DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 25 lutego 2016 r. Poz. 915 UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY POWIATU W SKIERNIEWICACH z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 211, 212, 214, 239, 242, 258, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150) Rada Powiatu w Skierniewicach uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet Powiatu Skierniewickiego na 2016 rok. 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości zł zgodnie z tabelą nr 1, 1) dochody w wysokości zł; 2) dochody majątkowe w wysokości zł. 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości zł zgodnie z tabelą nr 2; 2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości zł zgodnie z tabelą nr 3; 3) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł zgodnie z tabelą nr Uchwala się wydatki budżetu w łącznej wysokości zł zgodnie z tabelą nr 5, 1) wydatki w wysokości zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości zł; 3) zestawienie zadań inwestycyjnych do realizacji w 2016 roku przedstawia tabela nr 5a. 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości zł zgodnie z tabelą nr 6; 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości zł zgodnie z tabelą nr Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie zł.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości zł i rozchody w łącznej wysokości zł zgodnie z tabelą nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów z przeznaczeniem na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie zł. 9. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł; 2) celową w wysokości zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. 10. budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji zgodnie z załącznikiem, w tym: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości zł; 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości zł Ustala się dochody z opłat za udostępnianie map i danych z ewidencji gruntów z zasobu powiatowego oraz wydatki budżetu na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z tabelą nr Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z tabelą nr Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie zł zgodnie z tabelą nr Upoważnia się Zarząd Powiatu w Skierniewicach do: 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadań, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych. 14. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Zarząd Powiatu W Skierniewicach do: 1) zaciągnięcia w 2016 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł; 2) zaciągnięcia w 2016 roku kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do wysokości zł; 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu. 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Skierniewicach. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu. Przewodnicząca Rady Teresa Jędraszek

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz. 915 Załącznik do uchwały nr XIV/68/15 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 29 grudnia 2015 r. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU Dział Rozdział Treść Kwota dotacji (w zł) I. Jednostki sektora podmiotowej przedmiotowej celowej Nazwa jednostki finansów publicznych Starostwo Powiatowe w Grodzisku Maz Starostwo Powiatowe w Łowiczu Starostwo Powiatowe Łódź-Wschód Starostwo Powiatowe w Rawie Mazow Starostwo Powiatowe w Piasecznie Starostwo Powiatowe w Zgierzu Starostwo Powiatowe w Brzezinach Starostwo Powiatowe w Żyrardowie Urząd Miasta Skierniewice Starostwo Powiatowe w Kutnie Urząd Miasta Łódź Urząd Miasta Skierniewice Starostwo Powiatowe w Rawie Mazow Urząd Miasta Skierniewice Urząd Miasta Skierniewice Muzeum Regionalne im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich II. Jednostki spoza sektora finansów Nazwa zadania publicznych Nieodpłatna pomoc prawna Ochrona i promocja zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom Działania na rzecz osób niepełnosprawnych OGÓŁEM (I+II)

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz. 915 DOCHODY POWIATU NA 2016 ROK Tabele do uchwały nr XIV/68/15 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 29 grudnia 2015 r. Tabela nr 1 Dział Źródła dochodów Dochody ogółem (4+10) Dochody ( ) własne z zakresu administr. rządowej i in. zad. zlec. ustawami realizow. w drodze umów lub porozumień z organami admin. rząd. w drodze umów lub porozumień z jednostk. sam. terytor Leśnictwo Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zal. do sektora fin.pub. - ekwiwalenty dla rolników za prowadzenie upraw leśnych 600 Transport i łączność Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jedn. sam. teryt. na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych Gospodarka mieszkaniowa Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleconych ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jst zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% od opłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa) Działalność usługowa Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz in. zadania zleconych ustawami realizowane przez powiat na zadania realizow. z udziałem środków unijnych Dochody majątkowe ( ) Doch. ze sprzed majątkowych z przek szt. prawa użytkow. wieczyst. w prawo własności dotacje i środki przezn. na inwestycje środki na inwestycje z udziałem środków unijnych

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług-usługi geodezyjne Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Administracja publiczna Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz in. zadania zleconych ustawami realizowane przez powiat 0420 Opłaty komunikacyjne Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu pomieszczeń Wpływy z usług-korzystanie z centrali tel Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bież. realizowane przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej Wymiar sprawiedliwości 2110 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz in. zadania zleconych ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i in. jednostek nie posiadających osobowości prawnej 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieran. przez jst na podst. odrębnych ustaw Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Odsetki bankowe Wpływy z różnych dochodów Dochody z najmu pomieszczeń Ochrona zdrowia Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 852 Pomoc społeczna Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zadania realiz. na podst. porozumień między jst Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkow Odsetki bankowe Otrzymane spadki, zapisy i darowizny Wpływy z różnych dochodów Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst. oraz związków gmin lub związków powiatów na dof. zad. bież Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz Wpływy z różnych dochodów Edukacyjna opieka wychowawcza Odsetki bankowe Wpływy z różnych dochodów Gospodarka komunalna i ochrona środ Wpływy z różnych opłat OGÓŁEM

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz. 915 Tabela nr 2 DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA 2016 ROK Klasyfikacja budżetowa Ogółem majątkowe Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dział Działalność usługowa Rozdział Zadania z zakresu geodezji i kartografii Rozdział Nadzór budowlany Dział Administracja publiczna Rozdział Urzędy wojewódzkie Rozdział Kwalifikacja wojskowa Dział Wymiar sprawiedliwości Rozdział Nieodpłatna pomoc prawna Dział Ochrona zdrowia Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Ogółem Tabela nr 3 DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK Klasyfikacja budżetowa Ogółem majątkowe Dział Administracja publiczna Rozdział Kwalifikacja wojskowa OGÓŁEM

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz. 915 Tabela nr 4 DOTACJE OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2016 ROK Lp. Nazwa jednostki przekazującej dotację Klasyfikacja budżetowa Kwota Dział Rozdział 1 Urząd Gminy w Słupi (zadanie inwestycyjne) Starostwo Powiatowe w Grójcu Starostwo Powiatowe w Kaliszu Starostwo Powiatowe w Łowiczu Starostwo Powiatowe w Zgierzu Starostwo Powiatowe w Namysłowie Starostwo Powiatowe w Białobrzegach Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim Starostwo Powiatowe w Poddębicach Starostwo Powiatowe w Nowej Soli Starostwo Powiatowe w Kole Starostwo Powiatowe w Lęborku Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim Starostwo Powiatowe w Łowiczu Urząd Miasta Gliwice Starostwo Powiatowe w Żyrardowie Starostwo Powiatowe w Grójcu Urząd Miasta w Skierniewicach Starostwo Powiatowe w Sochaczewie OGÓŁEM

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz. 915 WYDATKI POWIATU NA 2016 ROK Tabela nr 5 Dział, Rozdz. Nazwa ogółem (4+13) wydatki ( ) (6+7) jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki na zadania statutowe Dotacje na zadania Leśnictwo Gospodarka leśna Pozostała działalność Transport i łączność Drogi publ. powiatowe Gospodarka mieszk Gospodarka gruntami Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Nadzór budowlany Administracja publ Urzędy wojewódzkie Rady powiatu Starostwa powiatowe Kwalifikacja wojskowa Promocja jedn. samorz Pozostała działalność Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpoż Ochotnicze straże poż Zarządzanie kryzysowe Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Obsługa długu publ Obsługa kredytów i pożyczek jed. sam. ter Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i cel Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe Dokształ. nauczycieli Realizacja zadań wymagaj stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy w szkołach podst., gimnazjach, liceach ogóln. liceach prof. i szkołach zawodowych Pozostała działalność Ochrona zdrowia Świadczenia na rzecz osób fizycznych na progr. z udział. środków U.E. Poręczenia i gwarancje Obsługa długu wydatki majątkowe ( ) inwestycje i zakupy inwestyc. w tym na programy z udziałem środków U.E. zakup i objęc. akcji i udzia łów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz Składki na ubezp. zdr. dla osób nieobjętych ub Pozostała działalność Pomoc społeczna Placówki opiek.-wych Rodziny zastępcze Powiatowe centra pomocy rodzinie 853 Pozostałe zadania w zakr. polit. społecznej Rehab. zaw. i społ. osób niepełnospr Powiat. urzędy pracy Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psych.-pedag Dokształ. nauczycieli Kultura i ochrony dziedzictwa narodow Biblioteki Muzea Pozostała działalność Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rezerwaty i pomniki przyrody Kultura fizyczna Zadania w zakr.. kult. fiz OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2016 ROK Tabela nr 5a Dział, Rozdz. Nazwa zadania Łączne koszty finansowe Plan 2015 r. dochody własne kredyt, pożyczki środki z Unii Europ. z tego źródła finansowania : dotacje z budżetu państwa inne źródła Jednostka organizac. realizująca program lub koord. wyk. progr Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Przebudowa drogi powiatowej nr 1320E Borysław - Słupia - Krosnowa w miejscowości Winna Góra Starostwo Powiatowe Przebudowa drogi powiatowej nr 1316E Pod Borem - Wilkowice - Kwasowiec - Raducz - Jeruzal na Starostwo Powiatowe odcinku Pod Borem - Wysokienice Przebudowa drogi powiatowej nr 1329E Głuchów - Kochanów Starostwo Powiatowe Projekt Przebudowa drogi powiatowej nr 1326E Miedniewice - Bolimów na odcinku od Bolimowa do granicy z powiatem żyrardowskim Starostwo Powiatowe 750 Administracja publiczna Starostwa powiatowe Zakupy inwestycyjne Starostwo sprzęt komputerowy, programy, kserokopiarki Powiatowe OGÓŁEM

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz. 915 WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI W 2016 ROKU Tabela nr 6 Klasyfikacja budżetowa ogółem (3+12) wydatki ( ) jednostki budżetowej Wynagrodzenia i wydatki na składki od zadania nich naliczane statutowe Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fizycz Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dział Działalność usługowa Rozdział Zadania z zakresu geodezji i kartografii Rozdział Nadzór budowlany Dział Administracja publiczna Rozdział Urzędy wojewódzkie Rozdział Kwalifikacja wojskowa Dział Wymiar sprawiedliwości Rozdział Nieodpłatna pomoc prawna Dział Ochrona zdrowia Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowot. oraz świadcz. dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Ogółem na progr. z udziałem śr. U.E. Poręcz. i gwarancje Obsługa długu majątkowe

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz. 915 WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 ROKU Tabela nr 7 Klasyfikacja budżetowa ogółem (3+12) wydatki ( ) jednostki budżetowej wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dział Administracja publiczna Rozdział Kwalifikacja wojskowa Ogółem wydatki na zadania statutowe Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fizycz. na progr. z udziałem śr. U.E. Poręcz. i gwarancje Obsługa długu majątkowe

13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz. 915 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU Tabela nr 8 Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem Planowane do zaciągnięcia kredyty na rynku krajowym Rozchody ogółem Spłata krajowych kredytów Dochody Deficyt Tabela nr 9 DOCHODY Z OPŁAT ZA UDOSTĘPNIANIE MAP I DANYCH Z EWIDENCJI GRUNTÓW Z ZASOBU POWIATOWEGO ORAZ WYDATKI BUDŻETU NA UTRZYMANIE POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO W 2016 ROKU I. Dochody Dział Paragraf Źródło dochodów Kwota Działalność usługowa Wpływy z usług - usługi geodezyjne Ogółem II. Dział, Rozdział Nazwa ogółem (4+8) jednostek budżetowych wynagr. i wydatki na składki od (6+7) zadania nich statutowe naliczane majątkowe Administracja publiczna Starostwa powiatowe Pozostała działalność Ogółem inwestycje i zakupy inwestycyjne

14 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz. 915 Tabela nr 10 DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI BUDŻETU NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2016 ROKU I. Dochody Dział, Paragraf Kwota Źródło dochodów Rozdział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska II. Dział Ogółem Nazwa działu i przeznaczenie ogółem w zł wydatki wydatki jedn. budżet. - wyd. na zad. statut Leśnictwo Gospodarka leśna Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 750 Administracja publiczna Starostwa powiatowe Udział pracowników Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w szkoleniach z zakresu ochrony środowiska Pozostała działalność Edukacja ekologiczna Ekspertyzy, analizy i opinie na potrzeby ochrony środowiska (inwentaryzacja terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi na terenie Gmin: Głuchów, Kowiesy, Słupia) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Zakup nagród w konkursach ekologicznych Ogółem wydatki majątkowe DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ POWIATOWI W 2016 ROKU Tabela nr 11 Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Paragr. Treść Kwota Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości OGÓŁEM