KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEJ OCENY PRODUCENTA

Transkrypt

1 KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEJ OCENY PRODUCENTA (wypełnia zgłaszający wniosek o certyfikację wyrobu, po wypełnieniu dokument jest dokumentem poufnym) INFORMACJE WSTĘPNE 1. Nazwa wnioskodawcy: Nazwa wyrobu(-ów): Identyfikacja wyrobu(-ów): symbol(e) PKWiU symbol(e) ICS* Nazwa producenta(-ów): Określenie wymagań dla wyrobu(-ów) (normy lub inne dokumenty normatywne): Określenie etapu produkcji (produkcja seryjna, seria informacyjna, prototyp): Sprawozdanie(-nia) z badań (wykonawca, oznaczenie, data wydania): Posiadane certyfikaty:... Kwestionariusz opracował: (nazwisko i imię) (nazwisko i imię) (miejscowość, data) Zatwierdził: (nazwisko i imię) (nazwisko i imię) (miejscowość, data) Dokumenty załączone:**... * wypełnia ZC IZTW ** aktualny certyfikat systemu zarządzania (jeżeli ma to zastosowanie), DTR, WOT, opis zawartości dokumentacji technicznej UWAGA: w przypadku, gdy wnioskodawca zgłasza kilka wniosków, należy wszystkie wyroby wyszczególnić odpowiednio w powyższych punktach 2 i 3. KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEJ OCENY PRODUCENTA strona: 1/8

2 OBJAŚNIENIA Kwestionariusz ten powinien być wypełniony przez wnioskującego o certyfikat, i zwrócony razem z formularzem wniosku o certyfikację. Ma to na celu uzyskanie wstępnej informacji dotyczącej wnioskującego i jego możliwości dotyczących zapewnienia jakości. Dokument ten jest używany przez personel jednostki certyfikującej w czasie kontroli u dostawcy, tj. importera. Do kwestionariusza mogą być dołączone na oddzielnych stronach wszelkie inne dodatkowe informacje i ustalenia (w postaci załączników). Stwierdzenia powinny dotyczyć producenta w dniu wypełnienia formularza. Informacje podane w tym dokumencie są poufne. KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEJ OCENY PRODUCENTA strona: 2/8

3 CZĘŚĆ 1. INFORMACJA WSTĘPNA 1.1. Dokumentacja produkcji Czy wyrób (wyroby) zgłoszone do certyfikacji są produkowane na zamówienie odbiorcy, czy na magazyn? Czy wytwórca posiada dokumentację techniczną? W jaki sposób zakład identyfikuje partię produkcyjną wyrobów, np. poprzez wydanie karty wyrobu, zlecenie produkcyjne lub inny odpowiednik? Czy wyroby i opakowania posiadają dane identyfikacyjne danej partii wyrobów? Jeżeli nie, to w jaki sposób są identyfikowane i oznaczane wyroby o wadliwej jakości (niezgodne)? Prosimy podać wszelkie inne istotne informacje z zakresu dokumentacji produkcji (zapisów jakości tego procesu) wyrobu(-ów) zgłoszonego do certyfikacji: 1.2.System zarządzania w zakładzie Czy system zarządzania jest certyfikowany (przez jaką jednostkę), czy jest opisany i udokumentowany, ale nie certyfikowany? Czy w zakładzie jest wyodrębniony dział zarządzania jakością? Kto jest w zakładzie kierownikiem działu zarządzania jakością, i komu bezpośrednio podlega? Jakie ma uprawnienia osoba odpowiedzialna za jakość? KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEJ OCENY PRODUCENTA strona: 3/8

4 Czy poza działem zarządzania jakością w zakładzie jest jeszcze dział kontroli jakości i kto kieruje tym działem? Komu podlega bezpośrednio, jakie tworzy zapisy jakości? Czy personel realizujący zadania z zakresu jakości jest zaznajomiony z dokumentami odniesienia, np. normami dotyczącymi przeprowadzanych badań, kontroli, i jakie tworzy zapisy jakości? Czy na pracownikach produkcyjnych lub magazynierach spoczywa również odpowiedzialność za prowadzenie kontroli: - materiałów i surowców używanych do produkcji?. - procesów produkcyjnych? (samokontrola)... - wyrobów finalnych? Kto prowadzi badania i kontrole? Czy oprócz służb zakładowych są inne organizacje zewnętrzne dokonujące kontroli jakości wyrobów? Jeśli tak, to czy ich działania są monitorowane? Jeśli tak, to przez kogo i jakie powstają zapisy? Czy są prowadzone przeglądy zarządzania? Jakie powstają zapisy jakości? Czy wynikłe z tego działania są monitorowane? Czy personel działu zarządzania jakością i działu kontroli jakości został przeszkolony w zakresie zarządzania jakością / badaniami odbiorczymi (liczba godzin, kurs wewnętrzny czy zewnętrzny)? Czy prowadzone są szkolenia wewnętrzne na ten temat? KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEJ OCENY PRODUCENTA strona: 4/8

5 CZĘŚĆ 2. MATERIAŁY, ELEMENTY SKŁADOWE, PODZESPOŁY, USŁUGI 2.1. Zapewnienie jakości dostaw Prosimy wyszczególnić główne zakupywane materiały, części, podzespoły, głównych kooperantów i dostawców Czy zakład dokonuje oceny dostawców? Jeżeli tak, to jak to dokumentuje i wykorzystuje przy zakupach? Czy zakład posiada wykaz dostawców kwalifikowanych? Czy jest on uaktualniany, kiedy i w oparciu o jakie dokumenty? Czy dokonuje się zakupów od okazjonalnych dostawców? Prosimy podać stosowane metody kontroli jakości dostaw (materiałów, części, usług lub podzespołów) oraz działania podejmowane w przypadku odmowy przyjęcia dostawy Prosimy podać sposoby oznaczania i identyfikowania dostaw (materiałów, części, usług lub podzespołów), w tym także niezgodnych Omówić system zabezpieczenia przed przenikaniem do produkcji wadliwych dostaw Kto, gdzie i jak długo przechowuje dokumentację dostaw (zapisy dotyczące dostaw)? KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEJ OCENY PRODUCENTA strona: 5/8

6 CZĘŚĆ 3. PRODUKCJA WYROBÓW 3.1. Prosimy podać krótki opis technologii produkcji wyrobów zgłoszonych do certyfikacji, stosowanego oprzyrządowania i wyposażenia pomiarowego (w formie załącznika). Czy wyposażenie jest nadzorowane metrologicznie? Jeśli tak, to w jaki sposób? 3.2. Jaki system pracy (akord, dniówka robocza) i odbioru jakościowego jest stosowany w procesie produkcji i odbioru końcowego wyrobów zgłoszonych do certyfikacji? 3.3. Prosimy wyszczególnić główne etapy produkcji Dokumentacja wyrobu Jaką dokumentację stosuje się w czasie produkcji (instrukcje, karty technologiczne, karty produkcyjne, instrukcje robocze itp.)? Jakie stosowane są dokumenty identyfikujące wyrób i partię wyrobów (karta wyrobu, zlecenie produkcyjne, inne)? Czy wymienione w p dokumenty identyfikują partię produkcyjną lub pojedyncze wyroby? W jaki sposób nadzorowane są materiały do procesu produkcyjnego? (dotyczy ich oznaczania, np. gatunki stali) Jaki jest system oznaczania wyrobów o niewłaściwej jakości? Jak zabezpiecza się przed pobraniem tych wyrobów do dalszej produkcji?... CZĘŚĆ 4. STEROWANIE JAKOŚCIĄ I BADANIA 4.1. Prosimy krótko opisać stosowany system zarządzania jakością. KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEJ OCENY PRODUCENTA strona: 6/8

7 4.2. Prosimy wymienić stosowane procedury lub inne dokumenty dotyczące zarządzania jakością wyrobów Prosimy wymienić stosowane instrukcje w zakresie polityki personalnej służb kontroli jakości Prosimy opisać tryb postępowania z wyrobami niezgodnymi z wymaganiami Wyposażenie do badań Czy zakład posiada nadzorowane wyposażenie pomiarowo-badawcze? Czy stanowiska działu kontroli jakości są wyposażone w przyrządy pomiarowe? Czy stosowane wyposażenie pomiarowo-badawcze jest wzorcowane lub legalizowane (jeżeli ma to zastosowanie)? Jakie powstają z tego zapisy? CZĘŚĆ 5. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT 5.1. Podać warunki pakowania, przechowywania, transportu (umowa, norma lub inny dokument) CZĘŚĆ 6. ZAPISY I DOKUMENTOWANIE 6.1. Prosimy wymienić dokumenty związane ze specyfikacją techniczną wyrobu(-ów) (rysunki, karty wyrobu, zlecenie produkcyjne, instrukcje i inne) 6.2. Prosimy przedstawić stosowany sposób wprowadzania zmian do dokumentacji konstrukcyjnej, produkcyjnej i odbioru jakościowego wyrobów... KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEJ OCENY PRODUCENTA strona: 7/8

8 6.3. Prosimy określić poziom wadliwości wyrobów w ostatnim roku produkcji, poprzedzającym zgłoszenie wyrobu(-ów) do certyfikacji Czy były przeprowadzane badania wyrobu(-ów) na zgodność z normą lub innym dokumentem normatywnym, przez niezależne laboratoria badawcze, lub inne, i z jakim wynikiem - jeśli jest to możliwe prosimy załączyć kopie wyników tych badań 6.5. Zgodność ze specyfikacją techniczną Prosimy określić poziom wadliwości w ostatnich 6 miesiącach. Jeśli badania, zgodnie z odpowiednimi normami (lub innymi dokumentami normatywnymi) zostały już przeprowadzone, prosimy dołączyć kopie zestawień wyników badań, jeśli jest to możliwe Prosimy podać poziom reklamacji podczas obowiązywania gwarancji / rękojmi, a także procentowy ich udział w całej produkcji w tym okresie... CZĘŚĆ 7. OZNACZANIE ZGODNOŚCI Prosimy wskazać proponowany sposób oznaczania pozytywnie zweryfikowanego podczas procesu certyfikacji wyrobu(-ów) znakiem zgodności (specjalna etykieta, wytłoczenie, wielkość, itp) Przedstawiciel producenta Imię i nazwisko: Stanowisko (data, podpis) KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEJ OCENY PRODUCENTA strona: 8/8