując go na Szefa Komórki, któremu podlega REALIZUJĄCY poprzednie działanie. Decyzją JS realizacja procesu może zostać wstrzymana do chwili uzyskania pozytywnych wyników działań korekcyjnych/korygujących. O fakcie tym pisemnie informowany jest Prezes Zarządu (DN). W trakcie kolejnego auditu w danej komórce oceniana jest efektywność podjętych i przeprowadzonych działań.

12 I ZAPOBIEGAWCZE Str. / Na str. 12 / Rozpowszechnianie i archiwizowanie WNIOSKU część D WNIOSKU Oryginał WNIOSKU będący w fazie załatwiania przechowywany jest przez REALIZUJĄCEGO działania korekcyjne/korygujące Oryginał WNIOSKU zakończonego, po uprzednim odnotowaniu w REJESTRZE, archiwizowany jest w komórce JS w oznaczonym segregatorze. Termin przechowywania 2 lata. Po tym okresie zostaje zniszczony Pracownik JS wykonuje kopie WNIOSKU i przekazuje je według następującego rozdzielnika: - 1 kopia dla REALIZUJĄCEGO działania korekcyjne/korygujące, - 1 kopia dla Kierownika KP uruchamiającego WNIOSEK, w przypadku realizacji działań na wydziale; - 1 kopia dla Kierownika komórki organizacyjnej współodpowiedzialnego za realizację. 6.8 Dokumentowanie zmian. REALIZUJĄCY odpowiedzialny jest za dokumentowanie wszelkich zmian wynikających z działań korekcyjnych i korygujących. Jeżeli zachodzi konieczność wprowadzenia niezbędnych zmian do dokumentacji należy kierować się zasadami określonymi w instrukcjach: - Procedura Nadzór nad dokumentacją QP/4.2.3/NJ; - Instrukcja Opracowania dokumentacji naprawczej TT-270; - Instrukcja Publikowania wewnętrznych aktów normatywnych I.O. NO 07-7/III. 7. POWOŁANIE GRUPY ROBOCZEJ 7.1. W przypadku wystąpienia niezgodności mającej wpływ na wyrób/proces, szefowie komórek mogą powołać Grupę Roboczą celem ustalenia przyczyny jej wystąpienia oraz opracowania i wdrożenia stosownych działań korekcyjnych i korygujących, usunięcia niezgodności w jak najkrótszym czasie oraz zapobieżenia potencjalnej możliwości ponownego jej wystąpienia. Podstawą powołania Grupy Roboczej jest udokumentowana informacja o stwierdzonej niezgodności, np.: faks od użytkownika wyrobu, notatka służbowa od kierownika komórki wykonującej próbę, notatka z rozmowy telefonicznej itp. Skład Grupy Roboczej przy ocenie niezgodności związanych z realizacją remontu zgodny jest z Rozdziałem IV pkt. 4 ppkt.4.4 Ramowego zbioru wymagań techniczno-organizacyjnych... US 7951, w pozostałych przypadkach Szefowie komórek powołują skład Grupy Roboczej i kompetentnego przewodniczącego w zakresie problematyki związanej z niezgodnością Grupa Robocza ustala przyczynę niezgodności, opracowuje wnioski i zalecenia, wyznacza służby odpowiedzialne za realizację działań oraz nakazuje przeprowadzić 100% kontrole

13 I ZAPOBIEGAWCZE Str. / Na str. 13 / 13 danych niezgodności (charakterystyk odchyłkowych) dla kolejnych trzech wysyłek. Z działań Grupy Roboczej przewodniczący sporządza protokół końcowy, w którym przedstawia opracowane wnioski i zalecenia do akceptacji przez JS oraz do zatwierdzenia przez DN Przewodniczący Grupy Roboczej przekazuje zatwierdzony i uzgodniony oryginał protokółu końcowego do komórki JS. Pracownik JS wykonuje kopie i przekazuje je wyznaczonym komórkom organizacyjnym do realizacji. Za terminową realizację wniosków i zaleceń wynikających z protokółu Grupy Roboczej odpowiedzialni są kierownicy komórek organizacyjnych wymienieni w protokóle końcowym Grupy Roboczej. Kompleksowy nadzór w zakresie rozliczenia wykonania wniosków i zaleceń protokołu końcowego Grupy Roboczej sprawuje NJ. 8. DOKUMENTY ZWIĄZANE - Norma PN-EN ISO 9001; - Norma PN-N 19001; - Norma AS 9100; - AQAP 2110; - Księga WSK; - Procedura Przeprowadzanie auditów wewnętrznych QP/8.2.2/NK - Instrukcja ustalająca tryb wnoszenia i załatwiania u dostawców krajowych reklamacji na technikę lotniczą Dep. U i S 2/95 - Ramowy zbiór wymagań techniczno-organizacyjnych... US Instrukcja Prowadzenia kontroli profilaktycznych nr arch SCHEMAT POSTĘPOWANIA Jest zamieszczony na kolejnej stronie. 10. ROZDZIELNIK NP, NE, NO, JK, NH, NJ, NT, TG, P-2, P-3, P-3A; P-4, P-5, P-6, HZ, TP, NI, KP-2, KP-3, KP-4,5, KP WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Załącznik Nr 1 WNIOSEK DZIAŁAŃ KOREKCYJNYCH I KORYGUJĄCYCH. 2. Załącznik Nr 2 REJESTR WNIOSKÓW DZIAŁAŃ KOREKCYJNYCH I KORYGUJĄCYCH.

14 SCHEMAT POSTĘPOWANIA START 1 Komórka organizacyjna Powstanie niezgodności 2 Wnioskodawca Stwierdzenie i opis niezgodności WNIOSEK WNIOSEK 3 Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Akceptacja 4 Wnioskodawca Rejestracja WNIOSKU 5 Realizujący WNIOSEK - Badanie przyczyn niezgodności - Opracowanie działań korekcyjnych-korygujących * - Ustalenie odpowiedzialnych za realizację - Realizacja działań 6 Bezpośredni przełożony realizującego WNIOSEK Ocena i potwierdzenie realizacji NIE TAK 7 Szef komórki Akceptacja działań NIE TAK 8 Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Ocena wykonania działania NIE TAK 9 Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Akceptacja WNIOSKU 10 Prezes Zarządu Zatwierdzenie WNIOSKU NIE TAK 11 Pracownik NJ - wykonanie kopii WNIOSKÓW - archiwizowanie WNIOSKÓW - okresowy przegląd WNIOSKÓW DZIAŁAŃ korekcyjnych/korygujących Kopie WNIOSKÓW STOP

15 WNIOSEK DZIAŁAŃ część I zał. nr 1 do Procedury QP/8.5/NJ Działania korygujące i zapobiegawcze Nr... KOREKCYJNE KORYGUJĄCE Proces Wyrób Komórka wystawiająca: Komórka realizująca: Miejsce stwierdzenia niezgodności: Data rejestracji. Nr wyrobu / procesu / dokumentu Nazwa wyrobu / procesu / dokumentu A OPIS NIEZGODNOŚCI :... Kier. komórki... stwierdzający niezgodność Akceptuję : Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Nazwisko Podpis Data Nazwisko Podpis Data Termin realizacji działań DZIAŁANIA KOREKCYJNE KORYGUJĄCE Proces Wyrób Przyczyna źródłowa niezgodności (zgodnie z poz.6 części II)... B Miejsce powstania niezgodności:... Odpowiedzialny za realizację:... Podjęte działania i ich realizacja:... Uzgodnienie podjętych działań Kier. komórki organizacyjnej... Kier. komórki organizacyjnej... Nazwisko Podpis Data Nazwisko Podpis Data Realizujący działania Potwierdzam realizację działań SZEF KOMÓRKI Kier. komórki organizacyjnej Bezpośredni przełożony Kier. komórki org. Nazwisko Podpis Data Nazwisko Podpis Data Nazwisko Podpis Data C OCENA WYKONANIA DZIAŁAŃ Wykonanie działań sprawdził Pracownik NJ Akceptuję : Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Nazwisko Podpis Data Nazwisko Podpis Data D Działania efektywne TAK/NIE sprawdził Pracownik NJ Zatwierdzam: Dyrektor Jakości NJ Nazwisko Podpis Data Nazwisko Podpis Data Formularz wersja

16 WNIOSEK DZIAŁAŃ część II Nr... KOREKCYJNE KORYGUJĄCE Proces Wyrób opis problemu 1 dlaczego? 2 dlaczego? 3 dlaczego? 4 dlaczego? 5 dlaczego? 6 przyczyna źródłowa Sporządził: Zatwierdził: Nazwisko Podpis Data Nazwisko Podpis Data Formularz wersja

17 zał nr 2 do procedury Działania korygujące i zapobiegawcze Lp. Numer Wniosku Data rejestracji w NJ REJESTR WNIOSKÓW DZIAŁAŃ KOREKCYJNYCH I KORYGUJĄCYCH W... Klasyfikacja i opis niezgodności Komórka wystawiająca Komórka realizująca Termin realizacji Potwierdzenie przekazania wniosku podpis/data Uwagi o realizacji Formularz wersja