Infrastruktura wspomagająca

Transkrypt

1 Strona 1 z 5 Opracował: Data/Podpis Zweryfikował: Data/Podpis Zatwierdził: Data/Podpis Robert Ślugaj Przemysław Hirschfeld Jarosław Ochotny Cel dokumentu Celem procedury jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa w zakresie prawidłowego stanu technicznego środków transportu, maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz zapewnienie odpowiedniego środowiska pracy. Procedura definiuje zasady nadzoru nad infrastrukturą, określa postępowanie związane z planowaniem przeglądów, bieżącą konserwacją oraz naprawami maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz sprzętu kontrolno-pomiarowego. 2 Przedmiot dokumentu Przedmiotem procedury jest sposób postępowania podczas planowania prac związanych ze środkami transportu, maszynami produkcyjnymi, urządzeniami i sprzętem komputerowym oraz sprzętem kontrolno-pomiarowym. 3 Zakres zastosowania Procedura jest stosowana przez wszystkie komórki organizacyjne Firmy. 4 Odpowiedzialność, przebieg realizacji, dokumentowanie WEJŚCIE Przebieg realizacji, odpowiedzialność WYJŚCIE 4.1 Infrastruktura ogólna zakładu W skład infrastruktury ogólnej zakładu wchodzą: Elementy infrastruktury ogólnej firmy, Zakres obowiązków i odpowiedzialności Informacje o stanie technicznym infrastruktury ogólnej zakładu, aktualne prawo budowlane - infrastruktura ogólnobudowlana, w tym pomieszczenia biurowe, produkcyjne, magazynowe, socjalne wraz ze wszystkimi instalacjami nadzór prowadzony jest przez Kierowników Działów użytkujących obiekty i Głównego Specjalistę ds. Utrzymania Ruchu - wyposażenie zakładu, w tym centrala telefoniczna, telefony stacjonarne i komórkowe, ksero, fax., radio telefony, które nadzoruje Główny Specjalista ds. Utrzymania Ruchu. - sprzęt komputerowy i oprogramowanie nadzór prowadzony jest przez Specjalistę ds. Informatyki - maszyny i urządzenia wykorzystywane w procesie produkcji (w tym np. sprężarka powietrza, agregaty itp.) nadzór pełni Kierownik Działu TWO i Kierownik Działu TS - środki transportu nadzór pełniony jest przez Kierownika Działu oraz użytkownika pojazdu - sprzęt kontrolno-pomiarowy nadzór pełniony jest Kierowników Działów - urządzenia podlegające Urzędowi Dozoru Technicznego nadzoruje Główny Specjalista ds. Utrzymania Ruchu. 4.2 Stan techniczny infrastruktury ogólnobudowlanej zakładu Za nadzór nad odpowiednim stanem technicznym infrastruktury ogólnobudowlanej zakładu, w tym pomieszczenia produkcyjne, magazynowe, socjalne wraz z wszystkimi instalacjami odpowiadają Kierownicy użytkujący obiekty. Główny Specjalista ds. Utrzymania Ruchu nadzoruje budynek biurowca. Wszelkie informacje o stanie technicznym infrastruktury ogólnobudowlanej oraz o działaniach zgodnych z obowiązującym prawem budowlanym znajdują się w Książce obiektu Książka obiektu budowlanego

2 Strona 2 z 5 budowlanego dostępnej i nadzorowanej przez Głównego Specjalistę ds. Utrzymania Ruchu. 4.3 Maszyny i urządzenia wykorzystywane do produkcji Za nadzór nad maszynami i urządzeniami wykorzystywane do produkcji odpowiedzialny jest Kierownik użytkujący dany sprzęt, który prowadzi i urządzeń oraz odpowiada za nadzór nad stanem technicznym urządzeń. Kierownik użytkujący dany sprzęt planuje oraz monitoruje okresowe przeglądy, konserwacje i awarie nadzorowanych urządzeń. Maszyny i urządzenia, Informacje o stanie maszyn Nadzór nad maszynami i urządzeniami uwzględnia działania związane z: - ewidencją maszyn i urządzeń sporządzeniem Wykazu maszyn i urządzeń ; - określeniem wymagań w stosunku do przeglądów i prac konserwacyjnych, - ewidencją wykonywanych prac, w tym awarii sporządzeniem Kart eksploatacji, - wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za poszczególne obszary; - ewidencją bieżących awarii i sprawdzeń parametrów maszyn i urządzeń przed przystąpieniem do pracy na danej maszynie wprowadzeniem wpisu do Kart eksploatacji; - określeniem miejsca użytkowania. Kierownik przekazuje pracownikom odpowiedzialnym za daną maszynę / urządzenie wytyczne dotyczące bieżącego nadzoru nad sprzętem oraz jego prawidłową obsługą. Karta eksploatacji, Kalendarz monitoringu automatyki SUW. Główny Specjalista ds. Utrzymania Ruchu codziennie o godz. 7:00 przeprowadza kontrolę systemów automatyki SUW. Kontrola dotyczy całej automatyki poprzez zainstalowane systemy monitoringu Dyskam i Pmac i informacji przekazanych od Dyspozytora dyżurującego. W przypadku zdiagnozowania usterki wraz z Kierownikiem TWO podejmuje odpowiednie działania. Wyniki i uwagi wpisywane są do kalendarza elektronicznego monitoringu automatyki SUW. 4.4 Sprzęt komputerowy Sprzęt komputerowy, Oprogramowanie licencje Specjalista ds. Informatyki planuje oraz monitoruje okresowe przeglądy konserwacje i awarie sprzętu komputerowego oraz jego oprogramowania. Jego praca nadzorowana jest przez Prezesa Zarządu. Specjalista ds. Informatyki odpowiada za nadzór nad sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem, w tym: - nadaje prawa poszczególnym użytkownikom do określonych zasobów; - dokonuje ewidencji komputerów i oprogramowania oraz bieżącej aktualizacji; - odpowiada za inicjowanie zmian w systemie komputerowym; - na bieżąco koordynuje proces administrowania siecią. - archiwizację ZSI UNISOFT Sprzęt komputerowy będący na wyposażeniu Firmy ujęty jest w Wykazie sprzętu komputerowego ( i urządzeń), który prowadzi Specjalista ds. Informatyki. Potwierdzenia dokonanych przeglądów nadzorowane i uzupełniane są co kwartał przez Specjalistę ds. Informatyki. Wykaz sprzętu komputerowego, Karta eksploatacji Za serwis nad komputerami inkasentów odpowiada Główny Specjalista ds. Utrzymania Ruchu. Kopia bezpieczeństwa dla serwera Novell Netware jest wykonywana, szyfrowana i przechowywana na dysku lokalnym co 14 dni przez Głównego Specjalistę ds. Utrzymania Ruchu.

3 Strona 3 z Środki transportu Kierownik Działu uzupełnia i urządzeń o środki transportu, w którym umieszczone są informacje na temat użytkowanych samochodów specjalistycznych. Karta drogowa pojazdu wydawana jest w celu rozliczenia zużytego paliwa i przejechanej trasy przez uprawnioną osobę użytkownikowi pojazdu i potwierdzona przez Kierownika Działu. Środki transportu, Za stan techniczny środków transportu w dziale odpowiada Kierownik. Użytkownicy pojazdów odpowiadają za: - terminowe przeprowadzanie okresowych badań technicznych, przeglądów technicznych i ważność ubezpieczeń, - bieżącą obsługę techniczną, utrzymanie czystości pojazdów oraz prawidłową eksploatację, - zgłaszanie zapotrzebowania na części zamienne i materiały eksploatacyjne, - zgłoszenie awarii lub usterki eksploatowanego pojazdu Kierownikowi Działu Firmy zewnętrzne z uprawnieniami, pod nadzorem Kierownika Działu serwisują lub remontują przekazane pojazdy specjalistyczne zgodnie z instrukcją. W oparciu o dokumentację serwisową Kierownik Działu dokonuje kontroli jakości po remoncie lub naprawie oraz prowadzi historię napraw poszczególnych środków transportu (Zeszyt). Karta drogowa pojazdu 4.6 Nadzór nad przyrządami pomiarowymi Kierownik Działu sporządza i prowadzi listę przyrządów kontrolno-pomiarowych w postaci Wykazu przyrządów kontrolno-pomiarowych. Kierownik Działu w momencie wydania do stosowania przyrządu kontrolno-pomiarowego ustala terminy legalizacji, wzorcowania lub sprawdzenia wewnętrznego. Wykaz przyrządów kontrolnopomiarowych, Plan wymiany wodomierzy Sprawdzenie sprzętu, w zależności od koniecznego sposobu zatwierdzenia, dokonuje: Starszy Inspektor ds. Magazynu Kierownik Działu/Laboratorium uprawniona jednostka spoza Organizacji. Sprawdzenia wewnętrzne przyrządów kontrolno-pomiarowych wykonywane przez Kierownika lub inną uprawnioną osobę dokumentowane są na Protokole sprawdzenia. W przypadku zlecenia legalizacji lub wzorcowania przyrządu kontrolno-pomiarowego uprawnionym jednostkom Kierownik jest zobowiązany do nadzorowania i archiwizacji dokumentów potwierdzających legalizację lub wzorcowanie. Protokół sprawdzenia Przyrząd kontrolno-pomiarowy, który nie spełnia wymagań lub nie został sprawdzony w wymaganym terminie powinien być wyraźnie oznaczony przez Kierownika lub użytkownika. i wyłączony z dalszego procesu. UWAGA: Nadzorowi podlegają również wzorce stosowane do kalibracji / sprawdzeń stosowanego wyposażenia do pomiarów i kontroli zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumentacji stosowanych wzorców (świadectwa wzorcowania, dokumentacja producenta wytyczne).

4 Strona 4 z 5 Wodomierze: Kierownik Działu Obsługi Klienta planuje oraz monitoruje gospodarkę związaną z wodomierzami. Wodomierze wymieniane zostają w oparciu o Plan wymiany wodomierzy na dany rok, opracowany na podstawie danych z ZSI Unisoft. Uszkodzone wodomierze i wymienione po upływie legalizacji ( 5 lat ) są złomowane. Przedsiębiorstwo montuje tylko urządzenia nowe z legalizacją kupowane bezpośrednio u producenta. 4.7 Środowisko pracy Wymagania prawne Za nadzór nad terminową realizacją pomiarów środowiskowych w przedsiębiorstwie (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi) odpowiada Starszy Inspektor ds. BHP. Pomiary środowiska pracy (oświetlenie, hałas, itp.) prowadzone są przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne zakwalifikowane zgodnie z zasadami opisanymi w Procedurze Zakupy. Pomiary elektryczne dokonywane są przez uprawnionych pracowników PWiK. Wyniki pomiarów środowiskowych dokumentowane są w odpowiednich raportach, na podstawie których podejmowane są ew. działania korygujące. Raporty z badań środowiskowych 4.8 Gospodarka energetyczna Za nadzór nad prawidłową gospodarką energetyczną zakładu odpowiada Główny Specjalista ds. Utrzymania Ruchu w tym: Rozlicza, planuje i monitoruje zużycie energii elektrycznej i gazu ziemnego. Zapotrzebowanie energetyczne Bierze udział w przygotowaniach do przetargu na wybór sprzedawcy energii elektrycznej. Tworzy miesięczny Bilans energetyczny PWiK w formie elektronicznej. Na życzenie Prezesa Zarządu tworzy potrzebną analizę energetyczną. Po konsultacji z Prezesem Zarządu podejmuje działania w celu prowadzenia racjonalnej i ekonomicznej gospodarki paliwowej przy zachowaniu odpowiednich standardów technologicznych w poszczególnych działach. Zabezpieczenie dostaw energii do zakładu Koordynuje powstanie miesięcznego Zestawienia ilościowego woda i ścieki, które przedstawia w formie elektronicznej Prezesowi Zarządu. Zestawienie jest tworzone przez działy TWO, TS, TT, DOK, TU. 4.9 Ochrona Obowiązkowa Strategicznych Obiektów Wymagania prawne Za nadzór nad prawidłową ochroną obiektów wytyczonych przez Wojewodę Wielkopolskiego odpowiada Główny Specjalista ds. Utrzymania Ruchu w tym: Koordynuje tworzenie planu ochrony zgodnie z METODYKĄ UZGADNIANIA PLANÓW OCHRONY OBSZARÓW, OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ OCHRONIE zatwierdzoną przez Komendę Główną Policji, Wdrożenie Planu Ochrony, Nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie planu, okresowe konserwacje, Realizacja Planu Ochrony

5 Strona 5 z 5 opracowywanie umowy z firmą ochroniarską i konserwującą system alarmowy i kamery przemysłowe, Występuje do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o przydział częstotliwości i pozwolenie na używanie urządzeń komunikacyjnych wykorzystanych w Planie Ochrony, Dokonuje aktualizacji Planu Ochrony w przypadku zaistnienia zmian w stosunku do aktualnie zatwierdzonego planu. 5 Zmiany Karta zmian Wersja Data Podpis Opis zmiany