KLAUZULA JAKOŚCIOWA (QR wersja 01)

Transkrypt

1 KLAUZULA JAKOŚCIOWA (QR wersja 01) DLA PODWYKONAWCÓW REALIZUJĄCYCH USŁUGI NA RZECZ GP Sp. z o.o. OPRACOWAŁ: , Hubert Popiałkiewicz ZATWIERDZIŁA: , Anna Bujak

2 Strona 2 z 11 SPIS TREŚCI 0. WPROWADZENIE 3 1. ZAKRES POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASTOSOWANIE DOKUMENTY ZWIĄZANE TERMINY I DEFINICJE SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WYMAGANIA OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA ZARZĄDZANIE ZASONAMI REALIZACJA WYROBU PLANOWANIE REALIZACJI WYROBU PROCESY ZWIĄZANE Z KLIENTEM PROJEKTOWANIE I RÓZWÓJ ZAKUPY PRODUKCJA I DOSTARCZANIE USŁUG NADZOROWANIE PRODUKCJI I DOSTARCZANIA USŁUG WALIDACJA PROCESÓW PRODUKCJI I DOSTARCZANIA USŁUGI IDENTYFIKACJA I IDENTYFIKOWALNOŚĆ WŁASNOŚĆ KLIENTA ZABEZPIECZENIE WYROBU NADZOROWANIE WYPOSAŻENIA DO MONITOROWANIA I POMIARÓW POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE KONROLA NADZÓR NAD WYROBEM NIEZGODNYM WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW WYKAZ FORMULARZY.. 11

3 Strona 3 z WPROWADZENIE Niniejszy dokument jest wymaganiem kontraktowym dla wszystkich podwykonawców, którzy wykonują swoje usługi dla GP w ramach następujących procesów / podprocesów: proces spawania, proces nakładania powłok, proces rozdmuchu i termoplastyki, podproces cięcia materiału, podproces obróbki skrawaniem, podproces kształtowania. Wymagania niniejszej publikacji obowiązują podwykonawcę bez względu na miejsce wykonywania procesów technologicznych. Jeżeli GP Sp. z o.o. realizuje zamówienie dla przemysłu lotniczego lub obronnego, niezależnie od niniejszych wymagań obowiązują wymagania dokumentu 9100 QR Wymagania dodatkowe dla dostawców, podwykonawców realizujących swoje zamówienia w ramach zapewnienia jakości zgodnego z AS9100. Niniejszy dokument zawiera w sobie wymagania, które podwykonawca zobowiązany jest u siebie wdrożyć, jako element obowiązującego go systemu jakości. Niezależnie od wymagań ujętych w niniejszej publikacji, podwykonawcę obowiązują wymagania określone przez GP Sp. z o.o. dla konkretnego przedsięwzięcia. Wymagania te mogą być ujęte między innymi w takich dokumentach jak plany jakości, planu kontroli, plany badań, specyfikacje techniczne itp. W każdym przypadku konfliktu wymagań ujętych w niniejszej publikacji z wymaganiami obowiązujących przepisów, regulacji, norm lub/i wymaganiami dedykowanymi danemu przedsięwzięciu, nadrzędnymi są wymagania tychże obowiązujących przepisów, regulacji, norm oraz wymagania specyficzne dla danego przedsięwzięcia. 1. ZAKRES 1.1. Postanowienia ogólne Niniejszy dokument ustanawia podstawowe wymagania stawiane podwykonawcom GP Sp. z o.o. Spełnienie tych wymagań stanowi element procesu kwalifikacji i zatwierdzania podwykonawców / dostawców Zastosowanie Wymagania zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą wszystkich podwykonawców realizujących swoje usługi w ramach wyszczególnionych we wstępie niniejszej publikacji procesów i powinny być przez nich spełnione w zakresie wymaganym umową / kontraktem / zamówieniem. Zobowiązanie się podwykonawcy do spełnienia wymagań ujętych w niniejszym dokumencie jest warunkiem koniecznym (ale nie wystarczającym) do uzyskania statusu podwykonawcy kwalifikowanego, którego posiadanie niezbędne jest przy świadczeniu usług w ramach procesów realizowanych przez GP Sp. z o.o.

4 Strona 4 z 11 W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności pomiędzy wymaganiami zamówienia / umowy / kontraktu, a postanowieniami niniejszego dokumentu, obowiązują wówczas wymagania zawarte w zamówieniu / umowie / kontakcie. Dopuszcza się ograniczenie niektórych z wymagań niniejszej publikacji z wyłączeniem tych, które bezpośrednio związane są ze spełnieniem odpowiednich wymagań prawnych oraz wymagań specyfikacji technicznej. Wymagania niniejszej publikacji są wymaganiami kontraktowymi. Charakter oraz zakres ewentualnych odstępstw określany jest indywidualnie odniesieniu do każdego zamówienia. 2. DOKUMENTY ZWIĄZANE PN-EN ISO 9001 PN-EN ISO AS9100 PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN ISO PN-EN ISO Systemy Zarządzania Jakością wymagania Systemy zarządzania środowiskowego - Wymagania i wytyczne stosowania Systemy zarządzania jakością wymagania dla lotnictwa, kosmonautyki i przemysłu obronnego Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych Część 2: Pełne wymagania jakości Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych Część 3: Standardowe wymagania jakości Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych Część 4: Podstawowe wymagania jakości Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych Część 5: Dokumenty konieczne do potwierdzenia zgodności z wymaganiami jakości ISO , ISO lub ISO Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali Zasady ogólne Systemy zarządzania pomiarami Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego 3. TERMINY I DEFINICJE Specyfikacja zamówienia dokument lub zbiór dokumentów zawierający wszystkie niezbędne informacje i wymagania techniczne, organizacacyjne oraz jakościowe związane ze zleconym dla podwykonawcy procesem lub procesami technologicznymi.

5 Strona 5 z 11 Podwykonawca podmiot, który w ramach umowy wykonuje usługę, która jest elementem procesu lub procesów technologicznych niezbędnych do wytworzenia przez GP Sp. z o.o. wyrobu lub usługi realizowanej na rzecz klienta. 4. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 4.1. Wymagania ogólne Podwykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, za jakość realizowanych usług. Musi spełnić wszystkie wymagania ujęte w niniejszej publikacji. Zatrudnianie w ramach realizacji umowy swoich własnych podwykonawców może być realizowane jedynie za zgodą GP Sp. z o.o. Podwykonawca w swojej organizacji wyznacza osobę kontaktową, z którą przedstawiciele GP Sp. z o.o. będą utrzymywać kontakt w sprawach związanych z jakością realizowanych usług. Podwykonawca w swojej organizacji wyznaczy przedstawiciela, który odpowiedzialny będzie za spełnienie, wymagań ujętych w niniejszej publikacji, specyfikacji technicznej oraz innych wymagań określonych przez GP Sp. z o.o. dla danej umowy. Podwykonawca musi: posiadać zdolność techniczną oraz organizacyjną do wykonywania usługi spełniającej wymagania GP Sp. z o.o., umożliwić wstęp na obszar, w którym realizowane są przez podwykonawcę procesy, przedstawicielom GP Sp. z o.o., ich klientom lub stosownemu organowi nadzoru dla przeprowadzenia przeglądu / auditu w zakresie kontraktu / umowy / zamówienia. Podwykonawca zobowiązany jest do udostępnienia przedstawicielom GP Sp. z o.o. oraz na ich żądanie przekazania dokumentów oraz zapisów związanych z realizacją zamówienia. GP Sp. z o.o. może zakwestionować funkcjonujący system jakości podwykonawcy oraz zażądać dostosowania systemu podwykonawcy do wymagań wynikających ze specyfiki realizowanego przedsięwzięcia. Podwykonawca zobowiązany jest do spełnienia wszystkich obowiązujących go przepisów prawnych odnoszących się do ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Podwykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich wewnętrznych regulacji w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, które obowiązują na terenie GP Sp. z o.o Wymagania dotyczące dokumentacji Podwykonawca powinien posiadać odpowiednie procedury, aby zapewnić prawidłowe i efektywne nadzorowanie dokumentacji i zapisów. GP Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zatwierdzania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją przedsięwzięcia. Dotyczy to również takich dokumentów jak protokoły odbioru, protokoły kontroli.

6 Strona 6 z 11 Podwykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za sprawowanie nadzoru nad wszelką dokumentacją dotyczącą realizowanego przedsięwzięcia. Nadzorem objęta jest zarówno specyfikacji techniczna, wszelkiego rodzaju dokumentacja technologiczna (np. WPS, plany spawania, plany malowania), dokumenty związane z planowaniem i realizacją przedsięwzięcia(np. plany kontroli, protokoły odbioru, protokoły pomiaru), jak również dokumenty potwierdzające zdolność dostawcy / podwykonawcy do spełnienia wymagań jakościowych (np. WPQR, karty kompetencji, raporty z przeglądu wyposażenia produkcyjnego). W ramach sprawowanego nadzoru podwykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie dostępności nadzorowanej dokumentacji wszędzie tam, gdzie wymagania dokumentacji mają zastosowanie oraz za zachowanie jej poufności. Podwykonawca odpowiada ponadto za spójność opracowanej przez niego dokumentacji w odniesieniu do dokumentacji dostarczonej przez GP Sp. z o.o. Dokumenty, które straciły aktualność są przez podwykonawcę odpowiednio oznakowywane oraz odseparowane od dokumentacji obowiązującej, tak aby uniemożliwić ich niezamierzone użytkowanie. O ile nie ustalono innego terminu przechowywania, wszelkie dokumenty oraz zapisy związane z realizacją przedsięwzięcia przechowywane są przez podwykonawcę przez okres pięciu lat. Wcześniejsza likwidacja dokumentów, zapisów możliwa jest jedynie za pisemną zgodą GP Sp. z o.o. Dokumentacja dostarczona do podwykonawcy przez GP Sp. z o.o. traktowana jest jak jej własność. Podwykonawca zobowiązany jest do informowania GP Sp. z o.o. o zagubieniu dokumentacji, jej zniszczeniu lub kradzieży 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Podwykonawca w odniesieniu do zleconego przez GP Sp. z o.o. przedsięwzięcia wyznaczy menedżera projektu, którego odpowiedzialność i uprawnienia są określone i udokumentowane. Jednym z podstawowych obowiązków menedżera projektu jest zapewnienie zgodności realizowanej usługi z obowiązującą specyfikacją oraz wymaganiami GP Sp. z o.o. Podwykonawca realizujący procesy spawalnicze w ramach zleconego przez GP Sp. z o.o. przedsięwzięcia wyznaczy spawalnika odpowiedzialnego za sprawowanie nadzoru nad tymi procesami. Osoba ta, w ramach sprawowanego nadzoru odpowiedzialna jest za spełnienie w zakresie spawania obowiązującej normy PN-EN Wyznaczony spawalnik powinien posiadać wymagane odpowiednią normą PN-EN 3834 kompetencje. W przypadku nie posiadania przez wyznaczonego spawalnika wymaganych kompetencji, GP Sp. z o.o. wyznaczy swojego spawalnika, który będzie pełnił bezpośredni nadzór nad procesami spawalniczymi realizowanymi przez podwykonawcę.

7 Strona 7 z ZARZĄDZANIE ZASOBAMI Podwykonawca na żądanie GP Sp. z o.o. prowadzi wykaz wszystkich osób, które uczestniczą w procesach związanych z realizacją zleconego przedsięwzięcia. Każdej osobie przyporządkowane są uprawnienia oraz odpowiedzialność związana z realizowanymi przez te osoby działaniami. Dotyczy to personelu zarządzającego (kadra kierownicza), weryfikującego (kontrolerzy), oraz pracowników uprawnionych do wykonywania określonych operacji. Podwykonawca odpowiedzialny jest za utrzymywanie swojej infrastruktury, tak aby zapewnić zdolność do spełnienia wymagań związanych z realizacją zleconego przedsięwzięcia. Pracownicy podwykonawcy, którzy wykonują soje zadania na terenie, który zarządzany jest przez GP Sp. z o.o., zobowiązani są do przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów porządkowych, w tym przepisów bhp, ppoż. oraz ochrony środowiska. Podwykonawca odpowiedzialny jest za utrzymywanie oraz przeglądanie sprzętu produkcyjnego zgodnie z wymaganiami producenta lub / i wymaganiami własnymi, określonymi dla każdego rodzaju sprzętu produkcyjnego. GP Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do decydowania o zakresie sprawdzenia wyposażenia produkcyjnego Używany w realizacji przedsięwzięcia sprzęt spawalniczy przeglądany jest zgodnie ze wskazanymi przez GP Sp. z o.o. normami lub zatwierdzonymi przez niego procedurami. Podwykonawca utrzymuje zapisy z przeprowadzonych przeglądów wyposażenia produkcyjnego oraz oceny jego zgodności z wymaganiami. Podwykonawca zobowiązany jest do określenia, monitorowania oraz dokumentowania warunków środowiskowych wymaganych we wszystkich realizowanych przez niego procesach. Dotyczy to między innymi warunków środowiskowych przechowywania surowców i materiałów, jak również warunków środowiskowych realizacji procesów technologicznych. GP Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zatwierdzania ustalonych przez podwykonawcę wymagań środowiskowych oraz narzucenia sposobu postępowania w przypadku ich niedotrzymania. 7. REALIZACJA WYROBU 7.1. Planowanie realizacji wyrobu Podwykonawca odpowiedzialny jest za zaplanowanie procesów związanych z realizacją zleconego przedsięwzięcia. W ramach planowania podwykonawca przyjmuje do wiadomości i stosowania wszelkie ustalenia GP Sp. z o.o. związane z danym przedsięwzięciem. Na ustalenia te składają się informacje zawarte w planie jakości, planie kontroli, instrukcjach technologicznych, obowiązujących procedurach, instrukcjach systemowych, operacyjnych itp. Podwykonawca może, a na żądanie GP Sp. z o.o. jest zobowiązany do opracowania własnych planów jakości, planów kontroli, instrukcji technologicznych,

8 Strona 8 z 11 procedur i instrukcji operacyjnych, które stanowić będą podstawę realizowanych przez niego procesów. Podwykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie spójności opracowanej przez niego dokumentacji z wymaganiami obowiązującej dokumentacji dostarczonej przez GP Sp. z o.o. Wszystkie dokumenty opracowane przez podwykonawcę w ramach planowania realizacji przedsięwzięcia, na żądanie GP Sp. z o.o. mogą podlegać jego zatwierdzeniu. Podwykonawca sprawuje nadzór nad obowiązującą dokumentacją, zarówno tą dostarczoną przez GP Sp. z o.o., jak i przez siebie opracowaną Procesy związane z klientem Podwykonawca w uzgodnieniu z GP Sp. z o.o. wyznaczy sposób komunikowania się w sprawach związanych z realizacją umowy oraz obsługi po sprzedaży Projektowanie i rozwój Podwykonawca nie ma prawa wprowadzać zmian w dostarczonej przez Sp. z o.o. specyfikacji zamówienia. GP 7.4. Zakupy GP Sp. z o.o. może wymagać zatwierdzenia wszelkich zakupów materiałów i elementów konstrukcyjnych oraz innych wyrobów, które mają być użyte w usłudze dostarczanej do GP Sp. z o.o. Zatrudnienie własnego podwykonawcy może mieć miejsce tylko w przypadku uzyskania na to zgody GP Sp. z o.o. oraz określenia przez podwykonawcę warunków dostawy, zatrudnienia, opracowania szczegółowej specyfikacji usługi / wyrobu oraz sposobu nadzorowania spełnienia wymagań tej specyfikacji. Podwykonawca poinformuje swojego podwykonawcę, że realizacja wszystkich wymagań wynikających z realizacji zamówienia może być poddana ocenie GP Sp. z o.o., jego klienta lub odpowiednich instytucji nadzorujących. Ocena taka może być dokonana w oparciu o przeprowadzone przeglądy lub audity, w zakresie odpowiednim do charakteru realizowanych procesów. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność, za jakość wyrobów oraz usług kupowanych i dostarczanych do GP Sp. z o.o Produkcja i dostarczanie usług Nadzorowanie produkcji i dostarczania usług O ile nie uzgodniono inaczej, procesy spawalnicze winny być realizowane zgodnie z wymaganiami jednej z trzech norm: PN-EN ISO ; PN-EN ISO lub PN-EN ISO Wybór odpowiedniej normy, która ma być zastosowana przez podwykonawcę jest wymaganiem kontraktowym. Wszystkie procesy technologiczne podwykonawcy muszą przebiegać według opracowanej przez podwykonawcę dokumentacji technologicznej i jakościowej,

9 Strona 9 z 11 przy czym GP SP. z o.o. zastrzega sobie prawo do jej zatwierdzania tej dokumentacji. Podwykonawca zapewni, że: wymagania wyspecyfikowane w obowiązującej dokumentacji technologicznej oraz jakościowej GP Sp. z o.o. będą przeglądnięte i wdrożone, wszyscy pracownicy zaangażowani w planowanie i realizację mających zastosowanie procesów technologicznych będą przeszkoleni i świadomi znaczenia spełnienia wymagań określonych w specyfikacji technicznej, obowiązujących normach oraz wymagań GP Sp. z o.o.. Przed wprowadzeniem zmiany do procesu technologicznego, obowiązkiem dostawcy jest zgłoszenie proponowanej zmiany do GP Sp. z o.o. i otrzymać zatwierdzenie tej zmiany. Podwykonawca jest zobowiązany do przesłania do GP Sp. z o.o. informacji o zamiarze dokonania zmiany w mających zastosowanie procesach technologicznych Walidacja procesów produkcji i dostarczania usług Wszystkie procesy technologiczne specjalne, w tym procesy spawania oraz procesy nakładania powłok podlegają walidacji. Walidacja procesu polega na weryfikacji zdolności procesu uzyskania wyników zgodnych z oczekiwaniami. Zakres walidacji procesów spawania musi być zgodny z wymaganiami PN-EN ISO Zakres walidacji pozostałych procesów określa podwykonawca z uwzględnieniem wymagań odpowiednich norm oraz ewentualnych wymagań określonych w tym zakresie przez GP Sp. z o.o. GP Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zatwierdzania zakresu walidacji, określania formy dokumentowania walidacji oraz narzucania dodatkowych wymagań wynikających z potrzeb odniesionych do przedmiotu usługi. Podwykonawca utrzymuje zapisy dotyczące przeprowadzonych walidacji oraz przekazuje je do GP Sp. z o.o. na jej żądanie Identyfikacja i identyfikowalność Podwykonawca odpowiedzialny jest za określenie oraz stosowanie się do zasad związanych z identyfikacją oraz identyfikowalnością. Zasady te winny spełniać wymagania oraz być spójne z zasadami określonymi przez GP Sp. z o.o Własność klienta Materiały i wyroby dostarczone przez GP Sp. z o.o. lub stanowiące ich własność, muszą być oddzielone od innych, oznaczone w sposób widoczny i mogą być użyte tylko do realizacji danego kontraktu / umowy / zamówienia z GP Sp. z o.o. Zasady postępowania z własnością GP Sp. z o.o. dotyczą również dostarczonej podwykonawcy dokumentacji. Podwykonawca jest zobowiązany do poinformowania GP Sp. z o.o., o każdym wyrobie stanowiącym jego własność, który zaginął, został uszkodzony lub jest

10 Strona 10 z 11 w inny sposób nieprzydatny. Dotyczy to wszelkich wyrobów oraz obiektów, które są własnością GP Sp. z o.o., zostały jemu przekazane w ramach umowy leasingu, dzierżawy itp., oraz które w jakikolwiek sposób powiązane są z jego odpowiedzialnością. Po pisemnym wezwaniu lub po wygaśnięciu umowy o współpracy, jeśli nie uzgodniono inaczej należy zwrócić GP Sp. z o.o. wszystkie dostarczone dokumenty, urządzenia, wyroby i materiały Zabezpieczenie wyrobu Podwykonawca powinien zabezpieczyć obiekt realizowanej przez siebie usługi tak, aby wyeliminować możliwość jego uszkodzenia. Zabezpieczenie powinno odnosić się również do transportu wyrobów użytych w ramach realizowanej usługi. Podwykonawca ustali również warunki przechowywania materiałów (w tym materiałów do spawania), farb, elementów konstrukcyjnych itp. GP Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zatwierdzania wymagań odniesionych do warunków przechowywania, transportu oraz dostarczenia materiałów, elementów konstrukcyjnych Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów Stosowane oprzyrządowanie kontrolno-pomiarowe musi być nadzorowane zgodnie z wymaganiami ISO Wszystkie przyrządy kontrolno-pomiarowe powinny być identyfikowane, a odpowiednie dane powiązane z tymi przyrządami powinny zawierać dane o okresowym wzorcowaniu lub / i sprawdzenia. Nie dopuszcza się do używania wyposażenia kontrolno-pomiarowego, które nie spełnienia odpowiednich wymagań metrologicznych, nie posiada odpowiedniego statusu wzorcowania / okresowego sprawdzenia. Podwykonawca zobowiązany jest do poinformowania GP Sp. z o.o. o każdym przypadku stwierdzonej niezgodności z wymaganiami odnoszącymi się do zasad nadzorowania przyrządów kontrolno-pomiarowych. 8. POMIARY 8.1. Kontrola Kontrola procesu, wyrobu realizowana jest zgodnie z zasadami określonymi w palnie jakości. Podwykonawca może być jednak zobligowany do opracowania własnego planu jakości lub planu kontroli, który winien w takim przypadku spełniać wymagania i być spójny z planem jakości opracowanym przez GP Sp. z o.o. Każdy opracowany przez podwykonawcę plan kontroli powinien zawierać: zakres kontroli, kryteria, które jednoznacznie określają, czy proces, wyrób spełnia wymagania, wyszczególnienie osób uprawnionych do przeprowadzenia kontroli, wyszczególnienie sprzętu, który ma być użyty w przeprowadzeniu kontroli, wyszczególnienie zapisów dokumentujących przeprowadzenie kontroli, sposób postępowania w przypadku negatywnego wyniku kontroli.

11 Strona 11 z 11 Plany kontroli opracowywane przez podwykonawców podlegają zatwierdzeniu GP Sp. z o.o.. Plany kontroli są dokumentem operacyjnym podlegającym nadzorowi i powinny być dostępne w miejscu wykonywania operacji technologicznych oraz dla pracowników kontroli. O ile plany kontroli powołują się na normy, powinny być one dostępne dla użytkowników tych planów Nadzór nad wyrobem niezgodnym Jakiekolwiek stwierdzone niezgodności winny być przez podwykonawcę dokumentowane. Sposób postępowania z ujawnioną niezgodnością powinien być określony w odpowiednich procedurach postępowania z niezgodnością oraz w planie kontroli, o ile takowy dokument jest opracowywany. Podwykonawca zobligowany jest do raportowania do GP Sp. z o.o. wszystkich niezgodności związanych z realizowaną usługą. Podwykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań korekcyjnych oraz korygujących w odniesieniu do ujawnionej / ujawnionych niezgodności. Działania te podlegają zatwierdzeniu GP Sp. z o.o. GP Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do narzucenia działań korekcyjnych oraz korygujących w oparciu o własne wymagania. Wyrób naprawiony może być zwolniony po przeprowadzeniu z wynikiem zadowalającym wszystkich ustalonych działań korekcyjnych oraz po formalnym zwolnieniu wyrobu przez uprawnione osoby. 9. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW WYKAZ FORMULARZY -